PLAN DE INSPECCIÓN Página

TIPO DE
Código: SOP-02 Pliego de condiciones o contrato Contrato de Operación y Gestión No. 001 / 20013 RECOLECCIÓN DOMICILIARIA
SERVICIO:

Aprobado por: JOSE GONZALEZ Firma: Cargo: JEFE OPERATIVO Edición: 10 Fecha Edición Día: 29 Mes: Septiembre Año: 2023 Ciudad:

PUNTO CRITICO DE CONTROL RECURSOS MÉTODO REGISTROS NO CONFORMIDAD

Característica de
Proceso Variable calidad Documento de Equipo
Especificación de la actividad Objeto de control Responsable Código Frecuencia Cantidad Metodología Titulo Código Tolerancia
trabajo requerido

Coordinador de Mínimo las 4 tripulaciones No verificación

Portar y aplicar Formatos pre y pos
Formatos pre y pos Recolección y Formatos pre y pos de los vehículos Reporte de de los Formatos
operacional de acuerdo al vehículo Documentos Varios Diario N.A. Visual FOP-07
operacional Operador de operacional preseleccionados en el Operación pre y pos
correspondiente
Vehículo Reporte de Operación operacional
Normas internas

Los operarios siempre deben salir a la Operario con

zona con los documentos completos y documentos
Documentación Documento
en regla (cédula, carné de la empresa, incompletos o
EPS, ARL y carnet de vacunas) sin documentos

Mínimo las 4 tripulaciones No porta el

Cartelera Tarea
ALISTAMIENTO

Porte de Plano Portar plano de la microruta Documento Coordinador de de los vehículos Reporte de plano de la
Crítica recolección COP-15 Diario N.A. Visual FOP-07
Recolección preseleccionados en el Operación microruta
domiciliaria
Reporte de Operación
No llevar en los
Revisión de porte completo y estado
vehículos las
Porte de herramientas de herramientas necesarias para
Variable herramientas
y elementos de Trabajo ejecutar el proceso de recolección completas
( cepillo, canastilla etc)
(cepillo, pala)

Mínimo las 4 tripulaciones Personal con

Cartelera Tarea
Porte y uso de Portar uniforme y elementos de Coordinador de de los vehículos Reporte de uniforme o
SST

Variable Crítica recolección COP-15 Diario N.A. Visual FOP-07

dotación completa seguridad completo y en buen estado. Recolección preseleccionados en el Operación dotación
domiciliaria
Reporte de Operación incompleta
Normas

Negligencia
para la
Coordinador de Ficha de ejercicios
Gimnasia Laboral Realización de ejercicios prejornada Variable ---- Diaria A todo el personal N.A Visual Novedad ----- aplicación de la
Recolección prejornada
ficha de
ejercicios
Área Limpia: Superficie del suelo
limpia durante la recolección:
*Canecas
*Contenedores Mínimo las 4 tripulaciones
* Cartelera Tarea
Área Limpia y calidad Coordinador de de los vehículos Reporte de Área no
Residuos dispuestos Variable Crítica recolección COP-15 Diaria N.A. Visual FOP-07
de la recolección Recolección preseleccionados en el Operación conforme
domiciliaria
Superficie del suelo sin regueros Reporte de Operación
cuando se esta habilitando la zona.
(Zona pavimentada, sin pavimentar o
con pasto)
Calidad del Servicio

Instructivo de Mínimo las 4 tripulaciones

Coordinador de
Cumplimiento de la Cumplimiento del recorrido de la Actualización de de los vehículos Reporte de Microruta
Variable Recolección y ICA-03 Diaria N.A. Visual FOP-07
Microruta microruta recorridos y áreas preseleccionados en el Operación incompleta
Control
de servicio Reporte de Operación

Mínimo las 4 tripulaciones No aplica

Cartelera Tarea
Habilitación de Aplicación del procedimiento de Coordinador de Diaria, cuando de los vehículos Reporte de adecuadament
Variable Crítica recolección COP-15 N.A. Visual FOP-07
contenedores habilitación de contenedores Recolección aplique. preseleccionados en el Operación e el
domiciliaria
Reporte de Operación procedimiento

Mínimo las 4 tripulaciones

Cartelera Tarea Aplicación del
Aplicación del procedimiento de Coordinador de Diaria, cuando de los vehículos Reporte de
Reverso Variable Crítica recolección COP-15 N.A. Visual FOP-07 reverso
reverso Recolección aplique. preseleccionados en el Operación
domiciliaria inadecuado
Reporte de Operación
PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Matriz de EPP, Mínimo las 2 tripulaciones Cuando se

Uso de elementos de protección Cualquier
Cartelera Tarea de los vehículos Reporte de observe un
EPP personal (porte, que sean adecuados, Variable Coordinador COP-15 Diaria N.A Visual FOP-07
Crítica recolección preseleccionados en el Operación operario sin los
limpieza), chaleco, guantes, mascarilla Operativo
domiciliaria Reporte de Operación EPP completos

Mínimo las 4 tripulaciones

Cualquier Código de Transito,
Cualquier incumplimiento al código de de los vehículos Reporte de
Conducción insegura Variable Coordinador Manejo Preventivo y ---- Diaria N.A Visual FOP-07
transito, exceso de velocidad preseleccionados en el Operación
Operativo Defensivo
Reporte de Operación
Cualquier
Mínimo las 4 tripulaciones práctica que
Evitar acciones que pongan en riesgo Cualquier Cartelera Tarea ponga en
de los vehículos Reporte de
Prácticas inseguras la integridad propia del operario y de Variable Coordinador Crítica recolección COP-015 Diaria N.A Visual FOP-07 riesgo la
preseleccionados en el Operación
terceros Operativo domiciliaria integridad del
Reporte de Operación
trabajador
Normas SST

Identificar los factores externos que Cualquier Cartelera Tarea

Al personal que se Reporte de
Condiciones inseguras pueden representar un peligro para los Variable Coordinador Crítica recolección COP-015 Diaria N.A Visual FOP-07
encuentre en operación Operación
trabajadores Operativo domiciliaria

Uso de los elementos de seguridad del Mínimo las 6 tripulaciones

Cualquier
vehículo en operación. (Luces, alarma de los vehículos Reporte de No uso de
Variable Coordinador Lista chequeo Varios Diaria N.A Visual FOP-07
de reversa, estribos, reflectivos, preseleccionados en el Operación esos elementos
Operativo
winche) Reporte de Operación
Elementos de
seguridad del vehículo Mínimo las 4 tripulaciones No
Cualquier
Funcionamiento de los elementos de de los vehículos Reporte de funcionamiento
Variable Coordinador Lista chequeo Varios Diaria N.A Visual FOP-07
seguridad preseleccionados en el Operación de algunos de
Operativo
Reporte de Operación esos elementos

FCA-07
Ed.3
PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Normas SST

En caso de daño debe estacionar el Cualquier

Cartelera Tarea
vehículo en un lugar que no afecte Coordinador de Cuando se presente la Reporte de vehículo mal
Daño en vehículo Variable Crítica recolección COP-015 Diaria N.A. Visual FOP-07
tráfico y con señales de precaución. Recolección novedad Operación ubicado en
domiciliaria
Solo el conductor en cabina. daño
internas
Normas

Mínimo los 4 tramos de las

Evidencia de
Evitar sobrepeso del vehículo durante Coordinador de Cada jornada microrutas de los vehículos Reporte de
Sobrepeso Variable ------ ------ N.A. Visual FOP-07 sobrepeso en el
la ejecución de la microruta Recolección de trabajo identificados en el Reporte Operación
vehículo
de Operación
TRANSPORTE

Calidad del
servicio

Mínimo las 4 tripulaciones

Cartelera Tarea
Diseminación de Coordinador de de los vehículos Reporte de Dispersión o
No cargar basura visible en la tolva Variable Crítica recolección COP-015 Diario N.A. Visual FOP-07
residuos Recolección preseleccionados en el Operación basura visible
domiciliaria
Reporte de Operación
SST

Cualquier
Mínimo las 4 tripulaciones
Cartelera Tarea estribo que se
Llevar el estribo arriba sujeto con Coordinador de de los vehículos Reporte de
Seguridad en Estribos Variable Crítica recolección COP-015 Diario N.A. Visual FOP-07 encuentre en
Normas

cadena Recolección preseleccionados en el Operación

domiciliaria condiciones
Reporte de Operación
inseguras
Calidad del
servicio

Mínimo las 4 tripulaciones

Diseminación de Caja compactadora sin residuos, Cartelera Tarea
Coordinador de de los vehículos Reporte de Vehículos con
residuos en el descargue total de los desechos, Variable Crítica recolección COP-015 Diario N.A. Visual FOP-07
DESCARGUE (RELLENO SANITARIO)

Recolección preseleccionados en el Operación residuos

transporte evacuación de tanques de lixiviados domiciliaria
Reporte de Operación

Normas de seguridad Uso de Tapabocas por parte de la No portar el

del Relleno tripulación tapabocas
SST

Mínimo las 4 tripulaciones

Cartelera Tarea
Coordinador de los vehículos Reporte de
Variable Crítica recolección COP-015 Diario N.A. Visual FOP-07
Normas

Operativo preseleccionados en el Operación

domiciliaria
Reporte de Operación
Operación dispositivos y condiciones
Condiciones de Mala ubicación
de seguridad para el descargue,
seguridad en el en la zona de
ubicación de ayudantes en zona de la
descargue descargue
descargue

FCA-07
Ed.3
RESUMEN DE CAMBIOS
EDICIÓN ANTES FECHA
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS
DEL CAMBIO EDICIÓN
1 Se crea el documento
SE ADICIONO LA COLUMNA DE PROCESO, SE INCLUYERON LAS CONDICIONES A CONTROLAR DURANTE LA OPERACIÓN
2 7/29/2008 RELACIONADAS CON SYSO, SE CREARON CÓDIGOS DE REPORTES DE INSPECCIÓN Y SE MODIFICARON LOS CÓDIGOS DE
INSPECCIÓN.
3 30/09/2014 SE CAMBIA DE RAZON SOCIAL Y SE CAMBIA CAMBIA PALA POR CANASTILLA
Se modifió la disposición frente a una no conformidad en variables normas syso y gimnasia labora, modificación disposición frente a una no
4 22/09/2016 conformidad variable calidad del servicio area limpia y calidad en la recolección
5 31/03/2017 Modificación de la realización de 6 inspecciones diarias en el modulo de metodo-cantidad
SE INCLUYE EL CODIGO R599 DENTRO DEL PLAN DE INSPECCIONES EL CUAL INDICA (NO SE PUDO REALIZAR LA INSPECCION DE
6 11/7/2017 NOVEDAD DEBIDO A CAPACITACION- REUNION- OTROS MOTIVOS)

7 10/7/2019 LOS CODIGOS DE LAS CARTELERAS COP-04,05,06,07,07,08,09,10,12 CAMBIAN POR EL CODIGO COP-15

8 12/15/2022 Se actualizan proceso de alistamiento, característica de calidad, especificación de la actividad, documento de trabajo- tolerancia
9 5/25/2023 Modificación de la realización de 4 inspecciones diarias en el modulo de metodo-cantidad
Se cambia cuando se presenta una novedad por soprepesos y esta se presente por más de 2 veces continuas dentro de la
10 9/29/2023 misma microrruta durante el mes, se realizará comparendo por incumplimiento en los procedimientos de trabajo y se realizará el
proceso administrativo pertinente, se realizará charla de cinco minutos socializando la novedad e el SOP-02

FCA-07
Ed.3
1 de 2

RECOLECCIÓN DOMICILIARIA

NEIVA

NO CONFORMIDAD

Disposición frente a una no conformidad

Llamado de atención verbal. Haga cumplirel formato pre y pos

operacional , en caso de no portar, Control o el Coordinador de
Recolección entregará una copia del documento en calidad de
préstamo. Si la no conformidad persiste, Comparendo por
incumplimiento en los procedimientos de trabajo.

Comparendo por incumplimiento en los procedimientos de trabajo. No

puede salir a operación sin documentos. Devuelva y utilice el operador
de vehículo o ayudante de reserva.

En caso de no portar, el Coordinador de Recolección entregará una

copia del documento en calidad de préstamo

Realice la gestión pertinente para dotar al vehículo, en caso que no se

posea el elemento el Coordinador de Recolección reportará la novedad
a Control.

Llamado de atención verbal y no se deja operar hasta que se tenga el

uniforme completo.

Llamado de atencion de verbal y si persiste con la novedad,

comparendo por incumplimiento el procedimientos de trabajo

Solicite al ayudante que reprocese. “Inspeccione de nuevo y reporte el

estado de inspección”. Si persiste, Comparendo por incumplimiento en
los procedimientos de trabajo.

Solicite a la tripulación el cumplimiento total de la microruta,

“Inspeccione de nuevo y reporte el estado de inspección”. En los casos
en que persista la no conformidad, Comparendo por incumplimiento en
los procedimientos de trabajo.

Solicite al ayudante del procedimiento de habilitación de contenedores,

“Inspeccione de nuevo y reporte el estado de inspección”. En los casos
en que persista la no conformidad, Comparendo por incumplimiento en
los procedimientos de trabajo.

Solicite al ayudante del procedimiento de reverso, “Inspeccione de

nuevo y reporte el estado de inspección”. En los casos en que persista
la no conformidad, Comparendo por incumplimiento en los
procedimientos de trabajo.

Comparendo por incumplimiento en los procedimientos de trabajo.

Comparendo por incumplimiento en los procedimientos de trabajo y

explicar el riesgo al que se expone

Reporte a control, solicitud de carro-taller si es indispensable para

operar o reporte a mantenimiento una vez llegue a la base de
operaciones.

FCA-07
Ed.3
 Comparendo por incumplimiento en los procedimientos de trabajo,
reporte a control y reporte a control y explicar el riesgo al que se
expone.

Cuando esta novedad se presente por mas de 2 veces continuas

dentro de la misma micro ruta- durante el mes, se realizara
comparendo por incumplimiento en los procedimientos de trabajo y se
realizara el proceso administrativo pertinente.
Se
Realizara charla de 5 minutos socializando la novedad y el SOP-02

Comparendo por incumplimiento en los procedimientos de trabajo, haga

tapar la basura con el panel de compactación. “Inspeccione de nuevo y
reporte el estado de inspección”

Comparendo por incumplimiento en los procedimientos de trabajo,

reporte a control y haga cumplir que el estribo se encuentre en
condiciones seguras.

Comparendo por incumplimiento en los procedimientos de trabajo, haga

devolver el vehículo para que descargue totalmente. “Inspeccione de
nuevo y reporte el estado de inspección”

Comparendo por incumplimiento en los procedimientos de trabajo,,

reporte y haga colocar la mascarilla al momento

Comparendo por incumplimiento en los procedimientos de trabajo,,

reporte y señale los requisitos de ejecución establecidos.

FCA-07
Ed.3
 CÓDIGOS INSPECCIÓN RECOLECCIÓN
COD VARIABLE ALISTAMIENTO
R599 SGC NO SE PUDO REALIZAR LA INSPECCION DE NOVEDAD DEBIDO A CAPACITACION-REUNION-OTROS MOTIVOS

R699 SGC SIN NOVEDAD EN ALISTAMIENTO

R601 NORMAS INTERNAS NO PORTA LISTA DE CHEQUEO
R602 NORMAS INTERNAS NO APLICA LA LISTA DE CHEQUEO
R603 NORMAS INTERNAS NO PORTA DOCUMENTOS COMPLETOS (CEDULA,CARNE EPS, etc.)
R604 NORMAS INTERNAS NO PORTA PLANO DE LA MICRORUTA
R605 NORMAS INTERNAS VEHICULO NO PORTA HERRAMIENTAS DE TRABAJO (CEPILLO,PALA ETC.)
R606 NORMAS INTERNAS SIN O CON UNIFORME INCOMPLETO
R607 NORMAS S&SO NO REALIZA LOS EJERCICIOS DE LA FICHA DE EJERCICIOS PREJORNADA

COD VARIABLE PRESTACION DEL SERVICIO

R799 SGC SIN NOVEDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO

R701 CALIDAD DEL SERVICIO SUPERFICIE DEL SUELO CON REGUEROS Y/O REGUERO MAL HABILITADO

R702 CALIDAD DEL SERVICIO TRAMO DE LA RUTA NO HABILITADO EN SU TOTALIDAD

R703 CALIDAD DEL SERVICIO INCUMPLIMEINTO EN EL RECORRIDO DE LA MICRORUTA

R704 CALIDAD DEL SERVICIO NO APLICA PROCEDIMIENTO AL HABILITAR CONTENEDOR

R705 CALIDAD DEL SERVICIO NO APLICA PROCEDIMIENTO DE REVERSA

R706 NORMAS S&SO NO PORTA LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (TOTAL O PARCIAL)
R707 NORMAS S&SO OPERARIO REALIZA CONDUCCION INSEGURA
R708 NORMAS S&SO OPERARIO REALIZA PRACTICAS INSEGURAS ( NOMBRE DEL OPERARIO)
CONDICIONES INSEGURAS (FACTORES EXTERNOS QUE GENEREN ACCIDENTE) - Aclarar la condicion mediante
R709 NORMAS S&SO
observacion
NO HACEN USO DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD DEL VEHICULO (LUCES, ALARMA REVERSA, ESTRIBOS,
R710 NORMAS S&SO
REFLECTIVOS,GANCHOS WINCHES)
NO FUNCIONAN LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD DEL VEHICULO (LUCES, ALARMA REVERSA, ESTRIBOS,
R711 NORMAS S&SO
REFLECTIVOS,GANCHOS WINCHES)
VEHICULO CON DAÑOS AFECTANDO EL TRAFICO SIN SEÑALES DE PRECAUCION Y/O OP. DEL VEHIC. FUERA DE LA
R712 NORMAS S&SO
CABINA

COD VARIABLE TRANSPORTE

R899 SGC SIN NOVEDAD EN EL TRANSPORTE
R801 NORMAS INTERNAS VEHICULO CON SOBREPESO

R802 CALIDAD DEL SERVICIO VEHICULO CON RESIDUOS VISIBLES EN LA TOLVA, CAJA O VOLCO

R803 NORMAS S&SO ESTRIBO MAL ASEGURADO

COD VARIABLE DESCARGUE

R999 SGC SIN NOVEDAD EN EL DESCARGUE

R901 CALIDAD DEL SERVICIO TOLVA, CAJA O VOLCO CON RESIDUOS LUEGO DEL DESCARGUE

R902 NORMAS S&SO TRIPULACION NO HACE USO DEL TAPABOCAS EN EL RELLENO SANITARIO
R903 NORMAS S&SO MALA UBICACIÓN DE LOS AYUDANTES EN EL MOMENTO DEL DESCARGUE