FORMATO Código: PR-COR-SIG-00-01

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Versión: 0

Área: SIG
PROGRAMA DE GESTIÓN SIG 2/8/2021
Fecha:
DATOS DEL EMPLEADOR:

RAZÓN SOCIAL DOMICILIO

SOCIAL RUC (Dirección, distrito,departamento,provincia) ACTIVIDAD ECONÓMICA N° TRABAJADORES

MINING SOLUTION 20380148979 Mza. B Lote 3a Huertos de Villena, Pachacamac, Lima, Lima Alquiler y Ventas de maquinaria pesada 212

OBJETIVO GENERAL 1 Planificar, realizar, medir y controlar nuestros procesos con el objetivo de mejorar la satisfacción del cliente

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1.1 Evaluar la satisfacción del cliente con relación a los servicios técnicos ofrecidos
META 100%
ÍNDICE A LA FECHA 8%
PRESUPUESTO S/ 200.00
ÁREA CALIDAD

N° DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE DE ÁREA / PROCESO PROGRAMACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CUMPLIMIENT OBSERVACIONES
EJECUCIÓN VINCULADO O

PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Revisión de la Satisfacción de EJECUTADO 1

1
Clientes Área de Calidad Clientes 8%
REPROGRAMADO

ANULADO

PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

EJECUTADO 1
2
Ejecutar Sondeo de Satisfacción Área de Calidad Clientes 8%
de Clientes
REPROGRAMADO

ANULADO

PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

EJECUTADO 1
3 Revisión de Quejas Área de Calidad Clientes 8%
REPROGRAMADO

ANULADO

OBJETIVO GENERAL 2 Cumplir con los requisitos aplicables, definidos por nuestros clientes así como aquellos derivados de nuestro propio sistema de Gestión, incluyendo los requisitos legales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 2.1 Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables a la organización
META 100%
ÍNDICE A LA FECHA 25%
PRESUPUESTO S/ 2,400.00
ÁREA CALIDAD
RESPONSABLE DE ÁREA / PROCESO CUMPLIMIENT
N° DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC OBSERVACIONES
EJECUCIÓN VINCULADO O
PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

EJECUTADO 1 1
Evaluar el cumplimiento de los
1 requisitos legales Área de Calidad Área de Calidad 17%
REPROGRAMADO

ANULADO

PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

EJECUTADO 1
Evaluar el cumplimiento de los
2
requisitos de Clientes Área de Calidad Área de Calidad 8%
REPROGRAMADO

ANULADO

Revisión y Actualización de PROGRAMADO 1 1

procedimientos - requisitos para
EJECUTADO 1
los servicios - diseño y desarrollo
- control de procesos - provisión Área de Calidad Área de Calidad 50%
3
REPROGRAMADO
del servicio - control de salidas
no conformes
ANULADO

OBJETIVO GENERAL 3 Mejorar continuamente el desempeño de nuestros procesos y nuestro Sistema de Gestión a través del seguimiento periódico al cumplimiento de los objetivos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 3.1 Crear una cultura de mejora continua

META 100%
ÍNDICE A LA FECHA 14%
PRESUPUESTO S/ 6,400.00
ÁREA CALIDAD

PROGRAMA DE SIMULACROS

N° DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE DE ÁREA / PROCESO PROGRAMACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CUMPLIMIENT OBSERVACIONES
EJECUCIÓN VINCULADO O
PROGRAMADO 1 1 1 1

CAPACITACIÓN (Personal del SGC Área de EJECUTADO 1

1 y Equipo de Calidad) Calidad/Gerencia Área de Calidad 25%
Gneral REPROGRAMADO

ANULADO

PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

EJECUTADO 1
2 Seguimiento de entrega Área de Calidad Área de Calidad 8%
oportuna de servicios
 Seguimiento de entrega
2 oportuna de servicios Área de Calidad Área de Calidad 8%
REPROGRAMADO

ANULADO

PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

EJECUTADO 1
3 Seguimiento de entrega Área de Calidad Área de Calidad 8%
oportuna de productos
REPROGRAMADO

ANULADO

OBJETIVO GENERAL 1 Lograr cero accidentes mortales y enfermedades ocupacionales en las actividades que realiza la empresa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1.1 Reducir indices de accidentabilidad de la organización

META 100%
ÍNDICE A LA FECHA 25%
PRESUPUESTO S/ 500.00
ÁREA SEGURIDAD

N° DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE DE ÁREA / PROCESO PROGRAMACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CUMPLIMIENT OBSERVACIONES
EJECUCIÓN VINCULADO O

PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Seguridad y procesos EJECUTADO 1 1 1

1 Reducir el Índice de Frecuencia Jefe SSO con actividades que 25%
impliquen riesgos REPROGRAMADO

ANULADO

PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Seguridad y procesos EJECUTADO 1 1 1

2 Elaborar de estadísticas de SST Jefe SSO con actividades que 25%
impliquen riesgos REPROGRAMADO

ANULADO

PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Difusión de las estadísticas de Seguridad y procesos EJECUTADO 1 1 1

3
SST Jefe SSO con actividades que 25%
impliquen riesgos REPROGRAMADO

ANULADO

OBJETIVO GENERAL 2 Generar el liderazgo y compromiso de la alta dirección en el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 2.1 Involucrar a la alta dirección con el sistema de gestión

META 100%
ÍNDICE A LA FECHA 44%
PRESUPUESTO S/ 2,000.00
ÁREA SEGURIDAD
RESPONSABLE DE ÁREA / PROCESO CUMPLIMIENT
N° DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EJECUCIÓN VINCULADO PROGRAMACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC O OBSERVACIONES

PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Difundir la política integrada a
Alta dirección, SSO y EJECUTADO 1 1
todos los trabajadores de la
1 empresa para su conocimiento e Jefe SSO Jefes de área 17%
REPROGRAMADO
internalización.
ANULADO

PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Participar en las reuniones del Jefe SSO y Alta dirección, SSO y EJECUTADO
1 1
2 comité de seguridad y salud en el Comité SST Jefes de área 17%
trabajo. REPROGRAMADO

ANULADO

PROGRAMADO 1 1

Alta dirección, SSO y EJECUTADO

1 1
Organizar reuniones del Sub Jefe SSO y
3 100%
Comité en SST. Comité SST Jefes de área
REPROGRAMADO

ANULADO

OBJETIVO GENERAL 3 Reducir los riesgos en el trabajo mediante un sistema que permita identificarlos, evaluarlos, monitorearlos y controlarlos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 3.1 Detectar y eliminar condiciones inseguras que puedan causar incidentes
META 100%
ÍNDICE A LA FECHA 31%
PRESUPUESTO S/ 5,000.00
ÁREA SEGURIDAD

PROGRAMA DE SIMULACROS
RESPONSABLE DE ÁREA / PROCESO CUMPLIMIENT
N° DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC OBSERVACIONES
EJECUCIÓN VINCULADO O
PROGRAMADO 1 1 1 1

Realizar Observaciones EJECUTADO 1

1 planeadas de las tareas en los Jefe SSO SSO y Jefes de áreas 25%
procedimientos de trabajo REPROGRAMADO

ANULADO

PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

EJECUTADO 1 1
Realizar auditorías de
2 comportamiento seguro Jefe SSO SSO y Jefes de áreas 17%
 Realizar auditorías de
2 comportamiento seguro Jefe SSO SSO y Jefes de áreas 17%
REPROGRAMADO

ANULADO

PROGRAMADO 1 1

EJECUTADO 1
Actualizar el IPERC línea base y
3 mapa de riesgo Jefe SSO SSO y Jefes de áreas 50%
REPROGRAMADO

ANULADO

OBJETIVO GENERAL 1 Minimizar la disposición de residuos generados y maximizar su reuso

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1.1 Promover el reciclaje de residuos razonablemente posible

META 100%
ÍNDICE A LA FECHA 17%
PRESUPUESTO S/ 800.00
ÁREA
MEDIO
AMBIENTE
N° DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE DE ÁREA / PROCESO PROGRAMACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CUMPLIMIENT OBSERVACIONES
EJECUCIÓN VINCULADO O

PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Distribución de puntos de EJECUTADO 1 1

1 acopios en casa matriz y en los Jefe SSOMA SSOMA y Jefes de área 17%
proyectos REPROGRAMADO

ANULADO

PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

EJECUTADO 1 1
Instalación estratégica de puntos
2
de residuos reutilizables Jefe SSOMA SSOMA y Jefes de área 17%
REPROGRAMADO

ANULADO

PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

EJECUTADO 1 1
Colocar información sobre el
3
reciclaje y los beneficios de estos Jefe SSOMA SSOMA y Jefes de área 17%
REPROGRAMADO

ANULADO

OBJETIVO GENERAL 2 Garantizar que todo trabajador reciba en forma suficiente, oportuna y apropiada capacitación y entrenamiento en cuidado del medio ambiente en el puesto de trabajo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 2.1 Trabajadores internos capacitados al finalizar el 2021

META 100%
ÍNDICE A LA FECHA 25%
PRESUPUESTO S/ 5,200.00
ÁREA
MEDIO
AMBIENTE
RESPONSABLE DE ÁREA / PROCESO CUMPLIMIENT
N° DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC OBSERVACIONES
EJECUCIÓN VINCULADO O
PROGRAMADO 1 1 1 1

Capacitación sobre el cuidado al EJECUTADO 1

1 medio ambiente y nuestro Jefe SSOMA SSOMA 25%
entorno de trabajo REPROGRAMADO

ANULADO

PROGRAMADO 1 1 1 1

Capacitación de segregación en EJECUTADO 1

2 la fuente de residuos sólidos y el Jefe SSOMA SSOMA 25%
reuso de estos REPROGRAMADO

ANULADO

PROGRAMADO 1 1 1 1

Simulacro de respuesta a EJECUTADO 1

3 emergencia de sustancias Jefe SSOMA SSOMA 25%
peligrosas REPROGRAMADO

ANULADO

Identificar, evaluar, disminuir y eliminar, en función a los recursos, los riesgos ambientales en los procedimientos, instalaciones o situaciones que puedan causar accidentes e incidentes
OBJETIVO GENERAL 3 ambientales en afectación a la persona, flora, fauna y a los procesos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 3.1 Contar con ambientes de trabajo seguros y amigables con el medio ambiente
META 100%
ÍNDICE A LA FECHA 33%
PRESUPUESTO S/ 3,600.00
ÁREA
MEDIO
AMBIENTE
PROGRAMA DE SIMULACROS
RESPONSABLE DE ÁREA / PROCESO CUMPLIMIENT
N° DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EJECUCIÓN VINCULADO PROGRAMACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC O OBSERVACIONES

PROGRAMADO 1 1

EJECUTADO 1
Elaborar matriz de aspector e SSOMA Y Jefes de
1 impactos ambientales Jefe SSOMA área 50%
REPROGRAMADO

ANULADO

PROGRAMADO 1 1 1 1
Solicitar recursos necesarios para
la ejecución de estrategías SSOMA Y Jefes de
2 operaciones para el cuidado del Jefe SSOMA área 25%
 Solicitar recursos necesarios para
EJECUTADO 1
la ejecución de estrategías SSOMA Y Jefes de
2 operaciones para el cuidado del Jefe SSOMA área 25%
REPROGRAMADO
medio ambiente
ANULADO

PROGRAMADO 1 1 1 1

EJECUTADO 1
Implementar los controles SSOMA Y Jefes de
3 operacionales en los proyectos Jefe SSOMA área 25%
REPROGRAMADO

ANULADO

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

NOMBRE Y APELLIDOS: ALEXIS TRUJILLO GUTIERREZ NOMBRE Y APELLIDOS: GERENCIA DE NEGOCIOS NOMBRE Y APELLIDOS: GERENCIA GENERAL
CARGO: CARGO: CARGO: