Anexo. Análisis Vulnerabilidad OVER WELLS

Anexo.
RECURSOS INTERNOS
INVENTARIO DE RECURSOS
EXTINTORES
NUMERO CLASE AGENTE EXTINTOR CAPACIDAD UBICACIÓN
1 CO2 CO2 15 Lbs Rack de comunicaciones
2 CO2 CO2 15 Lbs pasillo sala de juntas area tecnica
3 PQS Fosfato Mono Amonio 10 Lbs acceso oficinas area tecnica
4 CO2 CO2 15 Lbs recepcion
5 PQS Fosfato Mono Amonio 10 Lbs pasillo sala de juntas area administrativa
SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIOS
NUMERO CLASE UBICACIÓN ESTADO
TIPO
BOTIQUINES (Portátil o Fijo) UBICACIÓN INVENTARIO DE ELEMENTOS OBSERVACIÓN
1 portatil cafeteria anexo oficina 703
2 portatil deposito anexo oficina 718
TIPO
CAMILLAS (Rígida o Lona) UBICACIÓN SISTEMA DE SUJECIÓN ESTADO
1 FELL deposito arnnes bueno
2 FELL cafeteria arnnes bueno
KITS DE CONTROL DE
FUGAS Y DERRAMES UBICACIÓN OBSERVACIONES
1 deposito oficina 718
INVENTARIO DE ELEMENTOS EN EL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
Ítem Elementos Unidades Cantidad

1 Maletin Maletaq 1
2 Alcohol Frasco 1
3 Aplicadores Paquete 1
4 Curitas o Benditas Unid. 20
5 Baja Lengua Paquete 1
6 Libro de Primeros Auxilios Libro 1
7 Parches Oculares Unid. 6
8 Esparadrapo en Tela Rollo 1
9 Micropore Piel Rollo 1
10 Gasas Estériles Unid. 20
11 Guantes de Latex Pares 10
12 Tapabocas Unid. 1
13 Tijera de Trauma Unid. 1
14 Tijera Comun Unid. 1
15 Vendas Triangulares Unid. 5
16 Lupa Unid. 1
17 Bolsa Plastica Roja Unid. 1
18 Linterna Unid. 1
19 Pilas de Respueto Unid. 1
20 Esfero Unid. 1
21 Libreta Unid. 1
22 Barrera Para RCP Unid. 1
23 Manta Termica Unid. 1
24 Cobija Termica Unid. 1
25 Inmovilizador Cervical Unid. 1
26 Suero Fisiológico 100 cc Frasco/Bolsa 1
27 Termómetro de Mercurio o Digital Unid. 1
28 Venda Elástica de 4 Pulgadas Unid. 2
29 Venda Elástica de 2 Pulgadas Unid. 2
30 Férula Para Pierna Unid. 1
31 Férula Para Pie Unid. 1
32 Férula Para Brazo Unid. 1
33 Férula Para Antebrazo Unid. 1
34 Férula Para Muñeca Unid. 1
35 Yodopovidona (Isodine Solucion) Frasco 1
Anexo. RECURSOS EXTERNOS
INVENTARIO DE RECURSOS EXTERNOS
Ítem Descripción Ubicación / Detalle Número Contacto
1 Numero Unico de Emergencias 123

2 Bomberos Oficiales de Bucaramanga Calle 44 # 10-13 6076526666
3 Defensa Civil Funza 6076428434
Clínica Chicamocha S.A. 6076320027

3 CENTROS ASISTENCIALES
Clínica Materno Infantil San Luis S.A. 6076430026
Urgencias:6076573661
5 Cruz Roja Colombiana Seccional Santander calle 45 # 0B 10 132 - 6330000

3102231261
6 ACUEDUCTO Acueducto municipal de bucaramanga 6076320220
7 AXA COLPATRIA ARL Aseguradora de Riesgos Laborales 18000512620
8 CISPROQUIM Incidentes con Materiales Peligrosos 6012886012
9 ENERGIA ESSA 18000971903
10 DIJIN POLICIA JUDICIAL Amenazas 157
11 GAULA Antisecuestro 165
12 GAS NATURAL EMERGENCIAS GRUPO VANTI 164
13 UNGRD Evaluacion de daños y analisis de 3202407267

necesidades 3108851670
Valoración de Riesgo
Según lo establecido en el Decreto 2157 de 2017 Subsección 1 - Artículo 2.3.1.5.2.1.1.-, la valoración inicial del riesgo deb
Cómo se va a definir la probabilidad; los marcos temporales de la probabilidad, consecuencias o ambas; cómo se va a det
riesgo, y el nivel en el cual el riesgo se torna aceptable o tolerable. Acorde a este requerimiento se relaciona en este docum
la metodología propuesta para la identificación de los peligros, evaluación y valoración de riesgos, que permite cumplir co
la normatividad vigente mencionada anteriormente.
“La identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos: Debe permitir conocer y entender los riesgos de la org
debe orientarnos en la definición de los objetivos de control y acciones propias para su gestión; en esto radica su importa
la coherencia y validez de los resultados obtenidos se determinara la calidad de los cimientos para desarrollar y mantene
de riesgos de la organización.
En la metodología propuesta se determinan los niveles de riesgo a través de un ejercicio matricial de calificación di
estimación de la probabilidad es orientada por la calidad y suficiencia de los controles y defensas existentes y la
consecuencias o severidad por la afectación en la salud, pérdidas económicas, de imagen e información; haciendo
posibilidades de calificación.
Para construir esta metodología se revisaron varias fuentes bibliográficas, entre ellas guías y normas, como la Guía Técnic
(segunda actualización), los principios de la norma NTC- OHSAS 18001, NTC – ISO 31000, la norma BS 8800 (British Standar
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España (INSHT), además se realizó una consulta de experto
donde sus sugerencias sirvieron para ajustar la actual metodología”.
PROPUESTA METODOLOGICA PARA LA VALORACIÓN DEL RIESGO:
La metodología establecida permite realizar un proceso sistemático de identificación de peligros, su estimación y valora
propios de las organizaciones, además de proponer controles generales y específicos al riesgo, de acuerdo con su aceptab
riesgo.
Los pasos básicos a seguir:

1. Contexto de la organización:
Es necesario en primera instancia, conocer y comprender cada organización. El conocimiento de las empresas permite de
posibles factores generadores de riesgo, es por esto que esta etapa es fundamental y previa al proceso de identificación d
Algunos aspectos importantes a conocer son:

· Actividad económica de la empresa
· Objetivos estratégicos
· Estructura organizacional y recurso humano
· Activos
· Procesos y Servicios
· Proyectos.
· Estudios de Administración de Riesgos realizados
· Historia siniestrar.
· Información sociodemográfica de la empresa
· Ubicación geográfica.
· Riesgos prioritarios y del sector.
· Seguimiento a la gestión de los riesgos.
Una vez conocida esta información, es necesario definir cómo estos aspectos se interrelacionan con el ambiente externo: a
culturales, reglamentos, situación financiera y política, desarrollo tecnológico, entre otros.
2. Identificación de Peligros para la Seguridad y Salud en el Trabajo:

En esta etapa se definen las fuentes de riesgo y eventos que pueden impactar el logro de los objetivos identificados
responde a las preguntas: qué, cuándo, dónde, por qué y cómo podrían los eventos prevenir, degradar, retardar o poten
objetivos.
Los peligros no identificados en esta etapa, son excluidos del proceso de Administración de Riesgos, hasta que en ejerci
evaluación de tendencias y riesgos se logre identificar.
Sin embargo existe la posibilidad de riesgos emergentes, que no necesariamente cabrían en la evaluación de tende
desperfecto de un equipo en algún momento del día, la perdida de materia prima que nunca había ocurrido, la ausencia e
trabajador clave para el desempeño de un proceso, etc.
Existe una gran variedad de peligros y un sinnúmero de formas de clasificarlos. Sin embargo, con la finalidad de facilitar e
adecuado es definir los riesgos que son aplicables al tipo de actividad de la empresa y aquellos que pueden afectar a todo
Para la recolección de información se deben tener en cuenta variables tales como:

· Identificación de procesos
· Productos y subproductos
· Plano del sitio que incluya la relación de las áreas y lugares
· Actividades rutinarias y no rutinarias
· Relación de materias primas e insumos
· Equipos principales y auxiliares
· Personal expuesto, tiempo de exposición.
· Personal más vulnerable (personal nuevo, aislado, con limitaciones de movilidad, mujeres en embarazo)
· Antecedentes de eventos (incidentes, accidentes, enfermedades)
· Efectos posibles y daño potencial.
· Requisitos legales y de otro tipo aplicables y su grado de cumplimiento.
3. Análisis y evaluación del Riesgo:
El análisis de los riesgos implica la consideración de sus consecuencias (severidad) en caso de materializarse y la medida d
que dicho riesgo se pueda concretar (Probabilidad). Se analizan los riesgos teniendo en cuenta los controles existentes (rie
Para el análisis y evaluación del riesgo se realiza un ejercicio matricial de estimación de la probabilidad por consecuen
identificados, en los cuales se contempla:
- Los equipos y las actividades que son realizadas en cada proceso o servicio.
- Los peligros asociados y los riesgos que para la seguridad y salud en el trabajo se pueden generar.
- Controles y defensas actuales existentes.
hacer mas exacta su estimación se pueden utilizar las metodologías más precisas o avanzadas en el estado del arte en la ev
peligro, que cumplan con legislación vigente en el país o con los estándares nacionales o internacionales, si se no tiene leg
- Anteriores evaluaciones de riesgos.
3.1. Probabilidad en Seguridad:

Para la escala de Probabilidad se debe contar con datos históricos y se deben conocer los controles existentes de los peligr
• Escala 4x4
Calificación 4x4 Escala 4x4 Detallede

• Hay un gran número delcontrole
criterio
no son basados en el comportam
diseñados "a prueba de fallos”, como
Los controles y defensas establecidos
hacen improbable la materialización del
riesgo.
-Barreras
-Mecanismos o guardas fijas.a la presión
sensibles
Los controles y defensas establecidos como bordes,
-Controles a dos manos barras y perfiles
que d
hacen improbable la materialización del accionan al contacto o la
constante durante todo el movimie presión.
riesgo. •un circuito
Hay deun pequeño
control apropiado.númer
BAJA-2 administrativos y barreras, como:
Nunca se ha expresado. -Barreras perimetrales como barandi
-Barreras móviles no aseguradas
Difícil que ocurra. Puede ocurrir en mecánico.
-Barreras que eviten que se introduzc
circunstancias excepcionales. -Sistemas de advertencia visual o son
peligro.
alarmas, luces, voz sintetizada para
La mayoría
de equipos de
o el movimiento los de perso
traba
comportamientos seguros (entre el 8
Los controles y defensas establecidos • Hay un gran número de controle
hacen posible la materialización del barreras y un bajo
• Se refuerza número de controb
el comportamiento
riesgo. administrativos como:
-Política disciplinaria específica.
Ya se ha expresado alguna vez.
MEDIA-4 -Procesos formales de certificación d
-Programas formales de
-Implementación
comportamiento. de métodos de
Mediana probabilidad de ocurrencia verificación para asegurar el cum
Entre el 70% y 85% de los tra
procedimientos.
•comportamientos
Aún hay seguros.alta dependenc
Los controles y defensas establecidos administrativos que dependen del c
hacen completamente probable la las personas, como:
materialización del riesgo. -Procedimientos o políticas documen
-Programas de capacitación.
-Elementos de protección personal.
-Control visual de distancias permitid
ALTA-5 -Señalización perimetral (por ejemplo
Significativa probabilidad de ocurrencia -Avisos de advertencia.
• Se están introduciendo mecanism
comportamiento como:
-Política disciplinaria específica.
-Procesos formales de certificación d
Entre el 50% y el 70% de los tra
•comportamientos
Los controles administrativo
seguros.
Los controles y defensas establecidos comportamiento de las personas
hacen inminente la materialización del corresponden a:
riesgo. -Procedimientos o políticas documen
-Programas de capacitación;
-Elementos de protección personal;
MUY ALTA-6
-Control visual de distancias permitid
Alta probabilidad de ocurrencia. -Señalización perimetral (por ejempl
o
-Avisos de advertencia
Menos del 50% de los trab
comportamientos seguros.
3.2. Probabilidad en riesgos de Higiene:
• Escala 4x4
AGENTE DE RIESGO CALIFICACIÓN

Muy Alta: Si los niveles de Riesgo Relativo (RR) es mayor a 1 (Superior al 100%
Alta: Si Riesgo Relativo (RR) entre 0.5 y 0.99 (entre el 50% y el 99% del TLV)
Químico
Media: Si Riesgo Relativo (RR) menor de 0.5 (Menor al 50% y mayor al 10% del
Químico
Baja : Si Riesgo Relativo (RR) menor de 0.1 (Menor al 10% del TLV)
Muy Alta: Si los niveles de ruido o la dosis es superior a 95 dB(A)
Alta: Si los niveles de ruido o la dosis se encuentran entre 85 y 95 dB(A)

Ruido
Media: Si los niveles de ruido o la dosis se encuentra entre 80 y 84.9 dB(A)
Baja: Si los niveles de ruido o la dosis son inferiores a 80 dB(A)
Muy Alta: Si el WBGT encontrado es superior el establecido por la ACGIH (TLV)
Alta: Si el WBGT encontrado es inferior hasta en dos grados Celsius al establecid

(TLV)
Temperaturas Extremas
Media: Si el WBGT encontrado es inferior en más de dos grados Celsius al estab
ACGIH, pero el ambiente no es confortable según los valores de temperatura LE
Baja : Si el ambiente es confortable según los valores de temperatura LEST
Muy Alta: Los niveles se encuentran por debajo en más de un 50% con respecto
recomendados por el RETILAP.
Alta: Si los niveles se encuentran por debajo entre un 49% - 20% con respecto a
por el RETILAP.
Iluminación
Media: Si los niveles se encuentran por debajo en menos de un 20% con respec
recomendados por el RETILAP
Baja : Si los niveles se encuentran dentro del rango recomendado por el RETILA
3.3. Severidad
Se califican las siguientes variables:

• Afectación de la salud
• Pérdidas económicas en salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV), para el análisis de Riesgos laborales (L)
• EBITDA para el análisis de Propiedad y Patrimonio (P&P)
• Afectación a la imagen de la empresa
• Suspensión de las actividades
• Pérdida de la información.
• Escala 4x4
Calificación 4x4 Escala 4x4
· Sin lesión o lesiones sin incapacidad
· Pérdidas menores a 15 SMMLV (L)
· El evento ocasiona pérdidas menores o iguales al 5% del EBITDA (P&P)

BAJA-2
· Afectación a la imagen de la empresa solo de conocimiento interno.
· Suspensión de la actividad máximo 3 días

· No hay pérdida de la información
• Lesión o enfermedad con incapacidad temporal, NO permanente
• Pérdidas entre 16-50 SMMLV (L)
• El evento ocasiona pérdidas mayores Al 5% del EBITDA y menores o iguales al 10%

MEDIA-4
• Afectación a la imagen de la empresa solo de conocimiento local
• Suspensión de actividad entre 4-6 días.
• Pérdida de la información pero con respaldo.
• Lesión o enfermedad con posibilidad de generar incapacidad permanente parcial
• Pérdidas entre 51-100 SMMLV (l)
• El evento ocasiona pérdidas mayores Al 10% del EBITDA y menores o iguales al 12%
ALTA-5
• Afectación a la imagen de empresa solo de conocimiento nacional.
• Suspensión de la actividad entre 7-15 días.
• Pérdida de la información sin respaldo.
• Lesión o enfermedad que pueda generar invalidez o muerte.
• Pérdidas mayores a 100 SMMLV (L)
• El evento ocasiona pérdidas mayores Al 12% del EBITDA (P&P)

MUY ALTA-6
• Afectación a la imagen de la empresa a nivel internacional, suspensión de actividad
• Afectación muy alta al cronograma y/o al presupuesto.
• Pérdida de la información crítica sin respaldo.
4. La valoración clasificará el riesgo según lo indicado en las siguientes matrices:
4x4 MUY ALTA MODERADO IMPORTANTE CRITICO

PROBABILIDAD
ALTA MODERADO IMPORTANTE IMPORTANTE
MEDIA BAJO MODERADO IMPORTANTE
BAJA BAJO BAJO MODERADO

BAJA MEDIA ALTA
SEVERIDAD
Con la siguiente interpretación:

RIESGO RECOMENDACIONES
Mantener las medidas de control existentes. Se deben hacer evaluaciones periódicas para
verificar que el riesgo sigue siendo bajo.
BAJO
Es importante que en el plan de trabajo se definan los periodos para valorar este riesgo.
Se deben hacer esfuerzos por reducir el riesgo. Implementar estándares de seguridad,

permisos de trabajo o listas de verificación para realizar control operativo del riesgo. Es
importante justificar la intervención y su rentabilidad. (Costo - beneficio)
MODERADO
Se deben hacer verificaciones periódicas dentro del plan de trabajo, para evaluar si el riesgo
aún es medio, comprobando que no hay tendencia a subir de nivel.
Se debe reducir el riesgo a través del diseño y ejecución un programa de gestión. Como está
asociado a lesiones muy graves, se debe garantizar la reducción de su probabilidad.
IMPORTANTE
Verificar que el riesgo esta bajo control antes de realizar cualquier tarea.
La intervención es urgente. En presencia de un riesgo así, se sugiere no realizar ningún trabajo

hasta contar con las medidas de control que impacten la probabilidad de su ocurrencia.
De ser indispensable la realización de la labor, se deben adoptar todas las medidas necesarias
CRITICO para evitar la materialización del riesgo; las medidas deben garantizan que el riesgo está bajo
control antes de iniciar cualquier tarea.
Una actividad operacional no debe estar en este rango, desde el diseño de la misma se deben
adaptar sus respectivos controles.
5. Aceptabilidad del riesgo:
Los criterios de aceptabilidad del riesgo son:
Nivel del Riesgo Aceptabilidad (teniendo en cuenta la definición de

nivel de riesgo)
Bajo Aceptable
Medio Mejorable
No aceptable o aceptable con medidas de control
Alto
específicas
Crítico No aceptable
Cada empresa debe establecer o acogerse a una determinación de nivel de aceptación de sus riesgos, de acuerdo a los obj
visión, misión, tolerancia al riesgo y la política de seguridad y salud en el trabajo que tenga establecida.
go
la valoración inicial del riesgo debe tener en cuenta:
uencias o ambas; cómo se va a determinar el nivel de
imiento se relaciona en este documento lo definido en
de riesgos, que permite cumplir con lo establecido en
er y entender los riesgos de la organización, además

gestión; en esto radica su importancia, porque sobre
mientos para desarrollar y mantener la administración
ercicio matricial de calificación directa, en donde la

troles y defensas existentes y la calificación de las
imagen e información; haciendo más amplías las
uías y normas, como la Guía Técnica Colombia GTC 45

, la norma BS 8800 (British Standard) y la NTP 330 del
se realizó una consulta de expertos (método Delphi)
de peligros, su estimación y valoración de los riesgos

riesgo, de acuerdo con su aceptabilidad y apetito de
miento de las empresas permite definir con propiedad

revia al proceso de identificación de riesgos.
acionan con el ambiente externo: aspectos socio –
os.
gro de los objetivos identificados en el contexto. Se

evenir, degradar, retardar o potenciar el logro de los
ón de Riesgos, hasta que en ejercicio permanente de
abrían en la evaluación de tendencias, Ejemplos: el

nunca había ocurrido, la ausencia extraordinaria de un
argo, con la finalidad de facilitar este proceso, lo más

quellos que pueden afectar a todo tipo de empresa.
ujeres en embarazo)
aso de materializarse y la medida de la posibilidad de

cuenta los controles existentes (riesgo residual).
de la probabilidad por consecuencia de los peligros
ueden generar.
nzadas en el estado del arte en la evaluación del

o internacionales, si se no tiene legislación para su
os controles existentes de los peligros.
Detallede
Hay un gran número delcontroles
criterio de ingeniería que
son basados en el comportamiento y que están
señados "a prueba de fallos”, como:
arreras o guardas
Mecanismos fijas.a la presión o al contacto tales
sensibles
mo bordes,
ontroles a dos manosbarras y perfiles
que de posicióncontacto
requiere que se
cionan al contacto o la presión.
nstante durante todo el movimiento peligroso, con
Hay deun
circuito pequeño
control apropiado.número de controles
ministrativos y barreras, como:
arreras perimetrales como barandillas.
arreras móviles no aseguradas o con bloqueo
ecánico.
arreras que eviten que se introduzcan las manos en el
stemas
ligro. de advertencia visual o sonora como bocinas,
armas, luces, voz sintetizada para indicar el arranque
mayoría
equipos de
o el movimiento los de personal.
trabajadores asumen
mportamientos seguros (entre el 85% y el
Hay un gran número de controles administrativos y100%).
rreras y un bajo
Se refuerza número de controles
el comportamiento de ingeniería.
basado en controles
ministrativos como:
olítica disciplinaria específica.
rocesos formales de certificación de los trabajadores.
rogramas formales de verificación del
mplementación
mportamiento. de métodos de seguimiento y ---
rificación para asegurar el cumplimiento de los
tre el 70% y 85% de los trabajadores asumen
ocedimientos.
Aún hay seguros.
mportamientos alta dependencia de controles
ministrativos que dependen del comportamiento de
srocedimientos
personas, como: o políticas documentadas.
rogramas de capacitación.
ementos de protección personal.
ontrol visual de distancias permitidas.
eñalización perimetral (por ejemplo líneas en el piso).
visos de advertencia.
Se están introduciendo mecanismos para reforzar el
mportamiento como:
olítica disciplinaria específica.
rocesos formales de certificación de los trabajadores
tre el 50% y el 70% de los trabajadores asumen
Los controles
mportamientos administrativos dependen del
seguros.
mportamiento de las personas; estos controles
rresponden a: o políticas documentadas;
rocedimientos
rogramas de capacitación;
ementos de protección personal;
ontrol visual de distancias permitidas;
eñalización perimetral (por ejemplo líneas en el piso);
visos de advertencia
enos del 50% de los trabajadores asumen
mportamientos seguros.
LIFICACIÓN
R) es mayor a 1 (Superior al 100% del TLV)
entre el 50% y el 99% del TLV)
Menor al 50% y mayor al 10% del TLV)

Menor al 10% del TLV)
superior a 95 dB(A)
entran entre 85 y 95 dB(A)
cuentra entre 80 y 84.9 dB(A)
eriores a 80 dB(A)
r el establecido por la ACGIH (TLV)
en dos grados Celsius al establecido por la ACGIH
más de dos grados Celsius al establecido por la

egún los valores de temperatura LEST.
valores de temperatura LEST
ajo en más de un 50% con respecto a los
entre un 49% - 20% con respecto a los recomendados
jo en menos de un 20% con respecto a los
rango recomendado por el RETILAP
lisis de Riesgos laborales (L)
Escala 4x4
es al 5% del EBITDA (P&P)
conocimiento interno.
ral, NO permanente
el EBITDA y menores o iguales al 10% del EBITDA (P&P)
conocimiento local
rar incapacidad permanente parcial
del EBITDA y menores o iguales al 12% del EBITDA (P&P)
onocimiento nacional.
lidez o muerte.
del EBITDA (P&P)
nternacional, suspensión de actividad más de 16 días.
supuesto.
CRITICO
CRITICO
IMPORTANTE
MODERADO
MUY ALTA
AD
ciones periódicas para
a valorar este riesgo.
dares de seguridad,
erativo del riesgo. Es
icio)
o, para evaluar si el riesgo
ma de gestión. Como está

e su probabilidad.
tarea.
ere no realizar ningún trabajo

ad de su ocurrencia.
das las medidas necesarias

zan que el riesgo está bajo
seño de la misma se deben
cuenta la definición de
esgo)
medidas de control
de sus riesgos, de acuerdo a los objetivos, metas,

nga establecida.
ANALISIS DE RIESGO
AMENAZAS
No Origen Subtipo Tipo de Amenaza

Brotes Epidémicos (Covid,
Varicela, Rubeola, Zika,
1 Interna/Externa
Chikunguña, Epidemias Y
Pandemias.)
Natural - Biologico
Accidentes con Animales ( abejas,
2 avispas, reptiles, aves, roedores, Externa
accidentes con animales)
3 Lluvias Fuertes y Granizadas Externa
4 Vientos Fuertes y Vendavales Externa
5 Huracanes
Tormentas eléctricas (caída de

6 Natural - Externa
rayos).
Hidrometereológico
7 Tornado
8 Heladas
9 Sequias
Inundaciones (por
desbordamiento de cuerpos de
10
agua como ríos, quebradas, mar, o
por avenidas torrenciales).
Erupción Volcánica ( Salida de

11
gases, lava y rocas de un volcán).
12 Tsunami
Lahar ( son los lodos que se

13 desplazan a gran velocidad luego
de una erupción volcánica).
14 Natural - Geológico Movimientos Sísmicos Interna/Externa
15 Maremotos
16 Erosión
17 Caída de árbol o ramas
Fenómenos de remoción en masa

(avalancha, deslizamiento,
18
derrumbe, hundimiento de tierra
sin estructura).
Incendios (originados por fallas

estructurales, fallas en equipos o
instalaciones eléctricas, líquidos o
19 Interna/Externa
gases inflamables y
almacenamiento de sólidos
combustibles).
20 Explosiones Interna/Externa
Intoxicaciones ( Alimentaria,
21 Interna/Externa
Química)
Fallas estructurales (columnas,

muros, pórticos, vigas, techos,
22 Interna
colapso de la estrucutura,
represas, diques)
Fallas de elementos no
estructurales (caída de vidrios,
23 Interna
lámparas, estanterías, goteras,
humedad, techos falsos, cornisas)
24 Accidente Aéreo Externa
Tecnológica
Tecnológica
25 Accidentes de Tránsito Interna/Externa
26 Accidentes Fluvial
27 Accidentes Férreos
Fallas en Equipos y/o Sistemas

28 ( corto circuito, daños en Interna
maquinarias y equipos)
Inundación por deficiencias en las

instalaciones hidráulicas de la
29 Interna
edificación o redes de acueducto
y alcantarillado
Emergencias con Sustancias

30 Químicas (Derrames, escapes y Interna
vertimientos)
Aglomeración (concentraciones
masivas de personas en diferentes
31 eventos y respuestas Externa
desadaptativas por temor, histeria
de masas)
Asonadas, protestas o
32 manifestaciones, agresión a Externa
funcionarios
Social
Social
33 Hurto, robo, atraco Externa
Desplazamiento forzado de
34
personas
Terrorismo (ecológico,
35 cibernético, nuclear, biológico y Interna/Externa
químico; situación de rehenes,
hostigamiento)
36 Deforestación
Emergencia Ambiental (agua, aire,

37 Interna/Externa
Ambiental suelo y/o residuos)
38
39 Incendios forestales
AMENAZA
Nomenclatura Nombre Descripción Valor
MB Muy Baja No hayregistro 0
El evento no se ha presentado
pero puede presentarse o se
B Baja 1
presentó por lo menos 1 vez entre
los últimos 30 y 100 años
El evento se presentó por lo

M Media menos 1 vez entre los últimos 10 y 2
29 años
A Alta menos 1 vez entre los últimos 9 y 3
2 años

MA Muy Alta menos 1 vez en los últimos 2 años 4
(24 meses)
SIS DE RIESGO
MENAZAS
Área de Afectación Probable Descripción valor
Se puede presentar el contagio de 1 o mas

Administrativa y Operativa 2
colaboradores de la organización.
Colaboradores, proveedores o
Se puede presentar la picadura o mordedura
visitantes durante el proceso de 0
generando una lesión en la persona.
ingreso o la salida de la organización
Daño de cubiertas, goteras, taponamiento de

Administrativa y Operativa canales, bajantes, aguas lluvias, cajas de aguas 1
negras.
Daño de cubiertas, goteras, rebosamiento de

Administrativa y Operativa canales, bajantes, aguas lluvias, cajas de aguas 2
negras.
0
Daño de equipos eléctricos electrónicos por
Administrativa y Operativa descarga eléctrica, daño de plantas y/o 1
transformadores eléctricos.
0
0
0
Al ser una edificación construida mas de 30

años puede verse afectada estructuralmente,
Administrativa y Operativa algunos muros pueden colapsar, mas las 3
emergencias aledañas que conlleva un sismo
o terremoto.
0
0
0
Se pueden presentar conatos e incendios en

áreas de almacenamiento de materia prima,
insumos, áreas de almacenamiento de
producto terminado, oficinas, vehículos,
muelles de carga, maquinas de producción o
areas de produccion.
Se almacena cilindros de gases para

Administrativa y Operativa soldadura y gas licuado del petróleo GLP para 1
flameo, recarga baterías de montacargas.
Se puede presentar por los antecedentes del

sector y las diferentes industrias que
funcionan en el mismo parque industrial,
durante la operación por las mezclas de los
diferentes productos y falta de cuidados en
aseo personal previa ingesta, o por
contaminacion con productos quimicos
(liquidos, vapores o gases).
Colapso de la edificación por motivos de

Administrativa y Operativa sismo, deterioro, falta de reforzamiento 2
estructural, daño en áreas de cimentación.
Daños en cielo razos por humedad y deterioro

de diferentes accesorios y partes de acabados.
Accidente aéreo caída de aeronave de ala

rotativa o ala fija por falla mecánica, dada la
proximidad de las pistas de aterrizaje del
aeropuerto el dorado
Esta amenaza se puede materializar por
accidentes interno o externos desde vehículos
particulares automóvil, motocicletas, vehículo
Administrativa y Operativa de carga, se puede presentar desde choques 2
simples, atropellamientos, en la parte externa
se presenta bastante maniobras de vehículos
de carga pesada.
0
0
Se puede generar por sobre carga de energía,

daño de equipos eléctricos o electrónicos,
deterioro de las redes eléctricas de la
Administrativa y Operativa organización, mala operación de maquinaria, 2
inadecuado mantenimiento preventivo,
operación de equipos sin uso de bloqueo y
etiquetado de energias peligrosas.
Se materializa cuando se presenta daños en

tuberías internas de la edificación, sanitarias,
Administrativa y Operativa tubería operacional o transporte de agua 1
potable, daño intencional o accidental,
inadecuado mantenimiento preventivo.
Se pude generar fugas o explosión en el

abastecimiento de los tanques de GLP,
almacenamiento o manipulación de
Operativa o comunidad externa sustancias quimicas que pueda generar 2
derrames, vertimiento accidental, durante la
operación mezclas de sustancias químicas que
pueden generar gases o vapores tóxicos.
Se tiene antecedentes por bloqueos de la

autopista, flota de transporte publico, se
Administrativa y Operativa puede presentar hurtos, agresión a 2
colaboradores durante su ingreso salida de la
organización, revuelta o asonada en el sector.
Se tiene antecedentes por bloqueos de la

autopista, flota de transporte publico, se
puede presentar hurtos, agresión a
colaboradores durante su ingreso salida de la
organización, daños materiales, revuelta o
asonada en el sector o ante otras empresas.
La organización se encuentra ubicada en la
zona industrial de Funza y esta es marcada
como area de facil obtencion de victimas y
recursos por habitantes de población
vulnerable de asentamientos suburbanos,
asentamiento de ciudadanos extranjeros
migrantes de escasos recursos, por
delincuencia común y organizada.
No se tiene antecedentes pero no se descarta

Administrativa y Operativa la amenaza, dada la proximidad de estructuras 1
sencibles.
Al ser un sector industrial se puede presentar

de manera accidental o intencional la
contaminación a través de residuos por falta
de continuidad de los servicios de aseo,
vertimientos a cuerpos de agua o cajas de
aguas lluvias, o falla en las PTARes destinadas
del parque industrial o propias de la
compañia.
0
0
0
Nivel de Amenaza
MEDIO
MUY BAJO
BAJO
MEDIO
MUY BAJO
BAJO
MUY BAJO
MUY BAJO
MUY BAJO
MUY BAJO
MUY BAJO
MUY BAJO
MUY BAJO
ALTO
MUY BAJO
MUY BAJO
MUY BAJO
MUY BAJO
MEDIO
BAJO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
BAJO
MEDIO
MUY BAJO
MUY BAJO
MEDIO
BAJO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MUY BAJO
BAJO
MUY BAJO
BAJO
MUY BAJO
MUY BAJO
FACTOR DE VULNE
Aspecto Pregunta
Gestión organizacional: ¿Se encuentra documentado el plan de prevención, preparación y

(Económico) respuesta ante emergencias específico para la sede?
¿Hay un responsable para mantener el plan de prevención,

Gestión organizacional:
preparación y respuesta ante emergencias actualizado y
(Económico)
operando para cada sede?
Gestión organizacional: ¿La empresa cuenta con algún procedimiento de respuesta frente
(Económico) a emergencias de tipo biológico (epidemias y pandemias)?
¿Existe un presupuesto aprobado para el desarrollo del plan de

trabajo del plan de prevención, preparación y respuesta ante
(Económico)
emergencias?
¿La empresa cuenta con un protocolo de gestión de crisis para la

continuidad del negocio; en caso de tener un o varios posibles
(Económico)
eventos positivos y/o mortales por amenaza de tipo biológico ?
Gestión organizacional: ¿La organización cuenta con mecanismos de verificación del

(Económico) cumplimiento de las obligaciones legales del personal contratista?
¿El personal de la organización tiene funciones y

responsabilidades específicas con respecto al plan de prevención,
(Económico)
preparación y respuesta ante emergencias?
Gestión organizacional: ¿Todos los funcionarios de la sede cuentan con la afiliación al

(Económico) sistema general de seguridad social y riesgos laborales?
¿Se tiene cuenta con un perfil sociodemográfico con datos

actualizados sobre información de residencia, contactos de
(Económico)
emergencia de los trabajadores, EPS entre otros?
¿Se tiene identificado en el perfil sociodemográfico Factores de

riesgo: ¿Personas mayores de 60 años, Diabetes, Enfermedad
Gestión organizacional: cardiovascular (incluye HTA y ACV), ¿VIH, Cáncer, Uso de
(Económico) corticoides o inmunosupresores, EPOC, Mal nutrición (obesidad y
desnutrición)? Estas personas son más vulnerables a contraer las
infecciones.
¿Se cuenta con una estructura organizada administrativa y
operativamente para responder ante una emergencia (comité
(Económico)
operativo de emergencias)?
¿El comité de gestión del riesgo y/o emergencias cuenta con un

procedimiento para el manejo de emergencias biológicas
(Económico)
(epidemias y pandemias)?
¿Se ha establecido un alcance para los miembros del comité, la

brigada y los coordinadores de evacuación para actuar en caso de
(Económico)
amenazas de tipo biológico (epidemias y pandemias)?
Gestión organizacional: ¿Existe un cronograma de reuniones periódicas del comité

(Económico) operativo de emergencias?
¿El comité de gestión del riesgo y/o emergencias ha planteado

cómo se puede ver afectada su actividad económica frente a una
(Económico)
emergencia de tipo biológico (epidemias y pandemias)?
¿El comité de emergencias se reúne en las fechas programadas

para realizar seguimiento al plan de trabajo del plan de
(Económico)
prevención, preparación y respuesta ante emergencias?
¿Están conformadas las brigadas de emergencias?
(Económico)
Gestión organizacional: ¿La distribución de los brigadistas en la sede da cobertura a todas

(Económico) (o a la mayoría) las áreas?
Gestión organizacional: ¿El porcentaje de asistencia de los brigadistas a las capacitaciones

(Económico) es superior al 90%?
¿Se observa el uso de los distintivos por parte de los brigadistas?
(Económico)
¿ Se ha establecido una sala de crisis o zona de planeación de
emergencias para cada ubicación, con un plan de administración
(Económico)
de emergencias?
¿Se ha divulgado el procedimiento para reporte de emergencias

médicas por lo menos una vez durante el último año a todos los
(Económico)
empleados y contratistas de la sede?
¿Se han divulgado procedimientos de reporte de condiciones de

salud acordes a la amenaza de tipo biológico (epidemias y
(Económico)
pandemias)?
¿Se ha diseñado y documentado la información sobre protocolos

Gestión organizacional: internos frente a la prevención de riesgos secundario a una
(Económico) amenaza biológica para todos empleados, visitantes, contratistas
y clientes?
¿La empresa se acoge a los procedimientos establecidos por las

autoridades competentes en caso de resultar un evento positivo
(Económico)
por amenaza de tipo biológico (epidemias y pandemias)?
SUMA
PROMEDIO
Social (Capacitación y ¿Se tiene y se ejecuta un plan y entrenamiento de capacitación
Entrenamiento) para el comité de emergencias?
¿Los miembros del comité, la brigada y los coordinadores de

Social (Capacitación y
evacuación se encuentran capacitados para actuar en caso de
Entrenamiento)
amenazas de tipo biológico (epidemias y pandemias)?
Social (Capacitación y ¿Se cuenta con cronograma de capacitación y entrenamiento

Entrenamiento) para los brigadistas?
¿El personal que conforma la brigada de emergencias de la sede

se encuentra capacitado en prevención y control de conatos de
Entrenamiento)
incendio?
¿Se ha capacitado y divulgado en la información sobre protocolos

internos frente a la prevención de las amenazas tipo biológico a
Entrenamiento)
los todos empleados, visitantes, contratistas y clientes?
Social (Capacitación y ¿La sede cuenta con brigadistas disponibles durante todo el
Entrenamiento) tiempo que se desarrollen procesos?
Social (Capacitación y ¿El personal que conforma la brigada de emergencias de la sede

Entrenamiento) se encuentra capacitado en primeros auxilios?
Social (Capacitación y ¿El personal (propio y/o contratista) encargado de la instalación y

Entrenamiento) mantenimiento de las redes eléctricas está certificado?
Social (Capacitación y ¿El personal que conforma la brigada de emergencias de la sede
Entrenamiento) se encuentra capacitado en técnicas básicas de evacuación?
¿El personal que conforma la brigada de emergencias de la sede

se encuentra capacitado para responder a esta amenaza en caso
Entrenamiento)
de materializarse?
¿La sede cumple con la ley 361 de 1997 (por la cual se establecen
mecanismos de integración social de la personas con limitación y
Entrenamiento)
se dictan otras disposiciones)?
¿Se realizado proceso de divulgación del Plan de Prevención

Social (Capacitación y Preparación y Respuesta ante Emergenicas por lo menos una vez
Entrenamiento) durante el último año a todo el personal de la organización
(incluyendo contratistas)?
Social (Capacitación y ¿Hay instrucciones escritas (Procedimientos para la puesta en

Entrenamiento) practica del plan de emergencia) a la disposición de los guardias?
Social (Capacitación y ¿Se han realizado (por lo menos en el último año) simulacros de
Entrenamiento) evacuación?
SUMA
PROMEDIO
¿La organización ha conformado un comité de ayuda mutua con
Características de seguridad
las empresas cercanas?
¿El documento plan de prevención, preparación y respuesta ante

Características de seguridad emergencias y contingencias describe el plan de evacuación de la
sede?
¿El plan de evacuación de la sede, describe específicamente las

rutas de evacuación?
¿El plan de evacuación de la sede, describe específicamente las

salidas de emergencia?
¿El plan de evacuación de la sede, describe específicamente los
puntos de encuentro (principal y alterno)?
¿Se tienen identificados espacios para la ubicación de

instalaciones de emergencias (puntos de encuentro, puestos de
Características de seguridad mando), en caso de evacuación durante emergencias, epidemias
y pandemias garantizando las condiciones de distanciamientos
mínimos u otras que lo requieran?
Si la sede cuenta con espacios de aglomeración de público

(auditorio, teatro, plazoleta) ¿está establecido dentro del
protocolo institucional, la divulgación del plan de evacuación
antes de iniciar las actividades en estos lugares?
¿Se ha divulgado el plan de evacuación por lo menos una vez

Características de seguridad durante el último año a todo el personal de la sede (incluyendo
contratistas)?
¿Las rutas de evacuación se encuentran libres de elementos que

impidan una fácil movilización hasta las salidas de emergencia?
Si la sede cuenta con puertas de apertura automática, ¿se realiza

Características de seguridad mantenimiento anual certificado? ¿se realizan los
mantenimientos preventivos periódicos?
¿Las puertas de apertura automática permiten que en caso de

Características de seguridad ausencia de energía eléctrica, activación de la alarma o daño en el
sistema de funcionamiento se puedan abrir?
Si la sede cuenta con puertas de acceso controlado ¿las puertas
permiten que en caso de ausencia de energía eléctrica, activación
de la alarma o daño en el sistema de funcionamiento se puedan
abrir para cualquier persona?
Si la sede cuenta con sistema de control de acceso de personas

(torniquetes), ¿el sistema de control permite que en caso de
Características de seguridad ausencia de energía eléctrica, activación de la alarma o daño en el
sistema de funcionamiento, los brazos del torniquete caigan y
permita el libre paso de las personas?
¿Las rutas de evacuación se encuentran permanentemente

Características de seguridad iluminadas (artificial y/o natural) tanto en el día como en la
noche?
Características de seguridad ¿Las salidas de emergencias permanecen disponibles?
Características de seguridad ¿Las salidas de emergencias son de fácil acceso?
¿Los materiales estructurales y no estructurales de las rutas de

Características de seguridad evacuación (pisos, paredes, techo) poseen propiedades de
combustión retardante?
Características de seguridad ¿Las salidas de emergencias se encuentran señalizadas?

¿Están instalados los planos de evacuación en cada uno de los
niveles (pisos) de la sede o en su defecto, en lugares estratégicos?
¿Los planos de evacuación evidencian las áreas de riesgo y los

recursos disponibles para atención de emergencias (camillas,
extintores, botiquines, teléfonos para emergencias, enfermerías,
etc.?
Características de seguridad ¿Los planos de evacuación indican la ubicación del lector?
¿Los planos de evacuación son coherentes con su ubicación en

relación a la estructura?
Características de seguridad ¿Los planos de evacuación son de fácil lectura?
¿El sistema de alarma está conectado a entidades o grupos

externos de respuesta a emergencias?
¿La sede cuenta con un esquema de seguridad física humana

(vigilancia privada)?
Características de seguridad ¿La sede cuenta con esquema de seguridad anti-explosivos?

¿Se han realizado los cálculos de los tiempos estimados para la
evacuación de la sede?
¿ Las entradas de empleados están controladas por guardias,

recepcionistas o tarjetas de acceso?
Características de seguridad ¿Se les da acompañamiento a los visitantes?
Características de seguridad ¿ Se les pide a los visitantes firmar a la entrada y a la salida?
¿ Desde la compañía se supervisa al personal de serviciós

genrales o lo restringe de ingreso a las áreas peligrosas?
SUMA
PROMEDIO
SUMA TOTAL DE PROMEDIOS
FACTOR DE VULNERABILIDAD EN PERSONAS
Tipo de
Fundamento legal y/o técnico Calificación Evidencia
medida
Ver documento SI 1.0 Plan de emergencia Mitigación
Ver documento plan de emergencias y

SI 1.0 Plan de emergencia Mitigación
manual de cargos
Plan de contingencia para responder ante

SI 1.0 Protocolo de bioseguridad Prevención
la emegencia por COVID-19.
Ver presupuesto SI 1.0 Presupuesto Prevención
Procedimiento Operativo normalizado

COVID-19
Ver manual del contratista, documentos

SI 1.0 Verificacion seguridad social Mitigación
similares y seguridad social
Ver definición de roles y Manual de funciones

SI 1.0 Prevención
responsabilidades brigadistas
Este ítem debe verificarse en el SG SST SI 1.0 Verificacion seguridad social Mitigación
Decreto 1072 de 2015 artículo 2.2.24.6.2

Resolución 2646 de 2008 artículo 8
Documento de Apoyo Encuesta Básica de
SI 1.0 Encuesta sociodemografica Prevención
condiciones de salud SURA
ENCUESTA DE ESTRATIFICACION DEL
RIESGO INDIVIDUAL
Recomendaciones para la continuidad en

la atención a las personas que viven con SI 1.0 Encuesta sociodemografica Prevención
VIH y Hepatitis durante la pandemia de
COVID-19 Colombia 2020
Ver acta de conformación y firmado por la
alta dirección (de ser posible) y
SI 1.0 Organigrama SCI Prevención
documento plan de prevención,
preparación y respuesta ante emergencias
Protocolo de bioseguridad -
Documentación Información sectorial SI 1.0 Prevención
Plan continuidad de negocio
Procedimiento Operativo normalizado

COVID-19
se encuentra en proceso de construcción SI 1.0 Cronograma plan de trabajo Mitigación
Procedimiento Operativo normalizado Protocolo de bioseguridad -

SI 1.0 Prevención
COVID-19 Plan continuidad de negocio
PARCIAL 0.5 Cronograma plan de trabajo Mitigación
Ver acta de conformación y firmado por la

alta dirección (de ser posible) y
SI 1.0 Convocatoria Mitigación
documento plan de prevención,
preparación y respuesta ante emergencias
Ver listado de brigadistas activos SI 1.0 Convocatoria Mitigación
Calcular el indicador de asistencia a

SI 1.0 Listas de Asistencia Mitigación
capacitaciones
Identificacion brigada de
Observación en campo SI 1.0 Mitigación
emergencia
Oficinas internas
administrativas y
PARCIAL 0.5 Prevención
externamente parqueadero
y exterior a las instalaciones
Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.25,

artículo 12, literal 6: el programa de
capacitación anual en seguridad y salud
en el trabajo -sst, así como de su
Listas de Asistencia ,
cumplimiento incluyendo los soportes de SI 1.0 Mitigación
Induccion - Re Induccion
inducción, reinducción y capacitaciones
de los trabajaqores dependientes,
contratistas, cooperados y en misión ver
registros de asistencia.
Documento de Apoyo Encuesta Básica de SI Listas de Asistencia ,

1.0 Mitigación
condiciones de salud Induccion - Re Induccion
Guías de abordaje y seguimiento

SARS-COVID-19 (nuevo coronavirus). Listas de Asistencia ,
SI 1.0 Mitigación
Coordinación científica y Salud Induccion - Re Induccion
Pública EPSSURA/ marzo 28 de2020
Ministerio de Salud SI 1.0 Protocolo de bioseguridad Prevención
24.0
0.96
Ver cronograma y registros de asistencia a
SI 1.0 Cronograma de capacitacion Mitigación
las capacitaciones
- Indicadores de cobertura
las capacitaciones
Ver cronograma SI 1.0 Cronograma de capacitacion Mitigación
Res. 2400, art 221. el personal deberá ser

instruido sobre el manejo de los
extinguidores según el tipo, de acuerdo a
la clase de fuego que se pueda presentar.

SI 1.0 Protocolo de bioseguridad Mitigación
las capacitaciones
Decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.4.6.25, Listas de Asistencia ,

literal 11. Ver listado de brigadistas SI 1.0 Programacion de Mitigación
activos. operatividad turnos
Decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.4.6.25,

literal 11: conformar, capacitar, entrenar y
dotar la brigada de emergencias, acorde
PARCIAL 0.5 Cronograma de capacitacion Mitigación
con su nivel· de riesgo y los recursos
disponibles, que incluya la atención de
primeros auxilios
Certificaciones técnicas, El
hojas de vida en oficina de talento serrviio es tercerizado y si se
SI 1.0 Prevención
humano verifica inscripccion ante el
CONTE
Decreto 1072 de 2015, artículo
2.2.4.6.25,, literal 11: conformar,
capacitar, entrenar y dotar la brigada de
emergencias, acorde con su nivel· de
riesgo y los recursos disponibles, que
incluya la atención de primeros auxilios.
PARCIAL 0.5 Cronograma de capacitacion Mitigación
se cuenta con rampas de acceso solo a

areas operativas, las areas administrativas PARCIAL 0.5 Infraestructura Mitigación
no poseen este tipo de accesos
Decreto 1072 de 2015 2..2.4.6.12 literal 6, Listas de Asistencia , Tarjeta

PARCIAL 0.5 Mitigación
Programa de Capacitación de SGSST de ingreso de visitantes
Listas de Asistencia , Tarjeta

Anexo PONS SI 1.0 Mitigación
de ingreso de visitantes
Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.25,

Fotografías, Informe de
literal 10: realizar simulacros como
SI 1.0 seguimiento, Listas de Mitigación
mínimo una (1) vez a.1 año con la
Asistencia
participacióh de todos los trabajadores.
12.0
0.86
Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.25
literal 13, desarrollar programas o planes
de ayuda mutua ante amenazas de interés
común, identificando los recursos para la
Informe de seguimiento,
prevención, preparación y respuesta ante SI 1.0 Mitigación
Acta reunion
emergencias en el entorno de la empresa
y articulándose con los planes que para el
mismo propósito puedan" existir en la
zona donde se ubica la empresa.
plan de emergencias Eterna Sede Funza

bodegas C
NFPA 101 numeral 4.5.3.1 Número de los

Medios de Egreso. Deberán existir, como
mínimo, dos medios de egreso en todo
edificio o estructura, sección y área,
donde las dimensiones, las ocupaciones y
la disposición revistan peligro para los
ocupantes que intenten usar un único
medio de egreso que se encuentren
bloqueados por el fuego o el humo. Los
dos medios de egreso deberán estar
dispuestos de manera tal de minimizar la
posibilidad de que ambos puedan resultar
bloqueados por la misma condición de
emergencia.
NFPA 101 4.5.3.2 Egreso sin
Obstrucciones. En todo edificio o
estructura ocupado, los medios de egreso
deberán mantenerse libre y sin
obstáculos. No se deberán instalar ningún
dispositivo de cierre o traba para evitar el
libre escape desde el interior de cualquier
edificio salvo en ocupaciones sanitarias y
las ocupaciones correccionales y
penitenciarias en las que el personal está
continuamente en servicio y se tomen
medidas eficaces para evacuar a los
ocupantes en caso de incendio u otras
emergencias. Los medios de egreso
deberán ser accesibles al punto de
asegurar un nivel de seguridad razonable
a los ocupantes cuya movilidad se
encuentre disminuida.
Ver circulares emitidas por los entes

regulatorios sobre la reactivacion de los SI 1.0 Protocolo de bioseguridad Prevención
sectrores economicos
NO Plan de emergencia Mitigación
procesos de inducción y reinducción SI 1.0
se realiza inspeccion de seguridad con

periodicidad establecida y al encontrar
condiciones anormales se solicita al SI 1.0
responsable del area el
reacondicionamiento
Acuerdo 470 de 2011, artículo 2, concejo

SI 1.0
de Bogotá.
los sistemas de acceso se inhabilitan y

SI 1.0
permiten libre transito de personas
Informe de inspección,
Certificación de
NO Mantenimiento, Lista de Mitigación
chequeo, Informe de
seguimiento

SI 1.0
solo iluminacion natural, no se
SI 1.0 Certificación de Mitigación
encuentran istaladas luces de emergencia.
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Informe de seguimiento,
SI 1.0 Prevención
Infraestructura
Mantenimiento
Decreto 1072 2.2.4.6.25, literal 8,
implementar las acciones factibles, para
reducir la vulnerabilidad de la empresa
frente a estas amenazas que incluye entre
otros, la definición de planos de
instalaciones y rutas de evacuación.

otros,. la definición de planos de

SI 1.0
Decreto 1072 2.2.4.6.25 25, literal 8,

SI 1.0
Decreto 1072 2.2.4.6.25 literal 8,

SI 1.0
los sistemas de alarma son especificos

para la compañía y se encuentran NO Directorio de emergencias Prevención
sectorizados
se tiene contrato de control de accesos Contrato seguridad fisica y

directo con la compañía y el parque SI 1.0 monitoreo a traves de Mitigación
industrial posee un esquema adicional camaras
PARCIAL 0.5
apartado de calculos de evacuacion plan Informe de seguimiento,
SI 1.0 Mitigación
de emetgencias Plan de emergencia
personal de empresa de seguridad,

tarjetas magneticas y verificacion de SI 1.0
maletines bolsos y equipajes
como norma de la compañía cualquier

Procedimiento control de
visitante debe estar acompañado de SI 1.0 Mitigación
visitantes o proveedores
manera permanente
se realiza registro en formato digital con

Procedimiento control de
autorizaciones por correo electronico y SI 1.0 Mitigación
visitantes o proveedores
firma de formato fisico
SI 1.0 Manual de funciones Mitigación
27.5
0.89
0.90
SI 1
NO 0
PARCIAL 0.5
N/A
GESTION ORGANIZACIONAL 0.96
SOCIAL (CAPACITACION O ENTRENAMIENTO) 0.86 0.90
CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD 0.89
Responsable
Fecha
Descripción de la de la
máxima para
intervención Intervención
ejecución
(cargo)
Documento tecnico
implementado y aplicación
de los PONs
Documento tecnico
implementado y contrato
responsable SST
Documento tecnico
del protocolo
Presupuesto
Documento tecnico
del protocolo
Verificacion de la seguridad
social de los contratistas
Revisar y ajustar manual

de brigadistas
Verificacion de la seguridad
social.
Identificar las condiciones

de salud y
sociodemograficas de los
colaboradores
Identificar las condiciones

de salud y
sociodemograficas de los
colaboradores
Estructura organizacional
para responder ante la
emergencia de manera
administrativa y operativa
Durante la pandemia se
implementa estrategias de
continuidad de negocio
Documento tecnico
del protocolo
Ejecucion del cronograma y

plan de trabajo
Durante la pandemia se
implementa estrategias de
Ejecucion del cronograma y

plan de trabajo
Incentivara los
colaboradores para
pertenecer a la brigada
Incentivara los
colaboradores para
pertenecer a la brigada
Garantizar el cumplimiento
del lcronograma de
capacitacion y la cobertura
dev asistencia del os
brigadistas a la misma
Garantizar que l rigada de

emrgtencia se encuentre
identidficada dentro de las
instalaciones
Garantizar el uso eficiente
de los recursos que se
reqwuieran durante una
emrgencia como areas
identificada como sala de
crisis
Se tiene contemplado en
las capacitaciones de
induccion y re induccion al
igual los brigadistas
conocen el procedimiento
permanente mente
igual los brigadistas y todo
el perosnal de la
organización conoce el
procedimiento
permanentemente
carteleras, medios visuales,
igual los brigadistas y todo
el perosnal de la
organización conoce el
procedimiento
permanentemente
la organización se acoge al
llamado e informacion
emitifda por el ministerio
de slaud y secretaria
distrital de salud, secretaria
municipal de salud
Se asiste a las actividades,
capacitaciones
direccionadas por el area
de HSE

capacitaciones
de HSE

capacitaciones
de HSE

capacitaciones
de HSE

capacitaciones
de HSE
Se cuenta con brigadistas

en cada turno con el fin de
garantizar un
acompañamiento oportuno
en caso de un evento que
se presente en la
organización

capacitaciones
de HSE
El area de compras o el
area que solcite el servcio a
traves de HSE se verificara
su certificado
capacitaciones
de HSE

simulacros, capacitaciones
de HSE
Algunas areas permitirian

el ingreso del personal con
limitacion
permanente mente
permanente mente
Se tiene contemplado en el
cronograma de actividades
de formacion en
emergencias y cronograma
simulacro nacional
Se tiene contemplado en el
sector industrial de Cazuca
Documento tecnico
de los PONs
Documento tecnico
de los PONs, planos de
evacuacion deben ser
mejorados
Documento tecnico
mejorados
Documento tecnico
mejorados
Cumplimiento del
protocolo de bioseguridad
y sean relaizado
simulaciones de escritorio
Documento tecnico
de los PONs
Capacitacion y
cumplimiento al
cronograma de
mantenimiento preventivo
garantizar el anetniminto
preventivo y relaizar las
insopecciones como lo pide
el RETIE - RETILAP y NSR 10
titulo J-K
titulo J-K
titulo J-K
Al ser una edificacion > 30

años no se tiene
comtemplado este recurso,
se mitiga con equipos que
reduzcan el riesgo y una
capacidad extintora
adecuada
el NTC 1700 y NSR 10 titulo
J-K
Documento tecnico
mejorados
Documento tecnico
mejorados
Se tiene comtemplado el
directorio de emrgencias y
cadena de llamadas interno
Se debe garantizar el
servicio y evaluar
periodicamente
Documento tecnico
de los PONs, simulacros
Cumplimiento del
procedimiento
Cumplimiento del
procedimiento
Cumplimiento del
procedimiento
FACTOR DE VULNERABILIDAD
Aspecto Pregunta Fundamento legal y/o técnico
¿Las instalaciones que presentan

Luces de emergencia, sistema de alarma,
aglomeración de público para actividades
señalización, planos, salidas de
corporativas, culturales y/o deportivas
Físicos emergencia, rutas de evacuación,
(auditorio, teatro, oratorio) cumplen con
extintores, elementos para primeros
los requerimientos mínimos del plan de
auxilios.
evacuación?
NFPA 101 numeral 4.5.1 Protecciones

Múltiples. El diseño de todo edificio o
estructura destinado para ser ocupado por
¿Los vidrios de la sede expuestos a seres humanos será tal que la confianza
impactos por elementos externos son de para la seguridad humana no dependa de
Físicos
seguridad (control de fragmentación, un único medio de protección. Se deberán
dureza)? proveer medios adicionales, para el caso
en que un medio de protección resulte
ineficaz debido a fallas humanas o
mecánicas.
¿La edificación cuenta con la certificación

de instalaciones eléctricas bajo la norma Reglamento técnico de instalaciones
Físicos
técnica RETIE (Reglamento técnico de eléctrica (RETIE)
instalaciones eléctricas)?
¿La tubería de agua potable, el sistema

Físicos de drenaje pluvial y sanitario interno de
la sede funciona sin novedad?
¿El sistema de drenaje pluvial y sanitario
Físicos
externo de la sede funciona sin novedad?
¿Se han identificado los puntos críticos

Físicos
del sistema de drenaje pluvial?
¿Durante el recorrido a las instalaciones

se observan daños en elementos
estructurales (techo, vigas, viguetas,
Físicos columnas, placas de entrepiso, etc.) o en
elementos no estructurales (ventanas,
puertas, muros, enchapes, fachadas) o
humedades en la estructura?
¿La empresa cuenta con espacios donde

Físicos tenga fácil acceso a ventilación natural o
mecánica?
¿La sede cuenta con un plan de

Físicos mantenimiento programado de fachadas
y cubiertas?
¿Los vidrios de la sede expuestos a

impactos por elementos externos son de
Físicos
seguridad (control de fragmentación,
dureza)?
¿Las áreas internas o perimetrales de la

sede, están libres de elementos como
árboles, postes, estructuras, etc., con
Físicos
riesgo de caída por efecto de vientos
fuertes y con potencial de daño a las
instalaciones?
¿La sede cuenta con un lugar exclusivo
para la atención de primeros auxilios
Físicos
(centro médico, puesto primeros auxilios
o enfermería)?
¿La empresa ha definido un espacio

destinado para la atención y aislamiento Ver circulares emitidas por los entes
Físicos en caso de afectaciones biológicas regulatorios sobre la reactivación de los
(epidemias y pandemias) de manera sectores económicos
transitoria?
Código Nacional de Sismoresistncia NSR

10, Titulo k, Literal k.3.4.2:
¿El número de salidas de emergencia de
0-100 Personas =1 Puerta,
Físicos la sede, cumplen con el requerimiento
101-500 Personas =2 Puertas,
establecido en la NSR 10?
501-1000Personas =3 Puertas,
más de 1000 Personas =4Puertas.
¿Las escaleras estructurales cuentan con

Físicos
pasamano en ambos costados?
¿Los peldaños de las escaleras

estructurales son en material
Físicos
antideslizante o en su defecto cuentan
con cintas antideslizantes?
¿La edificación cumple con los

requerimientos técnicos de las normas
Físicos de sismo resistencia o en su defecto Ley 1400, Ley 400 de 1997, NSR 90, NSR 10
cuenta con estudios de vulnerabilidad
sísmica y reforzamiento estructural?
SUMA
PROMEDIO
¿Se cuenta con sistema de detección y
Equipos alarma para fuga / escape de gases y/o
vapores?
¿La sede cuenta con sistema de alarma

Equipos de seguridad por intrusión en horas no
laborales?
¿Se realiza mantenimiento periódico al Verificar el número de mantenimientos

Equipos
sistema de alarma? realizados al sistema durante el último año
¿El sistema de alarma funciona

Equipos
correctamente?
¿La sede cuenta con sistema de

Equipos
seguridad a través de video cámaras?
¿Se realiza mantenimiento periódico al Verificar el número de mantenimientos
Equipos
sistema de video cámaras? realizados al sistema durante el último año
¿El sistema de video cámaras funciona

Equipos
correctamente?
Ley 400 de 1997 (norma para la sismo

resistencia). título j – requisitos de
protección contra incendios en
edificaciones. j.2.4.7 — todo edificio de
más de cinco (5) pisos deberá contar con la
instalación de una red contra incendio, con
válvula de retención, de uso exclusivo del
¿Cuenta la edificación con red contra
Equipos cuerpo de bomberos, con por lo menos
incendios?
una salida por piso, de fácil acceso a la
boca de entrada, para conexión de los
carros bomba y en cada piso para la
conexión de mangueras. las características
técnicas de esta red serán las especificadas
por las normas técnicas NFPA 14 y NTC
1669.

Equipos
detectores de humo?
¿El sistema de detección de humo está
Equipos conectado con el sistema de alarma de la
sede?
¿Se realiza inspección periódica

(inspecciones visuales) , procesos de
Equipos mantenimiento a los sistemas de contra
incendio (gabinetes, detectores,
rociadores "sprinklers")?

Equipos comunicaciones inalámbrica y/o
alámbrica permanentemente?
¿La sede cuenta con botiquín(es) de

Equipos primeros auxilios ubicado(s)
estratégicamente?
¿Se realiza inspección a los botiquines

Equipos
periódicamente?
¿Cuenta la organización con elementos Ver Procedimiento Operativo Normalizado
de bioseguridad acordes al riesgo (Pon)Para Emergencia En Caso De
Equipos
biológico para la brigada de Sospecha O Materialización De Contagio
emergencias? Por Covid-19
¿Se cuenta con Camillas rígidas en

madera o plástico con sistema de
Equipos
sujeción completo (correas, o tipo araña,
bloques cefálicos)?
Equipos ¿Se cuenta con Camillas plegables?
Equipos ¿se cuenta con Camillas fijas?
¿Se realiza inspección a las camillas

Equipos
periódicamente?
Equipos ¿Las camillas se encuentran señalizadas?
¿Se cuenta con inmovilizadores de

Equipos
extremidades?
¿La sede cuenta con sistema de alarma

Equipos
para evacuación?
¿El sistema de alarma tiene cobertura

Equipos
sonora en todas las áreas de la sede?
¿El sistema de activación de la alarma es
Equipos autónomo durante el tiempo de
utilización?
¿Los activadores de la alarma están

Equipos señalizados y describen el procedimiento
para su activación?
¿Los activadores de la alarma, están

Equipos
disponibles y son de fácil acceso?
¿El sistema de alarma permite continuar

Equipos funcionando en ausencia de energía
eléctrica?
¿Se cuenta con luces de emergencia en

las áreas donde haya presencia de
Equipos
personas en horarios nocturnos o lugares
iluminados únicamente con luz artificial?
¿Los botiquines son de fácil ubicación y

Equipos
acceso (sin candado)?
SUMA
PROMEDIO
¿Cuenta la empresa con recursos
(financiero y/o en inventario) para la
Ver Presupuesto Para Atención De
dotación del personal con EPP específicos
Suministros Emergencias En El Sistema De Gestión De
para la prevención y mitigación de
Seguridad Y Salud En El Trabajo)
afectaciones biológicas (epidemias y
pandemias)?
¿Dentro del directorio de ayuda externa

se tiene identificado las entidades para
Suministros Ver Directorio De Emergencias Del Ppre
ayuda en caso de riesgo biológico
¿La empresa cuenta en las áreas con

elementos de higiene tales como Alcohol
antiséptico al 70%, Gel o liquido Validar Los Protocolos Establecidos Por La
Suministros
antibacterial, ¿jabón para lavado manos Empresa Para La Reactivación Sectorial
en las unidades sanitarias y toallas de
papel desechables?
¿Se encuentra disponible en todo

momento estos elementos de higiene Validar Los Protocolos Establecidos Por La
Suministros
para los trabajadores y todo el personal Empresa Para La Reactivación Sectorial
en las instalaciones de la empresa?
¿La empresa ha definido los recursos

Ver Presupuesto Para Atención De
para la limpieza y desinfección de
Suministros Emergencias En El Sistema De Gestión De
acuerdo con la necesidad de riesgo
Seguridad Y Salud En El Trabajo)
biológico (epidemias y pandemias)?
¿El sistema de video cámaras funciona

Suministros
correctamente?
¿El personal (propio y/o contratista)

encargado de la instalación y
Suministros
mantenimiento de las redes eléctricas
está certificado?
Resolución 2400 de 1979, artículo 221. el

número total de extinguidores no será
inferior a uno por cada 200 metros
cuadrados de local o fracción. los
¿La sede cuenta con extintores extinguidores se colocarán en las
Suministros
distribuidos estratégicamente? proximidades de los lugares de mayor
riesgo o peligro y en sitios que se
encuentren libres de todo obstáculo que
permita actuar rápidamente y sin
dificultad.
¿Los brigadistas cuentan con dotación de
Suministros bioseguridad (guantes de látex,
tapabocas desechable)?
Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.25

¿El personal que conforma la brigada de literal 11: conformar, capacitar, entrenar y
emergencias de la sede se encuentra dotar la brigada de emergencias, acorde
Suministros
capacitado en técnicas básicas de con su nivel· de riesgo y los recursos
evacuación? disponibles, que incluya la atención de
primeros auxilios.
¿Las rutas de evacuación se encuentran

Suministros
señalizadas?
SUMA
PROMEDIO
SUMA TOTAL DE
PROMEDIOS
FISICOS
EQUIPOS
SUMINISTROS
CTOR DE VULNERABILIDAD DE RECURSOS
Descripción de la Responsable de la
Calificación Evidencia Tipo de medida
intervención Intervención (cargo)
Se cuenta con
documento técnico,
PONs para la atención
SI 1.0 Plan de emergencia Mitigación de cualquier evento
que se llegue a
presentar dentro de
las instalaciones
Se cuenta con vidrios

Cronograma de templados para el
SI 1.0 Prevención
mantenimiento preventivo control de
fragmentación
No se tiene claro si la
Certificación de
organización cuenta
Mantenimiento,
con la certificación -
Fotografías, Certificaciones
SI 1.0 Prevención Pero se evidencia
técnicas, Evidencia de
áreas con
nslatalcion y cumplimiento
cumplimiento de la
RETIE en algunas áreas de
norma RETIE
la organización
Se deberá realizar
inspecciones locativas
Cronograma y cumplimiento al
SI 1.0 Mitigación
mantenimiento preventivo cronograma de
mantenimiento
preventivo
Se deberá realizar
SI 1.0 Mitigación
mantenimiento
preventivo
Se deberá realizar
NO 0.0 Mitigación
mantenimiento
preventivo
Se deberá realizar
NO 0.0 Mitigación
mantenimiento
preventivo
Se tiene espacios al
SI 1.0 Instalaciones Prevención aire libre dentro de
las instalaciones
Se deberá realizar
SI 1.0 Mitigación
mantenimiento
preventivo
Se cuenta con vidrios

Cronograma de templados para el
NO 0.0 Prevención
mantenimiento preventivo control de
fragmentación
No se tiene ese tipo

Verificación de áreas e de amenazas
SI 1.0 Prevención
Inspección existentes durante el
recorrido
Se tiene identificada
Área asignada por la alta
NO 0.0 Mitigación el área de primeros
gerencia y HSE
auxilios
Se tiene identificada
Área asignada por la alta
NO 0.0 Mitigación el área de aislamiento
gerencia y HSE
preventivo
Se tiene áreas amplias

como corredores de
Recorrido a las
SI 1.0 Mitigación evacuación y puertas
instalaciones
de fácil acceso y fácil
apertura

como corredores de
Recorrido a las
instalaciones
apertura

como corredores de
Recorrido a las
instalaciones
apertura
La edificación se
consta internamente
Recorrido a las con otra y no se tiene
SI 1.0 Mitigación
instalaciones claro el cumplimiento
de la norma de sismo
resistencia
12.0
0.71
Se debe implementar
el programa de
central de gases y
Programa de central de realizar inspecciones,
SI 1.0 Prevención
gases se debe implementar
sensores como
medida de
prevención.
Se verifica el
mantenimiento
preventivo del
Certificación de
SI 1.0 Mitigación sistema de alarmas, al
Mantenimiento
igual que el control de
acceso de personal a
flas instalaciones
Se verifica el
mantenimiento
preventivo del
Certificación de
Mantenimiento
las instalaciones
Se verifica el
mantenimiento
preventivo del
Certificación de
Mantenimiento
las instalaciones
Se verifica el
mantenimiento
preventivo del
Certificación de
Mantenimiento
las instalaciones
Se verifica el
mantenimiento
preventivo del
Certificación de
NO Mitigación sistema de alarmas, al
Mantenimiento
las instalaciones
Se verifica el
mantenimiento
preventivo del
Certificación de
NO Mitigación sistema de alarmas, al
Mantenimiento
las instalaciones
Se verifica el
mantenimiento
preventivo del
Certificación de
Mantenimiento
las instalaciones
Se verifica el
mantenimiento
preventivo del
Certificación de
Mantenimiento
las instalaciones
Se verifica el
mantenimiento
preventivo del
Certificación de
NO 0.0 Mitigación sistema de alarmas, al
Mantenimiento
las instalaciones
Durante la visita no se
tiene claro el proceso
Certificación de
SI 1.0 Mitigación de mantenimiento del
Mantenimiento
sistema de
prevención
Se tiene una red

interna de
comunicación mas el
SI 1.0 Red telefónica e internet Mitigación
apoyo del os
teléfonos celulares y
radios
La sede cuenta con

puesto de atención de
primeros auxilios, 3
botiquín tipo B según
Res - 0705 como
SI 1.0 Informe de inspección Mitigación
referencia y tiene
varios kit ubicados
dentro de la planta
como insumos de
primera respondiente
La sede cuenta con

Res - 0705 como
referencia y tiene
varios kit ubicados
dentro de la planta
como insumos de
Se realiza reposición
de insumos según
SI 1.0 Registro de entrega de EPP Prevención programación y
necesidad de cada
atención
La sede cuenta con

Res - 0705 como
referencia y tiene
varios kit ubicados
dentro de la planta
como insumos de
NO
La sede cuenta con

Res - 0705 como
referencia y tiene
varios kit ubicados
dentro de la planta
como insumos de
La sede cuenta con

Res - 0705 como
referencia y tiene
varios kit ubicados
dentro de la planta
como insumos de
La sede cuenta con
Res - 0705 como
referencia y tiene
varios kit ubicados
dentro de la planta
como insumos de
La sede cuenta con

Res - 0705 como
referencia y tiene
varios kit ubicados
dentro de la planta
como insumos de
La sede cuenta con

Res - 0705 como
referencia y tiene
varios kit ubicados
dentro de la planta
como insumos de
La sede cuenta con un

sistema de alarma
SI 1.0 Prevención auditivo y visual - Se
Mantenimiento red
debe fortalecer su
funcionamiento
sistema de alarma
Mantenimiento red
debe fortalecer su
funcionamiento

sistema de alarma
Mantenimiento red
debe fortalecer su
funcionamiento

sistema de alarma
Mantenimiento red
debe fortalecer su
funcionamiento

sistema de alarma
Mantenimiento red
debe fortalecer su
funcionamiento

sistema de
Informe de inspección, iluminación de
SI 1.0 Prevención
Mantenimiento red emergencia - Se debe
fortalecer su
funcionamiento
La sede cuenta con

botiquines tipo B
como referencia res
Informe de inspección, 0705 - Kit de primera
SI 1.0 Prevención
Mantenimiento red respondiente
distribuidos en
diferentes áreas de la
planta
25.0
0.86
Se tiene destinado
SI 1.0 Presupuesto Mitigación presupuesto e
inventario de EPP
Se cuenta con un
directorio de
SI 1.0 Directorio de emergencia Prevención
emergencias
actualizado
Insumos para la
SI 1.0 Protocolo de bioseguridad Mitigación desinfección y
limpieza
Insumos para la
limpieza
Insumos para la
limpieza
Garantizar el
SI 1.0 Mantenimiento Mitigación
funcionamiento
Verificación del
SI 1.0 Certificaciones técnicas Mitigación
personal competente
Capacidad extintora
Certificación de
para la prevención y
SI 1.0 Mantenimiento, Hoja de Mitigación
atención de conatos
Vida de equipos
de incendio
La sede cuenta con
insumos de atención
dentro de los kit
SI 1.0 Lista de entrega de EPP Mitigación
primer respondiente y
dotación de cada
brigadista
Se cumple
Certificación de Formación, cronograma de
SI 1.0 Cronograma de Mitigación capacitación y se
capacitación fortalece la formación
de brigadistas
La señalización
SI 1.0 Informe de inspección Mitigación cumple parcialmente
y debe ser mejorada
11.0
1.00
0.9
SI 1
NO 0
PARCIAL 0.5
N/A
0.71
0.86 0.9
1.00
Fecha máxima
para ejecución
FACTOR DE VULNERABILIDAD SI
Aspecto Pregunta
Si la sede tiene red de gas natural ¿se

Servicios cuenta con certificación de revisión de
redes y equipos de gas?
¿Todos los equipos y sistemas de

almacenamiento, conducción y consumo de
Servicios gases se encuentran en el plan de
mantenimiento programado de la
organización?
¿La empresa realiza procedimientos de

Limpieza diaria de áreas comunes, pasillos,
superficies de trabajo, áreas de uso común
Servicios
(comedor, baños), elementos de uso
frecuente tales como maquinas, equipos y
herramientas?
¿Está contemplado dentro del cronograma

de inspecciones de seguridad programadas
Servicios la realización de inspecciones de seguridad
para la identificación de peligros por riesgo
eléctrico?
¿Se implementan las recomendaciones

Servicios generadas de las inspecciones de seguridad
realizadas a instalaciones eléctricas?
¿Se realiza según indicaciones del

proveedor o fabricante el mantenimiento
Servicios preventivo a los equipos de aire
acondicionado, sistemas de extracción
entre otros?
¿Se observa al personal de restaurante,

cocina y/o servicios de alimentos
Servicios cumpliendo las normas de seguridad
mínimas requeridas para la manipulación
de alimentos?
¿Se cuenta con un cronograma de
mantenimiento del sistema de drenaje
Servicios pluvial, sanitario e hidráulico de agua
potable que incluya los componentes de
almacenamiento y conducción?
¿Se tiene implementado el programa de

Servicios señalización y demarcación de tuberías en
la sede?
¿Se cuenta con un cronograma de

mantenimiento del sistema de drenaje
Servicios
pluvial que incluya cubiertas, sistemas de
conducción y bombeo?
¿Se cuenta con un plan de inspecciones a

los puntos críticos del sistema de drenaje
Servicios
(canaletas, bajantes, bombas hidráulicas,
etc.)?
¿Se observa cumplimiento del protocolo de

seguridad física para el control de acceso de
Servicios
personal interno y externo a las
instalaciones?
¿La empresa realiza seguimiento a la

implementación de los procedimientos
Servicios
establecidos para el control del riesgo
biológico (epidemias y pandemias)?
¿Está contemplado dentro del cronograma

de inspecciones de seguridad programadas
la realización de inspecciones de seguridad
locativas para la identificación de daños en
elementos estructurales (techo, vigas,
Servicios
viguetas, columnas, placas de entrepiso,
etc.) y elementos no estructurales
(ventanas, puertas, muros, enchapes,
fachadas) al igual que la identificación de
humedades en la estructura?
¿Se implementan las recomendaciones

Servicios generadas de las inspecciones de seguridad
locativas en los tiempos establecidos?
¿Se realizan inspecciones periódicas a la
Servicios totalidad de los detectores de humos
instalados en la sede?
¿Se realiza inspección a los extintores

Servicios periódicamente (mínimo 2 veces en el
año)?
¿La sede cuenta con un servicio contratado

externo para la atención de emergencias
Servicios
médicas y de traslado a centros de atención
médica?
¿Se encuentran identificados los centros

Servicios
medico asistenciales más cercanos?
Durante el recorrido en la sede ¿las

instalaciones eléctricas cumplen con
Servicios aspectos básicos de seguridad
(instalaciones, conducción, señalización,
etc.?
SUMA
PROMEDIO
¿Están definidos los recursos adicionales

necesarios para garantizar la continuidad
Recuperación y
del negocio durante el tiempo de
continuidad
emergencia por riesgo biológico (epidemias
y pandemias)?
¿La empresa ha identificado los cargos,

procesos y personas que son críticos para el
Recuperación y
proceso de producción y/o prestación del
continuidad
servicio y cuáles serían las más difíciles de
reemplazar?
Recuperación y ¿La sede cuenta con concepto higiénico

continuidad sanitario favorable?
Si la sede cuenta con instalaciones de
aglomeración de público para actividades
corporativas, culturales y/o deportivas
Recuperación y (auditorio, teatro, oratorio) ¿está
continuidad establecido el protocolo de respuesta a
emergencias que dé cobertura durante
todo el tiempo del evento en caso de
emergencia médica, evacuación o incendio?
¿La empresa ha revisado si los seguros

adquiridos pueden mitigar o respaldar los
Recuperación y
procesos de la continuidad del negocio
continuidad
frente a un brote epidemiológico
¿La organización cuenta con un seguro

(póliza) que cubra los daños a la propiedad
Recuperación y y bienes en caso de materializarse las
continuidad amenazas Tecnológicas (incendio, derrame,
escape de sustancias químicas, colapso
estructural)?

Recuperación y
y bienes en caso de materializarse las
continuidad
amenazas Naturales (sismo, deslizamiento,
granizada, vendaval, inundación)?

Recuperación y
y bienes en caso de materializarse las
continuidad
amenazas Sociales (robos, manifestaciones,
asonadas, terrorismo)?
¿Se cuenta con planos donde se observe la

Recuperación y ubicación de los sitios de almacenamiento
continuidad de gases comprimidos y sus respectivas
válvulas de control?
¿Se tienen definidas las normas de

Recuperación y
seguridad para las áreas de
continuidad
almacenamiento de gases comprimidos?
Recuperación y ¿Se tiene implementado el programa de
continuidad control de riesgo químico?
¿El personal responsable de la operación de

los grases comprimidos está capacitado y
Recuperación y
entrenado para actuar en caso de fuga u
continuidad
otra emergencia relacionada con el proceso
a cargo?
¿Se cuenta con sistemas alternos para el

Recuperación y suministro de agua, en caso de fallas
continuidad (tanque de reserva de agua, pozos
subterráneos, carro tanque, entre otros.)?
¿La organización cuenta con un acuerdo de

Recuperación y nivel de servicio o ANS para el suministro
continuidad de agua potable, en caso de fallas o que se
agoten las reservas?

nivel de servicio o ANS para el suministro
Recuperación y
de equipos de bombeo para el agua, en
continuidad
caso de fallas o que no funcione el sistema
interno?
¿Se cuenta con equipos de bombeo

Recuperación y
alternos para dar respuesta en caso de que
continuidad
el sistema de drenaje pluvial primario falle?
¿Se cuenta con sistemas alternos para el

Recuperación y suministro de energía eléctrica, en caso de
continuidad fallas (plantas eléctricas, acumuladores,
paneles solares, entre otros)?
Recuperación y nivel de servicio o ANS para el suministro
continuidad de energía eléctrica, en caso de fallas o que
no funcione la planta eléctrica ( si la hay)?
¿Se cuenta con planta eléctrica de

transferencia automática, que dé cobertura
Recuperación y de iluminación a todos los espacios internos
continuidad de la sede incluyendo rutas, salidas de
evacuación y punto de encuentro (si es
interno)?
¿La empresa esta preparada para hacer

frente a una crisis que afecte la continuidad
Recuperación y
del negocio desde el riesgo operacional de
continuidad
la empresa asociada a un brote
epidemiológico (epidemias y pandemias)?

Recuperación y del negocio desde la cadena de
continuidad abastecimiento de la empresa asociada a
un brote epidemiológico (epidemias y
pandemias)?

Recuperación y
del negocio desde el riesgo financiero de la
continuidad
empresa asociada a un brote

Recuperación y
del negocio desde el talento humano de la
continuidad
empresa asociada a un brote
Recuperación y
del negocio desde el riesgo reputaciones
continuidad
de la empresa asociada a un brote

Recuperación y
del negocio desde el riesgo tecnológico
continuidad
secundario a un brote epidemiológico
¿En caso de presentarse una emergencia

Recuperación y que afecte la continuidad de los procesos
continuidad de la sede, se cuenta con un plan de
continuidad de las actividades?
¿La empresa ha puesto a prueba

Recuperación y
últimamente el plan de continuidad del
continuidad
negocio?
¿Se cuenta con un procedimiento para la

Recuperación y
realización de copias de la información
continuidad
digital de los computadores de la sede?
¿Se cuenta con un plan de seguridad física

Recuperación y
que esté articulado con el plan de
continuidad
evacuación?
¿La empresa está preparada para cubrir los

recursos legales que interpongan los
Recuperación y
clientes y proveedores si se declara un
continuidad
brote epidemiológico (epidemias y
pandemias)?
SUMA
PROMEDIO
¿Se han implementado y están

documentadas las recomendaciones
emitidas durante la visita por parte del
Ambiental
funcionario de la secretaria de salud para la
emisión del concepto higiénico sanitario de
la sede?
¿Se realizan inspecciones de control interno
a los restaurantes (casinos) diferentes a los
Ambiental
realizados por los funcionarios de la
secretaría de salud?
¿El proceso del restaurante se encuentra

Ambiental relacionado en el plan de gestión integral
de residuos sólidos (pgirs) de la sede?
SUMA
PROMEDIO
SUMA TOTAL DE
PROMEDIOS
FACTOR DE VULNERABILIDAD SISTEMAS Y PROCESOS
Tipo de
Fundamento legal y/o técnico Califificación Evidencia
medida
Certificación de
Resolución 67 de 1995, numeral 5.23 SI 1.0 Prevención
Mantenimiento
Certificación de
SI 1.0 Prevención
Mantenimiento
Validar Los Protocolos Establecidos Por La

SI 1.0 Programa de orden y aseo Mitigación
Empresa Para La Reactivación Sectorial
SI 1.0 Programa de inspecciones Mitigación
SI 1.0 Programa de inspecciones Mitigación
Revisar Cronograma De Actividades Del

Programa De Mantenimiento Predictivo, SI 1.0
Preventivo Y Correctivo) Del Sgsst
Normas de bioseguridad, limpieza de las

instalaciones, almacenamiento de alimentos, NO Normas de bioseguridad Mitigación
disposición de residuos sólidos, etc.
Cronograma de
SI 1.0 Mitigación
Resolución 2400 de 1979 NO Mitigación
Programa de mantenimiento
NO Mitigación
NO Mitigación
SI 1.0 Protocolo de seguridad física Mitigación
Validar Los Protocolos Establecidos Por La

SI 1.0 Protocolo de seguridad física Mitigación
Empresa Para La Reactivación Sectorial
SI 1.0 Mitigación
Programa de inspecciones
SI 1.0 Mitigación
SI 1.0 Mitigación
Resolución 2400 de 1979, artículo 220. todo

establecimiento de trabajo deberá contar con
extinguidores de incendio, de tipo adecuado a
los materiales usados y a la clase de riesgo. el Informe de inspección,
SI 1.0 Mitigación
equipo que se disponga para combatir Programa de inspecciones
incendios, deberá mantenerse en perfecto
estado de conservación y funcionamiento, y
serán revisados como mínimo una vez al año.
Se cuenta con el servicio del

SI 1.0 Mitigación
Distrito - Municipio - ARL
SI 1.0 Directorio plan de emergencia Mitigación
SI 1.0
4.0
0.20
Se cuenta con plan

SI 1.0 Prevención
Se cuenta con plan

SI 1.0 Prevención
Este concepto es expedido por las secretarias

SI 1.0
de salud
Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.25, literal 5:
diseñar e implementar los procedimientos para
NO Plan de emergencia y PONs Mitigación
prevenir y controlar las amenazas priorizadas o
minimizar el impacto de las no prioritarias.
Validar El Estado Y Alcance De Las Pólizas De La verificación y consulta legal de

SI 1.0 Prevención
Empresa seguros adquiridos
Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.25, parágrafo

2: el diseño del plan de prevención, preparación
y respuesta ante emergencias debe permitir su verificación y consulta legal de
SI 1.0 Prevención
integración con otras iniciativas, como los seguros adquiridos
planes de continuidad de negocio, cuando así
proceda.

SI 1.0 Prevención
proceda.

SI 1.0 Prevención
proceda.
SI 1.0 Ver planos de evacuación Mitigación
Programa de sustancias
NO Mitigación
químicas SGA
SI 1.0 Mitigación
químicas SGA
NO Mitigación
químicas SGA
Por contingencia se cuenta con

Ver ficha de caracterización de recursos SI 1.0 Mitigación
convenio de carro tanques
Un ANS es un acuerdo negociado entre dos

partes donde una de ellas es el cliente y la otra
un proveedor de servicios. El ANS es una
herramienta que ayuda a ambas partes a llegar
a un consenso en términos del nivel de calidad NO
del servicio, en aspectos tales como tiempo de
respuesta, disponibilidad horaria,
documentación disponible, personal asignado al
servicio, etc.

servicio, etc.
Mantenimiento preventivo y
PARCIAL 0.5 Mitigación
equipos de respaldo
Contemplar en la continuidad
Ver ficha de caracterización de recursos. SI 1.0 Mitigación
de negocio
servicio, etc.

y respuesta ante emergencias debe permitir su
SI 1.0
integración con otras iniciativas, como los
proceda.
Cumplimiento de protocolos
SI 1.0 de bioseguridad - plan de Prevención

2. relativo: los procesos desarrollados en la
sede, son susceptibles de reubicar en otras PARCIAL 0.5 Plan continuidad de negocio Prevención
sedes para que sigan operando (por lo menos en
más del 80%)
Validar Las Actas De Los Simulacros Realizados NO 0.0 Plan continuidad de negocio Mitigación
Relativo: back up de los computadores de los

Programa seguridad de la
funcionarios con una periodicidad no superior a SI 1.0 Mitigación
información
los 8 días.

y respuesta ante emergencias debe permitir su
SI 1.0 Plan de emergencias Mitigación
integración con otras iniciativas, como los
proceda.
Validar El Estado Y Alcance De Las Pólizas De La Plan continuidad de negocio -

SI 1.0 Prevención
Empresa Seguros adquiridos
22.0
0.76
Concepto higiénico sanitario

SI 1.0 Mitigación
de años anteriores
Informe de inspección, Lista de
chequeo, Cronograma de
NO Mitigación
inspecciones - Protocolo de
bioseguridad
NO
1.0
0.33
0.43
SI 1
NO 0
PARCIAL 0.5
N/A
AMBIENTAL 0.33
RECUPERACION Y CONTINUIDAD 0.76 0.40
SERVICIOS 0.20
Responsable de la Fecha
Descripción de la
Intervención máxima para
intervención
(cargo) ejecución
Garantizar el buen
funcionamiento de la red
de gas natural o GLP
Garantizar el buen
funcionamiento de la red
de gas natural o GLP
Orden y aseo en
instalaciones
Se realizan inspecciones
planeadas
Se realizan inspecciones
planeadas
Programa de orden y aseo y

control de roedores
Garantizar el
Garantizar el
Garantizar el
Garantizar el
Verificación e inspección
locativa, eléctrica de
manera preventiva,
garantizar el cumplimiento
locativa, eléctrica de
manera preventiva,
garantizar el cumplimiento
locativa, prevención y
verificación de equipos
para la detección de
incendio
Verificación e inspección de
equipos para detección y
control de incendio
extintores
Se encuentra en estudio
Se actualiza
periódicamente
Se actualiza anualmente
Se actualiza anualmente
Actualización de PONS
Asesoría legal para

adquisición o verificación
del alcancé de las pólizas de
seguros

seguros

seguros

seguros
Revisión periódica de
planos y actualización
Ver programa de sustancias

químicas y PONs
químicas y PONs

químicas y PONs
Verificar los convenios de

continuidad de negocio o
SCI
Garantizar el
de equipos y la respuesta
oportuna en caso de
contingencia
Plantear la necesidad
durante comités de riesgos
Contar con stock y
garantizar la protección y
seguridad del personal
Contar con stock y

garantizar la materia prima
Contar con presupuesto de

contingencia y acuerdo con
entidades bancarias,
proveedores, trabajadores
Contar con la protección y

seguridad del personal,
asignar turnos y replantear
disponibilidad al igual que
la operación
Garantizar cumplimiento de
los compromisos adquiridos
con clientes, proveedores,
colaboradores
Fortalecer e implementar
medidas tecnológicas al
alcance de todos
Implementación de la
nueva sede para retomar
actividades
Esta en implementación y
revisión permanente ir
eventos de pandemia
COVID-19
Implementación de
programas de seguridad de
la información y uso de
servidores
PONs evacuación

seguros
Se implementa las
sugerencias solicitadas
de las inspecciones y sus
hallazgos
ANALISIS DE RIESGO
NIVEL DE RIESGO
Vulnerabilidad
Baja
Amenaza
1
Muy Alta
MEDIA
4
Alta
MEDIA
3
Media
BAJA
2
Baja
BAJA
1
AMENAZA Nivel de Amenaza
Brotes Epidémicos (Covid, Varicela,

Natural - Biologico
Rubeola, Zika, Chikunguña,

Epidemias Y Pandemias.)
MEDIO
Accidentes con Animales ( abejas,

avispas, reptiles, aves, roedores,
accidentes con animales)
MUY BAJO
Lluvias Fuertes y Granizadas BAJO
Vientos Fuertes y Vendavales MEDIO
Huracanes
Natural - Hidrometereológico
Tormentas eléctricas (caída de

rayos). BAJO
Tornado
Heladas
Sequias
Inundaciones (por desbordamiento

de cuerpos de agua como ríos,
quebradas, mar, o por avenidas
torrenciales).
MUY BAJO
Erupción Volcánica ( Salida de

gases, lava y rocas de un volcán).
Tsunami
eológico
Lahar ( son los lodos que se
Natural - Geológico desplazan a gran velocidad luego
de una erupción volcánica).
Movimientos Sísmicos ALTO

Maremotos
Erosión
Caída de árbol o ramas
Fenómenos de remoción en masa

(avalancha, deslizamiento,
derrumbe, hundimiento de tierra
sin estructura).
Incendios (originados por fallas

estructurales, fallas en equipos o
instalaciones eléctricas, líquidos o
gases inflamables y
almacenamiento de sólidos
combustibles).
MEDIO
Explosiones BAJO
Intoxicaciones ( Alimentaria,
Química) MEDIO
Fallas estructurales (columnas,
muros, pórticos, vigas, techos,
colapso de la estrucutura,
represas, diques)
MEDIO
Fallas de elementos no
Tecnológica
estructurales (caída de vidrios,

lámparas, estanterías, goteras,
humedad, techos falsos, cornisas)
MEDIO
Accidente Aéreo BAJO
Accidentes de Tránsito MEDIO
Accidentes Fluvial
Accidentes Férreos
Fallas en Equipos y/o Sistemas
( corto circuito, daños en
maquinarias y equipos) MEDIO
Inundación por deficiencias en las
instalaciones hidráulicas de la
edificación o redes de acueducto y
alcantarillado
BAJO
Emergencias con Sustancias
Químicas (Derrames, escapes y
vertimientos) MEDIO
Aglomeración (concentraciones
masivas de personas en diferentes
eventos y respuestas
desadaptativas por temor, histeria
de masas)
MEDIO
Asonadas, protestas o
manifestaciones, agresión a
Social
funcionarios MEDIO
Hurto, robo, atraco MEDIO
Desplazamiento forzado de
personas
Terrorismo (ecológico, cibernético,

nuclear, biológico y químico;
situación de rehenes,
hostigamiento) BAJO
Deforestación
Ambiental
Emergencia Ambiental (agua, aire,

suelo y/o residuos) BAJO
Excavaciones MUY BAJO
Incendios forestales MUY BAJO
AMENAZA
Nomenclatura Nombre
B Baja
M Media
Alta
A
MA Muy Alta
FACTOR DE VULNERABILIDAD
Nomenclatura Nombre
B Baja
M Media
A Alta
MA Muy Alta
CONSOLIDADO DE VULNERABILIDAD (SE SUMAN LOS 4 FACTORES)

Nomenclatura Nombre
MA Muy Alta
A Alta
M Media
B Baja
GRADO DE RIESGO
RANGOS AMENAZA
MUY ALTA 4
ALTA 3
MEDIA 2
BAJA 1
AMENAZA MIN
1 1
1 2.3
1 4.6
1 6.8
AMENAZA MIN
2 2
2 4.6
2 9.2
2 13.6
AMENAZA MIN
3 3
3 6.9
3 13.8
3 20.4
AMENAZA MIN
4 4
4 9.2
4 18.4
4 27.2
IS DE RIESGO
DE RIESGO
Vulnerabilidad
Media Alta MUY ALTA
2 3 4
ALTA MUY ALTA MUY ALTA
ALTA ALTA MUY ALTA
MEDIA ALTA ALTA
BAJA MEDIA MEDIA
VULNERABILIDAD
PERSONAS RECURSOS SISTEMAS Y PROCESOS
ALTA BAJO BAJO
MEDIA BAJO BAJO

MEDIA BAJO BAJO
MEDIA BAJO BAJO
MEDIA BAJO BAJO
MUY ALTA BAJO BAJO

ALTA BAJO BAJO
MUY ALTA BAJO BAJO

MUY ALTA BAJO BAJO
ALTA BAJO BAJO
ALTA BAJO BAJO
ALTA BAJO BAJO

MEDIA BAJO BAJO
ALTA BAJO BAJO
ALTA BAJO BAJO
MEDIA BAJO BAJO
ALTA BAJO BAJO

ALTA BAJO BAJO
ALTA BAJO BAJO

ALTA BAJO BAJO
MEDIA BAJO BAJO
MEDIA BAJO BAJO

MEDIA BAJO BAJO
MEDIA BAJO BAJO
AMENAZA
Descripción Valor
El evento no se ha presentado
pero puede presentarse o se
presentó por lo menos 1 vez
entre los últimos 30 y 100 años
1
menos 1 vez entre los últimos
10 y 29 años 2
menos 1 vez entre los últimos 9
y 2 años 3
menos 1 vez en los últimos 2
años (24 meses) 4
ABILIDAD
Valor
0 - 0.7
0.8 - 1.5
1.5 - 2.2
2.3 -3
E SUMAN LOS 4 FACTORES)

Valor
0.0 - 2.2
2.3 - 4.5
4.6 - 6.7
6.8 - 9
GRADO DE RIESGO
VULNERABILIDAD
0 2.20
2.30 4.50
4.60 6.70
6.80 9
MAX RIESGO
2.2 Medio
4.5 Medio
6.7 Bajo
9 Bajo
MAX RIESGO
4.4 Alto
9 Alto
13.4 Medio
18 Bajo
MAX RIESGO
6.6 Muy Alto
13.5 Alto
20.1 Alto
27 Medio
MAX RIESGO
8.8 Muy Alto
18 Muy Alto
26.8 Alto
36 Medio
GRADO DE RIESGO valor
###
MEDIO
###
BAJO
BAJO ###
BAJO ###
###
BAJO
###
MEDIO
MEDIO ###
###
ALTO
ALTO ###
###
MEDIO
###
MEDIO
###
MEDIO
BAJO ###
MEDIO ###
###
MEDIO
###
BAJO
###
MEDIO
###
MEDIO
###
MEDIO
MEDIO ###
###
BAJO
###
BAJO
BAJO ###
BAJO ###
PERSONAS
GESTION ORGANIZACIONAL 0.96
SOCIAL (CAPACITACION O ENTRENAMIENTO) 0.857142857 0.90
CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD 0.89
RECURSOS
FISICOS 0.71
EQUIPOS 0.86 0.86
SUMINISTROS 1.00
SISTEMAS Y PROCESOS
AMBIENTAL 0.33
RECUPERACION Y CONTINUIDAD 0.76 0.40
SERVICIOS 0.20
1. MITIGACION Y PREVENCION RIESGO
Tipo de Intervención
RIESGO GRADO DE RIESGO
Amenaza
Brotes Epidémicos (Covid, Varicela, Rubeola, Zika,

MEDIO Prevención
Chikunguña, Epidemias Y Pandemias.)
Accidentes con Animales ( abejas, avispas, reptiles, aves,

BAJO Prevención
roedores, accidentes con animales)
Lluvias Fuertes y Granizadas BAJO Prevención
Vientos Fuertes y Vendavales BAJO Prevención
Huracanes
Tormentas eléctricas (caída de rayos). BAJO Prevención
Tornado
Heladas
Sequias
Inundaciones (por desbordamiento de cuerpos de agua

MEDIO Prevención
como ríos, quebradas, mar, o por avenidas torrenciales).
Erupción Volcánica ( Salida de gases, lava y rocas de un

volcán).
Tsunami
Lahar ( son los lodos que se desplazan a gran velocidad
luego de una erupción volcánica).
Movimientos Sísmicos MEDIO Prevencion
Maremotos
Erosión
Caída de árbol o ramas
Fenómenos de remoción en masa (avalancha,
deslizamiento, derrumbe, hundimiento de tierra sin
estructura).
Incendios (originados por fallas estructurales, fallas en

equipos o instalaciones eléctricas, líquidos o gases ALTO Prevencion
inflamables y almacenamiento de sólidos combustibles).
Explosiones ALTO Prevencion
Intoxicaciones ( Alimentaria, Química) MEDIO Prevencion
Fallas estructurales (columnas, muros, pórticos, vigas,

MEDIO Prevencion
techos, colapso de la estrucutura, represas, diques)
Fallas de elementos no estructurales (caída de vidrios,

lámparas, estanterías, goteras, humedad, techos falsos, MEDIO Prevencion
cornisas)
Accidente Aéreo BAJO Prevencion
Accidentes de Tránsito MEDIO Prevencion
Accidentes Fluvial
Accidentes Férreos
Fallas en Equipos y/o Sistemas ( corto circuito, daños en

MEDIO Prevencion
maquinarias y equipos)
Inundación por deficiencias en las instalaciones

hidráulicas de la edificación o redes de acueducto y BAJO Prevencion
alcantarillado
Emergencias con Sustancias Químicas (Derrames, escapes

MEDIO Prevencion
y vertimientos)
Aglomeración (concentraciones masivas de personas en

diferentes eventos y respuestas desadaptativas por MEDIO Prevencion
temor, histeria de masas)
Asonadas, protestas o manifestaciones, agresión a
MEDIO Prevencion
funcionarios
Hurto, robo, atraco MEDIO Prevencion
Desplazamiento forzado de personas
Terrorismo (ecológico, cibernético, nuclear, biológico y

BAJO Prevencion
químico; situación de rehenes, hostigamiento)
Deforestación
Emergencia Ambiental (agua, aire, suelo y/o residuos) BAJO Prevencion
Excavaciones BAJO Prevencion
Incendios forestales BAJO Prevencion

ON Y PREVENCION RIESGO
Responsable de la Fecha de la Intervención
Descripción de la Intervención
Intervención Inicial Final
Cumplimiento del protocolo, capacitación y
educación a los colaboradores, realizar Todas las áreas
simulacros.
Cumplimiento con el cronograma

desamortización, control de roedores y COOR HSE
plagas
Mantenimiento de cubiertas, tejados,

sistema pluvial, limpieza de canales,
Mantenimiento
bajantes, cajas, realizar simulacros o
simulaciones.

Mantenimiento
bajantes, cajas, realizar simulacros o
simulaciones.
Mantenimiento eléctrico preventivo,

puestas a tierras de conexiones eléctricas, Mantenimiento
realizar simulaciones simulacros.
Solicitar al acueducto limpieza de cajas de

aguas por medio de vector y garantizar no
Mantenimiento
vertimientos solidos sobre cuerpos de agua
cercanos.
Capacitación al personal sobre como

responder ante un evento sísmico, Gerencia - Color HSE,
garantizar el mantenimiento preventivo y Operaciones,
reforzamiento estructural de la edificación, Mantenimiento
realizar simulaciones o simulacros.
Capacitación al personal para la prevención
de incendios y responder ante una
emergencia por incendio con solidos,
sustancias químicas y equipos electrónicos
Gerencia - Color HSE,
energizados, mantenimiento preventivo
Operaciones,
redes eléctricas, control al manipular y
Mantenimiento
almacenar sustancias inflámales,
mantenimiento del sistema de alarma y
sensores de humo o temperatura, realizar
simulaciones o simulacros.

y manipulación de gases comprimidos,
capacitación en control de incendios, fugas, Gerencia - Color HSE,
verificación de sensores de vertimiento, Operaciones,
humedad, adecuado manejo de sustancias Mantenimiento
controladas, almacenamiento apropiado de
residuos, realizar simulaciones o simulacros.

de vertimientos accidentales de sustancias
químicas, lavado de manos al manipular
sustancias químicas, adecuado uso del os Color HSE, Operaciones,
EPP, capacitación y prevención al personal Mantenimiento
sobre los alimentos en descomposición y
buenos hábitos alimenticios.
Fortalecimiento del SGA simulaciones
Capacitacion al perosnal sobre como

responder ante un evento sismico o colapso
Gerencia - Coor HSE,
estructural, garantizar el mantenimiento
Operaciones,
preventivo y roforzamnioento estructural de
Mantenimiento
la edificacion, relaizar simulaciones o
simulacros.
Garantizar el cumplimiento del cronograma

de mantenimiento preventivo de la Mantenimiento
organización.
Estar atento a sobre vuelos y reportar a las
Admministracion - Coor
entidades competentes sobre alguna
HSE
novedad en el sector.
Capacitacion al perosnal de como prevenir

este tipo de eventos, manejo de
montacargas, garantizar una adecuada
señalizacion interna y en momento que Admministracion - Coor
ingrese el vehiculo a descargar o cargar, HSE - Comité PESV
verificacion sistema de alarma interno para
reportar algun evento, simulacros o
simulaciones.
Mantenimiento electrico preventivo,

puiestas a tierras de conexciones electricas,
garantizar el alamcenamiento de la IT
informacion en servidores o nube, relaizar
simulacioneso simulacros.

bajantes, cajas, limpieza con Vactor en caso Mantenimiento
de ser necesario, relaizar simulacros o
simulaciones.
Capacitacion al perosnal en el manejo de kit

de derrames, entrenamiento en la
prevencion de vertimientos acdietenales de
Coor HSE, Operaciones,
sustancias quimicas, manejo de las hojas de
Mantenimiento
informacion del produsto o GUIA GRE,
adecuado uso del os EPP, Fortalecimiento
del SGA simulaciones y simulacros.
Capacitacion al perosnal en riesgo publico,

como evitar quedar atrapado durante una
Gerencia -
manifestacion, que hacer en caso de ser
Administracion - Coor
afectado por gas lacrimogeno, vias de
HSE
escape seguras, plan de contingencias,
simulacros, simulaciones.
Gerencia -
HSE

Gerencia -
HSE
Capacitacion en seguridad de la
Talento Humano
informacion, simulaciones
Realizar capacitaciones sobre el riesgo de

contaminacion de agua, aire, suelo,
IT
vertimientos accidentales, pruebas de
monitoreo de agua, aire, simulaciones.
Se puede presetnar en el arera externa por

mantenimiento de la red de agua y
mantenimiento de las vias, riesgo que pueda Coor HSE
presentarse movimientos de tierra,
filtraciones de agua, hundimientos.
Se puede presetnar en el arera externa por

sequias prolongadas o materiales
combustibles almacenados que puedan
generar el fenomeno, quemas no
Mantenimiento
controladas de materiales de desechos o
como emergencias secundarias a eventos
externos como descargas atmosfericas o
incendios de entidades cercanas

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Anexo.

1 deposito oficina 718

INVENTARIO DE ELEMENTOS EN EL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Ítem Elementos Unidades Cantidad

INVENTARIO DE RECURSOS EXTERNOS

Ítem Descripción Ubicación / Detalle Número Contacto

1 Numero Unico de Emergencias 123

3 Defensa Civil Funza 6076428434

Clínica Chicamocha S.A. 6076320027

5 Cruz Roja Colombiana Seccional Santander calle 45 # 0B 10 132 - 6330000

6 ACUEDUCTO Acueducto municipal de bucaramanga 6076320220

7 AXA COLPATRIA ARL Aseguradora de Riesgos Laborales 18000512620

8 CISPROQUIM Incidentes con Materiales Peligrosos 6012886012

9 ENERGIA ESSA 18000971903

10 DIJIN POLICIA JUDICIAL Amenazas 157

11 GAULA Antisecuestro 165

12 GAS NATURAL EMERGENCIAS GRUPO VANTI 164

13 UNGRD Evaluacion de daños y analisis de 3202407267

PROPUESTA METODOLOGICA PARA LA VALORACIÓN DEL RIESGO:

Los pasos básicos a seguir:

Algunos aspectos importantes a conocer son:

2. Identificación de Peligros para la Seguridad y Salud en el Trabajo:

Para la recolección de información se deben tener en cuenta variables tales como:

3. Análisis y evaluación del Riesgo:

3.1. Probabilidad en Seguridad:

Calificación 4x4 Escala 4x4 Detallede

3.2. Probabilidad en riesgos de Higiene:

AGENTE DE RIESGO CALIFICACIÓN

Muy Alta: Si los niveles de ruido o la dosis es superior a 95 dB(A)

Alta: Si los niveles de ruido o la dosis se encuentran entre 85 y 95 dB(A)

Baja: Si los niveles de ruido o la dosis son inferiores a 80 dB(A)

Muy Alta: Si el WBGT encontrado es superior el establecido por la ACGIH (TLV)

Alta: Si el WBGT encontrado es inferior hasta en dos grados Celsius al establecid

Baja : Si el ambiente es confortable según los valores de temperatura LEST

Se califican las siguientes variables:

Calificación 4x4 Escala 4x4

· Sin lesión o lesiones sin incapacidad

· Pérdidas menores a 15 SMMLV (L)

· El evento ocasiona pérdidas menores o iguales al 5% del EBITDA (P&P)

· Suspensión de la actividad máximo 3 días

• Lesión o enfermedad con incapacidad temporal, NO permanente

• Pérdidas entre 16-50 SMMLV (L)

• El evento ocasiona pérdidas mayores Al 5% del EBITDA y menores o iguales al 10%

• Suspensión de actividad entre 4-6 días.

• Pérdida de la información pero con respaldo.

• Lesión o enfermedad con posibilidad de generar incapacidad permanente parcial

• Pérdidas entre 51-100 SMMLV (l)

• Suspensión de la actividad entre 7-15 días.

• Pérdida de la información sin respaldo.

• Lesión o enfermedad que pueda generar invalidez o muerte.

• Pérdidas mayores a 100 SMMLV (L)

• El evento ocasiona pérdidas mayores Al 12% del EBITDA (P&P)

• Afectación muy alta al cronograma y/o al presupuesto.

• Pérdida de la información crítica sin respaldo.

4. La valoración clasificará el riesgo según lo indicado en las siguientes matrices:

4x4 MUY ALTA MODERADO IMPORTANTE CRITICO

ALTA MODERADO IMPORTANTE IMPORTANTE

MEDIA BAJO MODERADO IMPORTANTE

BAJA BAJO BAJO MODERADO

Con la siguiente interpretación:

Se deben hacer esfuerzos por reducir el riesgo. Implementar estándares de seguridad,

La intervención es urgente. En presencia de un riesgo así, se sugiere no realizar ningún trabajo