FICHA TÉCNICA

GENERAL
(FORMATO N°06-B)
SECCIÓN N°01: DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1.01 Institucionalidad

UNIDAD FORMULADORA (UF)

Nivel de gobierno : Gobierno Regional
Entidad : Gobierno Regional de Cajamarca
Nombre de la UF: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF) Gerencia Sub Regional de Chota
Responsable de la UF Vásquez Rubio Martín

1.02 Responsabilidad funcional y tipología del proyecto de inversión

Función 22 EDUCACIÓN

División funcional 047 EDUCACIÓN BÁSICA

Grupo funcional 0107 EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL

Sector responsable 10 EDUCACIÓN

Tipología de 373 EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL -

proyecto CEBE

1.03 Nombre del proyecto de inversión

Naturaleza de intervención Objeto de intervención Localización

MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO DEL DISTRITO DE
CENTRO DE EDUCACIÓN BAMBAMARCA -
BÁSICA ESPECIAL - PROVINCIA DE
BAMBAMARCA HUALGAYOC -
DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA

1.04 Alineamiento y contribución al cierre de una brecha prioritaria

Servicios públicos con brecha identificada y priorizada SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL - CEBE

Unidad de Espacio
Nombre del Indicador de brecha de acceso a servicios Año Valor
medida geográfico

PORCENTAJE DE CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA

ESPECIAL CON CAPACIDAD INSTALADA LOCAL
INADECUADA EDUCATIVO DISTRITAL 2022 1

Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador

Contribución del Cierre de Brecha (Valor) 231

Nota: Se refiere a la capacidad de producción que aporta el proyecto (incremental). Su estimación proviene de la diferencia entre la oferta con proyecto (tamaño) respecto a la oferta optimizada sin proyecto (cuando corresponda).
SECCIÓN N°02: DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE ESTUDIO

DIAGNÓSTICO

ÁREA DE ESTUDIO

2.01 Localización del área de estudio del proyecto

Localidad/Centro
N° Departamento Provincia Distrito Ubigeo
poblado
1 CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA BAMBAMARCA 60701
2
3
Nota: Si el área de estudio del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones.

2.02 Localización del área de influencia del proyecto

Localidad/Centro
N° Departamento Provincia Distrito Ubigeo
poblado
1 CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA BAMBAMARCA 60701
2
3
Nota: Si el área de influencia del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones.

2.03 Croquis con la ubicación de los beneficiarios o los demandantes actuales y futuros y la localización de los elementos de la UP (en caso exista) o la UP
que se conformará producto de las alternativas de solución.

Leyenda del croquis:

Fuente de información:

2.04 Análisis de las características (físicas, accesibilidad, disponibilidad de servicios, insumos, etc.) que influirán en el diseño del proyecto, en la
demanda, en los costos, etc.)

Físicas

Principales características del uso del suelo de la zona de interés (localización

potencial de la UP)

Tipo de suelo Área Descripción Fuente de información

GRAVA 1723.25 m 2 AREA DE ESTUDIO DE MECÁNICA

Altitud Temperatura Humedad Precipitación

2533 5 °C - 20 °C 0% 13 MM

Describir características de accesibilidad y dinámica económica

DE ACUERDO A LA INFORMACION QUE SE OBTIENE DE LOS ADMINISTRATIVOS DEL CEBE, ASI COMO DE LAS AUTORIDADES, LOS ALUMNOS
ACCEDEN A LA MISMA A PIE O EN CARRO. LAS VIAS DE ACCESO AL DISTRITO ES MEDIANTE BUS POR LA CARRETERA PRINCIPAL 3N Y TRAMOS DE
CARRETERA AFIRMADA MUY CONTINUOS. LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS MAS DESARROLLADAS EN EL DISTRITO DE ACUERDO AL CENSO DEL
INEI DEL 2017 ES LA AGRICULTURA, GANADERIA, COMERCIO, REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y NO MOTORIZADOS, AL COMERCIO
POR MENOR Y A LA CONSTRUCCIÓN ENTRE OTROS.

Acceso a servicios públicos Disponibilidad de recursos e insumos para el proyecto

Servicio público Descripción Recursos Descripción

VIVIENDA ACCESO A VIVIENDA EL 80% RECURSOS HUMANOS ACTUALMENTE EL CEBE DE
PERTENECE A LA ZONA RURAL Y EL 20% BAMBAMARCA CUENTA CON 01
A LA ZONA URBANA. DIRECTOR, 05 DOCENTES Y 03
ADMINISTRATIVOS.
SANEAMIENTO EN VIVIENDAS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA SE RECURSOS PARA OPERACIÓN Y SERÁN ASUMIDOS POR LA DIRECCIÓN
TIENE UN 79.79 % DE VIVIENDAS CON MANTENIMIENTO REGIONAL DE EDUCACIÓN DE
ACCESO A RED PÚBLICA DE DESAGÜE CAJAMARCA A TRAVÉS DE LA UNIDAD
DENTRO DE LA VIVIENDA, UN 6.45 % DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL -
RED PÚBLICA DE DESAGÜE FUERA DE BAMBAMARCA, QUIEN ACTUALMENTE
LA VIVIENDA, PERO DENTRO DE LA DISPONE EL PERSONAL NECESARIO Y
EDIFICACIÓN Y EL 13.76 % NO TIENEN OTRAS ASIGNACIONES PARA EL
ACCESO A UNA RED PÚBLICA DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN PARA
DESAGÜE. EL FUNCIONAMIENTO.

SALUD EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA LA

POBLACIÓN EN UN 57.22% SE
ENCUENTRA ASEGURADO A SISTEMA
INTEGRAL DE SALUD (SIS) Y UN 19.87%
DE LA POBLACIÓN NO TIENE ACCESO A
SEGUROS DE SALUD.
EDUCACIÓN EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA SE
PUEDE EVIDENCIAR QUE LA MAYORÍA
DE PERSONAS 31.21% CUENTAN CON
PRIMARIA COMPLETA, SEGUIDO DE UN
24.81% CON SECUNDARIA COMPLETA.

INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEGÚN LA INFORMACIÓN DEL ESCALE,

SE CUENTA CON 30 INSTITUCIONES
EDUCATIVAS.
2.05 Identificar los peligros que pueden ocurrir en el área de estudio

¿Existen antecedentes de ocurrencia en el área de ¿Existe información que indique futuros cambios en
estudio? las características del peligro o los nuevos peligros?
Peligros
Características (Intensidad, frecuencia, Características de los cambios o los
Sí / No Sí/No
área de impacto, otros) nuevos peligros

Inundaciones No NO HAY ANTECEDENTES DE INUNDACIÓN No SENAMI

Sí EXISTEN ANTECEDENTES SEGÚN SIGRID Y No INGEMMET, CENEPRED
EVIDENCIAS ATRAVÉS DEL TRABAJO
Movimientos en masa GEOLÓGICO DE CAMPO.
Sí TODOS LOS AÑOS ENTRE LOS MESE DE Sí SENAMHI
SETIEMBRE Y MAYO, LA ZONA DE
INTERVENCIÓN DEL PROYECTO PRESENTA
Lluvias intensas PRECIPITACIONES DE MEDIA A ALTA.
No EN EL MES DE JUNIO Y JULIO LAS No SENAMHI Y SIGRID
TEMPERATURAS DECIENDEN HASTA 5°C
SEGÚN SIGRID
Helada
Sí EL MES MÁS NUBLADO DEL AÑO EN Sí SIGRID
BAMBAMARCA ES FEBRERO, DURANTE EL
CUAL EN PROMEDIO EL CIELO ESTÁ
NUBLADO O MAYORMENTE NUBLADO EL
88 % DEL TIEMPO.
Nevadas
Friaje
Sí REGISTRA INTENSIDADES SISMICAS EN Sí EXISTEN MAPAS DE INVENTARIO DE
1978-1992 DE DE GRADO VIII EN LA SISMICIDAD ELABORADOS POR IGP Y
Sismos ESCALA DE MERCALLI MODIFICADA. INDECI
Sequías No No
Vulcanismo
Tsunamis
Incendios forestales
Erosión
Sí EL MES MÁS NUBLADO DEL AÑO EN Sí SIGRID
BAMBAMARCA ES FEBRERO, DURANTE EL
CUAL EN PROMEDIO EL CIELO ESTÁ
NUBLADO O MAYORMENTE NUBLADO EL
Vientos fuertes 88 % DEL TIEMPO.
Incendios urbanos
Radiación solar
Otros
SECCIÓN N°03: DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA

LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS (En caso exista)

3.01 Nombre de la Unidad Productora: SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL - CEBE

3.02 Código de la unidad productora (en caso el sector lo haya definido)*

*Son obligatorios en caso de: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: Se puede agregar más de un código de identificación cuando el proyecto comprenda más de una Unidad Productora

3.03 Localización geográfica de la Unidad Productora

N° Departamento Provincia Distrito Localidad/Centro poblado Coordenadas geográficas

1 CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA BAMBAMARCA E:774270.55; N: 9260982.00

2
3
Nota: Si la Unidad Productora del proyecto abarca más de una localización o si el proyecto presenta más de una Unidad Productora, se podrán añadir más localizaciones

3.04 Diagnóstico de procesos de la Unidad Productora

Caracterización de los procesos de producción de la UP

N°
Nombre del proceso de producción Descripción ¿En qué consiste el proceso? Situación actual

ACTUALMENTE NO CUENTA CON UNA

INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA EL CUENTA CON UNA INFRAESTRUCTURA INADECUADA E INSUFICIENTE, EL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO ES
1 INFRAESTRUCTURA LIMITADO, DEL MISMO MODO, LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DESTINADOS A LOS DOCENTES SON MÍNIMOS,
SERVICIO DE EDUCACION BÁSICA ESPECIAL -
CEBE. EN ESTE SENTIDO, EL USO DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS IDENTIFICADOS NO CONTRIBUYE A BRINDAR UN
SERVICIO EFICIENTE.

3.05 Diagnóstico de los activos de la UP

Cumple con los estándares de

Tipo de Factor Activos estratégicos calidad del Sector
Procesos Estado Situacional Acciones correctivas
productivo esenciales*
Norma técnica** Sí

AULAS CUENTA CON UNA INFRAESTRUCTURA INADECUADA E SE HA PLANTEADO

INSUFICIENTE, EL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO ES UNA
Infraestructura LIMITADO, DEL MISMO MODO, LOS CURSOS DE INFRAESTRUCTURA
SERVICIOS GENERALES, Criterios de Diseño para CAPACITACIÓN DESTINADOS A LOS DOCENTES SON ACORDE A LA
BIENESTAR Y AULAS locales Educativos de MÍNIMOS, EN ESTE SENTIDO, EL USO DE LOS PRODUCTOS NORMATIVIDAD
educación Básica Y/O SERVICIOS IDENTIFICADOS NO CONTRIBUYE A VIGENTE EN PRO DEL
Proceso 1 Especial NO BRINDAR UN SERVICIO EFICIENTE. BIENESTAR DE LOS
Criterios de Diseño para EQUIPAMIENTO INADECUADO PARA EL SERVICIO DE ALUMNOS
Equipamiento KIT DE EQUIPAMIENTO locales Educativos de NO
EDUCACION BASICA ESPECIAL
educación Básica
Activo 1
Vehículos …
Activo n
…
Proceso … …
Activo 1
Infraestructura …
Activo n
Activo 1
Equipamiento …
Proceso n
Activo n
Activo 1
Vehículos …
Activo n
…
* Activos que modifican la capacidad de producción del servicio. P.ej: aulas, laboratorios de investigación, camas, consultorios, PTAP, etc.
** De no existir norma técnica, precisar el documento o informe técnico equivalente.

3.06 Detallar las prácticas de mantenimiento de la UP

¿Se dispone de un plan operativo aprobado? Sí No

Precisar documento (en caso la anterior pregunta sea afirmativa)

¿La entidad dispone de

Precisar los activos Tipo de mantenimiento Fecha de último Acciones de Costo de último ¿En el año actual los materiales,
Órgano o área técnica
esenciales que reciben mantenimiento mantenimiento mantenimiento dispone de fondos recursos humanos y Precisar restricciones
responsable
mantenimiento realizado realizadas realizado para su ejecución? gestión para el
Rutinario Periódico Correctivo mantenimiento?

Activo 1
Activo 2
…
…
…
…
…
…
Activo "n"

3.07 Evolución de la producción de servicio provisto a los usuarios

Servicios Unidad de Medida Año -5 Año -4 Año -3 Año -2 Año -1

Servicio 1
Servicio 2
…
Servicio "n"

3.08 Estimar la exposición de la UP frente a los peligros identificados en el diagnóstico del área de estudio

Peligros Grado de exposición

Bajo Medio Alto

Inundaciones

Movimientos en masa

Lluvias intensas

Helada

Nevadas

Friaje

Sismos

Sequías

Vulcanismo

Tsunamis

Incendios forestales

Erosión

Vientos fuertes

Incendios urbanos

3.09 Describir la vulnerabilidad por factores de fragilidad y resiliencia

 Factor de Grado de vulnerabilidad
Variable
Vulnerabilidad* Bajo Medio Alto Muy alto

Tipo de construcción
Fragilidad
Aplicación de normas de construcción

Capacidades de los operadores para responder ante un evento natural

Capacidades de respuesta de la organización (entidad) ante una contingencia.

Resiliencia
Capacidades financieras de la entidad para la respuesta

Existencia de recursos financieros para respuesta

*El llenado del cuadro es para cada UP o para cada uno de sus activos (en caso presenten distinta localización)

3.10 Mapa de peligros de la UP y su área de influencia

Leyenda del croquis:

INSERTAR IMAGEN AQUÍ

UP o activos de la UP* expuestos Coordenadas de ubicación

E:774270.55; N: 9260982.00

Fuente de información:
INGEMMET
SECCIÓN N°04: DIAGNÓSTICO DE LOS INVOLUCRADOS

4.01 Descripción de la población afectada

Total de la población
Tipo de población* Unidad de medida Fuente de información
afectada
INEI, ESCALE, NÓMINAS DE
DISTRITO DE BAMBAMARCA URBANA LOCAL EDUCATIVO
MATRICULA.
*Define en función a la tipología del proyecto

4.02 Caracterización de la población afectada

Estructura de la población

Variables /indicadores Categorías Valor Fuente de información

0-17 años 19273 SIGRID, INEI 2017

Edad 18-59 años 32513 SIGRID, INEI 2017
Mayor a 60 años 8127 SIGRID, INEI 2017
Hombre 27910 SIGRID, INEI 2017
Género
Mujer 32003 SIGRID, INEI 2017

Personas con discapacidad

Población infantil
Población por niveles de
ingresos
Número de hogares
% de la población con
acceso a salud
% de la población con
acceso a saneamiento

% de la población con
acceso a electrificación

% de la población con
acceso a educación básica
regular

% de la PEA

Otros

*Esta matriz es referencial, dependerá de la tipología del proyecto

4.03 Matriz de involucrados

ESTRATEGIAS DESDE EL ACUERDOS Y

GRUPOS INVOLUCRADOS PROBLEMAS INTERESES
PROYECTO COMPROMISOS

ASIGNACIÓN
PRESUPUESTAL PARA LA
FORMULACIÓN DE LOS
PRESTACIÓN DEL SERVICIO
ESTUDIOS DE PRE
EDUCATIVO CON PRIORIZACIÓN DE LA
MEJORAR LA CALIDAD INVERSIÓN E INVERSIÓN.
GOBIERNO REGIONAL DE INADECUADAS ATENCIÓN DEL SERVICIO
EDUCATIVA EN EL GESTIÓN EN LA
CAJAMARCA CONDICIONES DE EDUCATIVO ESPECIAL EN
ÁMBITO DE LA REGIÓN. BÚSQUEDA DE
DESARROLLO DE LA LA REGIÓN.
FINANCIAMIENTO DE LA
ENSEÑANZA- APRENDIZAJE.
EJECUCIÓN Y
OPERACIÓN DE LOS
PROYECTOS.
ESCASA ASIGNACIÓN DE
PROPONER Y GESTIONAR AGILIZAR LOS
DIRECCIÓN REGIONAL LOS RECURSOS PARA LA CONTAR CON UN
LA PRIORIZACIÓN DE PROCESOS DE
DE EDUCACIÓN DE CONTRATACIÓN DOCENTE SERVICIO EDUCATIVO
ATENCIÓN A LA CONTRATACIÓN
CAJAMARCA Y ADQUISICIÓN DE INTEGRAL INCLUSIVA.
EDUCACIÓN ESPECIAL. DOCENTE OPORTUNA.
EQUIPAMIENTO.
ASIGNACIÓN
BUSCAR LA FIRMA DE
LIMITADO NÚMERO DE PRESUPUESTAL
CONTAR CON DOCENTES CONVENIOS DE
DOCENTES DE LA OPORTUNA PARA EL
UNIDAD DE GESTIÓN ESPECIALISTAS. CONTAR COOPERACIÓN
ESPECIALIDAD. AMBIENTES PAGO DE SERVICIOS DE
EDUCATIVA LOCAL - CON AMBIENTES DE INTERINSTITUCIONAL.
INADECUADOS PARA LA LA I.E. ALCANZAR
BAMBAMARCA. ACUERDO A LA PARTICIPAR ACTIVAMENTE
ATENCIÓN DE ALUMNOS DE INFORMACIÓN PARA LA
NORMATIVIDAD TÉCNICA. EN LA FORMULACIÓN DEL
ESTA MODALIDAD. FORMULACIÓN DEL
ESTUDIO.
PROYECTO.
 AMBIENTES CONSTRUIDOS TRABAJAR EN
SIN TENER EN CUENTA LA CONTAR CON COORDINACIÓN CON LAS ASISTIR A LOS CURSOS
NORMA TÉCNICA. AMBIENTES Y AUTORIDADES PARA LA DE CAPACITACIÓN.
PERSONAL DOCENTE, EQUIPAMIENTO ESCASO, EQUIPAMIENTO DE GESTIÓN DEL PROYECTO. BRINDAR INFORMACIÓN
ESPECIALISTAS Y NO ACORDE A LA ACUERDO A LA PARTICIPAR ACTIVAMENTE PARA EL DESARROLLO
ADMINISTRATIVO DE LA NECESIDAD DE LOS NIÑOS ESPECIALIDAD. EN LAS CAPACITACIONES DEL PROYECTO. APOYAR
INSTITUCIÓN Y NIÑAS. ESCASOS DOCENTES DOCENTES Y EN LA EN EL DESARROLLO DE
EDUCATIVA ESPECIAL. PROGRAMAS DE CAPACITADOS EN LAS ENSEÑANZA DE LOS NIÑOS CAPACITACIONES
CAPACITACIÓN DOCENTES DIFERENTES Y DIRIGIDO A LOS PADRES
EN LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES. NIÑAS Y PADRES DE DE FAMILIA.
ESPECIALIDADES. FAMILIA.

TRABAJAR EN
CONJUNTO CON LOS
PROFESORES. APOYAR
CONTAR CON SERVICIOS EN LAS GESTIONES DEL
EDUCATIVOS EFICIENTES PROYECTO.
ESCASA CONTRATACIÓN
Y ADECUADOS PARA PARTICIPAR EN EL
DE DOCENTES
NUESTROS HIJOS, PARTICIPAR EN LA CUIDADO DE LA
MADRES Y PADRES DE ESPECIALISTAS.
TANTO EN GESTIÓN DEL PROYECTO. INFRAESTRUCTURA,
FAMILIA DE LA AMBIENTES REDUCIDOS.
INFRAESTRUCTURA, INVOLUCRARSE EN EL MOBILIARIO Y EQUIPOS
INSTITUCIÓN EQUIPOS, MATERIALES
EQUIPOS, MATERIALES DESARROLLO DEL DE LA II.EE. ASISTIR A
EDUCATIVA ESPECIAL. EDUCATIVOS Y MOBILIARIO
EDUCATIVOS, PROYECTO. REUNIONES Y
NO ADECUADO PARA SUS
MOBILIARIO Y EN CAPACITACIONES
HIJOS.
DOCENTE CONVOCADAS POR LA
ESPECIALISTAS. I.E.
COOPERAR CON LA
MANO DE OBRA PARA
LOS TRABAJOS.
SECCIÓN N° 05: PROBLEMA/OBJETIVO
5.01 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS
Descripción del problema central
POBLACIÓN ESTUDIANTIL CON DISCAPACIDAD DEL
DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE
HUALGAYOC, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, NO
TIENEN ACCESO A UN ADECUADO SERVICIO
EDUCATIVO BÁSICO ESPECIAL.
Causas Directas (CD)
C.D 1: ESPACIOS FÍSICOS INADECUADOS PARA
EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
PEDAGÓGICAS.
C.D 2: RECURSOS EDUCATIVOS, LIMITA LA
APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS.
C.D 3: LIMITADA GESTIÓN PARA BRINDAR LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL CEBE.
Efectos Directos (ED)
E.D 1: DIFICULTADES PARA REALIZAR
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS DEL DOCENTE.
ENTORNO DESFAVORABLE PARA LOS
APRENDIZAJES.
E.D 3: PROCESOS DE ENSEÑANZA CON
LIMITACIONES EN SU DESARROLLO
5.02 DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO
Descripción del objetivo central
POBLACIÓN ESTUDIANTIL CON DISCAPACIDAD DEL
DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE
HUALGAYOC, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA,
TIENEN ACCESO A UN ADECUADO SERVICIO
EDUCATIVO BÁSICO ESPECIAL
* Esta información proviene de la información registrada en la tabla 1.04
Medios fundamentales
N° Medios fundamentales (componentes)
ADECUADA INFRAESTRUCTURA CUMPLE CON LAS
1
NORMAS TÉCNICAS
ADECUADO EQUIPO Y MOBILIARIO CONSTRUIDO
2 CON CRITERIOS ANTROPOMÉTRICOS PARA LA
EDUCACIÓN
INCREMENTO DE CONOCIMIENTO DEL DOCENTE
3
SOBRE
Fines directos (FD)
F.D 1: FACILIDADES PARA REALIZAR
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS DEL DOCENTE
F.D 2: ENTORNO FAVORABLE PARA LOS
APRENDIZAJES
F.D 3: PROCESOS DE ENSEÑANZA CON MAYOR
ÁMBITO PARA SU DESARROLLO
5.03 DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA
Alternativas
ALTERNATIVA ÚNICA
Indicador
PORCENTAJE DE CENTROS DE EDUCACION BASICA
ESPECIAL CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA
Sustento (evidencias)
NO SE CUENTA CON INFRAESTRUCTURA
CONSTRUIDA, SE ENCUENTRA FUNCIONANDO EN LA
BIBLIOTECA MUNICIPAL EN CALIDAD DE PRESTADO
EN UN ESPACIO MUY REDUCIDO.
100% DE LOS EQUIPAMIENTOS ESPECIALIZADOS DE
LOS DOS NIVELES TANTO INICIAL Y PRIMARIA SON
INADECUADAS ENTRE REGULAR A MALO,
MOBILIARIO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO
DETERIORADOS E INADECUADOS. INSUFICIENTE E
INADECUADAS MAQUINARIAS, EQUIPOS,
HERRAMIENTAS EN AULAS, TALLERES Y
LABORATORIOS.
DESACTUALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE
GESTIÓN PEDAGÓGICA E INSTITUCIONAL.
Sustento (evidencias)
LA TASA PROMEDIA DE DESAPROBACIÓN TODAVÍA
SIGUE SIENDO ALTAS, ASÍ COMO LA REPITENCIA DE
ALUMNOS
ENTORNO DESFAVORABLE PARA LOS
APRENDIZAJES.
LOS ESTUDIANTES MANIFIESTAN QUE LAS ÁREAS
ADMINISTRATIVAS Y ACADÉMICAS DEMORAN EN
AGILIZAR SUS TRÁMITES ACADÉMICOS.
Indicador*
PORCENTAJE DE CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA
ESPECIAL CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA
Acciones
ALTERNATIVA ÚNICA
Fines Indirectos (FI)
F.I. 1.1 INCREMENTO DE DESARROLLO DE
HABILIDADES Y CAPACIDADES DE LOS
ESTUDIANTES
Acciones excluyentes (Ae)
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Descripción del indicador UM Valor
LOCAL
30% 1
EDUCATIVO
Causas indirectas (CI)
C.I. 1.1 INADECUADA INFRAESTRUCTURA QUE NO
CUMPLE CON LAS NORMAS TÉCNICAS PARA
BRINDAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA
ESPECIAL.
C.I. 2.1 INADECUADO EQUIPO Y MOBILIARIO
CONSTRUIDO SIN CRITERIOS ANTROPOMÉTRICOS
PARA LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y EQUIPOS NO
SATISFACEN LA DEMANDA EDUCATIVA.
C.I.3.1 LIMITADO CONOCIMIENTO DEL DOCENTE
SOBRE EDUCACIÓN ESPECIAL.
Efectos Indirectos (EI) Sustento (evidencias)
VER ACTAS DE EVALUACIÓN, DONDE FIGURAN LOS
E.I. 1.1 LIMITADO DESARROLLO DE HABILIDADES Y ALUMNOS RETIRADOS LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS, ASÍ
CAPACIDADES DE LOS ESTUDIANTES. COMO EL NÚMERO DE EGRESADOS,
DESAPROBADOS.
Descripción del indicador* UM* Valor*
LOCAL
100% 1
EDUCATIVO
Acciones independientes (Ai) Acciones complementarias (Ac)
CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES
COMPONENTE 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PEDAGÓGICOS BÁSICOS Y
CUMPLE CON LAS NORMAS TÉCNICAS PARA
BRINDAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO.
2.CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS
BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS. ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO.
COMPONENTE 2: ADECUADO EQUIPO Y MOBILIARIO
CONSTRUIDO CON CRITERIOS ANTROPOMÉTRICOS CAPACITACIÓN EN GESTIÓN EDUCATIVA.
PARA LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y EQUIPOS NO
CAPACITACIÓN EN METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA
SATISFACEN LA DEMANDA EDUCATIVA.
Y TEMAS DE ESPECIALIDAD PARA EL SERVICIO DE
3.ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO.
4.ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO. …
COMPONENTE 3: INCREMENTO DE CONOCIMIENTO
DEL DOCENTE SOBRE EDUCACIÓN ESPECIAL. Ac 1
3.CAPACITACIÓN EN GESTIÓN EDUCATIVA.
4.CAPACITACIÓN EN METODOLOGÍAS DE …
ENSEÑANZA Y TEMAS DE ESPECIALIDAD PARA EL
SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL. Ac "n"
SECCIÓN N°06: HORIZONTE DE EVALUACIÓN
FORMULACIÓN

6.01 HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Alternativa 1 Alternativa n
Periodo en años de la ejecución del proyecto 1

Nota: Debe considerar los plazos del Estudios Definitivos (incluyendo los plazos de contratación) y la Ejecución Física (Incluye los plazos de contratación y liquidación)

Periodo en años del funcionamiento del proyecto 10 0

a) La vida útil de los activos principales: 50 0

Infraestructura: Vida útil de diseño ###########

Tecnología: Por obsolescencia tecnológica
Otros

b) Tiempo esperado que durará la demanda 10

por

Número de años del horizonte de evaluación 11 0

SECCIÓN N°07: BRECHA DE SERVICIO

FORMULACIÓN

ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO

7.01 Definición y caracterización del servicio o de la cartera de servicios

EL SERVICIO QUE BRINDARA EL PROYECTO ES EL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL, MEJORANDO LA INFRAESTRUCTURA
DEL SERVICIO EDUCATIVO, EL CUAL SERÁ LA BASE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO; EL CUAL SOLUCIONARÁ EL PROBLEMA
DE LA DEMANDA Y PERMITIRÁ QUE SEA ADECUADAMENTE ATENDIDA, Y CONTRIBUIRÁ A ELEVAR EL DESARROLLO RECREACIONAL DE
LA POBLACIÓN DEL DISTRITO BAMBAMARCA.

7.02 Análisis de la demanda del servicio

Tipo de población Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Población
59913 59913 59913 59913 59913 59913 59913 59913 59913 59913
total
Población de
1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300
referencia
Población
demandante 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
potencial
Población
demandante 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
efectiva
Población
demandante 19 19 19 20 21 21 21 22 22 23
objetivo
* Nota: Replicar el llenado cuando existen diferentes grupos de población.

Variables para la estimación de la

Tasa de crecimiento anual Consumo per cápita
demanda

Servicio 1 2.03%
Servicio 2
Servicio "n"

Parámetros, supuestos considerados y fuentes de información

7.03 Proyección de la demanda del servicio

Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Medida
SERVICIO DE ALUMNO/A
Servicio 1 19 19 19 20 21 21 21 22 22 23
EDUCACIÓN BASICA ÑO
Servicio 2 ESPECIAL
Servicio 3
Servicio "n"
 7.04 Estimación de la oferta optimizada (sin proyecto)

Activos estratégicos Capacidad

Servicio* UM Capacidad actual** Acciones de optimización
esenciales optimizada**

INFRAESTRUCTURA
SERVICIO DE LOCAL
EDUCACIÓN BASICA EDUCATIV EQUIPAMIENTO 19 NO SE PUEDE OPTIMIZAR 0
ESPECIAL O
CAPACITACIÓN

Tota 19 Total 0

* Nota: Replicar el llenado del cuadro cuando existe más de un servicio intervenido con el proyecto.
**Nota: La unidad de medida de la capacidad de producción es la misma que la del balance oferta demanda

Parámetros, supuestos considerados y fuentes de información

LA OFERTA ESTA DADA POR LA CAPACIDAD QUE TIENE EL CENTRO EDUCATIVO BASICA ESPECIAL - BAMBAMARCA, A TRAVEZ DE LOS
FACTORES DE PRODUCCION (INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y RECURSOS HUMANOS)

7.05 Proyección de la oferta del servicio

Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 …. …. …. …. Año 10
Medida

SERVICIO ALUMNO/AÑO LOCAL

DE EDUCATIV
EDUCACIÓ O 0 0 0 0 0 0 0 0
N BASICA
ESPECIAL
Servicio 2
Servicio 3
Servicio "n"

7.06 Brecha del servicio (balance oferta optimizada sin proyecto-demanda con proyecto)

Servicios Unidad de
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 …. …. …. …. Año 10
con brecha Medida

SERVICIO ALUMNO/AÑO LOCAL

DE EDUCATIV
EDUCACIÓ O -19 -19 -20 -20 -21 -21 -21 -22
N BASICA
ESPECIAL
Servicio 2
Servicio 3
Servicio "n"
*Nota: Los servicios con brecha corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura
SECCIÓN N°08: ANÁLISIS TÉCNICO

ANÁLISIS TÉCNICO

Este análisis sustenta la elección de una alternativa técnica de tamaño, localización y tecnología, en mérito a las características particulares de cada tipología de proyecto de inversión.

8.01 ANÁLISIS DE TAMAÑO (¿Cuánto producir?)

Indicar el criterio o factor condicionante del tamaño del proyecto.

ESTE ANÁLISIS SUSTENTA LA LECCION DE UNA ALTERNATIVA TECNICA DE TAMAÑO, DE LOCALIZACIÓN Y TECNOLOGÍA EN MÉRITO DE LA CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Solo en los casos que sea posible analizar más de una alternativa de tamaño, se debe describir tales alternativas de tamaño en la siguiente tabla:

N° Alternativa de tamaño

CONSTRUCCIÓN DEL MODULO I (AULA NIVEL INICIAL – SS.HH.)

1 Construcción de 02 Aulas.
Construcción de 02 Baterías de SS.H.

CONSTRUCCIÓN DEL MODULO II (AULA NIVEL PRIMARIA – SS.HH.)

2 Construcción de 02 Aulas
Construcción de 02 Baterías de SS.HH.

CONSTRUCCIÓN DEL MODULO III (SALA PSICOMOTRICIDAD / TÓPICO)

3 Construcción de 01 Sala de Psicomotricidad.
Construcción de 01 Tópico.
CONSTRUCCIÓN DEL MODULO IV – PRIMER NIVEL (AULA VIVENCIAL – SALÓN DE USOS MÚLTIPLES - ALMACÉN–
SS.HH)
Construcción de 01 Aula Vivencial.
4 Construcción de 01 Almacén del Aula Vivencial.
Construcción de 01 Salón de Usos Múltiples.
Construcción de 02 Baterías de SS.HH.
Construcción de 01 Baño SS.HH.
Construcción 01 Cuarto de limpieza.

CONSTRUCCIÓN DEL MODULO IV – SEGUNDO NIVEL (GESTIÓN ADMINISTRATIVA PEDAGÓGICA – BIENESTAR –

SS.HH.)
Construcción de 01 Dirección.
Construcción de 01 Secretaría.
Construcción de 01 Sala de Reuniones.
5 Construcción de 01 Sala de Profesionales.
Construcción de 01 Archivo.
Construcción de 01 Economato.
Construcción de 01 Sala de Equipo SAANEE.
Construcción de 01 APAFA.
Construcción de 01 Sala de espera.
 Construcción de 01 Almacén General.
Construcción de 02 Baterías de SS.HH. para Docentes (Damas y Caballeros).

CONSTRUCCIÓN DEL CASETA DE VIGILANCIA

6 Construcción de 01 Caseta de Control
Construcción de 01 Baño para Vigilancia

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES

Construcción de Obras Exteriores
Construcción de Cerco Perimétrico y Portada de Acceso
7 Tanque Cisterna y Tanque Elevado
Patio de Recreación para Inicial y Primaria + Cobertura Liviana
Estacionamiento
Área de Ingreso para Inicial y Primaria
Muros de contención.
** Los criterios o factores condicionantes del tamaño del proyecto pueden ser: Brecha de servicio - último año del horizonte de evaluación, posibilidades de implementación modular o escalonado, estacionalidad, economías de escala, periodo óptimo de diseño, tecnología,
disposición de insumos, etc..

8.02 ANÁLISIS DE LOCALIZACIÓN (¿Dónde producir?)

Indicar el criterio o factor condicionante de la localización del proyecto.

El proyecto de pre inversión pública: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL - BAMBAMARCA DEL DISTRITO DE BAMBAMARCA - PROVINCIA DE HUALGAYOC -
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”, se encuentra localizado en la ciudad de Bambamarca, distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc y departamento de Cajamarca.
Solo en los casos que sea posible analizar más de una alternativa de localización, se debe describir tales alternativas de localización en la siguiente tabla:

N° Descripción de las alternativas de localización Coordenadas* Criterio o factor condicionante empleado**

ESTE: 774270.55 DATUM: UTM

1 Distrito Bambamarca
NORTE: 9260982.00 WGS 84
…

*Adjuntar el documento sobre el saneamiento físico legal o los arreglos institucionales, en caso corresponda

**Nota: Precisar el criterio con el cual se define la localización del proyecto (p.ej. ubicación de la población objetivo, condiciones climáticas y ambientales, condiciones topográficas, disponibilidad de infraestructura y servicios públicos domiciliarios, existencia de vías de
comunicación y medios de transporte, planes reguladores municipales y de ordenamiento urbano, etc.).
8.03 ANÁLISIS DE TECNOLOGÍA (¿Cómo producir?)

Descripción del proceso de producción del servicio (con proyecto)

Factores relevantes que condicionan la tecnología

Procesos Tipo de Factor productivo Activo estratégicos esenciales Tipo de tecnología Sustento
Factor 1 Factor 2 Factor 3

Especificaciones técnicas Obsolescencia tecnológica Disponibilidad de recursos

MODULO I (AULA NIVEL INICIAL

– SS.HH.) Especificaciones técnicas Obsolescencia tecnológica Disponibilidad de recursos

Especificaciones técnicas Obsolescencia tecnológica Disponibilidad de recursos

Especificaciones técnicas Obsolescencia tecnológica Disponibilidad de recursos

MODULO II (AULA NIVEL

PRIMARIA – SS.HH.) Especificaciones técnicas Obsolescencia tecnológica Disponibilidad de recursos

Especificaciones técnicas Obsolescencia tecnológica Disponibilidad de recursos

Especificaciones técnicas Obsolescencia tecnológica Disponibilidad de recursos

MODULO III (SALA

PSICOMOTRICIDAD / TÓPICO) Especificaciones técnicas Obsolescencia tecnológica Disponibilidad de recursos
Para la construcción de la
El planteamiento único en nuestro caso, es
infraestructura planteamos Especificaciones técnicas Obsolescencia tecnológica Disponibilidad de recursos coherente, porque presenta un diseño acorde
una sola Alternativa, ya que
a las características del suelo del terreno, así
la tecnología aplicada es
como a las características climáticas de la
única, las más utilizada y Especificaciones técnicas Obsolescencia tecnológica Disponibilidad de recursos
zona. En cuanto a las estructuras de uno y
MODULO IV – PRIMER NIVEL económica, asimismo, el
dos niveles con viga de cimentación, éstas
(AULA VIVENCIAL – SALÓN DE terreno del CEBE es único;
Proceso 1 Infraestructura Especificaciones técnicas Obsolescencia tecnológica Disponibilidad de recursos serán pórticos (columna y vigas) con techo
USOS MÚLTIPLES - ALMACÉN– nos proponen la losa
de losa aligerada a dos aguas con cobertura
SS.HH) aligerada frente a la losa
de teja andina tipo Eternit, cimientos,
maciza, la primera es menos Especificaciones técnicas Obsolescencia tecnológica Disponibilidad de recursos zapatas, vigas de cimentación y sobre
costosa frente a la segunda,
cimientos de concreto armado. La
sin embargo, ambas
Especificaciones técnicas Obsolescencia tecnológica Disponibilidad de recursos mampostería será de ladrillo de arcilla de 18
cumplen las mismas
huecos de 0.09 x 0.11 x 0.24 m.
MODULO IV – SEGUNDO NIVEL funciones.
(GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PEDAGÓGICA – BIENESTAR – Especificaciones técnicas Obsolescencia tecnológica Disponibilidad de recursos
SS.HH.)
Especificaciones técnicas Obsolescencia tecnológica Disponibilidad de recursos

Especificaciones técnicas Obsolescencia tecnológica Disponibilidad de recursos

CONSTRUCCIÓN DEL CASETA

DE VIGILANCIA Especificaciones técnicas Obsolescencia tecnológica Disponibilidad de recursos

Especificaciones técnicas Obsolescencia tecnológica Disponibilidad de recursos

Especificaciones técnicas Obsolescencia tecnológica Disponibilidad de recursos

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
EXTERIORES Especificaciones técnicas Obsolescencia tecnológica Disponibilidad de recursos

Especificaciones técnicas Obsolescencia tecnológica Disponibilidad de recursos

8.04 IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Descripción de las medidas de reducción del riesgo de desastres (asociadas al análisis de la exposición y fragilidad de la UP sujeta de intervención y de la resiliencia de la población afectada).

Este proceso evalúa la prioridad de los riesgos identificados, en caso que se presenten, usando la probabilidad relativa de ocurrencia y el impacto correspondiente sobre los objetivos del proyecto. Además, evalúa
otros factores como el plazo de respuesta y la tolerancia al riesgo por parte de la organización asociados con las restricciones del proyecto en cuanto a costos, programa, alcance y calidad. La planificación de
respuesta a los riesgos es aquella que nos permite establecer el tipo de estrategia a adoptar para controlar el riesgo para el proyecto durante el montaje, instalación y construcción de obras civiles del
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL - BAMBAMARCA DEL DISTRITO DE BAMBAMARCA - PROVINCIA DE HUALGAYOC - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”.

8.05 RESUMEN DE LAS ALTERNATIVAS TÉCNICAS

Alternativas técnicas
Resumen de las características Documentos que respaldan
Descripción de alternativas Resultado final*
relevantes del diseño técnico el planteamiento del
de solución
preliminar diseño técnico preliminar
Tamaño Localización Tecnología

MODULO I (AULA NIVEL INICIAL

Terreno del CEBE El Reglamento Nacional de
Estructura – SS.HH.)
Bambamarca Edificaciones.

Norma Técnica de Criterios

MODULO II (AULA NIVEL
Estructura
PRIMARIA – SS.HH.)
MODULO III (SALA
Terreno del CEBE
Generales de Diseño para
Bambamarca
Infraestructura Educativa.
La tecnología aplicada es única, las más
El piso de los ambientes es de
utilizada y económica, asimismo, el terreno Norma Técnica “Criterios
Machihembrado y Cerámica de
Terreno del CEBE del CEBE es único; nos proponen la losa de Diseño para Locales
60 x 60 cm alto tránsito, anti
 MODULO III (SALA Terreno del CEBE del CEBE es único; nos proponen la losa de Diseño para Locales
Estructura 60 x 60 cm alto tránsito, anti
PSICOMOTRICIDAD / TÓPICO) Bambamarca aligerada frente a la losa maciza, la primera Educativos de Educación
deslizante. Los elementos
es menos costosa frente a la segunda, sin Básica Especial”.
estructurales principales están
embargo, ambas cumplen las mismas
MODULO IV – PRIMER NIVEL conformados por vigas y Plan Nacional de
funciones. En cuanto a las estructuras de Se espera la construccion de una infraestructura
(AULA VIVENCIAL – SALÓN DE Terreno del CEBE uno y dos niveles con viga de cimentación, educativa adecuada para los ñinos del centro Basico de
columnas conectados a través Infraestructura Educativa al
Estructura de nudos formando pórticos
USOS MÚLTIPLES - ALMACÉN– Bambamarca éstas serán pórticos (columna y vigas) con Educacion Especial. 2025 – PNIE del Ministerio
SS.HH) resistentes, entre piso de losa de Educación
techo de losa aligerada a dos aguas con
aligerada e = 0.20 m y tabiques
MODULO IV – SEGUNDO NIVEL cobertura de teja andina tipo Eternit,
Terreno del CEBE de muros de albañilería
Estructura (GESTIÓN ADMINISTRATIVA cimientos, zapatas, vigas de cimentación y
Bambamarca confinadas compuestas por
PEDAGÓGICA – BIENESTAR – sobre cimientos de concreto armado. La Guía de aplicación de
ladrillos, columnetas de amarre
mampostería será de ladrillo de arcilla de 18 arquitectura bioclimática en
y viguetas
huecos de 0.09 x 0.11 x 0.24 m. locales escolares, del
CONSTRUCCIÓN DEL CASETA Terreno del CEBE
Estructura Ministerio de Educación.
DE VIGILANCIA Bambamarca

Terreno del CEBE

Estructura CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES
Bambamarca

* Descripción de la alternativa de solución al que se le agrega cada uno de los aspectos técnicos analizados (tamaño, localización y tecnología, -incluye medidas de reducción de riesgo- de corresponder) y que será evaluada en la Sección 10 "Evaluación Social".
8.06 METAS FISICAS DE LOS ACTIVOS QUE SE BUSCAN CREAR O INTERVENIR CON EL PROYECTO*

Acción sobre el activo

Unidad Física Dimensión física
Tipo de factor
Acción Activos estratégicos esenciales productivo
Unidad de Unidad de
Cantidad Cantidad
medida medida

Construcción Infraestructura educativa del CEBE Infraestructura Nro estructuras

7 m2 1025
físicas

Adquisición Kit de equipamiento Equipamiento y moviliario kit 100 kit 1

Capacitación documentos Capacitacion a docentes N° de 3 unidad 3

capacitaciones

Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión
La estimación de los costos deberá ser sustentada a nivel de ingeniería conceptual
SECCIÓN N°09: COSTOS DEL PROYECTO

Estructura de costos de inversión

9.01 Costo de ejecución física de las acciones

Acción sobre los activos Unidad Física Dimensión Física

Costo
Tipo de factor productivo Costo total*
Unidad de Unidad de unitario
Acción Activos Cantidad Cantidad
medida medida

ESTRUCTURAS GLB 1 3,269,758.62 3,269,758.62

ARQUITECTURA GLB 1 884,761.92 884,761.92
INSTALACIONES SANITARIAS GLB 1 121,009.23 121,009.23
INSTALACIONES ELÉCTRICAS GLB 1 185,559.49 185,559.49
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO GLB 1 297,164.98 297,164.98
CAPACITACIONES GLB 1 25,000.00 25,000.00

Medidas de reducción del riesgo de desastre y mitigación ambiental

PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS GLB 1 39,922.72 39,922.72

Sub Total de costos de inversión 4,823,176.96

*Según corresponda
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión
La estimación de los costos deberá ser sustentada a nivel de ingeniería conceptual

Otros costos de inversión

Otros costos Costos a precios de mercado

Gestión del proyecto 221,143.68

UTILIDAD 482317.70
IGV 994794.90

Expediente técnico o documento equivalente 200000

Supervisión 120136.56
Liquidación 4706.56

Subtotal de otros costos de inversión 2023099.398

Costo Total de inversión 6846276.358 Anexar los costos detallados

9.02 Costos de reinversión

AÑOS (Soles)
Activos UM Cantidad
1 2 3 4 5 … … … n

9.03 Costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año):

Horizonte de funcionamiento (años)

AÑOS (Soles)
COSTOS* ÍTEM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OPERACIÓN 199188 199188 199188 199188 199188 199188 199188 199188 199188 199188

SIN PROYECTO
MANTENIMIENTO 2240.306 2240.306 2240.306 2240.306 2240.306 2240.306 2240.306 2240.306 2240.306 2240.306

OPERACIÓN 343592 350567 357683 364944 372353 379912 387624 395492 403521 411712

CON PROYECTO
MANTENIMIENTO 80427.815 80427.815 80427.815 80427.815 80427.815 80427.815 80427.815 80427.815 80427.815 80427.815

OPERACIÓN 144404 151379 158495 165756 173165 180724 188436 196304 204333 212524
INCREMENTAL
MANTENIMIENTO 78187.509 78187.509 78187.509 78187.509 78187.509 78187.509 78187.509 78187.509 78187.509 78187.509

* Agregar anexo de costos

9.04 Cronograma de inversión de metas financieras

Fecha prevista de inicio de ejecución: 03/07/2023 (mes y año)

Tipo de periodo 6
Número de periodos 1 (valor)

Acción sobre los activos Cronograma de inversión

Costo estimado de
MONTO inversión a precios de
Componente /acción Activos 1 2 3 4 5 6 7 8
mercado (Soles)

ESTRUCTURAS 3269758.62 817439.655 980927.586 653951.724 490463.793 326975.862 3269758.62

ARQUITECTURA 884761.92 884761.92

221190.48 309666.672 221190.48 88476.192 44238.096
INSTALACIONES SANITARIAS 121009.23 12100.923 48403.692 48403.692 12100.923 121009.23
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 185559.49 18555.949 74223.796 74223.796 18555.949 185559.49

PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 39922.72 39922.72

6653.786667 6653.786667 6653.786667 6653.786667 6653.786667 6653.786667
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 297164.98 297164.98 297164.98
CAPACITACIONES 25000 25000 25000

…
Medidas de reducción del riesgo de desastre y mitigación ambiental
Nombre del activo "y" creado o
Nombre de la acción "x"
intervenido

Sub total : 4823176.96

 Otros costos 1 2 3 4 5 6 7 8 Costos a precio de mercado

Gestión del proyecto 36857.2802 36857.2802 36857.28 36857.2802 36857.2802 36857.2802 221143.6812

UTILIDAD 80386.28267 80386.28267 80386.283 80386.28267 80386.28267 80386.28267 482317.696

IGV 169440.6608 244201.0118 217825.78 172472.2399 102601.1296 88254.0766 994794.9007

Expediente técnico 100000 100000 200000

Supervisión 20022.75999 20022.75999 20022.76 20022.75999 20022.75999 20022.75999 120136.56

Liquidación 4706.559998 4706.559998

Estudio de Línea Base

Sub total : 2023099.398

Costo total de inversión: 6846276.36

Control concurrente* 136925.5272

Nota: La gestión del proyecto, el expediente técnico o documento equivalente, la supervisión y la liquidación no son ítems.
*Máximo hasta el 2% del costo total de inversión cuando supere los 10 MM

Monto de inversión financiados con fondos públicos

¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios?

SI Aporte de los beneficiarios (S/):

NO X Financiado con fondos públicos (S/): X

9.05 Cronograma de metas físicas

Acción sobre los activos

Periodo
Unidad de medida Total Meta
Tipo de factor productivo
Acción Activos representativa Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Física
Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física
ESTRUCTURAS 25.00% 30.00% 20.00% 15.00% 10.00% 100%
ARQUITECTURA 25.00% 35.00% 25.00% 10.00% 5.00% 100%
INSTALACIONES SANITARIAS 10.00% 40.00% 40.00% 10.00% 100%
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 10.00% 40.00% 40.00% 10.00% 100%
PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 100%
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 100.00% 100%
CAPACITACIONES 100.00% 100%
COSTO DIRECTO 100
Nota: La unidad de medida representativa proviene de las unidades físicas, a excepción del ítem de Infraestructura que proviene de las dimensiones físicas.
SECCIÓN N°10: EVALUACIÓN SOCIAL

EVALUACIÓN

10.01 BENEFICIOS SOCIALES

Procedencia de los beneficios Tipo de beneficio Descripción Procedimiento de cálculo Fuentes de información

Infraestructura moderna que cumple con
todas las normativas de arquitectura.
Mejores condiciones de enseñanzas para los
alumnos del nivel inicial y primaria con
ambientes modernos y con todos los
servicios.
Población estudiantil motivada.
Mobiliario en buenas condiciones
disponibles para los profesores y
alumnos.
Beneficio cuantificables
Beneficio cuantificables
Beneficio cuantificables
Beneficio cuantificables
Gracias a la construcción de la
infraestructura del CEBE, se pretende
mejorar la calidad educativa del Centro de
Educación básica Especial, permitiendo
lograr mayores logros en la educación del
nivel superior y ayudando a mejorar la
calidad de vida de la población que accede
a estos servicios.
Hojas de calculo excel y sotware de
ingenieria
Verificacion en las califcaciones de los
estudiantes.
Aumento de alumnos en la institución
Inventario de moviliario mensual

Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Beneficios directos
Beneficios indirectos
Externalidades positivas
Intangibles
* Sólo si corresponde a la tipología del proyecto se cuantifican los beneficios sociales, caso contrario solo se describen cualitativamente en la columna "Descripción" y se pasa directamente a la tabla 10.02 .

10.02 COSTOS SOCIALES

Transformación de precios de mercado a precios sociales

Costos de inversión a precios sociales

Costo total Costo a

Composición Factor de
Acciones a precios de precios
porcentual corrección*
mercado sociales

INFRAESTRUCTURA
Mano de obra calificada 2,797,442.64 0.926 2590431.88
Mano de obra no calificada 1,446,953.09 0.41 593250.766
Materiales y equipos 578,781.24 0.84745763 490492.572

Gestión del proyecto 221143.681 0.84745763 187409.899

UTILIDAD 482317.696 0.84745763 408743.81
IGV 994794.901 0.84745763 843046.526
Expediente técnico 200000 0.84745763 169491.525
Supervisión 120136.56 0.84745763 101810.644
Liquidación 4706.56 0.84745763 3988.61017
Total 2023099.4 5388666.24

* Según corresponda
** El valor asignado dependerá si el bien es exportado o importado.
*** Este valor dependerá de la región geográfica y la zona que corresponda (urbano/rural)
Costos de operación y mantenimiento a precios sociales

Costo total Costo a

Factor de
Composición a precios de precios
corrección
mercado sociales

Costos de operación incremental

OPERACIÓN 343592.00 343302.932
Personal docente 342032.00 1 342032
Servicios 1560 0.8147 1270.932
MANTENIMIENTO 343592 291145.664
Pintado de local 342032 0.847 289701.104
Mantenimiento de instalaciones 1560 0.926 1444.56

Costos de mantenimiento incremental

1268897.19

10.03 FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS A PRECIOS SOCIALES (EVALUACIÓN SOCIAL) ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN N°__

Años 0 1 2 3 … … … n
I. Beneficios (+)
ESTRUCTURAS 3,269,758.62
ARQUITECTURA 884,761.92
INSTALACIONES SANITARIAS 121,009.23
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 185,559.49
PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 39,922.72
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 297,164.98
CAPACITACIONES 25,000.00
II. Costos de inversión, operación y mantenimiento (-) a precios sociales
### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
Costos con proyecto
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Operación
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Mantenimiento
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Costos sin proyecto
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###
Operación
### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
Mantenimiento 2240.31 2240.31 2240.31 2240.31 2240.31 2240.31 2240.31 2240.31 2240.31 2240.31
Costos incrementales
Operación 144404.00 151379.00 158495.00 165756.00 173165.00 180724.00 188436.00 196304.00 204333.00 212524.00
Mantenimiento 78187.51 78187.51 78187.51 78187.51 78187.51 78187.51 78187.51 78187.51 78187.51 78187.51
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 222591.51 229566.51 236682.51 243943.51 251352.51 258911.51 266623.51 274491.51 282520.51 290711.51
Flujo de beneficios netos a precios
sociales
Nota: se realiza por cada alternativa considerada en el proyecto

10.04 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

Alternativa
Tipo Criterio de elección** Alternativa 1 Alternativa 2
n

Valor Actual Neto (VAN)

Costo / Beneficio* Tasa Interna de Retorno (TIR)

Valor Anual Equivalente (VAE)

Valor Actual de los Costos (VAC) 8474259.1

Costo Anual Equivalente (CAE) 1262914.5

Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad de producción

Costo por beneficiario directo 36685.1044

* A precios sociales

** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

10.05 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

i) Determinar las variables (demanda, costos de los principales insumos, tarifas o precios cobrados a los usuarios, periodo de ejecución, entre otros) , cuyas variaciones pueden afectar la condición de
rentabilidad social del proyecto, su sostenibilidad financiera (cuando corresponda) o la selección de alternativas.
ii) Definir y sustentar los rangos de variación de dichas variables que afectarían la condición de rentabilidad social o la selección de alternativas.

ANALISIS DE SENSIBILIDAD BIDIMENSIONAL

Variación % de los Costos / periodo de ejecución/ otros
ICE / VAN
75 50 20 0 -20 -50 -75
75
50
20
0
Variación % del total de beneficiarios
-20

-50

-75
SECCIÓN N°11: SOSTENIBILIDAD

11.01 Sostenibilidad financiera: cuando la tarifa/tasa está predeterminada Sí No

Deberá efectuarse para aquellos proyectos de inversión que tienen generación de ingresos monetarios (por ejemplo, a través del cobro de peajes, tarifas, tasas,
cuotas, entre otros) por la prestación del servicio público sujeto de intervención.

Tarifa por servicios (cuando corresponda)

Tarifa que
se cobra a
Servicios
los
usuarios

Servicio 1
Servicio 2
…
Servicio n

Índice de cobertura de los ingresos

Ítems 0 1 2 3 4 5 … … … … n

Ingresos (a) tarifa x cantidad

Costos de operación y
mantenimiento con proyecto (b)

Saldo a cubrir por otras fuentes (a)-

(b). P.ej. Transferencias.

Índice de cobertura de los ingresos

(a)/(b)

Análisis del flujo de caja para determinar el grado de autosostenibilidad Incluir flujo de caja de la unidad operativa que gestionará el proyecto.

11.02 Sostenibilidad financiera: cuando la tasa/tarifa no está predeterminada Sí No

Deberá efectuarse para aquellos proyectos de inversión que tienen potencial de generación de ingresos monetarios (por ejemplo, a través del cobro de peajes,
tarifas, tasas, cuotas, entre otros) por la prestación del servicio público sujeto de intervención.

Flujo de costos y servicios 0 1 2 3 4 5 … … … … n

Costos de O&M con proyecto

Demanda por servicio 1

Demanda por servicio 2

Demanda por servicio n

Sumatoria de costos de O&M con

proyecto (a)
Sumatoria de demanda de servicios
con proyecto (b)

Tarifa (a) / (b)

Nota: cuando sea posible se debe calcular una tarifa por cada servicio

Análisis de la disposición a pagar del usuario en caso de requerir tarifas o tasas

Fuente de Información

11.03 Evaluación privada (a precios de mercado)

Ítems 0 1 2 3 4 5 … … … … n
Ingresos (con tarifa)
Inversión
Costos de O&M con proyecto
Flujos netos

Tasa de descuento
VAN
11.04 Descripción de la capacidad institucional en la sostenibilidad del proyecto
Ítem
Órgano técnico responsable de la operación y mantenimiento
del proyecto
Análisis de la disponibilidad oportuna de recursos para la
operación y mantenimiento
Descripción de los arreglos institucionales para la fase de
Funcionamiento
Descripción de la capacidad de gestión del operador
11.05 Gestión integral de los riesgos
Tipo de riesgo (operacional, contexto
de cambio climático, mercado, Descripción del riesgo
financiero, legal, …)
DE ACUERDO A NUESTRA NORMA
TÉCNICA PERUANA EL DISTRITO DE
SISMOS
BAMBAMARCA SE ENCUENTRA EN
UNA ZONA 2
EN EL MES DE JUNIO Y JULIO LAS
HELADAS TEMPERATURAS DECIENDEN
HASTA 5°C SEGÚN SIGRID
POR SUS CONDICIONES
GEOMORFOLOGICAS EN EL AREA
INUNDACIONES DE ESTUDIO, EN EPOCAS DE
LLUVIA AUMENTA EL NIVEL DE
NAPA FREATICA
GRANIZADAS GENERALMENTE NO SE PRESENTA MEDIA
TODOS LOS AÑOS ENTRE LOS
MESE DE SETIEMBRE Y MAYO, LA
ZONA DE INTERVENCIÓN DEL
LLUVIAS INTENSAS
PROYECTO PRESENTA
PRECIPITACIONES DE MEDIA A
ALTA.
LA TEMPERATURA MAXIMA
RADIACION SOLAR PROMEDIO DURANTE EL DIA ES DE MEDIA
19 °C
Descripción Fuente de información
ACTA DE COMPROMISO DE OPERACIÓN Y
DREC MANTENIEMTO
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
Probabilidad de
Impacto (bajo,
ocurrencia* (baja, Medidas de mitigación
moderado, mayor)
media, alta)
La propuesta técnica a nivel de pre -
inversión se encuentra diseñado en el
Marco del RNE, de las Normas
ALTA MODERADO Técnicas de Diseño de Locales
Escolares aprobadas por el sector
educación y Norma Técnica E.030
Sismorresistente.
La propuesta técnica a nivel de pre -
inversión se encuentra diseñado en el
Marco del RNE, de las Normas
Técnicas de Diseño de Locales
Escolares aprobadas por el sector
BAJA BAJO
educación y Norma Técnica E.030
Sismorresistente. Así también se
encuentra diseñada de acuerdo a la
“Guía General de Arquitectura
Bioclimática en locales educativos”
La propuesta técnica a nivel de pre -
inversión se encuentra diseñado en el
Marco del RNE, de las Normas
Técnicas de Diseño de Locales
Escolares aprobadas por el sector
MEDIA MODERADO educación y Norma Técnica E.030
Sismorresistente. Así también
contempla la construcción de drenaje
subterráneo, teniendo en cuenta el
nivel de la napa freática a menos de 1
metro de profundidad.
La propuesta técnica a nivel de pre -
inversión se encuentra diseñado en el
Marco del RNE, de las Normas
Técnicas de Diseño de Locales
Escolares aprobadas por el sector
MODERADO
educación y Norma Técnica E.030
Sismorresistente. Así también se
encuentra diseñada de acuerdo a la
“Guía General de Arquitectura
Bioclimática en locales educativos”
La propuesta técnica a nivel de pre -
inversión se encuentra diseñado en el
Marco del RNE, de las Normas
Técnicas de Diseño de Locales
Escolares aprobadas por el sector
ALTA MODERADO
educación y Norma Técnica E.030
Sismorresistente. Así también se
encuentra diseñada de acuerdo a la
“Guía General de Arquitectura
Bioclimática en locales educativos”
La propuesta técnica a nivel de Pre
inversión, se encuentra diseñada de
acuerdo a la “Guía General de
Arquitectura Bioclimática en locales
educativos” y “Disposiciones para la
adopción de medidas preventivas
frente a los efectos nocivos a la salud
por la exposición prolongada a la
BAJO
radiación solar en instituciones
educativas públicas y privadas de
Educación Básica; Educación Técnico -
Productiva; Educación Superior
Tecnológica, Pedagógica y Artística”
aprobada mediante Resolución de
Secretaria General N° 368-2017-
MINEDU.
 A través de los directivos y
representantes estudiantiles del CEBE,
PRECENCIA DE PUNTOS CRÍTICOS
deberá realizar las gestiones ante la
CONTAMINACION AMBIENTAL CERCANAS AL AREA DE BAJA BAJO
Municipalidad a fin de erradicar los
INFLUENCIA
puntos críticos cercanos a la
Institución.

* Dicha probabilidad resultará de un juicio técnico sobre que tan posible es la ocurrencia del riesgo afecte el desempeño del proyecto.
SECCIÓN N°12: GESTIÓN DEL PROYECTO

Años Meses
12.01 Plan de implementación 8

Fecha Órgano Periodo

Actividades del Plan de Implementación
Inicio Fin Responsable 1 2 3 … 8

Expediente Técnico (ET) o Estudio Definitivo (ED)

Proceso de selección 03/05/2023 13/05/2023
Convocatoria 14/05/2023 19/06/2023
Integración de Bases 20/06/2023 22/06/2023
Buena Pro 20/06/2023 22/06/2023
Suscripción del Contrato 23/06/2023 01/07/2023
Elaboración del ET o ED 02/07/2023 30/08/2023
Supervisión
Proceso de selección 03/07/2023 13/07/2023
Convocatoria 14/07/2023 13/08/2023
Integración de Bases 14/08/2023 19/08/2023
Buena Pro 20/08/2023 22/08/2023
Suscripción del Contrato 23/08/2023 01/09/2023
Supervisión del PI 02/09/2023 30/11/2023
Ejecución
Proceso de selección 03/07/2023 13/07/2023
Convocatoria 14/07/2023 13/08/2023
Integración de Bases 14/08/2023 19/08/2023
Buena Pro 20/08/2023 22/08/2023
Suscripción del Contrato 23/08/2023 01/09/2023
Ejecución Contractual 02/09/2023 30/11/2023
Acción 1 01/12/2023 31/12/2023
… 01/01/2024 15/01/2024
Acción "n" 16/01/2024 20/01/2024
Recepción 21/01/2024 30/01/2024
Liquidación física y financiera 1/022024 09/02/2024
Transferencia

12.02 Modalidad de ejecución de proyecto

Tipo de ejecución Marcar

Administración directa
Administración indirecta – por contrata
Administración indirecta – Asociación Público Privado (APP)
Administración indirecta – Núcleo Ejecutor
Administración indirecta – Ley 29230 (Obras por Impuestos)

12.03 Requerimientos institucionales y normativos en la fase de Ejecución y fase de Funcionamiento

(Referido a los aspectos técnicos y regulatorios que el proyecto deberá cumplir durante la fase de Ejecución).

Condiciones previas relevantes

Ejecución Marcar Estado situacional

Saneamiento técnico legal
Factibilidad de servicios de agua, desagüe y electricidad
Certificado de parámetros urbanísticos
Cumplimiento de permisos y autorizaciones
Otros
Ejecución
Saneamiento técnico legal
Factibilidad de servicios de agua, desagüe y electricidad
Certificado de parámetros urbanísticos
Cumplimiento de permisos y autorizaciones
Otros

12.04 Entidad u órgano que estará a cargo de la operación y mantenimiento

12.05 Fuente de financiamiento

Fuente de Financiamiento Marcar

Recursos ordinarios
Recursos directamente recaudados
Recursos por operaciones oficiales de crédito
Donaciones y transferencias
Recursos determinados

En caso se seleccione como fuente de financiamiento ROOC, se deberá sustentar la estructuración financiera del monto de inversión del Proyecto.
SECCIÓN N°13: IMPACTO AMBIENTAL

13.01 Impacto ambiental

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Durante la Ejecución
Regar permanentemente para mitigar la
generación del material particulado.
Se prohibirá la quema de los residuos
Emisión de material particulado y gases. sólidos generados, estos serán
manejados en concordancia con el
Programa de Manejo de Residuos
Sólidos

Todo el personal que trabaje en zonas

que generen altos niveles de ruido,
deberán estar provistos de protectores
auditivos tales como tapones y/u
Incremento del nivel de Ruido. orejeras.
Las actividades en la etapa de ejecución
se realizarán en horarios diurnos,
evitando en lo posible molestias en
horarios nocturnos.

Los aceites y lubricantes usados, así

como los residuos en general, deberán
ser almacenados en recipientes de
acuerdo a NTP 900.058.2019
Los materiales excedentes de la
Alteración de la calidad del suelo.
actividad, serán retirados en forma
inmediata de las áreas de trabajo,
protegiéndolos adecuadamente, y se
colocarán en las zonas de depósito
previamente seleccionadas.

Durante el Funcionamiento
Señalización de desvíos.
Tráfico vehicular por ocupación de vía.
Establecer horarios de desvío.

Para la disposición de los residuos

sanitarios se establecerán los baños
Generación de residuos líquidos.
químicos portátiles, los cuales deberán
ser manejados de acuerdo a norma.

Perturbación de fauna local. Forestación y reforestación

SECCIÓN N°14: MARCO LÓGICO

14.01 RESUMEN DEL PROYECTO: MATRIZ DEL MARCO LÓGICO

Nivel de objetivo Indicadores Medios de verificación Supuestos

ESTADÍSTICAS DEL INEI,

MAYOR MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
OPORTUNIDAD DE AL QUINTO AÑO DE DREC. ACTA CONSOLIDADA DE
LOS ALUMNOS AL IMPLEMENTADO EL PROYECTO EVALUACIÓN INTEGRAL. SE REALIZA UNA ADECUADA
DESARROLLO
EL 85% DE LOS ALUMNOS ES ENCUESTA A LAS ENTIDADES SUPERVISIÓN POR PARTE DE LA
Fin PERSONAL E
INCLUSIÓN A LA CAPAZ DE COMPRENDER Y PÚBLICAS Y PRIVADAS CON DREC, UGEL BAMBAMARCA Y EL
INTEGRACIÓN APLICAR LAS LECCIONES RESPECTO AL DESEMPEÑO DE MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
FAMILIAR, SOCIAL APRENDIDAS E EL CEBE. SUS TRABAJADORES
Y OCUPACIONAL. PROVENIENTES DEL CEBE
CAJAMARCA.

EL 80% DE LOS ALUMNOS

MEJORAN EL DESARROLLO DE
NÓMINAS DE MATRÍCULA, CUMPLIMIENTO DEL
SUS CAPACIDADES AL TERCER
ENCUESTAS Y FOTOGRAFÍAS. COMPROMISO PARA LA
AÑO DE FUNCIONAMIENTO DEL
POBLACIÓN ACTA CONSOLIDADA DE OPERACIÓN Y
Propósito PROYECTO. MEJORA DE LOS
ESTUDIANTIL CON EVALUACIÓN INTEGRAL DE LAS MANTENIMIENTO DE LOS
DISCAPACIDAD
NIVELES DE EFICIENCIA
CINCO CARRERAS COMPONENTES DEL PROYECTO
DEL DISTRITO DE EDUCATIVA ANUAL EN 30,0% AL PROFESIONALES. EN FORMA OPORTUNA
BAMBAMARCA, TERCER AÑO DE EJECUCIÓN DEL
PROVINCIA DE PROYECTO.
HUALGAYOC,
DEPARTAMENTO
DE CAJAMARCA,
TIENEN ACCESO A
UN ADECUADO
EL 100.0% DE ALUMNOS
SERVICIO
EDUCATIVO CUENTAN CON SERVICIOS LOS PADRES DE FAMILIA
ENCUESTAS ANUALES A
BÁSICO ESPECIAL EDUCATIVOS QUE CUMPLEN COLABORAN CON BRINDAR, EN
ALUMNOS Y PADRES DE
CON LOS ESTÁNDARES DE SU HOGAR, UN AMBIENTE
FAMILIA, GENERADAS POR LA
CALIDAD AL DESDE EL PROPICIO PARA EL DESARROLLO
UGEL.
PRIMER AÑO DE OPERACIÓN DEL ALUMNO.
DEL PROYECTO.

ESPACIOS FÍSICOS AL TÉRMINO DE LA EJECUCIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO Y

LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
ADECUADOS PARA DEL PROYECTO EL CEBE EVALUACIÓN ANUAL DE LA
SE REALIZA Y CONCLUYE DE
EL DESARROLLO BAMBAMARCA CUENTA CON DREC Y UGEL BAMBAMARCA.
DE ACTIVIDADES ACUERDO A
AMBIENTES PEDAGÓGICOS INFORME DE EVALUACIÓN DE
PEDAGÓGICAS. BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS. PROGRAMACIÓN.
INFRAESTRUCTURA.

AL PRIMER AÑO DE EJECUTADO

RECURSOS EL PROYECTO EL 100% DE LOS INFORME DE SEGUIMIENTO Y
EDUCATIVOS, AMBIENTES DEL CEBE, ESTÁN EVALUACIÓN ANUAL DE LA SUMINISTRO EN TIEMPO
INCREMENTA LA ADECUADAMENTE DOTADOS DREC Y UGEL BAMBAMARCA. OPORTUNO DE LOS
Compone
ntes APLICACIÓN DE CON MOBILIARIO Y INFORME DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DEL MOBILIARIO
ESTRATEGIAS EQUIPAMIENTO, LOGRANDO ESPACIOS FÍSICOS, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO.
PEDAGÓGICAS.
UNA ÓPTIMA APLICACIÓN DE Y EQUIPAMIENTO.
ESTRATEGIAS EDUCATIVAS.

AL TÉRMINO DE LA
INCREMENTA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO EL
GESTIÓN PARA REGISTRO DE ASISTENCIA A PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS
80% LOS DOCENTES Y EL
BRINDAR LOS LA CAPACITACIÓN. DOCENTES Y PERSONAL
PERSONAL ADMINISTRATIVO
SERVICIOS INFORME DE EVALUACIÓN DE ADMINISTRATIVO DEL CEBE
EDUCATIVOS EN CAPACITADO MEJORAN EL
LA CAPACITACIÓN. BAMBAMARCA.
EL CEBE. DESEMPEÑO DE SUS
LABORES.
 ASIGNACIÓN
PRESUPUESTARIA
INCREMENTA LA AL TÉRMINO DE LA EJECUCIÓN
OPORTUNA. PRECIO DE LOS
GESTIÓN PARA DEL PROYECTO EL 80% LOS
MATERIALES DE
BRINDAR LOS DOCENTES Y EL PERSONAL
CONSTRUCCIÓN NO
SERVICIOS ADMINISTRATIVO CAPACITADO
EDUCATIVOS EN SUPERAN EL 10% DE
MEJORAN EL DESEMPEÑO DE DOCUMENTO DE APROBACIÓN
EL CEBE VARIACIÓN, RESPECTO AL
SUS LABORES. DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.
PROMEDIO DE LOS TRES
INFORME DE SUPERVISIÓN DEL
ÚLTIMOS AÑOS.
PROYECTO. DOCUMENTO DE
Acciones CONSTRUCCIÓN EJECUCIÓN DE LA TRANSFERENCIA DE LA PRECIO DE LOS EQUIPOS Y
DE AMBIENTES CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIOS NO SUPERAN
PEDAGÓGICOS MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
PEDAGÓGICOS BÁSICOS Y EL 15% DE VARIACIÓN,
BÁSICOS Y
AL CEBE BAMBAMARCA
COMPLEMENTARIO COMPLEMENTARIOS POR UN RESPECTO AL PROMEDIO DE
S. MONTO DE S/. 6846276.36 INFORME DE CAPACITACIÓN. LOS TRES ÚLTIMOS AÑOS
COMPROMISO DE LAS
DOTACIÓN DE
ADQUISICIÓN DE AUTORIDADES PARA LA
EQUIPAMIENTO POR UN
MOBILIARIO Y REALIZACIÓN DE
EQUIPAMIENTO. COSTO TOTAL DE INVERSIÓN
CAPACITACIÓN DE
DE S/. 350654.68
DOCENTES.
SECCIÓN N°15: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

15.01 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En la elaboración del estudio de pre inversión “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL CENTRO DE
EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL - BAMBAMARCA DEL DISTRITO DE BAMBAMARCA - PROVINCIA DE HUALGAYOC -
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”, se llegaron a las siguientes conclusiones:

El presente proyecto es VIABLE, debido a que cumple con los tres atributos que definen la condición de viabilidad de un
proyecto: a) se encuentra alineado al cierre de brechas de infraestructura educativa especial; b) contribuye al bienestar de la
población beneficiaria y del resto de la sociedad en general: y, c) asegura las condiciones para que dicho bienestar social
generado sea sostenible durante la fase de funcionamiento del proyecto de inversión.

El presente proyecto contribuirá a cerrar las brechas de acceso al servicio educativo de calidad, en el cual se ha considerado
un horizonte de evaluación del proyecto de 10 años, de acuerdo a las recomendaciones del MEF, de acuerdo a la tipología
del proyecto. Se considera el horizonte de evaluación del proyecto por 10 años (Sector educación).

El objetivo central es: “Población estudiantil con discapacidad del distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc,
departamento de Cajamarca, tienen acceso a un adecuado servicio educativo básico especial”.

Debido a la naturaleza del proyecto, los beneficios que reportará son relacionados al logro de mejora de capacidades,
alumnos mejor preparados para integrarse a la sociedad, la metodología utilizada es Costo-Efectividad, esto debido a que no
es posible efectuar una cuantificación adecuada de los beneficios del proyecto en términos monetarios. Los indicadores de la
evaluación social de la alternativa única muestran: VACS = S/ 8,530,470.07, CE = S/ 36,928.44.
La sostenibilidad del proyecto se garantiza mediante los arreglos institucionales propios de los involucrados en el servicio
educativo (Institución educativa, UGEL Bambamarca, DRE Cajamarca y APAFA); para lo cual han manifestado su
compromiso mediante la firma de las actas respectivas.

La etapa de operación y mantenimiento estará a cargo del Ministerio de Educación a través de la Dirección Regional de
Educación Cajamarca y la Unidad de Gestión Educativa Local Bambamarca.

Con la ejecución del proyecto se benefician 231 beneficiarios en suma durante el horizonte del proyecto, habitantes
beneficiarios directos del distrito de Bambamarca, a lo largo del horizonte de ejecutado el proyecto.

En cuanto a los resultados de formulación y evaluación se tiene los siguientes resultados:

· El Diseño Arquitectónico propuesto será moderno y funcional cuya construcción se ejecutará de

acuerdo a lo normado por el RNE, así como de funcionalidad y confort según la Norma técnica "Criterios
de Diseño para Locales Educativos de Educación Básica Especial" y el Plan nacional de infraestructura
· Por la ubicación, magnitud y tipo de obra a ejecutarse por el proyecto no implicará en ninguna de sus
fases, alteraciones que perjudiquen al medio ambiente, sin embargo, durante la construcción se deben
tomar las previsiones para controlar los ruidos y el polvo producto de las actividades inherentes.
SECCIÓN N°16: FIRMAS Menú

16.01 FIRMAS

Preparado o supervisado por: Fecha: …………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….
Especialista de la UF o Responsable de la UF

Fecha: …………………………………………………………………………….
Declarado viable por:…………………………………………………………………………….
Responsable de la UF
SECCIÓN N°17: ANEXOS
Menú

17.01 ANEXOS

Considerar los siguientes anexos (según corresponda):

Nro. Descripción del anexo

Análisis que determina la baja o mediana complejidad de la tipología del proyecto (en consistencia al Anexo N°11 del capítulo III de la
1 Directiva General).

2 Información asociada a diagnóstico de la unidad productora y de la población afectada

Estudios preliminares del análisis técnico (topografía, estudio de suelos, etc.) que sustentan la elección del Tamaño, Tecnología y
3
Localización y los planos de la propuesta técnica.

4 Análisis de la brecha de servicios

5 Análisis de costos

6 Documentos de saneamiento físico legal

7 Documentos institucionales de acuerdo al Sector (Acuerdos Institucionales, Convenios, Actas de Compromiso, permisos sectoriales etc.)

8 Análisis de los resultados de la evaluación social