Anexo Informe de Gestion y Balance de Resultados

ENTREGABLES TRANSICIÓN
Nota: La lista que se presenta a continuación es una recomendación d

organismos de control, así como la normatividad vigente. Es responsabilida
contradice los requerimientos adicionales que puedan adelantar las entid
debe entenderse como un documento aislado.
N° ENTREGABLE
1 Acto administrativo conformación del Comité Institucional de Gestión Y
Desempeño
2 Acto administrativo conformación del Comité Territorial de Gestión Y

Desempeño
3 Acto administrativo conformación del Comité Institucional De Coordinación

Control Interno
4 Acto administrativo conformación del Comité de Auditoría (departamentos)

o de Control Interno (distritos y municipios)
1. Ta
5 Programa de entorno laboral saludable
6 Modelo de evaluación de gestión, desempeño e impacto
7 Evaluaciones de desempeño laboral
8 Evaluación de los Acuerdos de Gestión

9 Usuario y clave del Registro Público de Carrera
Administrativa.
10 Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC)
11 Programa de Inducción y reinducción
12 Plan Institucional de Gestión Ambiental.
13 Plan Institucional de Capacitación
14 Plan anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
15 Plan anual de vacantes
16 Plan de Previsión de Recursos Humanos
17 Plan de bienestar e incentivos
18 Plan Estrategico de Talento humano
2.
19 Código de integridad
20 Plan de implementación de código de integridad
3. Plane
21 Políticas Públicas
22 Plan de Desarrollo
23 Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial
24 Plan Indicativo
25 Plan de Acción
26 Plan Operativo Anual de Inversiones
27 Conformación Consejos Terriroriales (departamental, distrital o municipal)

de Política Social y Fiscal.
28 Conformación Consejos de Seguridad (departamental, distrital o

municipal).
29 Ordenamiento Territorial
30 Capitulo Independiiente Sistema Genral de Regalias
31 Proyectos de Inversión
32 Política Administración de Riesgos
33 Mapa Institucional de Riesgos por proceso
34 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
4. Gestión Presupues
35 Presupuesto General de Ingresos y Gastos
36 Ejecuciones presupuestales con el último corte
37 Presupuesto 2024 aprobado y acto administativo de liquidación del

presupuesto.
38 Marco Fiscal de Mediano Plazo
39 Plan Anual de Caja
40 Actos administrativos de reservas presupuestales, pasivos exigibles,

vigencias futuras, cuentas por pagar.
41 Comité de Sostenibilidad Contable
42 El estado actual de la situación de los sistemas de ínformacíón que soportan

el proceso contable.
43 Entrega formal al nuevo representante legal del usuario y clave institucional

del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP)
Estado de los libros de contabilidad, principales y auxiliares, a la fecha de

44 entrega del cargo, con todos los documentos y soportes contables
correspondientes a las transacciones y operaciones registradas.
45 Realización y reconocimiento de los cálculos actuariales, cuando haya lugar
a ello, y el detalle de los recursos destinados para el pago de estos pasivos.
Identificación, valoración y registro de las situaciones especiales que

46 afectan los procesos litigiosos y reclamaciones en contra y a favor de la
entidad.
47 Relación de los fondos sín personería jurídica a cargo de la entidad
48 Relación de los recursos entregados en administración
Información detallada de las situaciones y hechos económicos pendientes

49 de resolver en
materia contable
50 El cumplimiento en materia de registro y reporte del Boletín de Deudores

Morosos del Estado, cuando haya lugar.
El juego completo de estados financieros elaborados para cada año del

51 periodo de gobierno del mandatario saliente, con cortes a 31 de diciembre,
conforme a la regulación contable vigente expedida por la Contaduría
General de la Nación para cada año.
52 Informes financieros y contables mensuales del año 2023, incluyendo el del

corte a 30 de noviembre de 2023.
El documento que compile las políticas contables establecidas por la

53 entidad en observancía y cumplimiento del marco normativo contable que
aplique
54 Certificación de categoría expedida por la CGN o Ministerio del Interior
55 Informe de conciliación de las operaciones recíprocas.
56 Informe de e transmisión del reporte del Boletín de Deudores Morosos del

Estado(BDME), a través del sistema CHIP
5 . Comp
57 Plan Anual de Adquisiciones
58 Manual de Contratación
59 Usuarios y claves SECOP I o II
60 Estado de los procesos contractuales
6. Fortalecimiento Organiz
61 Plataforma Estratégica (Misión, Visión, Objetivos Estratégicos)
62 Estructura organizacional
63 Acto administrativo de conformación de la planta de personal
64 Acto administrativo de distribución de cargos
65 Acto administrativo de adopción del Manual de funciones
66 Acto administrativo de adopción de la Escala Salarial
67 Mapa de Procesos
7. G
68 Identificación de activos de información
69 Documentación técnica y funcional para cada uno de los sistemas de
información
70 Usuarios y claves de los sistemas de información
71 Catálogo de servicios TI
72 Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI
73 Directorio de sistemas de información
8. Se
74 Política y modelo de seguridad y privacidad de la información
75 Plan operacional de seguridad y privacidad de la información
76 Procedimientos de seguridad y privacidad de la información.
77 Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
78 Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos
9. D
79 Acto administrativo conformación Comité de Conciliación (reglamento y
operación)
80 Estado de procesos en contra de la entidad
81 Plan de Acción anual del Comité de Conciliación
82 Política pública de prevención del daño antijurídico
83 Plan de prevención del daño antijurídico

10. M
84 Normograma de la entidad
11. Serv
85 Poltica de Servicio al ciudadano
86 Estado de las PQRS de la entidad
87 Carta de trato digno
88 Protocolo de servicio al ciudadano
12. Racion
89 Contraseñas y usuarios del SUIT
90 Inventario de trámites
13. Participación ci
91 Contraseña de acceso al MURC
92 Informes de rendición de cuentas
93 Procedimientos en temas de Rendicion de Cuentas
14. Seguimiento y Evalu

94 Herramientas o cuadros de control para realizar el seguimiento a los planes,
programas y proyectos, así como a los planes del Decreto 612 del 2018
15. Transparencia, acceso a la info
95 Usuarios y claves de los sistemas de información (Páginas Web, redes
sociales, entre otros)
16. Administración de
96 Diagnostico integral de archivos
97 Inventarios documentales
98 Cuadro de Clasificación Documental
99 Tablas de Valoración Documental
100 Documentos y archivos de derechos humanos
101 Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR
102 Programa de Gestión Documental- PGD.
103 Tablas de retención documental - TRD
104 Plan de Conservación Documental
105 Plan de Preservación Digital
17. Info
106 Inventario de información estadística estratégica en

las actividades de gestión.
107 Diagnóstico de registros administrativos

18. Gestión del C
108 Inventario del conocimiento tácito y explicito
19. C
109 Plan Anual de Auditoria
110 Resultados de Auditorias y Planes de mejoramiento vigentes
111 Informes de las auditorías a los estados financieros de la entidad

practicados por la respectiva Contraloría.
Informes de evaluación de control interno contable, realizados para cada

112 uno de los periodos contables.
113 Avance de la ejecución de planes de mejoramiento suscritos con

organismos de control, sí existen.
114 Informes de Control Interno

TRANSICIÓN DE GOBIERNOS TERRITORIALES 2023
na recomendación de entregables construida con base en la revisión de requ
te. Es responsabilidad de las entidades identificar si los entregables son suficiente
n adelantar las entidades u organizamos de control. Este anexo es parte integral
CRITERIOS DE ENTREGA ESTADO

Acto administrativo vigente. 100%
1. Talento Humano
Vigente. 100%
Acuerdo expedido por la CNSC, cuando se trate de un

modelo propios. 0%
Con corte a 31 de diciembre 100%
Con corte a 31 de diciembre 0%

Se debe entregar después del 31 de diciembre. 0%
Estado con corte 31 diciembre 100%
Actualizado 2023 100%
Actualizado al 2023 0%
Plan aprobado y publicado en la vigencia 2023. 100%
Actualizado 2023 100%
2. Integridad.
Vigente. 100%
Carpeta fisica o digital con la información. 100%
3. Planeación Institucional.
Carpeta fisica o digital con la trazabilidad. 100%
Carpeta fisica o digital con el histórico de los actos

administrativos de formulación y modificaciones. 100%
Carpeta fisica o digital con el histórico de los actos

administrativos de formulación y modificaciones. 100%
Carpeta fisica o digital con los planes ejecutados en el

periodo 2020-2023 100%

periodo 2020-2023 100%

periodo 2020-2023 100%
Carpeta fisica o digital con el acto administrativo de

conformación y la trazabilidad. 100%
Carpeta fisica o digital con el acto administrativo de

conformación y la trazabilidad. 0%
Carpeta Fisica o Digital conel histórico de los actos

administrativos de formulación, modificaciones e 100%
instrumentos del desarrollo territorial.
Carpeta Fisica o Digital con la trazabilidad. 100%

Aprobada por Comité de Coordinación de Control Interno. 100%
Vigente. 0%

periodo 2020-2023 100%
tión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público

Actos administrativos de aprobación y modificaciones
vigencias 2020, 2021, 2022 y 2023 100%
Informes entregados en las vigencias 2020-2023. 100%
Carpeta fisica o digital. 80%

vigencias 2020, 2021, 2022 y 2023 100%

vigencias 2020, 2021, 2022 y 2023 100%

vigencias 2020, 2021, 2022 y 2023 100%
Acto adminsitrativo de conformación y actas. 100%
100%
Se debe entregar después del 31 de diciembre 0%
100%
100%
100%
100%
100%

vigencias 2020, 2021, 2022 y 2023 80%
Carpeta fisica o digital con la trazabilidad. 100%
Actualizado 100%
Vigente 100%
Corte 30 septiembre de 2023 100%
Corte a noviembre 30 de 2023 100%
5 . Compras y Contratación
vigencias 2020, 2021, 2022 y 2023 100%
Vigente. 100%
Se entrega después del 31 de diciembre de 2023. 0%
miento Organizacional y Simplificación de Procesos

Vigentes. 100%

administrativos 100%




Vigente. 100%
7. Gobierno Digital
Actualizado 100%
Identificación de la documentación técnica 90%
Se entrega 1 de enero de 2024 0%
Formato levantamiento del catalogo de servicios 100%
Actualización del documento PETI 2023 100%
Directorio actualizado 2023 100%

8. Seguridad Digital
Actualizado 100%
Actualizado 100%
Actualizado 100%
Actualizado 100%
Actualizado 100%
9. Defensa jurídica
Carpeta Fisica o Digital con el histórico de los actos
administrativos y actas. 100%

Carpeta Fisica o Digital con el histórico de planes y
actividades desarrolladas en las vigencias 2020, 2021, 2022 0%
y 2023
Actual 100%
Plan del 2023 0%
10. Mejora Normativa
Actualizado 100%
11. Servicio al ciudadano

Documetno aprobado en comité institucional de gestión y
desempeño 0%
Actualizado 100%
Vigente 100%
Vigente 100%
12. Racionalización de trámites

Deberán entregarse después de 31 de diciembre. 0%
Vigentes 100%
Participación ciudadana en la gestión pública
Si se encuentran inscritos 0%
Informes de las audiencias de rendicion de cuentas
realizadas en el cuatrienio pueden ser documentos o link 90%
donde se encuentran
Deacuerdo a los lineamientos internos, si existen 100%
imiento y Evaluación del Desempeño Institucional

Anexar las herramientas utilizadas 100%
acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
Se entrega después del 31 de diciembre de 2023. 0%
dministración de Archivos y Gestión Documental

Actual 100%
100%
Actual 100%
Actual 65%
Actualizado, cuando aplique. 0%
Actual 100%
Actual 100%
Vigentes 85%
Actual 40%
Actual 40%
17. Información Estadistica

Actual 0%
Actual 0%
. Gestión del Conocimiento y la Innovación
Documentos 0%
19. Control Interno

Actualizado 100%
Actualizado 100%
Vigencias 2020, 2021, 2022 y 2023 100%
Vigencias 2020, 2021, 2022 100%
Vigencias 2020, 2021, 2023 100%
Documentos 100%
RIALES 2023
n la revisión de requerimientos de entidades y
gables son suficientes o no. El presente anexo no
exo es parte integral del Infome de Gestión y no
RESPONSABLE
Se adjunta el Decreto 0087 del
09-jun-2021 y las actas de los
años 2019 al 2023. CARPETA 1
INSTITUCIONAL
Se adjunta el Decreto 0237 del

09-nov-2018. No se tienen
actas CARPETA 2
INSTITUCIONAL
Archivo digital
CONTROL
INTERNO
Archivo Digital
CONTROL
INTERNO
Se entrega el programa de
entorno laboral saludable
2023. CARPETA 3
INSTITUCIONAL
No se tiene INSTITUCIONAL
Se adjuntan 2 reportes 1.
Evaluacion del Desempeño
Anual 2022-2023 y 2.
Evaluacion del Desempeño
INSTITUCIONAL
primer semestre 2023-
CARPETA 4
No posee INSTITUCIONAL
INSTITUCIONAL
Se adjuntan anexos en Oferta
Publica de Empleos de Carrera
OPEC
subcarpetas
que
1.
contiene
empleos
INSTITUCIONAL
ofertados SIMO Central y
Salud. 2. Certificado
Se adjunta el Manual de Empleo
Induccion y Reinduccion-2022.
CARPETA 6 INSTITUCIONAL
No posee
INSTITUCIONAL
Se anexa El Plan PIC 2023 y
Decreto N°028-27-ene-2023
(Adopción del PIC). CARPETA 7 INSTITUCIONAL
Se anexa el PLAN ANUAL
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO 2023 y el Decreto de
adopción N°027-27-ene-2023
INSTITUCIONAL
CARPETA 8
Se adjunta Plan-de-vacantes-
2023. CARPETA 9
INSTITUCIONAL
Se anexa Plan Anual de
Prevision de Recursos
Humanos-2023. CARPETA 10 INSTITUCIONAL
Se adjunta PLAN DE
INCENTIVOS INSTITUCIONALES
2023 y Decreto de adopción
N°025 del 26-ene-2023.
INSTITUCIONAL
CARPETA 11
Se anexa el Plan Estrategico de
Talento Humano-2023.
Se adjunta el Código de
Integridad 2022. CARPETA 13
INSTITUCIONAL
Se adjunta el Decreto N°0189
del 1°-ago-2019 (adopción del
código), Decreto N°0242 de 6- INSTITUCIONAL
dic-2021 (actualización del
Código). Igualmente se anexa
Medio Digital,
PlanAnticorrupcion y atencion
al ciudadano y Plan de Accion PLANEACION
Institucional
No se realizaron
modificaciones al plan de
desarrolllo PLANEACION
A partir de las paginas 22
hasta la 27 se desarrollan los
enfoque en los que se PLANEACION
formularon nuestro plan de
desarrollo
Con el comportamiento de las
4 anualidades, Medio Digital
PLANEACION
Con el comportamiento de las
4 anualidades, Medio Digital
PLANEACION
Archivo digital
PLANEACION
Archivo digital
PLANEACION
No se cuenta con el respectivo
acto administrativo
GOBIERNO
Archivo digital
PLANEACION
Archivo digital
PLANEACION
Archivo Digital
PLANEACION
Desactaulizada 2017
PLANEACION
Existe, desactualizado
PLANEACION
Matrices en excel y link

institucional PLANEACION
co
Archivo Digital
HACIENDA
Archivo Digital
HACIENDA
Archivo digital del proyecto de
presupuesto 2024, Haciendo
Tramite en la Asamblea HACIENDA
Departamental
Archivo Digital
HACIENDA
Archivo Digital
HACIENDA
Archivo Digital
HACIENDA
Archivo Digital
HACIENDA
Archivo Digital
HACIENDA
HACIENDA
Archivo digital HACIENDA

Has septiembre 2023 HACIENDA

El Plan Anual de Adquisiciones
anual, no tienen actos
administrativos de aprobación, PLANEACION
sin embargo estos se suben al
SECOP. Únicamente el de la
Archivo digital JURIDICA
JURIDICA
En proceso de consolidacion
2023 JURIDICA
ocesos
Se adjunta Plataforma
Estrategica 2022. CARPETA 16
INSTITUCIONAL
Se anexan Organigramas
desde el año 1928, hasta el
vigente. CARPETA 17 INSTITUCIONAL
Se adjuntan los actos
administrativos vigentes
Se adjunta información sobre
distribución de cargos 2013,
2014, 2016, 2020, 2022, 2023, INSTITUCIONAL
CARPETA 19
Se anexan los Actos
Administrativos de adopción
del Manual de Funciones. INSTITUCIONAL
Manual 1995-2009. Ajustes
Manual de Funciones 2013,
Actos Administrativos de
Adopcion de la Escala Salarial
Años 2020, 2021, 2022, 2023. INSTITUCIONAL
CARPETA 21
Acto Administrativo de
Actualización y adopcion de
Se
los realizo
Procesos
acivos de
el levantamiento
la
y Subprocesosde
informacion y se
de INSTITUCIONAL
la Gobernación del Amazonas.
tiene
CARPETApublicado
22 el portal de
datos abiertos,podra realizar
la consulta en el siguinete link,
https://www.amazonas.gov.co
/control/inventario-y-
clasificacion-de-activos-de- PLANEACION
informacion-336414Se debe
realizar las actualizaciones
según los nuevos cambios
realizados en las tablas de
retención documental
aprobadas por archivos
general de la nación .
se recomienda realizar un
nuevo
levantamienro,teniendoen
cuencta las compras
adquiridas en el proyecto de
El Plan
BPIN Estratégico de y cuyo
2022006910133
Tecnologías
objeto deellaFormato
Se cuenta“Fortalecimiento
es información dede
versión
la capacidad
con
inicial (PETI),
operativa
levantamiento del catalogo de fue
para la PLANEACION
Aprobado
prestación por
de el Comité
servicios
servicios prestados en la y
Institucional
atención
gobernacion de
delGestión
al ciudadano amazonas,a ytravés
se
Desempeño
de la adecuación mediantey ACTA de
dotación
debe realizar la actualizacion
N°02
la losdel
desede 28 deelementos
central
nuevos septiembre
administrativa PLANEACION
2020,
de la y adoptado
Gobernación mediante
adquiridos por la gobernaciondel
Resolución
Amazonas”. N° 1781
en el marco del proyecto del 28BPIN de
octubre 2020, se
2022006910133 y cuyo objeto
realizaron de la
PLANEACION
es “Fortalecimiento
Modificación
capacidad operativa de objetivos
para lay
proyectos
se estratégicos
prestación de serviciosformato
tiene actualizado el yy
Seguimiento
del levantamiento de la vigencia
atención al ciudadano a travésde los PLANEACION
2020-2023.
sitemas Fue aprobada
de informacion
de la adecuación y dotación delalade
actualización
Se adoptó
Gobernacion la PETI
Política
la sede central administrativala
del 2020-
General
Amazonas,
2023
de a travésse
de Seguridad
informacion del acta
del N°3
Privacidad
encuentra de
deejn
la
la
la Gobernación
Tercera
Información
medio
Amazonas”. Sesión
mediante
magnetico. Ordinaria
se la
debe del PLANEACION
Comité Institucional
Resolución
realizar N° 1783 del
las actualizaciones, de 28 de
Gestión
Actualmente el manuallade
octubre
según losy Desempeño.
2020,
nuevos aprobada
sistemas ende
seguridad de la informaciónen
Comité
informacion se
Institucionalencuenctra
comprados de por la
el siguinete
Gestión
Gobernacion y link:
Desempeño
del
fue aprobado por el Comitéamazonas.bajo el
acta Nº7 del 15
Institucional de de diciembre
Gestión y
/tema/planes/peti.
del 2022,
Actualmente se
Desempeño mediante
realizar lasen
puede
el manual Se debe
realizar
actualizaciones
de las
ACTA PLANEACION
consultas
seguridad
N°2 del 29 dede el siguiente
lamayo
información link:
del 2023,
según
se los
aprobado
encuentra nuevos
fue cambios
por el Comité
publicada en la
Plan de tratamiento
realizados por
/tema/planes/manual-de-el MINTICde riesgos
Institucional
la seguridad de la y
pagina web de
de laGestión
Gobernación
de
politicas-de-seguridad-y-
Desempeño
del amazonasmediante
información, yen ACTA
el siguiente
elavorada la
PLANEACION
privacidad-de-la.
N°2 del 29 de mayo Se del
link.https://www.amazonas.go debe 2023,
matriz
realizar de riesgos
lasmantenimientode
actualizacionesseguridad
se
El
de encuentra
plan de
la informacion. publicada en la
v.co/tema/planes/manual-de-
según
pagina los
web nuevos
de cambios
la Gobernación
preventivo
en
del
el acta Nº7
realizados
amazonas
privacidad-de-la
Aprobado
diciembre
y correctivo
por
del en
por
del
el
2022
15 defue
MINTIC
elSesiguiente
el .Comitédebe
que tiene
PLANEACION
link:https://www.amazonas.go
realizar las
Institucional
como fin protegeractualizaciones
de Gestióny y
v.co/tema/planes/manual-de-
según
Desempeñolos nuevos
salvaguardar en cambios de
Sesión
la información
realizados
ordinaria,
una manera por
mediante
privacidad-de-la.
del 09 delas
el MINTIC
segura,
noviembre
Acta
se puede
Se debede
N° 4 PLANEACION
reaslizar consultas en 2022,
el
realizar
se laslink:
encuentra
siguiente actualizaciones
publicado en la
según
pagina los nuevos cambios
web de la Gobernación
realizados
del por
amazonas. se puede
/planes/plan-de- el MINTIC PLANEACION
realizar las consultas ern el
mantenimiento-preventivo-y-
siguiente
correctivo.link: Se debe realizar las
actualizaciones según los
/planes/plan-de-
nuevos cambios realizados por
mantenimiento-preventivo-y-
el MINTIC
correctivo.
Archivo digital Se debe realizar las
actualizaciones según los
JURIDICA
nuevos cambios realizados por
el MINTIC
No se tiene JURIDICA
No se tiene JURIDICA
En la administración
departamental no existe una
política del servicio al
INSTITUCIONAL
ciudadano, solo herramientas
Se adjunta el último Informe
de PQRSD (primer semestre
de 2023). CARPETA 23
INSTITUCIONAL
Actualmente la entidad tiene
Se
inscritosadjunta el
en la plataforma acto
SUIT
administrativo
86 tramites,11 tareas
actualización y la Carta
de
de
INSTITUCIONAL
pendientes y 1 tramite en
Trato
creación,
Se Digno al de
El listado
adjunta Ciudadano.
el tramites
acto
manejados
administrativo
secretarias
actualización
por
deyel
cada una de las
la Gobernación
Protocolo de
de INSTITUCIONAL
del Amazonas,alse encuentra
Atención Ciudadano.
en el informe entregado y en
la plataforma de tramites y
servicios ( SUIT), se ha
realizado la racionalización de
forma tecnológica de 2
tramites, los cuales podrán ser
INSTITUCIONAL
consultados en el sistema
único de tramites y servicios
SUIT y en la pagina web de la INSTITUCIONAL
gobernación en los siguientes
link:
https://tramitesclubdeporama
zonas.co/,
http://tramitesjacamazonas.co
Se da aplicación a los
/lineamientos
, establecidos en
http://tramitesjacamazonas.co
el Manual Unico de Rendcion PLANEACION
/de. la Racionalizacion
Cuentas MURC de los 2.
- Version
Los respectivos
tramites informes
se realizan
debidamente
anualmente encargados el sistemaen el
link;
En
unicoel link;
de informacion de
tramites y servicios, al igual
PLANEACION
/tema/rendicion-de-cuentas-
/tema/rendicion-de-cuentas-
que tendra que estar
2020
2020, podraen
consignado concultar
el la
estrategia de rendicion
plananticorrupcion y atencion
publica de cuentas, las
al ciudadano. PLANEACION
metodologias implemntadas
según cada dialogo, como las
onal respectivas autoevaluaciones
por citar.
Cuadro se encuentra inserto
en las respectivas matrices de
los planes de accion,
sometidos a seguimiento - PLANEACION
Semaforo Metodologia de
seguimiento.
a la corrupción
La Gobernación del Amazonas
logro el Empoderamiento de
los ciudadanos y cumplimiento
PLANEACION
de publicación de información
tal
Se adjunta el DIA, aprobado en
el Comité Institucional de
Gestión y Desempeño-CIGD el
INSTITUCIONAL
10 de diciembre de 2021, con
Se anexa el Formato único de
inventario documental-FUID
de las vigencias 2020, 2021,
INSTITUCIONAL
2022. CARPETA 27
Se adjunta los Cuadros de
Clasificación Documental-CCD
de 17 periodos. CARPETA 28
INSTITUCIONAL
Se encuentran en proceso de
eleboración desde el año 2022
por fases. En el año 2022 se
INSTITUCIONAL
entregó la Fase 1 y en el 2023,
No posee
INSTITUCIONAL
Se adjunta el PINAR 2022-
2023, aprobada
actualización en el Comité
la INSTITUCIONAL
Institucional de Gestión y
Se adjunta el PGD y sus
anexos, destacando que este
requiere ser actualizado.
INSTITUCIONAL
CARPETA 30
Se adjunta las TRD ajustadas y
aprobadas en el comité
institucional de Gestión y
INSTITUCIONAL
Desempeño y sus anexos,
El Sistema Integrado de
Conservación-SIC fue
formulado durante la vigencia
INSTITUCIONAL
2019. En función del Plan de
El Plan de Preservación Digital
está inmerso en el Sistema
Integrado de Conservación-
INSTITUCIONAL
SIC. CARPETA 32
No posee
PLANEACION
No posee
PLANEACION
Se recibio una pequña
capacitacion por parte de la
Funcio Publica, Se cuenta con PLANEACION
el grupo GESCO,
Archivo digital
CONTROL
INTERNO
Archivo digital
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Anexo Informe de Gestion y Balance de Resultados

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ENTREGABLES TRANSICIÓN

Nota: La lista que se presenta a continuación es una recomendación d

2 Acto administrativo conformación del Comité Territorial de Gestión Y

3 Acto administrativo conformación del Comité Institucional De Coordinación

4 Acto administrativo conformación del Comité de Auditoría (departamentos)

6 Modelo de evaluación de gestión, desempeño e impacto

7 Evaluaciones de desempeño laboral

8 Evaluación de los Acuerdos de Gestión

10 Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC)

11 Programa de Inducción y reinducción

12 Plan Institucional de Gestión Ambiental.

13 Plan Institucional de Capacitación

14 Plan anual en Seguridad y Salud en el Trabajo

15 Plan anual de vacantes

16 Plan de Previsión de Recursos Humanos

17 Plan de bienestar e incentivos

18 Plan Estrategico de Talento humano

23 Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial

26 Plan Operativo Anual de Inversiones

27 Conformación Consejos Terriroriales (departamental, distrital o municipal)

28 Conformación Consejos de Seguridad (departamental, distrital o

30 Capitulo Independiiente Sistema Genral de Regalias

33 Mapa Institucional de Riesgos por proceso

34 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

35 Presupuesto General de Ingresos y Gastos

36 Ejecuciones presupuestales con el último corte

37 Presupuesto 2024 aprobado y acto administativo de liquidación del

38 Marco Fiscal de Mediano Plazo

39 Plan Anual de Caja

40 Actos administrativos de reservas presupuestales, pasivos exigibles,

41 Comité de Sostenibilidad Contable

42 El estado actual de la situación de los sistemas de ínformacíón que soportan

43 Entrega formal al nuevo representante legal del usuario y clave institucional

Estado de los libros de contabilidad, principales y auxiliares, a la fecha de

Identificación, valoración y registro de las situaciones especiales que

47 Relación de los fondos sín personería jurídica a cargo de la entidad

48 Relación de los recursos entregados en administración

Información detallada de las situaciones y hechos económicos pendientes

50 El cumplimiento en materia de registro y reporte del Boletín de Deudores

El juego completo de estados financieros elaborados para cada año del

52 Informes financieros y contables mensuales del año 2023, incluyendo el del

El documento que compile las políticas contables establecidas por la

54 Certificación de categoría expedida por la CGN o Ministerio del Interior

55 Informe de conciliación de las operaciones recíprocas.

56 Informe de e transmisión del reporte del Boletín de Deudores Morosos del

59 Usuarios y claves SECOP I o II

60 Estado de los procesos contractuales

61 Plataforma Estratégica (Misión, Visión, Objetivos Estratégicos)

63 Acto administrativo de conformación de la planta de personal

64 Acto administrativo de distribución de cargos

65 Acto administrativo de adopción del Manual de funciones

66 Acto administrativo de adopción de la Escala Salarial

70 Usuarios y claves de los sistemas de información

72 Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI

73 Directorio de sistemas de información

75 Plan operacional de seguridad y privacidad de la información

76 Procedimientos de seguridad y privacidad de la información.

77 Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información

78 Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos

80 Estado de procesos en contra de la entidad

81 Plan de Acción anual del Comité de Conciliación

82 Política pública de prevención del daño antijurídico

83 Plan de prevención del daño antijurídico

101 Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR