ENTREGABLES TRANSICIÓN DE GOBIERNOS TER

Nota: La lista que se presenta a continuación es una recomendación d

vigente. Es responsabilidad de las entidades identificar si los entreg
organizamos de control. Este ane

N° ENTREGABLE
21 Políticas Públicas

22 Plan de Desarrollo

23 Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial

24 Plan Indicativo

25 Plan de Acción

26 Plan Operativo Anual de Inversiones

27 Conformación Consejos Terriroriales (departamental, distrital o municipal)

de Política Social y Fiscal.

29 Ordenamiento Territorial

30 Capitulo Independiiente Sistema Genral de Regalias

31 Proyectos de Inversión

32 Política Administración de Riesgos

33 Mapa Institucional de Riesgos por proceso

34 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

57 Plan Anual de Adquisiciones

68 Identificación de activos de información

69 Documentación técnica y funcional para cada uno de los sistemas de

información

70 Usuarios y claves de los sistemas de información

71 Catálogo de servicios TI

72 Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI

73 Directorio de sistemas de información

74 Política y modelo de seguridad y privacidad de la información

75 Plan operacional de seguridad y privacidad de la información

76 Procedimientos de seguridad y privacidad de la información.

77 Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información

78 Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos

91 Contraseña de acceso al MURC

92 Informes de rendición de cuentas

93 Procedimientos en temas de Rendicion de Cuentas

94 Herramientas o cuadros de control para realizar el seguimiento a los planes,
programas y proyectos, así como a los planes del Decreto 612 del 2018

95 Usuarios y claves de los sistemas de información (Páginas Web, redes

sociales, entre otros)

106 Inventario de información estadística estratégica en

las actividades de gestión.

107 Diagnóstico de registros administrativos

108 Inventario del conocimiento tácito y explicito

BIERNOS TERRITORIALES 2023
na recomendación de entregables construida con base en la revisión de requerim
entificar si los entregables son suficientes o no. El presente anexo no contradice l
de control. Este anexo es parte integral del Infome de Gestión y no debe entend

CRITERIOS DE ENTREGA
Carpeta fisica o digital con la trazabilidad.

Carpeta fisica o digital con el histórico de los actos

administrativos de formulación y modificaciones.

Carpeta fisica o digital con el histórico de los actos

administrativos de formulación y modificaciones.

Carpeta fisica o digital con los planes ejecutados en el

periodo 2020-2023

Carpeta fisica o digital con los planes ejecutados en el

periodo 2020-2023

Carpeta fisica o digital con los planes ejecutados en el

periodo 2020-2023

Carpeta fisica o digital con el acto administrativo de

conformación y la trazabilidad.

Carpeta Fisica o Digital conel histórico de los actos

administrativos de formulación, modificaciones e
instrumentos del desarrollo territorial.

Carpeta Fisica o Digital con la trazabilidad.

Carpeta Fisica o Digital con la trazabilidad.

Aprobada por Comité de Coordinación de Control Interno.

Vigente.
Carpeta fisica o digital con los planes ejecutados en el
periodo 2020-2023
Actos administrativos de aprobación y modificaciones
vigencias 2020, 2021, 2022 y 2023

Actualizado

Identificación de la documentación técnica

Se entrega 1 de enero de 2024

Formato levantamiento del catalogo de servicios

Actualización del documento PETI 2023

Directorio actualizado 2023

Actualizado

Actualizado

Actualizado

Actualizado

Actualizado

Si se encuentran inscritos

Infrmes de las audiencias de rendicion de cuentas

realizadas en el cuatrienio pueden ser documentos o link
donde se encuentran

Deacuerdo a los lineamientos internos, si existen

Anexar las herramientas utilizadas

Se entrega después del 31 de diciembre de 2023.

Actual

Actual

Documentos
2023
ruida con base en la revisión de requerimientos de entidades y organismos de co
es o no. El presente anexo no contradice los requerimientos adicionales que pued
del Infome de Gestión y no debe entenderse como un documento aislado.

OBSERVACIONES

Aplica a los 170 municipios PDET

Puede ser Plan de Ordenamiento Territorial ,Plan Básico de

Ordenamiento Territorial, Esquema de Ordenamiento Territorial.

Relacionar el estado fisico y financiero, y fase en la que se encuentra

cada uno de los proyectos . Usuarios y claves para acceso a las
palataformasara , se deberá entregar después del 31 de diciembre.

Relacionar el estado y fase en la que se encuentra cada proyecto. Si el

Banco de Proyectos tiene usuarios y claves para su acceso, se deberá
entregar después del 31 de diciembre.

Revisar Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles

en entidades públicas
Si la entidad lo posee.

Si la entidad lo posee.
s de entidades y organismos de control, así como la normatividad
uerimientos adicionales que puedan adelantar las entidades u
omo un documento aislado.

ESTADO OBSVACIONES RESPONSABLE

0% A partir de las PLANEACION
No se realizaron
paginas 22 hasta
modificaciones al
100% la 27 se
plan de PLANEACION
desarrollan
desarrolllolos
100% enfoque en los PLANEACION
que se
0% formularon PLANEACION
nuestro plan de
0% desarrollo PLANEACION

0% PLANEACION

0% PLANEACION

0% PLANEACION

0% PLANEACION

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0% PLANEACION
100% PLANEACION
0% PLANEACION

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0% PLANEACION

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0% PLANEACION

0% PLANEACION

0% PLANEACION

0% PLANEACION

0% PLANEACION

0% PLANEACION
0% PLANEACION

0% PLANEACION

0% PLANEACION
0% PLANEACION
0% PLANEACION