Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
No Solicitar
justificación del
incumplimiento
Evaluar situación ¿Es
reportada subsanable?
GCPGCI
Establecer plazo y
mecanismo de Solicitar Remitir el expediente del caso
Si subsanación justificación de la
no subsanación
No
¿Justifica? 1
Si
No Fin No
¿Subsana? ¿Justifica?
SALOG S.A.
Si Si
Fin
Fin
Si Si
Notificar penalidad y Solicitar a la GCGF
¿Se resuelve mecanismos de la transferencia de
penalizar? Fin ¿Se concluye
corección montos a cuenta Trasladar reclamo Evaluar informe penalizar? Notificar penalidad
de penalidades
tir el expediente del caso Evaluar informe
No
No
Fin Fin
Si Recepcionar
¿Conforme? notificación
No
Fin
Presentar reclamo
1
PROCEDIMIENTO DE ALERTAS DE SUPERVISIÓN
Inicio
Reportar Solicitar
incidencia en la justificación /
gestión del acciones
contrato APP correctivas
Solicitar verifica
Evaluar caso y el hecho /
remitir informe posible
aplicación de
penalidades
No ¿Se Sí
penaliza?
Procedimiento
Fin de aplicación
de
penalidades
Evaluar informe
No ¿Se Sí
concluye
penalizar?
Procedimiento
Fin de aplicación
de
penalidades
SUPERVISIÓN
Sí
¿Justifica o Fin
subsana?
No