INSTRUCTIVO PARA LA RADICACIÓN DE FACTURAS DE

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SUS SOPORTES EN FORMA DIGITAL

Objetivo: dar a conocer el paso a paso del Portal Unificado donde se realizará el proceso de carga
de los RIPS, las facturas y sus soportes, para la radicación de Cuentas Médicas correspondientes a
una de las cuatro compañías: EPS SURA, ARL SURA, Seguros obligatorios SOAT y Seguros
voluntarios Póliza, logrando unificar la experiencia del prestador, para anticiparnos a los cambios
normativos y garantizar un flujo adecuado de la información y pagos.

Es de suma relevancia antes de navegar en este instructivo que tengas en cuenta que el ingreso a
este portal lo debes realizar desde la web del negocio al que estés facturando, siguiendo el flujo qué
hoy conoces.

Te recordamos los enlaces para acceder a las páginas web. Debes tener presente que seguirás
ingresando con las credenciales actuales:
(Imagen 1)

EPS:
https://login.sura.com/sso/servicelogin.aspx?continueTo=https%3A%2F%2Fepsapps.suramericana
.com%2FPrestadores&service=epssura

Póliza:
https://login.sura.com/sso/servicelogin.aspx?continueTo=https%3A%2F%2Fproveedor.sura.com&
service=proveedores
NOTA: El módulo individual, continúa funcionando normal hasta el 01 de enero 2024.

ARL:
https://login.sura.com/sso/servicelogin.aspx?continueTo=https%3A%2F%2Fwww.arlsura.com%2F
component%2Farl_login&service=arpsura

SOAT:
https://login.sura.com/sso/servicelogin.aspx?continueTo=https%3A%2F%2Fepsapps.suramericana
.com%2FPrestadores&service=epssura
A continuación, te compartimos el paso a paso de navegación en el portal:

1. Ingreso al Portal Unificado

Después de realizar el ingreso por la web desde cada negocio, debes dar clic en la opción
para facturar (ver imagen 1). Esta opción te redireccionará al nuevo Portal Unificado y
podrás empezar a gestionar tú facturación.
En la primera pantalla, deberás ingresar un correo válido. Es importante tener en cuenta
que en este correo es donde recibirás la información relacionada con la validación de los
documentos, la radicación efectiva de las facturas y las diferentes notificaciones que estén
relacionadas con la radicación.

Portal unificado

Ingresa el correo electrónico y da clic en Aceptar.

Solo se aceptará el ingreso de un correo, asegúrate de ingresarlo correctamente para recibir

oportunamente las notificaciones. Con esta acción llegas a la siguiente pantalla, donde
iniciarás el proceso de cargar las facturas.
 2. Carga de facturas
A continuación, se hace una descripción detallada para el cargue de las facturas y sus
respectivos soportes.

Pantalla principal Portal Unificado

Debes tener en cuenta los criterios que se definen a continuación para que la carga de las facturas
sea exitosa.

• No debes enviar soportes tomados con la cámara de los celulares.

• Si vas a enviar documentos escaneados, antes de escanear el documento configure la
resolución del escáner a 300 DPI o 300 píxeles.
• Verifica que los archivos no se encuentren con contraseñas o ilegibles.

2.1 Nombramiento de las facturas: El nombramiento del archivo .PDF, debe ser nombrado bajo la
estructura indicada:
• Factura con prefijo, NIT (sin dígito de verificación) _ALFA_NUMFACTURA.
Ejemplo: 999999999_MM_999999.pdf
• Factura sin prefijo: NIT (sin dígito de verificación)__NUMFACTURA (para factura sin
prefijo, después del NIT debe ir dos guiones al piso seguido el numfactura).
Ejemplo: 999999999__999999.pdf

IMPORTANTE
• NIT: Ingresar el NIT o cédula de la institución prestadora del servicio sin digito de
verificación.
• ALFA: Ingresar el alfa o prefijo de la factura (en caso de que la factura lo tenga), si no se
tiene, dejar en blanco.
• Número de Factura: Ingresar el número de factura correspondiente que se encuentra
preimpreso y que coincide con el rango que usted como prestador tiene autorizado por la
DIAN

• Cuando estés seguro que los archivos están nombrados correctamente, en la parte derecha
del portal encontramos la opción “Buscar archivo”, cuando des clic en esta opción, se abrirá
una ventana para buscar la(s) facturas, debes elegir la(s) facturas qué cargaras y dar clic en
abrir o arrastrarlas hasta el recuadro de carga de archivos. Está carga, puedes realizarla de
forma individual o masiva, teniendo presente que la cantidad de facturas debe coincidir
con la cantidad de carpetas con soportes qué vayas a cargar.

Carga de facturas

• Al dar clic en abrir visualizas un mensaje de advertencia “Te recomendamos verificar que
los archivos que estás subiendo sean los correctos. Una vez que el sistema los valide, no
podrás deshacer esta acción”. Por lo anterior, el sistema te comparte el listado de facturas
cargadas para tú validación. En caso de existir inconsistencias con los archivos nombrados,
el sistema te indicara qué no puede procesarlos y tomara en cuenta los qué fueron cargados
correctamente.
 Carga de archivo incorrecto

Carga de archivo correcto

• Si deseas eliminar algún archivo, debes dar clic en el ítem “Archivos subidos” allí te saldrá
una ventana donde visualizas los archivos que cargaste, para eliminarlo debes dar clic en la
x que aparece al lado derecho del archivo adjunto, y te saldrá una nueva ventana en la cual
te preguntan si realmente deseas eliminar dicho archivo, finalmente allí podrás dar clic en
cancelar y así no se eliminará el archivo o eliminar y así este ya no estará disponible en
portal.
Archivos subidos
• Una vez consideres qué hayas cargado todos los archivos, tendrás la opción de validar
cuántos y cuáles cargaste, dando clic en el icono qué aparece la parte superior de la carga
de archivos.
• Cuando finalices la carga de los archivos y estés seguro de tenerlos completos, damos clic
en continuar. Esta acción nos lleva a la pantalla principal, donde finalmente realizamos la
validación de los archivos dando clic en “Validar archivos” e iniciar el procesamiento.

IMPORTANTE: recuerda que después de validar los archivos no se puede deshacer la

acción. Si tienes cambios en el proceso, (Cargar una nueva factura, eliminarla, entre
otros); Deberás iniciarlo nuevamente.

Visualización de archivos
Validar archivos

Procesamiento de validación de archivos

 Cuando la validación de las facturas este completa se habilitará un nuevo botón “Continuar
a carga de soportes”, el cual te lleva al segundo paso “Carga de soportes”.

3. Carga de soportes
A continuación, se hace una descripción detallada para el cargue de los soportes de las
facturas que cargaste en el paso anterior.

Debes tener en cuenta los criterios que se definen a continuación para que la carga de las facturas
sea exitosa.

• No debes enviar soportes tomados con la cámara de los celulares.

• Si vas a enviar documentos escaneados, antes de escanear el documento
configura la resolución del escáner a 300 DPI o 300 píxeles.
• Verifica que los archivos no se encuentren con contraseñas o ilegibles.

3.1 Nombramiento carpeta de soportes: El nombramiento de la carpeta, la cual contiene una

factura con sus respectivos soportes debe ser nombrada bajo la estructura indicada
 • Nombramiento carpeta: NIT (sin dígito de verificación)_ALFA_NUMFACTURA
Ejemplo: 999999999_MM_999999
• Nombramiento carpeta: NIT (sin dígito de verificación)__NUMFACTURA (para factura sin
prefijo después del NIT debe ir dos guiones al piso seguido el numfactura)
Ejemplo: 999999999__999999
• Los archivos que se encuentren en la carpeta agregada deben contar con extensión .PDF,
.TIFF o .XLSX

Cuando estés seguro de que las carpetas están nombradas correctamente, en la parte derecha del
portal encontramos la opción “Buscar archivo”, cuando des clic en esta opción, se abrirá una
ventana para buscar la(s) carpeta(s) con soportes. Debes elegir la(s) carpetas qué cargaras y
arrastrarlas hasta el recuadro de carga de archivos. Una vez hayas finalizado con la selección y carga
de carpetas, debes cerrar la ventana del PC. Está carga puedes realizarla de forma individual o
masiva, teniendo presente qué la cantidad de carpetas debe coincidir con la cantidad de facturas
qué hayas cargado.

Carga de la carpeta

• Al dar clic en abrir visualizamos un mensaje de advertencia “Te recomendamos verificar

que los archivos que estás subiendo sean los correctos. Una vez que el sistema los valide,
no podrás deshacer esta acción”. Por lo anterior, el sistema te comparte el listado de los
soportes cargados para tú validación. En caso de existir inconsistencias con los archivos
nombrados, el sistema te indicara qué no puede procesarlos y tomara en cuenta los qué
fueron cargados correctamente.
 Carga de archivo correcto

Carga de archivo incorrecto

• Si deseas eliminar algún archivo, debes dar clic en el ítem “Archivos subidos” allí te saldrá
una ventana donde visualizas los archivos que cargaste, para eliminarlo debes dar clic en la
x que aparece al lado del archivo adjunto, y te saldrá una nueva ventana en la cual te
preguntan si realmente deseas eliminar dicho archivo, finalmente allí podrás dar clic en
cancelar y así no se eliminará el archivo o eliminar y así este ya no estará disponible en
portal.
Visualización de archivos
• Una vez consideres qué hayas cargado todas las carpetas, tendrás la opción de validar
cuántos y cuáles soportes cargaste, dando clic en el icono qué aparece la parte superior de
la carga de archivos.
• Cuando finalices la carga de los archivos y estés seguro de tenerlos completos, damos clic
en continuar. Esta acción nos lleva a la pantalla principal, donde finalmente realizamos la
validación de los archivos dando clic en “Validar archivos” e iniciar el procesamiento.

IMPORTANTE: recuerda que después de validar los archivos no se puede deshacer la

acción. Si tienes cambios en el proceso, (Cargar una nueva carpeta, eliminarla, entre
otros); Deberás iniciarlo nuevamente.

Visualización de archivos
Validación de archivos

Procesamiento de validación de archivos

Cuando la validación de los soportes este completa se habilitará un nuevo botón “Continuar a
carga de RIPS” el cual te lleva al tercer paso “Carga de RIPS”

IMPORTANTE: Ten en cuenta qué si estás presentando las facturas de SOAT, debes seguir a este
paso. Si estás presentando facturas para ARL, EPS y PÓLIZA, debes continuar al 5to paso. (En el
portal, lo visualizaras como el 3er paso).

4. Carga de soportes FURIPS/FURTRAN

A continuación, se hace una descripción detallada para el cargue del FURIPS/FURTRAN.

Debes tener en cuenta los criterios que se definen a continuación para que la carga de las facturas
sea exitosa.

• No debes enviar soportes tomados con la cámara de los celulares.

• Si vas a enviar documentos escaneados, antes de escanear el documento
configura la resolución del escáner a 300 DPI o 300 píxeles.
• Verifica que los archivos no se encuentren con contraseñas o ilegibles.
Nombramiento soportes de FURIPS/FURTRAN, Las carpetas qué contienen los archivos deben
tener el siguiente nombramiento:

• NUMIDPRESTADOR_FURIPS - Dentro de esta carpeta deben ir los archivos FURIPS.

Ejemplo: 999999999_FURIPS
• NUMIDPRESTADOR_FURTRAN – Dentro de esta carpeta debe ir el archivo FURTRAN.
Ejemplo: 999999999_FURTRAN

Nombramiento de los archivos FURIPS 1 y FURIPS 2 o FURTRAN, deben tener el siguiente

nombramiento:

• FURIPS 1: FURIPS1CODIGOHABILITACIONDDMMAAAA.txt
Ejemplo: FURIPS1050010210401DDMMAAAA.txt
• FURIPS 2: FURIPS2CODIGOHABILITACIONDDMMAAAA.txt
Ejemplo: FURIPS2050010210401DDMMAAAA.txt
• FURTRAN: FURTRANCODIGOHABILITACIONDDMMAAAA
Ejemplo: FURTRAN050010210401DDMMAAAA.txt

Los archivos FURIPS1 Y FURIPS2 o FURTRAN deben tener las siguientes especificaciones según
circular 008:

a. Todos los datos deben ser grabados en el archivo plano como alfanuméricos, con
extensión txt.
b. El separador de campos debe ser coma (,) y ser usado exclusivamente para este fin.
c. Cuando el dato no lleve valor (blanco), igual se debe incluir el campo separado por comas
(,,).
d. Ningún dato en el campo debe venir encerrado entre comillas (“”) ni cualquier otro
carácter especial.
e. Los campos tipo fecha deben tener el formato día/mes/año (DD/MM/AAAA) incluido el
carácter slash (/).
f. Los campos numéricos deben venir sin separación de miles.
g. No debe traer ningún carácter especial de fin de archivo ni de registro página 3 de 115
h. Las longitudes contenidas en los cuadros se deben entender como el tamaño MÁXIMO del
campo.
i. Los campos texto donde se solicita una descripción del evento no deben incluir la coma (,).
j. Los valores registrados en los archivos planos no deben tener ninguna justificación, por lo
tanto, no se les debe completar con cero ni espacios, especialmente en los campos
número de identificación, apellidos y nombres.
k. Todos los campos son de obligatorio diligenciamiento, excepto aquellos respecto de los
cuales expresamente se indique alguna excepción o condición.

Cuando estés seguro que las carpetas están nombradas correctamente, en la parte derecha del
portal encontramos la opción “Buscar archivo”, cuando des clic en esta opción, se abrirá una
ventana para buscar la(s) carpeta(s) con soportes. Debes elegir la(s) carpetas qué cargaras y dar clic
en “Subir” o arrastrarlas hasta el recuadro de carga de archivos y aceptar el mensaje condicional.
Es importante tener presente que, si vas a cargar FURIPS, este debe contener los dos archivos .txt y
si cargas FURTRAN solo uno.

Carga de las carpetas

 • Al dar clic en abrir visualizamos un mensaje de advertencia “Te recomendamos verificar
que los archivos que estás subiendo sean los correctos. Una vez que el sistema los
valide, no podrás deshacer esta acción”. Por lo anterior, el sistema te comparte el listado
de los soportes cargados para tú validación. En caso de existir inconsistencias con los
archivos nombrados, el sistema te indicara qué no puede procesarlos y tomara en cuenta
los qué fueron cargados correctamente.

Carga de carpeta correcto

Carga de carpeta incorrecto

• Si deseas eliminar la carpeta, debes dar clic en el botón “eliminar carpeta”.

Cuando finalices la carga de los archivos y estés seguro de tenerlos completos, damos clic
en continuar. Esta acción nos lleva a la pantalla principal, donde finalmente realizamos la
validación de los archivos dando clic en “Validar archivos” e iniciar el procesamiento.

IMPORTANTE: recuerda que después de validar los archivos no se puede deshacer la

acción. Si tienes cambios en el proceso, (Cargar una nueva carpeta, eliminarla, entre
otros); deberás iniciarlo nuevamente.
Cuándo la validación de FURIPS/FURTRAN este completa, se habilitará un nuevo botón qué se
llama “Continuar a carga de Rips”, el cuál te lleva al siguiente paso “Carga de RIPS”.

5. Carga de RIPS
A continuación, se hace una descripción para el cargue RIPS

Debes tener en cuenta los criterios que se definen a continuación para que la carga de las facturas
sea exitosa.

• Haga clic en el botón “Ir al portal de carga ARUS”. Esto abrirá una nueva pestaña en su
navegador.
• En la nueva pestaña, selecciona el archivo RIPS que desea cargar utilizando el cuadro de
dialogo de carga de archivos.
• Una vez que haya seleccionado el archivo. Haga clic en “Abrir” o “Cargar” para completar
la carga de archivos.
• Después de que el archivo se haya cargado correctamente. Regrese a la pestaña principal
de nuestro sistema para continuar con el flujo de la experiencia.
Carga de RIPS en ARUS

Cuando termines la carga de RIPS en el portal debes descargar el certificado de presentación qué
te genera la plataforma, este será el qué podrás presentar en caso de novedades en tú radicación.
Regrese a la pestaña principal de nuestro sistema para continuar con el flujo de la experiencia.
Finalizar “Carga de RIPS”

6. Validación
Una vez finalices el proceso de carga de RIPS en el portal de carga ARUS, regresas al portal
unificado y le das clic en el botón finalizar, este nos dirige al paso final de “Validación”,
donde verás un resumen de la cantidad de facturas y carpetas que cargaste en los pasos
anteriores. Si coinciden, quiere decir qué cumpliste con la completitud en la solicitud de
radicación y el resumen te mostrara igualdad de valores entre los ítems. De lo contrario, te
mostrará error y te impedirá seguir con el proceso.
IMPORTANTE

El resumen se visualiza así para cada compañía:

• EPS, Póliza y ARL se visualiza facturas electrónicas, soportes y RIPS.

• SOAT se visualiza facturas electrónicas, soportes, FURIPS/FURTRAN y RIPS.

• Finalmente debes dar clic en el botón “Finalizar carga de archivos”, allí visualizamos el
siguiente mensaje “los archivos han sido recibidos correctamente”, después verás un
botón “Volver al inicio”, damos clic en este y nos redirecciona nuevamente al paso 1
“Carga de facturas”.
 7. Finalizar carga de archivos

Archivos recibidos correctamente

IMPORTANTE: Si tiene algún problema o necesita ayuda durante el proceso de carga de archivos,
no dude en ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro canal de acompañamiento,
línea WhatsApp 3152757888 opc 4.