Check List Auditorías Diarias FC (Version 1)

Auditoría interna: lavado de ca
Cumple
Cumple
criticidad Especificación a auditar parcialmente Comentarios
No cumple
Favor de realizar la auditoría de la manera más objetiva posible. Tiempo 30 min. Colocar 0 cuando no cumple. 1 cuando cumple parcialmente y 2 cuando
Se observan limpias las canastillas que ya están listas

critico para reintegrarse a las áreas? Revisar 5 al azar 1
el operador coloca la tapa y canastilla rotas en

mayor el área asignada y no mezcla con canastilla en buen 1
estado.
Las canastillas que salen de la maquina de lavado se

encuentran limpias? (verificar 3 o 4 canastillas al 1
critico Calidad azar)
Operaciones
realizar el cambio de agua cada vez que sea
critico necesario, se recomienda preparar solución nueva 1
cada 3 tarimas ¿si la solución se encuentra muy
sucia se realiza el cambio antes de las 3 tarimas? De
acuerdo a prueba de titulación
mayor Se observan actividades de limpieza que no estén 1

documentadas en el procedimiento del área?
Se le da prioridad al lavado de canastillas amarillas y 1
mayor verdes de refrigerados?
La máquina de lavado se encuentra limpia y en

buenas condiciones. En el caso de realizar lavado
Infraestructura manual de canastillas: el área, utensilios y equipos
mayor y equipo deben mantenerse limpios y en buen estado. 1
Los utensilios se encuentran conforme al código de
color correspondiente
El agua de la lavadora de canastillas debe de tener

Buenas
mínimo un cambio de agua por turno. En el caso de
prácticas de
mayor realizar lavado manual de canastillas se utiliza agua 1
almacenamien
limpia para el lavado, y trapos adecuados para su
to
uso en buen estado.
Se tiene control de la concentración de sanitizante,

Plan maestro
se utiliza la concentración adecuada de acuerdo a las 1
de limpieza
mayor recomendaciones del proveedor.
El área se encuentra libre de basura en el piso, los

botes de basura se encuentran identificados y en su
Plan maestro
menor lugar asignado, están limpios al exterior y son 1
de limpieza
retirados de acuerdo a la frecuencia establecida
(botes sin desbordamiento)
Buenas
Áreas se encuentran debidamente identificadas:
prácticas de
menor canastillas limpias, canastillas sucias, etc.respetar 1
almacenamien
ayudas visuales
to
Las rejillas y coladeras están libres de basura que

Limpieza pueda causar el taponamiento y/o descomposición 1
mayor de la misma.
TOTAL 1
clasificacion de la criticidad del punto a auditar
mayor (las acciones debe cerrarse en un plazo no mayor a 1 semana)
crítico ( las acciones deben ser llevadas a cabo de manera inmediata)
menor (las acciones deben cerrarse en un lapso no mayor a 1 mes)
terna: lavado de canastilla
Comentarios Probabilidad Severidad Impacto (Severidad vs probabilidad) utilizar matriz de

riesgo para otener el valor
do cumple parcialmente y 2 cuando cumple de manera satisfactoria. Para los criterios en Crítico colocar solamente si cumple (2) o si no cumple (1)
R
e
Auditoría
f interna Area de reci
r
i
CUMPLE g
e
CUMPLE
r
Criticidad Programa PARCIALMENT
a Comentarios
E
d
NO CUMPLE o
Favor de realizar la auditoría de la manera más objetiva posible. Tiempo 30 min. Colocar 0 cuando no cumple. 1 cuando cumple parcialmente y 2 cuand
Entarimado, emplayado y con
mayor esquineros 0
(no ladeadas ni dañadas)
Unidad: Empaque limpio, seco y libre de
manchas, escurrimientos, suciedad,
mayor 1
polvo, marcas y hoyos Sin presencia de
plagas.
Tarima: Debe traer etiqueta con fecha
critico de caducidad y lote y/o fecha de 1
producción (3 al azar)
calidad
operativa Las cajas que se abrieron en el recibo,
menor deben cerrarse completamente antes 1
de almacenarse.
¿Se verifican las condiciones físicas de
mayor 1
los empaques?
¿el personal es conciente que debe
rechazar productos con perdida de
crítico 1
vacio: dañados, aplastados, con plaga,
caducos, etc.
¿las etiquetas se encuentran dañadas
mayor 1
o no son legibles?
Puertas, cortinas, lámparas y guardas:
sin golpes, apertura funcionable,
pasador funcionable, focos
Infraestructura y funcionables, cepillos de rampa
menor 1
equipo funcionales, no se observan claros en
andenes. El área bajo las rampas se
mantiene limpia y sin basura
acumulada.
Los andenes se encuentran limpios, sin
Plan maestro de
menor acumulación de agua, basura, tierra, 1
limpieza
polvo, etc.
Personal mantiene cerradas puertas,
Control de
mayor cortinas y andenes cuando no están en 1
plagas
uso.
El producto descargado se estiba
cuidando la integridad del producto
Protección al (incluyendo doble estiba), el personal
mayor 1
producto maniobrista tiene buen manejo evitando
azotarlo, el producto no tiene contacto
directo con el piso.
Por lo menos una caja de cada tarima
es inspeccionada. El producto cumple
con las especificaciones de recibo:
Buenas temperatura, lote, fecha de caducidad,
mayor prácticas de etiqueta en cumplimiento normativo, 1
almacenamiento peso, empaque integro y días mínimos
de recibo en Cedis o grado de
maduración. En caso de incumplimiento
se procede con el rechazo.
Se trasladaron los contenedores

recibidos para ser almacenados uno a
Protección al la vez (sin llevar dos tarimas al mismo
mayor 1
producto tiempo a excepcion de los que si están
autorizados) sin poner en riesgo la
integridad del producto.
Áreas identificadas (ayudas visuales

completas): contenedor de cartón,
Buenas playo, de basura general y madera,
menor prácticas de área de patín hidráulico y patineta 1
almacenamiento eléctrica, canastillas de arrastre, área
de recibo y carga, canastillas de
proveedor, etc.
Muelles de recibo sin basura en piso

Plan maestro de (cartón, fleje, madera, papeles, restos
menor 1
limpieza de playo, etc.), no se encuentra
producto derramado.
Los contenedores de carton, playo,

basura general y madera tienen lugar
Plan maestro de
menor asignado, se encuentran identificados, 1
limpieza
con bolsa, limpios al exterior y es
retirado de acuerdo a la frecuencia
establecida.
Material de limpieza se encuentra limpio
y en buen estado. Los utensilios están
Plan maestro de identificados de acuerdo a su área de
menor 1
limpieza uso, conforme al código de color
correspondiente y almacenados en el
lugar indicado.
TOTAL 0.941176471

erna Area de recibo Secos

cumple parcialmente y 2 cuando cumple de manera satisfactoria. Para los criterios en Crítico colocar solamente si cumple (2) o si no cumple (1)
Auditoría interna Area de recibo
CUMPLE
CUMPLE
criticidad Programa PARCIALMENTE Comentarios
NO CUMPLE
Favor de realizar la auditoría de la manera más objetiva posible. Tiempo 30 min. Colocar 0 cuando no cumple. 1 cuando cumple parcialmente y 2 cua
Entarimado, emplayado y con esquineros
mayor 2
(no ladeadas ni dañadas)
Empaque limpio, seco y libre de manchas,
mayor escurrimientos, suciedad, polvo, marcas y 1
hoyos Sin presencia de plagas.
Debe traer etiqueta con fecha de caducidad
critico 1
y lote y/o fecha de producción
Las cajas que se abrieron en el recibo,
mayor deben cerrarse completamente antes de 1
almacenarse.
¿Se verifican las condiciones físicas de los
mayor 1
empaques?
¿el personal es conciente que debe
rechazar productos con perdida de vacio:
critico Guisos de O´Sabor, Carnes 1
frias (salchichas para hot dog, jamón y
tocino).?
¿las etiquetas se encuentran dañada o no
critico 1
es legibles?
Puertas, cortinas, lámparas y guardas: sin
golpes, apertura funcionable, pasador
Infraestructura funcionable, focos funcionables, cepillos de
menor 1
y equipo rampa funcionales, no se observan claros
en andenes. El área bajo las rampas se
mantiene limpia y sin basura acumulada.
Cortinas hawaianas o de aire: completas,
limpias y en buen estado. Es necesario
Infraestructura
menor validar el 100% de los andenes en cuarto 1
y equipo
frío.
Los andenes se encuentran limpios, sin

Plan maestro
menor acumulación de agua, basura, tierra, polvo, 1
de limpieza
etc.
Personal mantiene cerradas puertas,
Control de
mayor cortinas y andenes cuando no están en 1
plagas
uso.
Panel en cámara de recibo sin golpes que
Infraestructura provoquen pérdida de frío o tengan
menor 1
y equipo expuesto el material aislante, con
protecciones funcionables.
_x000D_ OXXO | Uso Interno

#
Equipo de inspección (termómetro
infrarrojo, aguja, etc): completos,
mayor Cadena de frío 1
funcionables, calibrados y con área de
resguardo.
Cámara de recibo con termómetro visible,
critico Cadena de frío calibrado y marcando una temperatura 1
máxima de 7°C en display de la cámara.
Las unidades a descargar cumplen con las
condiciones de higiene (no tiene residuos,
como residuos fecales de animales,
Calidad e suciedad que haya manchado o
mayor 1
inocuidad contaminado el producto, olor a basura,
putrefacto o similar).GO-OPR-CA-001
Condiciones de unidades propias y
terceras
Cumple la temperatura según el producto

critico Cadena de frío 1
que están entregando.
El producto descargado se estiba cuidando

la integridad del producto (incluyendo doble
Protección al
mayor estiba), el personal maniobrista tiene buen 1
producto
manejo evitando azotarlo, el producto no
tiene contacto directo con el piso.
El producto refrigerado descargado no
supera 1 hora en el andén de recibo,
evaluar la configuración de la gestión
operativa (fruta y verdura)
Por lo menos una caja de cada tarima es

inspeccionada. El producto cumple con las
especificaciones de recibo: temperatura,
lote, fecha de caducidad, etiqueta en
cumplimiento normativo, peso, empaque
integro y días mínimos de recibo en Cedis o
Buenas prácticas
grado de maduración. Los productos
critico de 1
almacenamiento perecederos cumplen con los
requerimientos de calidad de las Fichas
Técnicas.En caso de incumplimiento se
procede con el rechazo. GO-OPR-RA-007
Temperatura y condiciones del
producto, GO-OPR-RA-006 Recibo de
huevo GO-REC-NOM01 de etiqueta
Se lleva registro de temperatura de la

unidad y el producto recibido de acuerdo al
plan de citas de abasto (total de
proveedores recibidos) en el formato "FR-
REC-003 Registro de temperatura en
recibo".
Se trasladaron los contenedores recibidos
Protección al para ser almacenados uno a la vez (sin
mayor 1
producto llevar dos tarimas al mismo tiempo) sin
poner en riesgo la integridad del producto.

#
Áreas identificadas (ayudas visuales
Buenas completas): contenedor de cartón, playo, de
prácticas de basura general y madera, área de patín
menor 1
almacenamient hidráulico y patineta eléctrica, canastillas de
o arrastre, área de recibo y carga, canastillas
de proveedor, tiendas regresadas, etc.
Muelles de recibo sin basura en piso

Plan maestro (cartón, fleje, madera, papeles, restos de
menor 1
de limpieza playo, etc.), no se encuentra producto
derramado.
Los contenedores de carton, playo, basura

Plan maestro general y madera tienen lugar asignado, se
menor 1
de limpieza encuentran identificados, con bolsa, limpios
al exterior y es retirado de acuerdo a la
frecuencia establecida (sin
desbordamiento)
Buenas
prácticas de Se tiene una ubicación asignada de
menor 1
almacenamient canastillas de proveedor?
o
Material de limpieza se encuentra limpio y
en buen estado. Los utensilios están
Plan maestro identificados de acuerdo a su área de uso,
menor 1
de limpieza conforme al código de color
correspondiente y almacenados en el lugar
indicado.
Equipos funcionales y en cantidad
especificada de acuerdo al layout conforme
Control de al análisis de riesgos de control de plagas
mayor 1
plagas (presentar reporte de incidencias de
servicio de acuerdo al calendario y/o
análisis de riesgos de MIP).
TOTAL 1.037037037


#
a interna Area de recibo refrigerados

mple. 1 cuando cumple parcialmente y 2 cuando cumple de manera satisfactoria. Para los criterios en Crítico colocar solamente si cumple (2) o si no cumple (1)

#
#
#
babilidad) utilizar matriz de
ner el valor
(2) o si no cumple (1)

#
#
#
Auditoría interna Area de
CUMPLE
CUMPLE
criticidad Programa PARCIALMENTE
NO CUMPLE
Favor de realizar la auditoría de la manera más objetiva posible. Tiempo 30 min. Colocar 0 cuando no cumple. 1 cuando cumple parcialmente
asegurar la colocación de la
tarima en su localización correcta. Tomar una al
mayor 2
azar y corroborar si su ubicación es correcta.
(tomar 3 al azar)
Calidad validar que la tarima esté en buenas condiciones,

operaciones el producto
mayor dentro del área de la tarima, que el producto 1
cuente con playo y que no haya cajas abiertas
(muestro de recibo).
En el almacenaje no se observan productos con
critico 1
pérdida de vacío (revisar 2 o 3 al azar)
Cámaras con termómetro visible, calibrado y
marcando una temperatura de:
critico Cadena de frío Cámara de Chocolates / Frutas y verduras: 11°C a 1
15°C
Cámara de RE / FF: 0°C a 4°C.
Cortinas deslizables, puertas de cámaras sin
golpes que provoquen pérdida de frío,limpias,
Infraestructura y
menor funcionables, empaques en buen estado, 1
equipo
cumpliendo su función de hermeticidad, sin
presencia de claros.
Estructura de rack de almacén se encuentran
Plan maestro de
menor limpios, sin suciedad acumulada (polvo, 1
limpieza
derrames).
Se encuentran áreas identificadas (ayudas
visuales completas e íntegras), respetar áreas
Buenas prácticas
asignadas (contenedor de cartón, playo, basura
menor de 1
general y madera, producto no conforme, tarimas,
almacenamiento
canastillas, etc.), almacenamiento de productos
en cámaras correspondientes.
Sin basura en piso (cartón, fleje, madera, papeles,

etc.), producto derramado y/o en contacto con el
piso, sin restos de playo colgando, techos y
Plan maestro de
menor páneles limpios y en buen estado, sin 1
limpieza
condensación de los equipos de refrigerados. La
basura (cartón, fleje, madera, papeles, etc.) no
sobrepasa los límites del bote sin desbordamiento
Estado de las tarimas de almacenamiento y

consolidación: no se encuentran mal
Buenas prácticas
posicionadas, tarimas en buen estado (no rotas
mayor de 1
y/o despostilladas, sin clavos salidos, completas),
almacenamiento
sin cartón húmedo y sin residuos de playo GO-
ADP-003 Condiciones de tarima.
Protección al El producto no sobresale de las tarimas de
menor 1
producto almacenamiento.
Buenas prácticas
menor de Los difusores se encuentran sin condensación. 1
almacenamiento
calidad
critico validar caducidades mediante peps
operaciones
Infraestructura y No se cuenta con presencia de agua entre la
menor 1
equipo unión del piso con el panel.
TOTAL 1.0833333333

Auditoría interna Area de almacén fríos
Comentarios Probabilidad Severidad Impacto (Severidad vs probabilidad) utiliza

do no cumple. 1 cuando cumple parcialmente y 2 cuando cumple de manera satisfactoria. Para los criterios en Crítico colocar solamente si cumple (2) o si no cumple (1)
eridad vs probabilidad) utilizar matriz de
i cumple (2) o si no cumple (1)

Auditoría interna Area de a
CUMPLE
CUMPLE
criticidad Programa PARCIALMENTE Comen
NO CUMPLE
Favor de realizar la auditoría de la manera más objetiva posible. Tiempo 30 min. Colocar 0 cuando no cumple. 1 cuando cumple parcialmente y
asegurar la colocación de la
mayor tarima en su localización correcta. Tomar una al 2
azar y corroborar si su ubicación es correcta.
validar que la tarima esté en buenas condiciones,
calidad el producto
mayor operaciones dentro del área de la tarima, que el producto 0
cuente con playo y que no haya cajas abiertas
(muestro de recibo).
En el almacenaje no se observan productos con
critico 1
daños, rotos, con presencia de plaga, etc
Todas las localizaciones de almacenaje y pivotes
Buenas prácticas cuentan con etiqueta que las identifica, numero de
mayor de pasillo, rack, posición y nivel. GO-OPR-RA-005 1
almacenamiento Localización de Almacenaje y Pivote Cajas (2
al azar)
El producto se encuentra debidamente
almacenado tomando en cuenta nivel y posición
Protección al donde no corra riesgo su integridad o exista riesgo
mayor 1
producto de contaminación cruzada ej. Huevo (nivel 1 y 2),
carne cruda congelada, insumos para la salud,
etc.
Estructura de rack de almacén se encuentran
Plan maestro de
menor limpios, sin suciedad acumulada (polvo, 1
limpieza
derrames).
Se encuentran áreas identificadas (ayudas
visuales completas e íntegras), respetar áreas
Buenas prácticas
asignadas (contenedor de cartón, playo, basura
menor de 1
general y madera, producto no conforme, tarimas,
almacenamiento
canastillas, etc.), almacenamiento de productos
en cámaras correspondientes.
Sin basura en piso (cartón, fleje, madera, papeles,

etc.), producto derramado y/o en contacto con el
piso, sin restos de playo colgando, techos y
Plan maestro de
menor páneles limpios y en buen estado, sin 1
limpieza
condensación de los equipos de refrigerados. La
basura (cartón, fleje, madera, papeles, etc.) no
sobrepasa los límites del bote sin desbordamiento
Estado de las tarimas de almacenamiento y

consolidación: no se encuentran mal
Buenas prácticas
posicionadas, tarimas en buen estado (no rotas
mayor de 1
y/o despostilladas, sin clavos salidos, completas),
almacenamiento
sin cartón húmedo y sin residuos de playo GO-
ADP-003 Condiciones de tarima.
Protección al El producto no sobresale de las tarimas de
mayor 1
producto almacenamiento.
TOTAL 1

interna Area de almacén secos

1 cuando cumple parcialmente y 2 cuando cumple de manera satisfactoria. Para los criterios en Crítico colocar solamente si cumple (2) o si no cumple (1)
ner el valor
si no cumple (1)
Auditoría interna Area de alimentació
CUMPLE
CUMPLE
NO CUMPLE
Favor de realizar la auditoría de la manera más objetiva posible. Tiempo 30 min. Colocar 0 cuando no cumple. 1 cuando cumple parcialmente y 2 cuando cu
cumple (1)
Se alimentaron las cajas en los

pivotes sin poner en riesgo el
artículo (sin dejar camas
Protección al dobles/triples o en una posición no
mayor 2
producto recomendada por el
proveedor).GO-REF-006
Integridad de
mercancia.
Se alimentaron los productos

respetando el proceso FEFO
Protección al (alimentar los artículos con fecha
critico 0
producto mas próxima a expirar) GO-REF-
001 Alimentación de Producto
Perecedero. (revisar 5 al azar)
El producto se encuentra en la
ubicación acorde a su
Protección al
mayor especificación, considerando nivel 1
producto
y posición, considerando manejo
especial.
Etiquetas de alimentación y pivote

completas, sin daños y/o faltantes
Buenas (código de barra, dígito de control,
mayor prácticas de descripción). 1
almacenamiento Se retiran etiquetas de productos
inactivos, no hay residuos de
etiquetas retiradas.
estaciones de merma con bolsa.

Validar clasificación. Productos de
cambio fisico que cumpla su
correcta rotacion validar 2-3 al azar
El alimentador coloca productos
Buenas solo en la ubicación asignada
menor prácticas de alineados con la posición de la 1
almacenamiento etiqueta y no coloca producto en
ubicaciones deshabilitadas.
TOTAL 1

rea de alimentación fríos
omentarios Probabilidad Severidad Impacto (Severidad vs probabilidad) utilizar matriz de

umple parcialmente y 2 cuando cumple de manera satisfactoria. Para los criterios en Crítico colocar solamente si cumple (2) o si no
cumple (1)
Auditoría interna Area de alimentació
CUMPLE
CUMPLE
NO CUMPLE
Favor de realizar la auditoría de la manera más objetiva posible. Tiempo 30 min. Colocar 0 cuando no cumple. 1 cuando cumple parcialmente y 2 cuando cum
(1)
Se alimentaron las cajas en los pivotes

sin poner en riesgo el artículo (sin dejar
Protección al camas dobles/triples o en una posición
mayor producto 2
no recomendada por el proveedor).GO-
REF-006 Integridad de
mercancia.
Se alimentaron los productos respetando
el proceso FEFO (alimentar los artículos
Protección al
critico producto con fecha mas próxima a expirar) GO- 0
REF-001 Alimentación de Producto
Perecedero.
El producto se encuentra en la ubicación
acorde a su especificación,
Protección al
menor producto considerando nivel y posición, 1
considerando manejo especial ej.
Canastillas para granos y semillas.
Etiquetas de alimentación y pivote

completas, sin daños y/o faltantes
Buenas prácticas (código de barra, dígito de control,
mayor de
descripción). 1
almacenamiento
Se retiran etiquetas de productos
inactivos, no hay residuos de etiquetas
retiradas.
El alimentador coloca productos solo en
Buenas prácticas
la ubicación asignada alineados con la
menor de 1
almacenamiento posición de la etiqueta y no coloca
producto en ubicaciones deshabilitadas.
Buenas prácticas
Producto en reabtasto sobre tarimas,
mayor de 1
almacenamiento ningun producto debe dejarse en piso
TOTAL 1

erna Area de alimentación secos

1 cuando cumple parcialmente y 2 cuando cumple de manera satisfactoria. Para los criterios en Crítico colocar solamente si cumple (2) o si no cumple
(1)
Auditoría interna Area d
CUMPLE
CUMPLE
criticidad Programa PARCIALMENTE Comen
NO CUMPLE
En la línea se tienen canastillas disponibles para
Calidad e
critico surtido se utiliza sólo canastilla y tapa limpia con 2
inocuidad
etiqueta legible.
Carton Flow y rodillos se encuentra en buenas
Infraestructura y
mayor condiciones, limpio, sin derrames y/o suciedad 0
equipo
acumulada.
Se utiliza la canastilla acorde a su zona y tipo de
producto, revisar Lineamiento de Volumen y
Buenas prácticas
uso de canastilla por zona.
mayor de 1
Las canastillas limpias con o sin producto no
almacenamiento
están en contacto directo con el piso. GO-ADP-
004-Uso y Manejo de canastillas.
Los artículos de la línea de surtido se
Protección al
mayor mantuvieron dentro de sus empaques o 1
producto
canastilla de alimentación.
Buenas prácticas Se cuenta con identificación visible sobre el

mayor de surtido de los productos de manejo delicado. 1
almacenamiento (validar 5 al azar)
El producto dañado o merma se encuentra en

canastilla color naranja identificada, limpias, en
Buenas prácticas
buenas condiciones, en área asignada e
critico de 1
identificada, sin exceso de producto, no sobre el
almacenamiento
carton flow o ubicación no asignada. Incluir
validar bolsa.
Plan maestro de Los ventiladores de pasillos se encuentran
menor 1
limpieza limpios sin suciedad o polvo acumulado
El producto se surtió en la canastilla
acomodándolo de tal manera que no sufra daño,
Protección al sin haber sido arrojado por el surtidor, para
critico 1
producto producto refrigerado consultar la GO-REF-002
Surtido de Producto Delicado y Perecedero
(validar 5 al azar en verificación)
TOTAL 1

ría interna Area de PTC Fríos

ner el valor
si no cumple (1)
Auditoría interna Area de
CUMPLE
CUMPLE
criticidad Programa PARCIALMENTE Coment
NO CUMPLE
En la línea se tienen canastillas disponibles para
Calidad e
critico surtido se utiliza sólo canastilla y tapa limpia con 2
inocuidad
etiqueta legible. (verificar 10 al azar)
Carton Flow y rodillos se encuentra en buenas
Infraestructura y
mayor condiciones, limpio, sin derrames y/o suciedad 0
equipo
acumulada.
Se utiliza la canastilla acorde a su zona y tipo de
producto, revisar Lineamiento de Volumen y
Buenas prácticas
uso de canastilla por zona.
mayor de 1
Las canastillas limpias con o sin producto no
almacenamiento
están en contacto directo con el piso. GO-ADP-
004-Uso y Manejo de canastillas.
Los artículos de la línea de surtido se

Protección al mantuvieron dentro de sus empaques o
mayor 1
producto canastilla de alimentación, uso de canastilla
para granos y semillas.
Buenas prácticas
Se cuenta con identificación visible sobre el
mayor de 1
surtido de los productos de manejo delicado.
almacenamiento
El producto dañado o merma se encuentra en
canastilla color naranja identificada, limpias, en
Buenas prácticas
buenas condiciones, en área asignada e
critico de 1
identificada, sin exceso de producto, no sobre el
almacenamiento
carton flow o ubicación no asignada.(validar 3 al
azar)
Plan maestro de Los ventiladores de pasillos se encuentran
menor 1
limpieza limpios sin suciedad o polvo acumulado
El producto se surtió en la canastilla
acomodándolo de tal manera que no sufra daño,
Protección al sin haber sido arrojado por el surtidor, para
critico 1
producto producto refrigerado consultar la GO-REF-002
Surtido de Producto Delicado y Perecedero
validar 5 al azar
TOTAL 1

ría interna Area de PTC Secos

ner el valor
si no cumple (1)
Auditoría interna Area de PTP
CUMPLE
CUMPLE
criticidad Programa PARCIALMENTE Comentari
NO CUMPLE
Favor de realizar la auditoría de la manera más objetiva posible. Tiempo 30 min. Colocar 0 cuando no cumple. 1 cuando cumple parcialmente y 2 cuando c
Área libre de riesgos de contaminación

Calidad e por materia extraña que pueda dañar o
critico 1
inocuidad contaminar el producto (físico, químico,
biológico).
Buenas prácticas Se cuenta con identificación visible sobre
mayor de el surtido de los productos de manejo 0
almacenamiento delicado.
El producto se encuentra dentro de
Calidad e especificación (etiquetado, empaque,
critico 1
inocuidad lotificado, dentro de vigencia, no abierto,
roto, etc.).
No se encuentra el producto en
Protección al "escaleras" en los pivotes de surtido
mayor 1
producto cajas, tomando en cuenta 3 camas
máximo.
Buenas prácticas El producto dañado o merma se
mayor de encuentra junto al pivote sin obstruir el 1
almacenamiento pasillo o en el área asignada.
Sin basura en piso (cartón, fleje, madera,

papeles, etc.), producto derramado y/o en
contacto con el piso, sin restos de playo
Plan maestro de
menor colgando, techos y páneles limpios y en 1
limpieza
buen estado, La basura (cartón, fleje,
madera, papeles, etc.) no sobrepasa los
límites del bote sin desbordamiento
sin producto en piso. Todo el producto

mayor 1
debe estar sobre tarima
Calidad validar que a partir de la tercer cama se
mayor 1
operaciones coloque playo sobre el producto
TOTAL 0.875

nterna Area de PTP Secos
Comentarios Probabilidad Severidad Impacto (Severidad vs probabilidad)

utilizar matriz de riesgo para otener el valor
ndo cumple parcialmente y 2 cuando cumple de manera satisfactoria. Para los criterios en Crítico colocar solamente si cumple (2) o si no cumple (1)
Auditoría interna Area de Consolid
CUMPLE
CUMPLE
NO CUMPLE
Favor de realizar la auditoría de la manera más objetiva posible. Tiempo 30 min. Colocar 0 cuando no cumple. 1 cuando cumple parcialmente y 2 cuando
Buenas prácticas Canastillas consolidadas con la etiqueta

mayor de única visible respetando la altura 2
almacenamiento máxima de 1.90 m de altura.
Buenas prácticas Se cuenta con la señalética de 1.90m
menor de para control de altura de producto 0
almacenamiento consolidado.
se procura evitar dejar en staging las
segundas o terceras tarimas, validando
menor la etiqueta máster de la tarima? Se 1
aseguran de que la tarima se encuentre
en buen estado? Validar 3 al azar
¿el operador se asegura que la tarima

mayor consolidada quede de forma alineada y 1
estable?
critico ¿se aseguran de no consolidar tarimas 1

CHEP dañadas?
¿el operador se asegura de no escanear

mayor de manera consecutiva las canastillas 1
Calidad acumuladas en el sorter para evitar
errores?
operaciones
mayor ¿el operador cuida de no estibar 1
canastillas en sorter?
¿se reportan con el facilitador las

mayor canastillas rotas, sucias o con etiqueta 1
dañada? Indagar si se realiza esta
práctica.
al terminar la consolidación de las

mayor tarimas ¿se valida el traslado de la 1
misma al muelle de carga? En lugar
asignado
¿el personal se asegura de no consolidar
critico canastillas rotas, sucias o con etiqueta 1
dañada?
Area sin presencia de basura
Plan maestro de
menor (cartón, papeles, fleje, madera, 1
limpieza
etc.).
menor calidad operativa ¿se envía carta porte? Validar 1 1
TOTAL 1

a Area de Consolidación Fríos

o cumple parcialmente y 2 cuando cumple de manera satisfactoria. Para los criterios en Crítico colocar solamente si cumple (2) o si no cumple (1)
Auditoría interna Area de Consol
CUMPLE
CUMPLE
NO CUMPLE
Favor de realizar la auditoría de la manera más objetiva posible. Tiempo 30 min. Colocar 0 cuando no cumple. 1 cuando cumple parcialmente y 2 cuan
Canastillas consolidadas con la etiqueta
Buenas prácticas de
mayor única visible respetando la altura máxima 2
almacenamiento de 1.90 m de altura.
Se cuenta con la señalética de 1.90m
Buenas prácticas de
menor para control de altura de producto 0
almacenamiento consolidado.
se procura evitar dejar en staging las

segundas o terceras tarimas, validando
menor la etiqueta máster de la tarima? Se 1
asegunran de que la tarima se
encuentre en buen estado?
¿el operador se asegura que la tarima

mayor consolidada quede de forma alineada y 1
estable?
critico ¿se aseguran de no consolidar tarimas 1

CHEP dañadas?
se pueden colocar canastillas encima de

mayor bultos siempre y cuando la base sea 1
estable y el producto debajo no sea
frágil (huevo, por ejemplo).
Se deben emplayar tanto las tarimas

mayor remontadas como las armadas. Cubrir 1
toda la tarima con playo colocando 3
vueltas en la base + 2 vueltas en medio
Calidad operaciones + 3 vueltas en la parte superior.
mayor ¿el operador se asegura de no escanear 1

de manera consecutiva las canastillas
acumuladas en el sorter para evitar
errores?
mayor ¿el operador cuida de no estibar 1

canastillas en sorter?
¿se reportan con el facilitador las

critico canastillas rotas, sucias o con etiqueta 1
dañada? Indagar si se realiza este
práctica.
¿el operador audita contra etiqueta
menor máster 3 canastillas antes de trasladar a 1
staging de embarques?
¿se colocan las tarimas de cada ola en la

menor zona de staging asignada, para evitar 1
confusión y retrabajo en el área de
embarques.
Plan maestro de Area sin presencia de basura (cartón,
menor papeles, fleje, madera, etc.). 2
limpieza
menor 1
¿se envía carta porte? Validar vs 1 envío
TOTAL 1.0714285714

Area de Consolidación Fríos

cumple parcialmente y 2 cuando cumple de manera satisfactoria. Para los criterios en Crítico colocar solamente si cumple (2) o si no cumple (1)
Auditoría interna Area de Carga
CUMPLE
CUMPLE
Criticidad Programa PARCIALMENTE Comentarios
NO CUMPLE
Favor de realizar la auditoría de la manera más objetiva posible. Tiempo 30 min. Colocar 0 cuando no cumple. 1 cuando cumple parcialmente y 2 cuando cu
cumple (1)
Las unidades enrampadas listas para

la carga cumplen con las condiciones
de higiene, temperatura y se
Calidad e encuentra en óptimas condiciones
mayor 2
inocuidad para carga (mampara en buen estado
sin roturas u orificios).GO-OPR-001
Condiciones de unidades propias y
terceras
Los andenes se encuentran limpios,
Plan maestro
menor sin acumulación de agua, basura, 0
de limpieza
tierra, polvo, etc.
Las unidades cuentan con la
evidencia de la limpieza, sanitización
(quincenal) y fumigación (bimestral)
Control de
mayor de las unidades de acuerdo a la GO- 1
plagas
OPR-001 Condiciones de unidades
propias y terceras, se valida
evidencia en el LOG-FO-OP 501
El producto refrigerado es cargado en
el cuarto frío
Se verifica la temperatura con
termómetro infrarrojo calibrado, se
registra la temperatura de la unidad
critico Cadena de frío máxima de 6°C para producto 1
refrigerado y máxima de -16°C para
producto congelado FR-REC-003
Registro de temperatura en recibo
Puertas, cortinas, lámparas y guardas:

sin golpes, apertura funcionable,
pasador funcionable, focos
Infraestructura
mayor funcionables, cepillos funcionales, no 1
y equipo
se observan claros en andenes. El
área bajo las rampas se mantienen
limpias y sin basura acumulada.
Muelles de carga sin basura en piso

Plan maestro (cartón, fleje, madera, papeles, restos
menor 1
de limpieza de playo, etc.), no se encuentra
producto derramado
Las trampas de captura en buen
mayor 1
estado.
Control de
plagas
Control de Personal mantiene cerradas puertas,
plagas cortinas y andenes cuando no están
mayor 1
en uso.
Los contenedores de carton y playo,

Plan maestro basura general y madera tienen lugar
menor 1
de limpieza asignado, se encuentran identificados,
con bolsa, limpios al exterior y es
retirado de acuerdo a la frecuencia
establecida sin desbordamiento
Material de limpieza se encuentra
limpio y en buen estado. Los utensilios
Plan maestro están identificados de acuerdo a su
menor 1
de limpieza área de uso, conforme al código de
color correspondiente y almacenados
en el lugar indicado
La caja y puerta de la unidad no deberá de

menor presentar golpes o aberturas que generen el 1
ingreso de contaminantes o puedan dañar la
mercancía
Sin rastros de materia extraña, polvo visible,
mayor húmedad, plaga o residuos de entregas 1
anteriores, presentar olor neutro.
critico temperaturas refrigerado: 2°C a 6°C , 1

Congelado -16°C a -20°C
Unidades con equipo de refrigeración o
mayor congelación: este no deberá presentar goteos 1
Calidad al interior de la caja de la unidad.
operativa Display de la unidad: deberá ser legible y en
mayor 1
buen estado
mayor ¿Se segura la mercancía con la tela protectora 1

al terminar la carga de la ruta?
El operador se asegura de no cargar las tarimas

que no cumplan con el siguiente orden: NO
mayor ESTIBAR SOBRE CAMAS INCOMPLETAS DE 1
CANASTILLAS.
NO ESTIBAR 4 O MÁS NIVELES DE CAJAS SOBRE
UNA TARIMAS DE CANASTILLAS.
NO ESTIBAR 4 O MÁS NIVELES DE CAJAS SOBRE
DOS TARIMAS DE CANASTILLAS.
TOTAL 1

a Area de Carga
Impacto (Severidad vs probabilidad)

Comentarios Probabilidad Severidad utilizar matriz de riesgo para otener
el valor
le parcialmente y 2 cuando cumple de manera satisfactoria. Para los criterios en Crítico colocar solamente si cumple (2) o si no
ple (1)
Auditoría interna Area Devolucion
CUMPLE
CUMPLE
NO CUMPLE
Favor de realizar la auditoría de la manera más objetiva posible. Tiempo 30 min. Colocar 0 cuando no cumple. 1 cuando cumple parcialmente y 2 cuando c
cumple (1)
Se utiliza la jaula destinada para el resguardo de
mayor 2
medicamento?
El producto para reintegro tiene fecha de
critico Calidad 0
caducidad vigente? (tomar 3 al azar)
operaciones
el producto en merrecup se encuentra limpio y con
critico 1
caducidad vigente?
mayor Se oberva limpio el refrigerador para reintegros? 1
Áreas se encuentran debidamente identificadas
(área de producto no conforme, canastillas limpias,
Buenas cambios físicos, producto para Banco de
menor prácticas de Alimentos, insumos para la salud, etc.), limpio y en 1
almacenamiento orden, sin producto caducado que represente
riesgo de contaminación o inocuidad (refrigerados)
ni acumulación de producto.
Área libre de riesgos de contaminación por materia
Calidad e
critico inocuidad
extraña que pueda dañar o contaminar el producto 1
(físico, químico, biológico).
Puertas, cortinas, lámparas y guardas: sin golpes,
apertura funcionable, pasador funcionable, focos
Infraestructura y
menor equipo
funcionables, cepillos funcionales, no se observan 1
claros en andenes. El área bajo las rampas se
mantienen limpias y sin basura acumulada.
Equipo de inspección (termómetro infrarrojo):
mayor Cadena de frío completo, funcionables, calibrados y con área de 1
resguardo.
Buenas
Las canastillas de merma o recuperación se
mayor prácticas de 1
almacenamiento encuentran limpias y sin exceso de producto.
Contenedores de merma e insumos para la salud

Buenas
(dañado, caduco) son sacados por proveedor
menor prácticas de 1
almacenamiento externo en tiempo y forma. Se encuentran en buen
estado y no son fuente de contaminación.
Plan maestro de No se encuentra derrame de producto en piso y
mayor limpieza
1
racks.
Material de limpieza se encuentra limpio y en buen
estado. Los utensilios están identificados de
Plan maestro de
menor limpieza
acuerdo a su área de uso, conforme al código de 1
color correspondiente y almacenados en el lugar
indicado.
Se observa área ordenada, limpia y sin fauna
mayor 1
nociva?
menor toten se ecuentran limpios 1
Destrucción
coladeras se encuentran limpias sin riesgo
mayor Destrucción 1
potencial de generacion de fauna nociva?
el producto que se encuentra en área de racks
devolucion proveedor cumple con el tiempo
mayor 1
establecido de rotacion (1 mes) validar 3 al azar)
(propuesta de identificación por colores)
TOTAL 1

a Area Devoluciones
Comentarios Probabilidad Severidad Impacto (Severidad vs probabilidad)

utilizar matriz de riesgo para otener el valor
umple parcialmente y 2 cuando cumple de manera satisfactoria. Para los criterios en Crítico colocar solamente si cumple (2) o si no
umple (1)

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Auditoría interna: lavado de ca

Se observan limpias las canastillas que ya están listas

el operador coloca la tapa y canastilla rotas en

Las canastillas que salen de la maquina de lavado se

mayor Se observan actividades de limpieza que no estén 1

La máquina de lavado se encuentra limpia y en

El agua de la lavadora de canastillas debe de tener

Se tiene control de la concentración de sanitizante,

El área se encuentra libre de basura en el piso, los

Las rejillas y coladeras están libres de basura que

Comentarios Probabilidad Severidad Impacto (Severidad vs probabilidad) utilizar matriz de

Se trasladaron los contenedores

Áreas identificadas (ayudas visuales

Muelles de recibo sin basura en piso

Los contenedores de carton, playo,

clasificacion de la criticidad del punto a auditar

Comentarios Probabilidad Severidad Impacto (Severidad vs probabilidad) utilizar matriz de

Los andenes se encuentran limpios, sin

_x000D_ OXXO | Uso Interno

Cumple la temperatura según el producto

El producto descargado se estiba cuidando

Por lo menos una caja de cada tarima es

Se lleva registro de temperatura de la

_x000D_ OXXO | Uso Interno

Muelles de recibo sin basura en piso

Los contenedores de carton, playo, basura

clasificacion de la criticidad del punto a auditar

_x000D_ OXXO | Uso Interno

Comentarios Probabilidad Severidad Impacto (Severidad vs probabilidad) utilizar matriz de

_x000D_ OXXO | Uso Interno

(2) o si no cumple (1)

_x000D_ OXXO | Uso Interno

Calidad validar que la tarima esté en buenas condiciones,

Sin basura en piso (cartón, fleje, madera, papeles,

Estado de las tarimas de almacenamiento y

clasificacion de la criticidad del punto a auditar

Comentarios Probabilidad Severidad Impacto (Severidad vs probabilidad) utiliza

i cumple (2) o si no cumple (1)

Sin basura en piso (cartón, fleje, madera, papeles,

Estado de las tarimas de almacenamiento y

clasificacion de la criticidad del punto a auditar

Comentarios Probabilidad Severidad Impacto (Severidad vs probabilidad) utilizar matriz de

Se alimentaron las cajas en los

Se alimentaron los productos

Etiquetas de alimentación y pivote

estaciones de merma con bolsa.

clasificacion de la criticidad del punto a auditar

omentarios Probabilidad Severidad Impacto (Severidad vs probabilidad) utilizar matriz de

Se alimentaron las cajas en los pivotes

Etiquetas de alimentación y pivote

clasificacion de la criticidad del punto a auditar

Comentarios Probabilidad Severidad Impacto (Severidad vs probabilidad) utilizar matriz de

Buenas prácticas Se cuenta con identificación visible sobre el

El producto dañado o merma se encuentra en

clasificacion de la criticidad del punto a auditar

Comentarios Probabilidad Severidad Impacto (Severidad vs probabilidad) utilizar matriz de

Los artículos de la línea de surtido se

clasificacion de la criticidad del punto a auditar

Comentarios Probabilidad Severidad Impacto (Severidad vs probabilidad) utilizar matriz de

Área libre de riesgos de contaminación

Sin basura en piso (cartón, fleje, madera,

sin producto en piso. Todo el producto

clasificacion de la criticidad del punto a auditar

Comentarios Probabilidad Severidad Impacto (Severidad vs probabilidad)