Columna

Norma

Descripción de la norma

Debe

Debería

Puede
 Instrucción EMPRESA
Ubiquen el respectivo numeral de la norma e identifíquelo Dos Constructores SAS,construim
2005 por profesionales reconoc
Somos una Empresa dedicada al
Redacten el "debe" de cumplimiento identificado en el respectivo capítulo. trayectoria, destacada por el pro
brindando bienestar, calidad y c
Expliquen de forma argumentada como la empresa seleccionada cumple con
el "debe" que consignaron en la columna anterior. Tengan en cuenta la
posición del debe para la respectiva explicación.

Redacten de forma argumentada y con sus propias palabras la explicación del

"debe", detallado en la columna anterior. Del mismo modo, incluyan algunas
sugerencias, para que la empresa seleccionada las tenga en cuenta. (Este ítem
es opcional; sin embargo, es de utilidad en la evaluación de la estructura de la
matriz).

Expliquen qué aspectos se deben tener en cuenta para que la empresa

seleccionada cumpla a cabalidad con el debe previamente identificado y
detallado. (Este ítem es opcional; sin embargo, es de utilidad en la evaluación
de la estructura de la matriz).
 EMPRESA DOS CONSTRUCTORES S.A.S
os Constructores SAS,construimos sueños, fue fundada en el mes de Diciembre de
05 por profesionales reconocidos en el campo de la construcción.
mos una Empresa dedicada al diseño y construcción de proyectos, con amplia
ayectoria, destacada por el profesionalismo y compromiso con sus clientes,
indando bienestar, calidad y cumplimiento.”
SISTEMA INTEGRADOS DE GESTION
MATRIZ SISTEMA DE GESTION NORMAS ISO 9001 -2015
DOS COSTRUCTORES S.A.S

ACTIVIDAD #3 NRC:10495

PRESENTADO POR:
LEIDY JOHANNA GONZALEZ MORENO ID:720178
LORENA LORENA ROSA PINTO CORREA ID: 437496
LEIDY MILENA PERALTA ORTEIZ ID:369907
JORGE ANDRES AMELINES ID:564243

PRESENTADO A:
LILIANA MARIA ORTEGA SALAZAR

CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

BOGOTA D.C
Corporación Universitaria Minuto de Dios
UNIMINUTO
Facultad de Ciencias Empresariales
Administración en Seguridad y Salud en el
Trabajo
Sistemas integrados de gestión
Matriz SIG

NORMA

ISO ISO ISO

9001:2015 14001:2015 45000:2018

4.1

4.1

4.2

4.2
4.3

4.3

4.4

4.4.1

4.4.2

5.1

5.1

5.2
5.3.

5.3

5.4

5.4

6.1
 6.1.1

6.1

6.1.2

6.2

6.2
 6.2.1

6.3

6.3

6.3

7.1

7.1

7.1.1, 7.1.2,
7.1.1.3, 7.1.1.4,
7.1.1.5, 7.1.1.6

7.2

7.2
 7.2

7.3

7.3

7.3

7.4

7.4

8.1

8.2

8.3
 8.4

8.5

8.6

8.7

9.1

9.1.2

9.2

9.2.1, 9.2.2

9.3

9.3.1

10
10.1

10.2

10.3
 MATRIZ SISTEMA DE GESTION NORMAS

ELABORADO POR:

DESCRIPCION DE LA NORMA

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

Comprensión de la Organización y de su contexto.

Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.

 Determinación del Alcance del sistema de Gestion de Calidad y ambiental.

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS.

En este numeral podemos encontrar las bases que debemos tener en cuenta en la
estructura del SIG.

Nos muiestra la importancia de tener toda la información documentada.

LIDERAZGO Y COMPROMISO
En este apartado se tratan cuestiones que son de aplicación directa a la alta dirección.
Es un requisito común, El liderazgo y compromiso por parte de la alta dirección es
crítico tanto para im- plantar, mantener y mejorar cualquier sistema de gestión, como
para integrarlo. La cultura de la organización en asuntos relativos a calidad, medio
ambiente y seguridad y salud en el trabajo.

LIDERAZGO
Liderazgo y compromiso:
La dirección de la organización debe mostrar su liderazgo y compromiso con
respecto al Sistema de Gestión Ambiental.

Política ambiental:
La gerencia de la organización establece, implementa y mantiene una política
ambiental.
ROLES DE LA ORGANIZACIÓN,RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES:
La gerencia de la organización tiene que asegurarse de que las responsabilidades y
las autoridades son asignadas y comunicadas dentro de la organización. La alta
dirección debe asignar cierta responsabilidad y autoridad para Garantizar que el
Sistema de Gestión Ambiental está conforme con los requisitos de dicha norma
internacional, Informar a la gerencia sobre el desempeño del Sistema de Gestión
Ambiental, en el que se incluye el desempeño ambiental.

Roles de la organización, responsabilidades y autoridades:

La gerencia de la organización tiene que asegurarse de que las responsabilidades y
las autoridades son asignadas y comunicadas dentro de la organización.

ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES

La dirección Iiene la responsabilidad de asignar y comunicar las autoridades, roles y
res- ponsabilidades oporiunas para garanIizar un corredo IuncionamienIo del sisIerna
iniegrado de gestión,Este elemento, al ser común para las tres normas, se puede tratar
como un único requisito integrable. El establecimiento de roles, responsabilidades y
autoridades y su comunicación es primordial para el correcto funcionamiento del
sistema integrado de gestión, pues una estructura organizativa claramente definida
permite optimizar el rendimiento y la eficacia del sistema.

PLANIFICACIÓN
Qué significa planificación en la norma ISO 9001 2015, pues que la organización
debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un Sistema de
Gestión de la Calidad (SGC), incluyendo los procesos necesarios y sus interacciones
de acuerdo con los requisitos de esta norma,Esta cláusula incluye tres subcláusulas:
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos
6.3 Planificación de los cambios
ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Generalidades: La organización debe establecer, implementar y mantener los
procesos necesarios para cumplir los requisitos al planificar el sistema de gestión
ambiental, la organización debe considerar el alcance de su sistema de gestión
ambiental dentro y fuera de la empresa y determinar los riesgos y oportunidades
relacionados con sus aspectos ambientales, requisitos legales y otras cuestiones y
requisitos identificados que necesitan abordarse para asegurar que el sistema de
gestión ambiental puede lograr sus resultados previstos; prevenir o reducir los
efectos no deseados, incluida la posibilidad de que condiciones ambientales externas
afecten a la organización;

ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Esta es la tercera vez en la revisión 2015 que se hace mención a riesgos y
oportunidades (cláusula 4 y cláusula 5). En esta ocasión ya entramos en faena, ya
que la norma te pide que cuando vayas a planificar tu SGC tengas en cuenta las
cuestiones referidas en el apartado 4.1 (comprensión de la organización y su
contexto) y los requisitos referidos en el apartado 4.2 (comprensión de las
necesidades y expectativas de las partes interesadas), y determinar los riesgos y
oportunidades que es necesario abordar, con el fin de:
• asegurar que el SGC pueda lograr sus resultados previstos;
• aumentar los efectos deseables;
• prevenir o reducir efectos no deseados;
• lograr la mejora.

ASPECTOS AMBIENTALES
Dentro del alcance definido del sistema de gestión ambiental, la organización debe
determinar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que
puede controlar y de aquellos en los que puede influir, y sus impactos ambientales
asociados, desde una perspectiva de ciclo de vida, Cuando se determinan los
aspectos ambientales, la organización debe tener en cuenta los cambios, incluidos los
desarrollos nuevos o planificados, y las actividades, productos y servicios nuevos o
modificados en las condiciones anormales y las situaciones de emergencia
razonablemente previsibles.

OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLO

Este es un punto muy importante, ya que la eficacia del Sistema de Gestión de
Calidad va a depender estrechamente de que podamos o no cumplir con estos
objetivos.Esta cláusula de la revisión 2015 es muy similar a la que aparecía en el
punto 5.4.1 de la versión 2008.Los objetivos tienen que ser coherentes con la política
de calidad, ser medibles, tener en cuenta los requisitos aplicables, ser objeto de
seguimiento, comunicarse y actualizarse según corresponda,Para el diseño de
objetivos está es una herramienta muy usada es el método SMART,para planificar
cómo lograr los objetivos toca determinar qué se va a hacer, qué recursos se
requieren para hacerlo, quién será el responsable, cuándo se finalizará y cómo se van
a evaluar los resultados,Es perfectamente válida para documentar los objetivos de la
calidad, ya que hay que mantener información documentada sobre ellos.
OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS
Es un punto muy importante, ya que la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad va
a depender estrechamente de que podamos o no cumplir con estos objetivos. La
norma dice que la organización debe establecer los objetivos de la calidad para las
funciones y niveles pertinentes y los procesos necesarios para el sistema de gestión
de la calidad y como objetivos de la calidad deben, ser coherentes con la política de
la calidad para ser medibles y tener en cuenta los requisitos aplicables para ser
pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el aumento de la
satisfacción del cliente y ser objeto de seguimiento,comunicación,actualizacion,
según corresponda

PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS

No solo debemos planificar objetivos. Los cambios que vayamos a realizar en
nuestro sistema deben llevarse a cabo de manera planificada, organizada y
controlada para no afectar a la satisfacción del cliente.

La norma dice que Identificación de peligros, evaluación de riesgos laborales y

planificación de acciones Cuando la organización determine la necesidad de cambios
en el sistema de gestión de la calidad, estos cambios se deben llevar a cabo de
manera planificada La organización debe considerar el propósito de los cambios y
sus consecuencias potenciales la integridad del sistema de gestión de la calidad y la
disponibilidad de recursos de la asignación o reasignación de responsabilidades y
autoridades.

RECURSOS: La empresa debe de terninar y proporcionar los recursos necesarios

para establecer, implementar, mantener y mejorar de forma continua el sistema de
gestion ambiental.

RECURSOS

En este numeral encontramos todo lo relacionado con los recursos que se requieren
para realiozar el SIG.

COMPETENCIA
COMPETENCIAS: Debe determinar la competencia necesaria para cada persona
que realiza el trabajo bajo control que afecta a su desempeño ambiental.
Este numeral nos habla de las competencias que debe tener cada persona que
conforman el sistema integrado de Gestion, para conseguir los resultados propuestos.

TOMA DE CONCIENCIA
TOMA DE CONCIENCIA La organización debe asegurarse de que las personas que
realicen el trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia de los
aspectos ambientales significativos y los impactos ambientales reales o potenciales
relacionados, asociados con su trabajo.

Los trabajadores deben ser sensibilizados sobre la toma de conciencia de las políticas
y los objetivos de la SST, su contribución a la eficacia del sistema de gestión,
incluido los beneficios de una mejora del desempeño de la SST.

COMUNICACION
La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios
para la comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de la
SST incluyendo la determinación de: Que comunicar, cuando comunicar y a quien
comunicar, y asegurarse de que la información de la SST a comunicar sea coherente
con la información generada dentro del sistema de gestión de la SST

OPERACIÓN
PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL: La organizacion debe
planificar, implementar y controlar los procesos necesarios para cumplir los
requisitos para la provision de productos y servicios, para implementar las acciones
determinadas fuera y dentro de la empresa dos contructores s.a.s

REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS: Cuando se determinan

los requisitos para los productos y servicios que se van a ofrecer a los clientes, la
organizacion debe asegurarse de: cualquier requisito legal o reglamentario aplicable,
asi mismo la organizacion puede cumplir con las declaraciones acerca de los
productos y servicios que ofrece.

DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS: La

organizacion debe establecer, implementar y mantener un proceso de diseño y
desarrollo que sea adecuado para asegurarse, de la posterior provision de productos y
servicios.
CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS
SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE:La organización debe asegurarse de que
los procesos, productos y servicios suministrados externamente son conformes a los
requisitos, así mismo, debe determinar los controles a aplicar a los procesos,
productos y servicios suministrados externamente.

PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO:La organización debe

implementar la producción y provisión del servicio bajo condiciones controladas.

LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS:La organización debe

implementar las disposiciones planificadas, en las etapas adecuadas, para verificar
que se cumplen los requisitos de los productos y servicios.

CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES: La organización debe

asegurarse de que las salidas que no sean conformes con sus requisitos de identifican
y se controlan para prevenir su uso o entrega no intencionada.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACIÓN
La Organización debe determinar que necesita seguimiento y medición, los metodos
que se deben implementar y cuando se debe realiza.

SATISFACIÓN DEL CLIENTE.

la organización debe realizar el seguimiento de las paersepciones de los clientes del
grado en el que se cumplen sus necesidades.

AUDITORIA INTERNA
La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para
proporcionar información acerca de si el sistema de gestión de la calidad:

REVISION POR LA DIRECCIÓN

La alta dirección debe revisar el sistema de gestion a la calidad de la organización a
intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia y
alineación continuas con la alta dirección.

MEJORA
Se llega al Capítulo 10 de la norma ISO 9001:2015, a la parte de ACTUAR dentro
del ciclo PHVA. Pero que sea el capítulo final, no quiere decir que terminamos y
guardamos el Sistema de Gestión en un cajón, todo lo contrario, nos encontramos
ante un capítulo pequeño en extensión, pero muy importante en contenido
 GENERALIDADES
Esta versión de la norma desaparece la figura del Representante de la Dirección para
el Sistema de Gestión de Calidad, por lo que todos los Dueños de Proceso deben
implicarse más en buscar oportunidades de mejora dentro de sus procesos, así como
actuar sobre los efectos no deseados.

NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA

Sabemos que una no conformidad es el incumplimiento de un requisito. Acción
correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que vuelva
a ocurrir. Corrección: Acción para eliminar una no conformidad detectada una
corrección puede realizarse con anterioridad, simultáneamente, o después de una
acción correctiva, una corrección puede ser, por ejemplo, un reproceso o una
reclasificación.podemos deir que, en esta versión de la norma, no existe acción
preventiva ya que la norma se vuelve preventiva en sí misma a través de la gestión
de riesgos.

MEJORA CONTINUA
Como ves, la mejora es un requisito por lo que, aprovechando los resultados de las evaluaciones realizadas en los 
TION NORMAS ISO 9001 , 14001 -2015
DOS CONSTROCTORES S.A.S

LEIDY JOHANNA GONZALEZ MORENO ID:720178

LEIDY MILENA PERALTA ORTIZ
LORENA ROSA PINTO CORREA
437496 JORGE ANDRES AMELINES
ID:564243

DEBE

E LA ORGANIZACIÓN

La empresa Dos Constructores S.A.S Debe determinar las

cuestiones externas e internas que son pertinentes para su
proposito y su direccion estrategica, y que afecten a su capacidad
para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de
calidad.

La empresa Dos Constructores S.A. Debe determinar las

cuestiones externas e internas que son pertinentes para su
propósito y que afectan a su capacidad para lograr los resultados
previstos de su sistema de gestión ambiental.

La empresa Dos Constructores S.A. Debe determinar las partes

interesadas y los requisitos pertinentes de estas partes interesadas
para el sistema de gestion de calidad, tambien debe hacer
seguimiento y la revisión de la informacion sobre estas partes y
requisitos pertinentes.

La empresa Dos Constructores S.A.S Debe determinar las partes

interesadas que son pertinentes al sistema de gestión ambiental, las
necesidades y expectativas de las partes interesadas y cuales de
estas se convierte en requisitos legales y otros.
 La empresa Dos Constructores S.A.S Debe determinar los limites
y la aplicabilidad delsistema de gestión de la calidad para
establecer su alcance, tambien debe aplicar todos los requisitos de
esta Norma Internacional que son aplicables en el alcance
determinado de su sistema de gestion de calidad.

La empresa Dos Constructores S.A.S debe determinar los limites y

la aplicabilidad del sistema de gestión ambiental para establecer su
alcance.

LA CALIDAD Y SUS PROCESOS.

La empresa Dos Constructores S.A. Debe establecer, implementar,

mantener y mejorar continuamente un sistema de gestion de
calildad, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones de
acuerdo con los requisitos de esta norma internacional.

La empresa Dos Constructores S.A. Debe mantener información

documentada para apoyar la operación de sus procesos y conservar
la información documentada para tener confianza de que los
procesos se realizan según lo planificado.
Y COMPROMISO
En este apartado se tratan cuestiones que son de aplicación directa
a la alta dirección. Es un requisito común, El liderazgo y
compromiso por parte de la alta dirección es crítico tanto para im-
plantar, mantener y mejorar cualquier sistema de gestión, como
para integrarlo. La cultura de la organización en asuntos relativos a
calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo.

RAZGO
Dos constructores S.A.S, debe garantizar la política ambiental, los
objetivos y que sean compatibles con la dirección estratégica.

Dos constructores S.A.S, debe mantener una política ambiental

disponible para todas las partes interesadas.
 debe determinar los aspectos ambientales significativos
comunicarlos entre los diferentes niveles de la organización. La
empresa debe mantener la información documentada de,Aspectos
ambientales y los impactos ambientales,Criterios utilizados para
determinar los aspectos ambientales

Dos constructores S.A.S, debe Informar a la gerencia sobre el

desempeño del Sistema de Gestión Ambiental, en el que se incluye
el desempeño ambiental.

IDADES Y AUTORIDADES
Se debe Gestionar los residuos generados en su actividad conforme
a los procedimientos descritos para Cumplir con los reglamentos
internos en materia de prevención de riesgos laboral Por otro lado,
es necesaria la definición de la modalidad preventiva de la
organización, explicitando qué tipo de especialidades se asumen y
cuáles son concertadas. Esto puede encontrarse reflejado en el
manual del sistema integrado de gestión,

FICACIÓN
Se debe llevar a cabo toda la planificación según la norma para
implentera, mantener y mejorar continuamente un sistema de
gestión de calidad, enfocados en las acciones, los objetivos y la
eventual planificación de cambios.
 se debe llevar acabo La intención de los procesos que se definen
en este apartado que es Asegurar que la organización esté en
capacidad de lograr los resultados previstos de su sistema de
gestión ambiental.para Prevenir o reducir los efectos indeseados.
Lograr la mejora continua.

S Y OPORTUNIDADES
La organización DEBE planificar:
• las acciones para abordar esos riesgos y oportunidades, dato
IMPORTANTE, deben ser proporcionales al impacto potencial en
la conformidad de los productos y servicios.
• la manera de:
• integrar e implementar las acciones en los procesos del SGC
(véase 4.4);
evaluar la eficacia de estas acciones
Las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades
deben ser proporcionales al impacto potencial en la conformidad
de los productos y los servicios.

La organización debe determinar aquellos aspectos que tengan o

puedan tener un impacto ambiental significativo, es decir, los
aspectos ambientales significativos, mediante el uso de criterios
establecidos. y también La organización debe comunicar sus
aspectos ambientales significativos entre los diferentes niveles y
funciones de la organización, según corresponda.

ANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS

Se debe planificar cómo lograr sus objetivos de la calidad, la
organización debe determinar:

• qué sé va a hacer;
• qué recursos se requerirán;
• quién será responsable
• cuando se finalizará;
• cómo se evaluarán los resultados.
 La organización debe mantener información documentada sobre
los objetivos de la calidad. También nos dice que debemos
adecuarlos a los niveles, procesos y funciones pertinentes, de esta
manera tendremos objetivos estratégicos, operativos y tácticos en
consonancia con la estrategia de la empresa. En este apartado
vemos como la norma nos da pautas a seguir sobre cómo deben ser
los objetivos de calidad.

N DE LOS CAMBIOS
Se debe llevar acabo el propósito de los cambios y sus
consecuencias pontenciales para la integridad del sistema de
gestión de la calidad y la responsabilidad de recursos y la
asignación o reasignación de responsabilidad y autoridades.

siguientes: 1. Identificar los peligros y riesgos del puesto de

trabajo: el técnico superior en PRL visita las instalaciones y habla
con los trabajadores que desempeñan su labor en el lugar de
trabajo objeto de estudio. La casuística de peligros y riesgos
detectados puede ser muy amplia dependiendo del tipo de almacén,
condiciones en las que se encuentre, tipo de maquinaria utilizada,

Debe de terminar recursos para la mejora continua del sistema de

gestión ambiental

URSOS

Debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el

establecimiento, implementación, mantenimiento y mejoramiento
del Sistema Integrado de Gestión.

ETENCIA
Debe asegurarse de que son personas competentes en base a oa
educación, formación o experiencias que representen.
 Debe determinar la competencia necesaria de las personas que
realizan, bajo su control, un trabajo que afecta al desempeño y
eficacia del sistema de gestión de la calidad;
b) asegurarse de que estas personas sean competentes, basándose
en la educación, formación o experiencia apropiadas;
c) cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la
competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones
tomadas;

E CONCIENCIA
Debe hacer ver a toda la organización, especialmente a las
personas que influyen directamente en el cumplimiento de los
requisitos, por qué existe una política ambiental, cómo influye su
trabajo en el cumplimiento de los compromisos adquiridos con
esta política.

Se debe tener la capacidad de decidir alejarse de las situaciones de

trabajo que consideren que presente un peligro inminente y serio
para su vida y su salud, así como las disposiciones para protegerles
de las consecuencias indebidas de hacerlo

N
Deben conservar la información documentada como evidencia de
sus comunicaciones, según sea apropiada para si responder
pertinentemente sobre un sistema de gestión de la SST

RACIÓN
La organizacion debe asegurarse de que los procesos contratados
externamente esten controlados.

La organizacion debe tener en cuenta como se comunica con el

cliente,como revisar los requisitos y como tener en cuenta los
cambios.

La organizacion debe determinar los requisitos esenciales

para los tipos especificos de productos
 La organizacion debe aplicar criterios para la evaluación de los
proveedores externos, basándose en su capacidad para
proporcionar productos y servicios de acuerdo con los requisitos.

La organizacion debe utilizar los medios apropiados para

identificar ,las salidas, cuando sea necesario, para asegurar la
conformidad de sus productos y servicios.
La organizacion debe conservar la información documentada
sobre la liberación de los productos y servicios

La organizacion debe implementar las tomas de acciones

adecuadas basándose en la naturaleza de la no conformidad

DE DESEMPEÑO
N, ANALISIS Y EVALUACIÓN
Debe evaluar el desempeño del sistema de gestión estableciendo
indicadores de medición que permita identificar que se debe
mejorar.

N DEL CLIENTE.
Debe identificar el nivel de satisfación de sus clientes para poder
identificar oportunidades de mejoras.

IA INTERNA
Debe llevar a cabo auditorias internas para identificar evidencia
objetiva de la conformidad con los requisitos no solamente como
un aporte de documentación sin objetivo claro.

R LA DIRECCIÓN
Debe validar constantemente que el SIG este alineado con la
estrategia de la organización, es decir con la Visión.

Cada proceso que se establezca, siempre debe tener en cuenta un

trascurso normal donde se pueda desarrollar de manera objetiva y
constante los procesos que apliquen de manera integral los ciclos
del PHVA para así poder garantizar un buen funcionamiento de los
objetivos indicados en la norma en todo su actuar.
 La organización debe determinar y seleccionar las oportunidades de
mejora e implementar cualquier acción necesaria para cumplir los
requisitos del cliente y aumentar la satisfacción del cliente.

Y ACCIÓN CORRECTIVA
La organización debe conservar información documentada como
evidencia de: La antutaleza de las no conformidades y cualquier
acción tomada posteriormente, los resultados de cualquira acción
correctiva.

A CONTINUA
La organización debe mejorar continuamente la conveniencia, la
adecuación y eficacia del sistema de gestion de calidad, y
considerar los resultados del análisis y la evaluación, las salidas de
la revisión por la dirección, para determinar si hay necesidades u
oportunidades que deben considerarse como parte de la mejora
continua
14001 -2015
NSTROCTORES S.A.S

ID:720178
ID:369907
A ID:

PUEDE

La empresa Dos Constructores S.A.S. puede realizar el analisis

del entorno (PEST) este analisis sirve para conocer el entorno
externo de la empresa y es un complemento para el analisis
DOFA (debilidades, Oportunidades, Fortalezas y
Oportunidades), el cual ayudara a un analisis interno y externo.

La empresa Dos Constructores S.A.S. puede realizar una

evaliación ambiental inicial en que se identifiquen todos los
aspectos relacionados con la actividad de la empresa y que
pueda afectar al medio ambiente.

La empresa Dos Constructores S.A.S. Puede determinar las

partes interesadas realizando una reunión con la alta gerencia y
lideres de proceso y asi mismo poder identificar las necesidades
y poder cuidar la calidad del servicio y productos que se
ofrecen

La empresa Dos Constructores S.A.S puede identificar las

partes interesadas tanto internas como externas que se esten
viendo afectadas desde el punto de vista ambiental.
La empresa Dos Constructores S.A. Puede determinar de
manera especifica los limites del alcance del SIG y que es lo
que realmente aplica.

La empresa Dos Constructores S.A.S. puede incluir todas las

actividades, productos y servicios que se tengan y se encuentren
dentro del alcance definido.

PUEDE

La empresa Dos Constructores S.A. Puede realizar los mapas de

proceso e identificar las entradas y las salidas, como los lideres
de cada uno de ellos, implementar Indicadores, Auditorias y
realizar el seguimiento para estar en mejora continua.

La empresa Dos Constructores S.A. Puede tener todos los

procesos debidamente documentados para corrovorar que se
estan ejecutando de acuerdo a lo establecido.

PUEDE
Se puede demostrar el liderazgo y el compromiso según el
Sistema de Gestión Ambiental mediante: Asumir la obligación
de rendir cuentas sobre la eficiencia el Sistema de Gestión
Ambiental, Asegurarse de que se establezcan las políticas
ambientales y los objetivos de la empresa, y la dirección
estratégica, Asegurarse de que se dispone de todos los recursos
necesarios para el Sistema de Gestión Ambiental,

PUEDE
Dos constructores S.A.S, puede promover la mejora continua.

Dos constructores S.A.S, puede incluir un compromiso

especifico de protección del medio ambiente.
Puede Cumplir los requisitos de los clientes Proporcionar a
todos nuestros clientes un estándar de excelencia, cumpliendo
con los requisitos establecidos para cada producto y servicio
ofrecido, además de garantizar que no implican riesgos para su
salud o seguridad. Innovar permanentemente Hacer de la
innovación un elemento básico para el éxito y sostenibilidad de
la organización, convirtiéndola en una de nuestras principales
señas de identidad.

Dos constructores S.A.S, puede crear un esquema de

responsabilidades para la empresa donde se distribuya el nivel
de responsabilidad por autoridades.

PUEDE
Pueden utilizarse uno o varios documentos para describirlos.
Por ejemplo, es habitual que se encuentren definidas en el
manual del sistema integrado de gestión las principales
responsabilidades, al menos hasta la primera línea del
organigrama (los puestos directivos). Pueden existir perfiles de
puesto o fichas de personal para describir con más detalle los
roles o funciones y las responsabilidades de todos los puestos
del organigrama; donde se describen funciones y
responsabilidades de manera mucho más específica.

PUEDE
Se puede implementar todas las acciones encaminada en la
norma y en el sistema de gestión de la calidad (SGC) teniendo
en cuenta planes estratégicos que nos permitan llevar acabo la
ejecución del paso a paso según lo planeado en cada activad.
La organización puede asegurar esto determinando los riesgos y
oportunidades que necesita abordar, y planificando las acciones
para abordarlos. Estos riesgos y oportunidades pueden estar
relacionados con los aspectos ambientales, los requisitos legales
y otros requisitos, otras cuestiones y otras necesidades y
expectativas de las partes interesadas.

PUEDE
Para abordar estos riesgos se pueden implementar acciones para
asi mismo evitar asumirlos, mediante decisiones informadas, y
para las oportunidades se pueden establecer nuevas prácticas,
utilizar nuevas tecnologías para así satisfacer las necesidades
dentro y fuera de la organización ya que puede ser proporcional
al impacto potencial en la conformidad de los productos y
servicios. Es decir que para evirta riesgos se
puede aplicar el PHVA con antelacion el SSC

ASPECTO
Elemento de las actividades, o servicios de una organización
que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente en Un
aspecto ambiental puede causar uno o varios impactos
ambientales. Los impactos ambientales pueden ocurrir a escala
local, regional y global, y también pueden ser de naturaleza
directa, indirecta o acumulativa. La relación entre los aspectos
ambientales y los impactos ambientales es una relación de
causa-efecto.

PUEDE
Los objetivos de la calidad pueden determinar políticas y
requisitos aplicables para lograr una herramienta que evalué los
resultados y la planificación donde se mantiene la información
documentada de la norma.
También nos dice que se puede adecuarlos a los niveles,
procesos y funciones pertinentes, de esta manera tendremos
objetivos estratégicos, operativos y tácticos en consonancia con
la estrategia de la empresa. Para el diseño de objetivos una
herramienta muy usada es el método SMART

PUEDE
Se pueden realizar cambios en el sistema de gestion de la
calidad siempre y cuando tenga una organizacion planteada para
así no incumplir la normativdad vigente, quien es la responsable
de que se puede lograr los cambios.

puede calificar el riesgo aceptable como un riesgo que se ha

reducido a un nivel que la organización está dispuesta a asumir
con respecto a sus obligaciones legales, su política y sus
objetivos de la seguridad y salud en el trabajo. Normalmente, se
suele equiparar el riesgo aceptable con el riesgo tolerable
(término utilizado en la metodología del INSSBT).

Puede realizar un estudio para destinar de la mejor manera el

estudio.

PUEDE

Puede establecer los recursos todos los años dentro del

presupuesto financiero de la compañia, tambien asignar
personal e infraestrucutra para la elaboracion y ejecucion del
SIG.

PUEDE
Puede su competencia mas allá
Puede evaluar cada una de las competencias que se debe tenber
en cuenta en cada una de las personas que van a integrar el SIG,
para que sea un aporte al cumplimiento de los objetvos
propuestos.

PUEDE
Puede contribuir a la eficacia del sistema de gestión ambiental,
incluidos los beneficios de una mejora del desempeño, donde
hay implicaciones de no satisfacer los requisitos del sistema de
gestión ambiental, incluido el incumplimiento de los requisitos
legales y otros requisitos de la organización.

Se puede implementar mejoras y cambios para así evitar los

peligros a los que están expuestos los trabajadores y así poder
cumplir los requisitos del sistema de SSG

PUEDE
Puede asegurarse de que sus procesos de comunicación
permitan a los trabajadores contribuir a la mejora continua y
comunicarles internamente la información pertinente para el
sistema de gestión de la SST incluyendo los cambios realizados
según sea apropiado

PUEDE
La organizacion puede crear un grupo dentro de la
organizacion, donde se puedan reunir y ver si hay nuevos
cambios no previstos.

La organizacion puede implicar a sus clientes de manera tal ue

estos puedan ayudar a tener en cuenta los cambios.

La organizacion puede crear un proceso para sistematizar

su diseño de servicios.
 La organizacion puede realizar el control de sus productos
pidiendo a la empresa externa certificación en calidad.

La organizacion puede llevar las cosas mas allá y acompañar a

sus proveedores a tener una excelente ruta de provisión.

La organizacion puede conformar un sistema en el cual no se o

bien pasos y sea de fácil uso para el personal al momento de
conservar la información de la liberación de productos o
servicios.
La organizacion puede implementar un sistema de garantías
para sus productos y servicios, así agrega un valor agregado a
sus productos y servicios

PUEDE
Puede documentar todos los seguimientos que realice a los
procesos, tambien puede establecer la frecuencia en la que se
deben realizar.

PUEDE
Puede implementar metodos como encuestas de satisfación para
el cliente, estudio del mercado y reuniones en donde se escuche
las necesidades que se tienen.

PUEDE
Puede tener fuentes de evidencia de la auditoria interna como
documentación, Observacion y entrevistas.

PUEDE
Puede realizar auditorias a todos los procesos de la compañia en
donde debe tener encuenta la documentacion de cada proceso.

PUEDE
Teniendo en cuenta el actuar indicado en el PHVA, se puede
hacer una intervención constante para garantizar el desarrollo de
los procesos sin salir del enfoque que nos da el PHVA
garantizando mejora contante sin salir del actuar.
 PUEDE
La organización puede incluir corrección, acción correctiva,
mejora continua, cambio abrupto, innovación y reorganización.

PUEDE
La organización puede verificar con antelación sobre las
acciones a corregir si es necesario o es por una generación de
una inconformidad del cliente, indagando previamente la causa
de una informidad. De otro lado para la corrección es necesario
conocer el cómo y el por qué se generó; para así mismo tomar
las acciones pertinentes para ajustar el proceso.

PUEDE
Para poder tener una constante mejora continua es necesario
conocer de manera integral sobre la conveniencia, adecuación y
eficacia del sistema de gestión de la calidad, para así mismo
aplicar las acciones en el análisis, evaluación teniendo en cuenta
las necesidades u oportunidades que deben considerarse como
parte de la mejora continua.
PRESENTADO A: LILIANA MARIA ORTEGA SALAZAR NRC: 40-10495

DEBERIA REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

La empresa Dos Constructores S.A. Deberia crear estrategias

teniendo en cuenta el resultado de la Matriz DOFA, para poder https://aprendiendocalidadyadr.com/iso-90012015-
fortalecer aquellas debilidades que se evidencien

La empresa Dos Constructores S.A. deberia mantener

actualizdos los procedimientos en los que se identifican los https://aprendiendocalidadyadr.com/capitulo-4-iso-
aspectos ambientales para determinar los que puedan generar un
impacto significativo sobre elmedio ambiente.

La empresa Dos Constructores S.A. Deberia definir cuales son

las personas o entidades que debido a su influencia prositiva o https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/53626
negativa sobre el producto o servicio se debe controlar y dar
seguimiento.

La empresa Dos Constructores S.A.S Deberia implementar

encuestas para que sean aplicadas tanto a clientes internos como
externos y poder identificar las necesidadesy determinar cuales https://aprendiendocalidadyadr.com/capitulo-4-iso-
de estos se comvierneten en requisitos legales que se deban
implementar.
La empresa Dos Constructores S.A. Deberia tener el alcance
debidamente documentado y disponible para todos los https://aprendiendocalidadyadr.com/iso-90012015-
interesados.

La empresa Dos Constructores S.A.S Deberia tomas la decision

de implementar el Sistema de Gestion ambiental en toda la https://drive.google.com/file/d/1JKXVS_KdyepF7BZG
compañia o solo en algunas areas especificas.

DEBERIA REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

La empresa Dos Constructores S.A. Deberia tener todos los https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/53626

procesos estructurados y debidamente documentados.

La empresa Dos Constructores S.A. Deberia contar con la

informacion disponible para su debida consulta y verificación.
https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/53626

DEBERIA REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Deberia asegurar de que se consiguen todos los resultados
previstos por la organización para el sistema de Gestión
Ambiental, Dirigir y apoyar a todas las personas, con esto se
contribuye a la eficiencia del Sistema de Gestión Ambiental, Se
debe promover en toda la organización la mejora continua. https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/53626
Apoyar los diferentes roles que debe seguir la alta dirección, se
demuestra así su liderazgo y compromiso en las diferentes áreas
de responsabilidad.

DEBERIA REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Dos constructores S.A.S, debería comunicar la importancia de https://elibro-net.ezproxy.uniminuto.edu/es/ereade
gestionar el medio ambiente de forma eficaz y según los
requisitos que establece el sistema de gestión ambiental.

Dos constructores S.A.S, debería proporcionar un marco de https://elibro-net.ezproxy.uniminuto.edu/es/ereade

referencia para el establecimiento de los objetivos ambientales.
se deberia Mejorar y Gestionar de manera eficiente el sistema
integrado de gestión, procuran- do su mejora continua. Para
Favorecer un ambiente participativo Las personas son un
recurso funda- mental de nuestra empresa, por lo que nos
comprometemos a fomentar la comunicación, así como la
consulta y participación directa y abierta con todos los
trabajadores y sus representantes, y entre los diferentes niveles https://www.nueva-iso-14001.com/5-1-liderazgo-y-c
de la organización

Dos constructores S.A.S, debería garantizar que el sistema de

gestión ambiental esta conforme con los requisitos de dicha
norma.

https://elibro-net.ezproxy.uniminuto.edu/es/ereade

DEBERIA REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

se deberia en el sistema integrado de gestión,en su primera
linea determinar el volumen o el riego laboral que se presenta
en dia a dia en la empresa en el que desarrolla , pues una
estructura organizativa claramente definida permite optimizar el
rendimiento y la eficacia del sistema.
https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/53626

DEBERIA REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Se debería garantizar de manera estratégica los procesos

necesarios y sus interacciones de acuerdo los requisitos que
dicte la norma, tanto de sus acciones para determinar riesgos y
oportunidades, para así mismo cumplir con los objetivos para
lograr la calidad y la planificación de los cambios necesarios a
que haya lugar. https://aprendiendocalidadyadr.com/la-iso-9001201
se deberia tener la Información documentada
Se debe mantener información documentada de algunos puntos
como :

Riesgos y oportunidades que es necesario abordar.

Procesos necesarios especificados desde el apartado 6.1.1 al https://aprendiendocalidadyadr.com/iso-140012015
apartado 6.1.4, en la medida necesaria para tener confianza de
que se llevan a cabo de la manera planificada.

DEBERIA REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Se deberia cambiar el chip de entender el riesgo siempre como
algo negativo, simplemente debemos tenerlo identificado y
saber cómo actuar sobre él para que nos afecte lo menos posible
o saber sacar provecho si se llegase a convertir en una
oportunidad.

https://aprendiendocalidadyadr.com/la-iso-9001201

Al determinar los aspectos ambientales, se deberia considerar

una perspectiva de ciclo de vida. Esto no significa que se
requiera un análisis de ciclo de vida detallado. Es suficiente
reflexionar cuidadosamente acerca de las etapas del ciclo de
vida que pueden estar bajo el control o influencia de la
organización. https://aprendiendocalidadyadr.com/la-iso-9001201

DEBERIA REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Se debería adecuar los niveles, procesos y funciones
pertinentes, de esta manera tendremos objetivos estratégicos,
operativos y tácticos en consonancia con la estrategia de la
empresa. También se debe mantener información documentada
sobre los objetivos de la calidad

https://aprendiendocalidadyadr.com/la-iso-9001201
Al planificar cómo lograr sus objetivos de la calidad, la
organización se deberia determinar:

a) qué sé va a hacer;
b) qué recursos se requerirán;
c) quién será responsable; https://aprendiendocalidadyadr.com/iso-140012015
d) cuándo se finalizará;
e) cómo se evaluarán los resultados.

DEBERIA REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Las instituciones deberían establecer, implementar y mejorar

continuamente un SGC, tanto en la planeación, objetivos y los https://aprendiendocalidadyadr.com/la-iso-9001201
cambios dentro del marco normativo de del sistema de gestión
de la calidad.

Deberian establecerse las circunstancias que motivan la

identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales y su
revisión. Las condiciones que normalmente requieren una
revisión de la evaluación de riesgos son: Cambio de las
condiciones de trabajo: productos, tecnologia, entorno de
trabajo, instalaciones o equipos (nuevos o modificados), https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/53626
procedimientos, normativas o especificaciones (nuevas o
modificadas), cambios significa- tivos en la estructura
organizativa o en la plantilla, incluidos contratistas.

Deberia asegurar que su alta direccion suministre los recursos

necesarios a quienes tengan responsabilidades en el sistema de
gestion mabiental https://aprendiendocalidadyadr.com/iso-140012015

DEBERIA REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Deberia ser Primordial la asignacion del recurso tanto

financiero, Humano e infraestructura para el SIG no solo para la
implementacion sino seguimiento. https://aprendiendocalidadyadr.com/la-iso-9001201

DEBERIA REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Deberia conocer cuando es aplicable tomar desiciones https://aprendiendocalidadyadr.com/iso-1400120
necesarias para adquir las compentecias
Deberia mantener en archivo cada una de las hojas de vida del
recurso humano seleccionado para el cumplimeinto y desarrollo
del SIG.

https://aprendiendocalidadyadr.com/la-iso-9001201

DEBERIA REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Deberia conocer su existencia, su propósito y su función para el https://aprendiendocalidadyadr.com/iso-1400120
logro de los compromisos, que incluya cómo su trabajo puede
afectar a la capacidad de la organización para cumplir sus
requisitos legales y otros requisitos.

Se debería hacer plan de acción para la toma de conciencia y así

evita los riegos a los que pueden estar expuestos los
trabajadores https://ergosourcing.com.co/wp-content/uploads/2

DEBERIA REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Se debería aplicar la provisión de formación, la tutoría o la
reasignación de las personas empleadas actualmente, o la
contratación o subcontratación de personas competentes
https://ergosourcing.com.co/wp-content/uploads/2

DEBERIA REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

La organizacion deberia controlar sus cambios planificados y
revisar las consecuencias de los cambios no previstos
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normograma/

La organizacion deberia proporciaonar infomacion de sus

productos y servicios para sus clientes
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normograma/

La organizacion deberia comenzar a identificar, revisar

y controlar cambios hechos durante el desarrollo de sus
servicios. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normograma/
La organizacion debería de asegurarse que los procesos
suministrados externamente se encuentren dentro del control de
su sistema de gestión. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normograma/

La organizacion debería implementar acciones para prevenir

errores humanos https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normograma/

La organizacion debería de tener la trazabilidad de las

personas que autorizan la liberación de los productos.
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normograma/

La organizacion debería tratar las salidas no conformes con una

acción a la no conformidad y su naturaleza
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normograma/

DEBERIA REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Deberia implementar indicadores de medición y cumplimiento
para tener la tranquilidad del cumplimeinto de los objetivos https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/
propuestos en el SIG. Normograma/NORMA%20ISO
%209001%202015.pdf

DEBERIA REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Deberia tener encuenta las PQR y felicitaciones por parte de los
clientes, para la implkementación de las mejoras que se
requieran. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normograma/

DEBERIA REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Deberia ser responsabilidad de la alta deirección, preocuparse y
ocuparse de que las auditorias salgan bien ya que los resultados
de las mismas serán posteriormente una entrada para las
https://aprendiendocalidadyadr.com/la-iso-9001201
revisiones por la dirección, como veremos más adelante.

DEBERIA REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Puede documentar cada auditoria en los respectivos formatos
que setentagn establñecidos enla compañia para poder contar
conla informacion en el momento que se requiera. https://aprendiendocalidadyadr.com/la-iso-9001201

DEBERIA REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

En el marco normativo de la ISO 9001 de 2015 siempre se
debería tener en cuenta lo indicado en esta; para así mismo
generar buen impacto en el SIG, para llevar un desarrollo y
seguimiento adecuado que no permita salir o actuar en contra de https://aprendiendocalidadyadr.com/la-iso-9001201
la norma o los procesos establecidos en el PHVA
 DEBERIA REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
La organización debería propender por mejorar los productos y
servicios para cumplir los requisitos, así como considerar las
necesidades y expectativas futuras para corregir, prevenir o
reducir los efectos no deseados para una mejora continua en el https://aprendiendocalidadyadr.com/la-iso-9001201
desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad.

DEBERIA REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Con respecto al debe, la organización siempre debería estar en
mejora continua para el ajuste de los procesos para así mismo
evitar quejas o inconsistencias que generar la insatisfacción en
el cliente o proveedor, o teniendo en cuenta lo indicado en él
debe. https://aprendiendocalidadyadr.com/la-iso-9001201

DEBERIA REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Se debería tener una intervención de manera constante en vías
del desarrollo de una mejora continua para determinar las
necesidades que se consideran pertinentes para que el sistema
de gestión de la calidad se convierta en excelente y las
https://aprendiendocalidadyadr.com/la-iso-9001201
organizaciones puedan sostener una estabilidad en la mejora
continua de los procesos.