FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA DE PROYECTO DE I

MONTOS <=750 UIT

(La información registrada tiene carácter de Declaración J

I. DATOS GENERALES

1.1. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

SERVICIO EDUCATIVO CON BRECHA IDENTIFICADA

SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL

1.2. NOMBRE DEL PROYECTO

NATURALEZA DE INTERVENCIÓN OBJETO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL

1.2.1. Código(s) de Local(es) Educativo(s)

Inicial / Primaria / Secundaria Si no se cuenta con

partida resgitral,
indique el tipo de
documento que
¿El terreno del local educativo tiene acredita la propiedad
Código Modular Código(s) Local(es inscripción registral?

1703824 223150 SI CUENTA

M2 de terreno (según partida registral) 2,520.30

M2 de terreno (según plano actualizado) 2,365.59

NSABILIDAD FUNCIONAL

Función 22-Educación
División Funcional 047-Educación Básica
Grupo Funcional 0103: EDUCACIÓN INICIAL
Sector Responsable Educación
1.3. RESPO
1.4. FORMULADORA (UF)
UNIDAD
Sector GOBIERNO LOCAL
Pliego MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAYACAJA
Nombre de la UF (Unid. Orgánica a la que pertenece) SUB GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

Responsable de la UF XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 1.5. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIO NES (UEI) RECOMENDADA

Sector GOBIERNO LOCAL

Pliego MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAYACAJA
Nombre de la UEI (Unid. Orgánica a la que pertenece) SUB GERENCIA DE OBRAS

Responsable de la UEI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1.6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Departamento HUANCAVELICA
Provincia TAYACAJA
Distrito SALCABAMBA
Localidad ANEXO DE MATIBAMBA
Coordenadas UTM - WGS84 y cota (X): 518804
Zona Urbana/Rural Rural
Región (Costa, Sierra, Selva) Sierra
Localización apta para
intervenir
Adjuntó Plano y/o croquis de ubicación? Si

II. IDENTIFICACION
2.1. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS

2.1.1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA CENTRAL Indicador 1

Población en edad escolar con limitado e inadecuado acceso al servicio educativo Tasa total de matrícula

2.1.1.A. Causas Directas 2.1.1.B. Causas indirectas

INADECUADAS Y LIMITADAS CONDICIONES FISICAS, COMPETENCIAS Y Limitada e inadecuada infraestructura educativa
CAPACIDADES PEDAGOGICAS PARA BRINDAR EL SERVICIO EDUCATIVO. Limitada e inadecuado equipamiento educativo

Déficit de capacidades pedagógicas docente

No requiere
DA DE PROYECTO DE INVERSIÓN - SECTOR EDUCACIÓN
MONTOS <=750 UIT
strada tiene carácter de Declaración Jurada - DS. N° 027-2017-EF)

TIPO DE INTERVENCIÓN INDICADOR 1 INDICADOR 2

CALIDAD Y COBERTURA % locales educativos con educación % personas no matriculadas en el nivel

inicial que contiene capacidad instalada inicial respecto a la demanda potencial
inadecuada

LOCALIZACIÓN
CACIÓN INICIAL I.E. N° 169 DEL ANEXO DE MATIBAMBA, DISTRITO DE SALCABAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA-HUANCAVELICA

Número de Partida Registral u otro

Entidad que acredita la propiedad
documento que ceritifca la propiedad

P16000525 REGISTROS PÚBLICOS

520.30

365.59

UBLICA
 (Y):
8663589.76

Cota (msnm): 3100

Localización apta para

intervenir
Si

Indicador 1 Valor 1 (%) Indicador 2 Valor 2

Tasa total de matrícula % de estudiantes

15.79% adecuadamente atendidos. 0.00

as
uctura educativa
iento educativo
icas docente
DE TAYACAJA-HUANCAVELICA
3100
 FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA DE PROYECTO DE I
MONTOS <=750 UIT
(La información registrada tiene carácter de Declaración J

2.1.1.C. Efectos Directos 2.1.2.D. Efectos Indirectos

Reducido nivel de desempeño del alumno. Reducido logro de aprendizaje de los alumnos.

Ingreso tardío al servicio educativo según nivel educativo. Aumento de la deserción escolar

Atraso escolar.

2.2. POBLACIÓN AFECTADA Y POBLACIÓN OBJETIVO

A. Población Afectada
B. Población Tipo de población
O Población entre 3 y 5 años de edad del distrito.
C.
bjetivo
Característi
2.3. Tipo de población
DEFINIC Estudiantes de la I.E.
cas de la población objetivo
Tipo de clasificación (edad o grupos de edad, género, grupos étnico, población vulnerable)

Estudiantes de 3 años de edad.

Estudiantes de 4 años de edad.
Estudiantes de 5 años de edad.

IÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

2.3.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO CENTRAL

Principales indicadores del Objetivo (máximo 3)

Tasa total de matrícula
% de estudiantes adecuadamente atendidos.

2.3.2. Medios Fundamentales

Suficiente y adecuada infraestructura educativa
Suficiente y adecuado equipamiento educativo
Adecuadas capacidades pedagógicas docente

2.4. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Alternativa : Descripción
MEDIOS FUNDAMENTALES ACCIÓN 1
Suficiente y adecuada infraestructura educativa Construcción de ambientes pedagógicos

Suficiente y adecuado equipamiento educativo Implementación de equipamiento

educativo
Adecuadas capacidades pedagógicas docente Capacitación al personal docente

2.5. REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y/O NORMATIVOS

* El terreno del que dispone la I.E. N° 169, ubicada en EL ANEXO DE MATIBAMBA DISTRITO DE SALCABAMBA PROVINCIA TAYACAJA DEPARTAMEN
* La I.E. no cuenta con los servicios de saneamiento básico (agua y desague)
* Respecto a los permisos y autorizaciones a obtener, la DREJ emite la Constancia de Priorización de la intervención, así como el compromiso para asumir
* Para iniciar con la ejecución, se tiene el compromiso de la municipalidad para emitir la Licencia de Construcción correspondiente.

III. FORMULACION Y EVALUACION

3.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Descripción Horizonte de inversión

Número de años 1

3.2. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO

3.2.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

3.2.1.1. Descripción de las fuentes de información y la metodología empleada en la estimación de la demanda

La estimación de la demanda se realiza a partir de la información recabada de las Nómina y Actas de evaluación de la institución educativa, Censo Nacional d
demanda se realiza empleando el método cuantitativo de crecimiento geométrico sobre la base de la matrícula actual por año o grado y de la tasa de crecimi e
Pt=PO x (1 + β) exp (n-t) Donde: Pt = Población en el año t; PO = Población en el año base; β = Tasa de crecimiento intercensal por grupo etareo
Esto en consideración a que el ratio de consumo del servicio educativo es 1 (α = 1).
Qd = Pt x α Donde: Qd = Cantidad demandada del servicio educativo por grupo etareo; Pt = Población demandante por grupo etareo; α = Ratio
DA DE PROYECTO DE INVERSIÓN - SECTOR EDUCACIÓN
MONTOS <=750 UIT
trada tiene carácter de Declaración Jurada - DS. N° 027-2017-EF)

. Efectos Indirectos
logro de aprendizaje de los alumnos.

de la deserción escolar

colar.

Cantidad Fuente de información

289 INEI

Cantidad Fuente de información

3 ESCALE

ción vulnerable) Número de Fuente de información

Personas
4 ESCALE
7 ESCALE
8 ESCALE

áximo 3) U.Medida Meta Fuente de Verificación

Porcentaje 15.79% ESCALE
didos. Porcentaje 100 INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Alternativa : Descripción
ACCIÓN 2 ACCIÓN 3 ACCIÓN 4 ACCIÓN 5
Construcción de ambientes Construcción de ambientes
administrativos complementarios
Implementación de equipamiento
administrativo
A PROVINCIA TAYACAJA DEPARTAMENTO HUANCAVELICA, se ecuentra registrada en Registros Públicos con ficha registral: P16000525.

ión, así como el compromiso para asumir la Operación y Mantenimiento correspondiente.

correspondiente.

Horizonte de evaluación

11

stimación de la demanda
la institución educativa, Censo Nacional de Pobalación y Vi La estimación de la
al por año o grado y de la tasa de crecimi en la siguiente fórmula:
e crecimiento intercensal por grupo etareo de 3 a 11 a

mandante por grupo etareo; α = Ratio de consum

 Fuente de Verificación
ALE
TUCIÓN EDUCATIVA

ACCIÓN 6
6000525.
 FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA DE PROYECTO DE I
MONTOS <=750 UIT
(La información registrada tiene carácter de Declaración J

3.2.1.2. Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda

Parámetros:
* La población de la demanda efectiva (población del grupo etareo de 3 a 5 años de edad que estudia en la institución educativa.
* Tasa de crecimiento de la población potencial (población por grupo etareo de 3 hasta 5 años) igual a la tasa de crecimiento de la población del grupo etáre
* Ratio de consumo igual a 1.
* Proporción de matrícula por grado (alumnos de la I.E. dividida por la demanda potencial por grupo etáreo de 3 a 5 años).
Supuestos:
* Población de edad escolar del nivel inicial del área de intervención con las mismas características de proporción y crecimiento que el distrito.
* Población no atendida del área de influencia, debe ser atendida por las I.E. ubicadas en el área de influencia.
* Crecimiento de la población entre 3 y 5 años.
* Importancia de la educación en la sociedad.
3.2.1.3. Proyección de la Población Demandante Efectiva del Servicio Educativo
3.2.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA
3.2.2.1. Principales factores de producción que determinan la oferta actual del servicio educativo.
La producción del servicio educativo de la I.E., está determinada principalmente por la infraestructura con la que cuenta. La misma que actualmente tiene un
aulas no cumplen con las medidas establecidas para el nivel de inicial) y no dispone de ambientes indispensables para la prestación del servicio educativo d
3.2.2.2. Descripción de las fuentes de información y la metodología empleada en la estimación de la oferta
* La estimación de la oferta se realiza a partir de información recabada de: Diagnóstico de la institución educativa e inventario de la misma.
* La estimación de la oferta se realiza empleando el método cualitativo sobre la base de adecuación de la infraestructura a lo establecido en la normatividad
- Aula de nivel inicial con un área de 59 m2 para la atención de 25 niños.
- Aula de nivel inicial con un área de 56 m2 para la atención de 30 niños.
* Teniendo en cuenta lo anterior, la estimación de la oferta se realiza a través de la siguiente fórmula:
Capacidad de aulas = N° de aulas x capacidad de cada aula
Donde:
- Capacidad de aulas = Cantidad de alumonos por el total de aulas del que dispone la Institución Educativa.
- N° de aulas = Número de aulas adecuadas según normativa del Sector Educación.
- Capacidad de cada aula = Cantidad alumnos por aula.
3.2.2.3. Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la oferta
Parámetros:
* Aula de nivel inicial con un área de 59 m2 para la atención de 25 niños.
* Aula de nivel inicial con un área de 56 m2 para la atención de 30 niño
Supuestos:
* Crecimiento de la población entre 3 y 5 años.
* Mantenimiento de la Institución Educativa insuficiente para la adecuación de la I.E. a lo establecido en el Sector Educación.
3.2.2.4. Proyección de la Oferta del Servicio Educativo

Población
Escolar Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3

A. Servicio Educativo de Nivel Inicial

3 años Alumno 4 4 4
4 años Alumno 7 7 7
5 años 8 9 10

Sub Total 19 19 19

Total PDE 130 137 144

Población Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3

Escolar

A. Servicio Educativo de Nivel Inicial

3 años Alumno Alumno 0 0 0
4 años Alumno 0 0 0
5 años 0 0 0

Sub Total 0 0 0
DA DE PROYECTO DE INVERSIÓN - SECTOR EDUCACIÓN
MONTOS <=750 UIT
strada tiene carácter de Declaración Jurada - DS. N° 027-2017-EF)

demanda
ución educativa.
crecimiento de la población del grupo etáreo en el distrito.

a 5 años).

n y crecimiento que el distrito.

icio educativo.
cuenta. La misma que actualmente tiene un estado de conservación que va de regular a malo, no se adecua a lo establecido en la normativa del Sector Educación (las
s para la prestación del servicio educativo de nivel inicial.
a estimación de la oferta
a e inventario de la misma.
structura a lo establecido en la normatividad del Sector Educación, por nivel educativo.

oferta

r Educación.

Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9

4 4 5 5 5 5
8 8 8 9 9 9
8 9 9 9 9 10

20 20 22 23 23 23

152 157 158 160 162 164

Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
normativa del Sector Educación (las

Año 10

5
9
11

23

167

Año 10
0
0
0

0
 FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA DE PROYECTO DE I
MONTOS <=750 UIT
(La información registrada tiene carácter de Declaración Ju

3.2.3. BALANCE OFERTA - DEMANDA

Población
Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3
Escolar
A. Servicio Educativo de Nivel Inicial
-29 -29 -30
3 años Alumno
4 años Alumno -28 -29 -29
5 años Alumno -32 -28 -29
Sub Total -89 -86 -88

Total -130 -137 -144

DA DE PROYECTO DE INVERSIÓN - SECTOR EDUCACIÓN
MONTOS <=750 UIT
strada tiene carácter de Declaración Jurada - DS. N° 027-2017-EF)

Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9

-30 -31 -31 -32 -33 -33

-30 -30 -31 -31 -32 -33
-29 -30 -30 -31 -31 -32
-89 -91 -92 -94 -96 -98

-152 -157 -158 -160 -162 -164

Año 10

-34
-34
-33
-101

-167
 FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA DE PROYECTO DE I
MONTOS <=750 UIT
(La información registrada tiene carácter de Declaración J
3.3.2. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA
Producto Subproducto Costo subtotal Fecha de inicio
(soles) (DD/MM/AAAA)
INFRAESTRUCTURA:
BLOQUE I (05 Aulas + 03 depósitos + 01 Centro de
Recursos Educativos + 02 módulos de SS.HH para 91,979 01/04/2018
niños y niñas)
BLOQUE II (02 Aulas + 02 depósitos + 01 módulo de SS.HH)
309,928 01/04/2018

BLOQUE III (01 Aula + 01 Aula de Psicomotricidad 02 depósitos

+ 01 módulo de SS.HH) 309,934 01/04/2018

BLOQUE IV (01 Dirección + 01 Secretaría y Espera +

Suficiente y 01 Sala de Profesores + 01 Módulo SS.HH para 764,347 01/05/2018
adecuada profesores + 01 Depósito + 01 Cocina/comedor + 01
infraestructura Laboratorio + 01 Aula de Innovación).
educativa
BLOQUE V (01 Cocina + 01 Despensa + 01 SUM + 01 Cuarto 200,262 01/05/2018
de Limpieza)

Pisos, veredas, patio, grass sintético, accesos 133,040 15/07/2018

Juegos infantiles 19,541 15/07/2018
Areas verdes y jardinería 12,305 15/07/2018
Losa deportiva para primaria con cobertura ligera 71,276 15/07/2018
Tanque cisterna y tanque elevado 62,185 15/07/2018
ESTUDIO DEFINITIVO 66,155 01/03/2018
SUPERVISION Y MONITOREO (según estructura 110,258 01/04/2018
de costos)
Mobiliario y equipamiento aula de nivel inicial 48,466 01/07/2018
Mobiliario y equipamiento aula de psicomotricidad 5,214 01/07/2018

Suficiente y
Mobiliario y equipamiento aula de nivel primaria 01/07/2018
38,478

adecuado
equipamiento Mobiliario y equipamiento aula de cómputo 63,239
01/07/2018
educativo Mobiliario y equipamiento para la dirección 12,403 01/07/2018
Mobiliario para el depósito de material didáctico 1,210 01/07/2018
Mobiliario y equipamiento para cocina 9,669 01/07/2018
Adecuadas Talleres de capacitación 34,100 01/07/2018
capacidades

pedagógicas
docente Diseño curricular 13,600 01/07/2018

Costo Total 2,377,588

3.3.3. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA

Producto Subproducto UM y Metas Fecha de inicio
(asociada a la unidad (DD/MM/AAAA)
de subproducto)

INFRAESTRUCTURA:
BLOQUE I (05 Aulas + 03 depósitos + 01 Centro de
 Recursos Educativos + 02 módulos de SS.HH para m2 01/04/2018
niños y niñas)
BLOQUE II (02 Aulas + 02 depósitos + 01 módulo de m2 01/04/2018
SS.HH)
BLOQUE III (01 Aula + 01 Aula de Psicomotricidad 02 m2 01/04/2018
depósitos + 01 módulo de SS.HH)

BLOQUE IV (01 Dirección + 01 Secretaría y Espera +

Suficiente y 01 Sala de Profesores + 01 Módulo SS.HH para m2 01/05/2018
adecuada profesores + 01 Depósito + 01 Cocina/comedor + 01
infraestructura Laboratorio + 01 Aula de Innovación).
educativa
m2 01/05/2018
BLOQUE V (01 Cocina + 01 Despensa + 01 SUM + 01
Cuarto de Limpieza)
Pisos, veredas, patio, grass sintético, accesos Glb 15/07/2018
Juegos infantiles Glb 15/07/2018
Areas verdes y jardinería m2 15/07/2018
Losa deportiva para primaria con cobertura ligera m2 15/07/2018
Tanque cisterna y tanque elevado Glb 15/07/2018
ESTUDIO DEFINITIVO Estudio 01/03/2018
SUPERVISION Y MONITOREO (según estructura Supervisión 01/04/2018
de costos)
Mobiliario y equipamiento aula de nivel inicial Und 01/07/2018
Mobiliario y equipamiento aula de psicomotricidad Und 01/07/2018
Suficiente y
Mobiliario y equipamiento aula de nivel primaria Und 01/07/2018
adecuado
Mobiliario y equipamiento aula de cómputo Und 01/07/2018
equipamiento
Mobiliario y equipamiento para la dirección Und 01/07/2018
educativo
Mobiliario para el depósito de material didáctico Und 01/07/2018
Mobiliario y equipamiento para cocina Und 01/07/2018
Adecuadas Talleres de capacitación Und 01/07/2018
capacidades
pedagógicas Diseño curricular Und 01/07/2018
docente

3.3.4. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON Y SIN PROYECTO

Costos
1 2 3
OPERACIÓN 122,915.68 122,915.68 122,915.68
Personal 121,944.00 121,944.00 121,944.00
Bienes 0.00 0.00 0.00
Sin Proyecto Servicios 971.68 971.68 971.68
Otros 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO 3,397.00 3,397.00 3,397.00
Actividades* 3,397.00 3,397.00 3,397.00
OPERACIÓN 296,388.87 296,388.87 296,388.87
Personal 293,499.36 293,499.36 293,499.36
Bienes 0.00 0.00 0.00
Servicios 2,889.51 2,889.51 2,889.51

Con Proyecto
Otros 0.00 0.00 0.00

MANTENIMIENTO 6,793.20 6,793.20 6,793.20

Actividades* 6,793.20 6,793.20 6,793.20

 OPERACIÓN 173,473.19 173,473.19 173,473.19
Incremental
MANTENIMIENTO 3,396.20 3,396.20 3,396.20
* Activiades del Programa de mantenimiento (incluye infraestructura, material de limpieza, equipamiento y mobiliario)
DA DE PROYECTO DE INVERSIÓN - SECTOR EDUCACIÓN
MONTOS <=750 UIT
strada tiene carácter de Declaración Jurada - DS. N° 027-2017-EF)
Cronograma (Meses)

Fecha de término Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

(DD/MM/AAAA)

15/05/2018 55,187.50 36,791.7

28/04/2018 108,474.71 108,474.71 92,978.3

28/04/2018 108,476.80 108,476.80 92,980.1

31/07/2018 267,521.60 267,521.60 229,304.2

31/07/2018 70,091.61 70,091.61 60,078.5

15/08/2018 66,520.06
15/08/2018 9,770.30
15/08/2018 6,152.36
15/08/2018 35,638.02
15/08/2018 31,092.61
31/03/2018 66,154.87
31/08/2018 22,051.62 22,051.62 22,051.62 22,051.62

31/08/2018 24,232.98
31/08/2018 2,607.09

31/08/2018 19,239.07
31/08/2018 31,619.37
31/08/2018 6,201.26
31/08/2018 605.00
31/08/2018 4,834.36
31/08/2018 17,050.00

31/08/2018 6,800.00

Cronograma (Meses)

Fecha de término Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

(DD/MM/AAAA)
15/05/2018 341.23 227.48

28/04/2018 72.66 72.66 62.28

28/04/2018 72.66 72.66 62.29

31/07/2018 142.94 142.94 265.47

31/07/2018 46.60 46.60 86.55

15/08/2018 543.82
15/08/2018 0.50
15/08/2018 101.97
15/08/2018 180.00
15/08/2018 0.50
31/03/2018 1.00
31/08/2018 0.20 0.20 0.20 0.20

31/08/2018 107.50
31/08/2018 16.00

31/08/2018 147.00
31/08/2018 40.50
31/08/2018 9.00
31/08/2018 2.50
31/08/2018 31.00
31/08/2018 8.00

31/08/2018 1.00

Años (Soles)
4 5 6 7 8 9
122,915.68 122,915.68 122,915.68 122,915.68 122,915.68 122,915.68
121,944.00 121,944.00 121,944.00 121,944.00 121,944.00 121,944.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
971.68 971.68 971.68 971.68 971.68 971.68
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3,397.00 3,397.00 3,397.00 3,397.00 3,397.00 3,397.00
3,397.00 3,397.00 3,397.00 3,397.00 3,397.00 3,397.00
296,388.87 296,388.87 296,388.87 296,388.87 296,388.87 296,388.87
293,499.36 293,499.36 293,499.36 293,499.36 293,499.36 293,499.36
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,889.51 2,889.51 2,889.51 2,889.51 2,889.51 2,889.51

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6,793.20 6,793.20 6,793.20 6,793.20 6,793.20 6,793.20

6,793.20 6,793.20 6,793.20 6,793.20 6,793.20 6,793.20

 173,473.19 173,473.19 173,473.19 173,473.19 173,473.19 173,473.19

3,396.20 3,396.20 3,396.20 3,396.20 3,396.20 3,396.20

)
 Mes 6

66,520.06
9,770.30
6,152.36
35,638.02
31,092.61

22,051.62

24,232.98
2,607.09

19,239.07
31,619.37
6,201.26
605.00
4,834.36
17,050.00

6,800.00

Mes 6
 543.82
0.50
101.97
180.00
0.50

0.20

107.50
16.00

147.00
40.50
9.00
2.50
31.00
8.00

1.00

10
122,915.68
121,944.00
0.00
971.68
0.00
3,397.00
3,397.00
296,388.87
293,499.36
0.00
2,889.51

0.00

6,793.20

6,793.20
173,473.19

3,396.20
 FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA DE PROYECTO DE I
MONTOS <=750 UIT
(La información registrada tiene carácter de Declaración J

3.3.5. COSTO DE INVERSIÓN POR BENEFICIARIO DIRECTO 18,289.136

3.4. BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO

3.4.1. DESCRIPCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES

* Estudiantes de la institución educativa con acceso al servicio educativo de nivel inicial y primaria brindado en adecuadas condiciones técnico pedagógicas
* Condiciones de habitabilidad y confort adecuadas para los niveles educativos de inicial y primaria.
+ Incremento de nivel de aprendizaje de los estudiantes.
* Demanda adecuadamente atendida.
* Facilidad en captación, percepción y reconocimiento de los mensajes recibidos por sus sentidos para maximizar su capacidad de atención y concentración
* Mejor internalización de valores, normas y reglas de convivencia que le servirán de base para fomentar relaciones sociales en el presente y en su vida adu

3.4.2. LOS BENEFICIARIOS DEL HORIZONTE DEL PROYECTO 1531

3.5. CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN

Nota: Adjuntar planilla electrónica del modelo de evaluación del proyecto que reuna los datos, principales variables y parámetros involucrados en la formula

Tipo Criterio de elección Alternativa

Única
Costo / Eficiencia* Valor Actual de los Costos (VAC) 3,163,511.39
Costo por capacidad de producción 2,066.30

Costo por beneficiario directo 2,066.30

* A precios sociales

3.6. SOSTENIBILIDAD

3.6.1. RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO

La Dirección Regional de Educación Junín (DREJ), a través de su Area de Infraestructura, se hará cargo de la Operación y Mantenimiento de la institución ed
una partida anula para los gastos que conlleve el funcionamiento de la institución educativa intervenida.

3.6.2. ¿ES LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES LA RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO D

Documentos que sustentan los Documento Entidad / Organizaci

acuerdos institucionales u otros que Acta de Compromiso de Operación y Mantenimiento Dirección Regional de Educación
garantizan el financiamiento de los
gastos de operación y mantenimiento.
3.6.3. ¿EL ÁREA DONDE SE UBICA EL PROYECTO HA SIDO AFECTADA POR ALGÚN DESASTRE?
Si No X

Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el riesgo de desastre

Acción 1: Ejecución de una infraestructura física resistente, a corde a las condiciones geográficas del área de intervención y en estricto cumplimiento del Reg

Acción 2:
Acción 3:
Acción n:
* Dicha probabilidad resultará de un juicio técnico sobre que tan posible es la ocurrencia del riesgo afecte el desempeño del proyecto.

3.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ADMINISTRACIÓN DIRECTA
A. MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

B. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

3.8. IMPACTO AMBIENTAL

Impactos Negativos Medida de Mitigación

Los trabajos que generen ruidos (equipos neumáticos) se ejecutarán en la

más adecuado de distrituvación de los trabajos, teniendo en cuenta el gra
requiere cada actividad y la naturaleza de los ruidos deriados de ellas.
Se eligirán los equipos que produzcan menos ruidos.
Se usarán protectores auditivos individuales, así como, los implementos d
Generación de ruido acuerdo a la Norma G.050 del RNE.
El nivel de ruidos no deberá sobrepasar los 50 dB en el área externa del tr

Generación de polvo El control de polvo se efectuará a través de regados constantes de los ele
como en cada actividad que lo genere.
Además de la utilización de aditivos no tóxicos durante el manipuleo de lo
ejecución de la obra.
DA DE PROYECTO DE INVERSIÓN - SECTOR EDUCACIÓN
MONTOS <=750 UIT
strada tiene carácter de Declaración Jurada - DS. N° 027-2017-EF)

18,289.136

ecuadas condiciones técnico pedagógicas.

su capacidad de atención y concentración.

es sociales en el presente y en su vida adulta.

1531

s y parámetros involucrados en la formulación y evaluación del proyecto y en la estimación de los criterios de decisión establecidos para la tipología del proyecto.

ación y Mantenimiento de la institución educativa, durante la fase de funcionamiento, esto en consideración de que, dentro de su presupuesto institucional, se destina

RACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL NO

Entidad / Organización Compromiso de mantenimiento

Dirección Regional de Educación (DRE)
 DESASTRE?

ención y en estricto cumplimiento del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y de las normativas del Sector Educación.

peño del proyecto.

TE RECAUDADOS

Medida de Mitigación Costo (S/.)

s (equipos neumáticos) se ejecutarán en las horas más apropiadas, con el diseño

de los trabajos, teniendo en cuenta el grado de concentración y complejidad que
uraleza de los ruidos deriados de ellas.
uzcan menos ruidos.
individuales, así como, los implementos de seguridad correspondientes de
RNE.
repasar los 50 dB en el área externa del trabajo.

a través de regados constantes de los elementos a remover y/o descargar, así

genere.
vos no tóxicos durante el manipuleo de los materiales a emplearse en la
cisión establecidos para la tipología del proyecto.

ue, dentro de su presupuesto institucional, se destina

de mantenimiento
or Educación.
 FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA DE PROYECTO DE I
MONTOS <=750 UIT
(La información registrada tiene carácter de Declaración J
IV. MARCO LÓGICO DEL PROYECTO

4.1. MATRIZ DE MARCO LOGICO

ÍTEM OBJETIVOS INDICADOR
DESCRIPCIÓN
% de alumnos que logran un nivel suficiente
en comprensión de textos
FIN

Contribución al logro de aprendizaje de los alumnos

% de alumnos que logran un nivel suficiente
en comprensión matemática

% de estudiantes adecuadamente atendidos.

PROPOSIT

Población en edad escolar con óptimo y adecuado acceso al

servicio educativo.
Tasa total de matrícula
O

Suficiente y adecuada infraestructura educativa % de la infraestructura en buen estado

COMPONENTES

Suficiente y adecuado equipamiento educativo % de equipamiento en buen estado

% del personal con adecuadas capacidades

Adecuadas capacidades pedagógicas docente

Elaboración y aprobación de expediente técnico

Costo S/. 66,154.87

Ejecución de obra. Costo S/. 1,974,796.45

Supervisión y liquidación de obra Costo S/. 110,258.12

Elaboración y aprobación de TdR con especificaciones sobre el

equipamiento Costo S/. 5,000.00
ACTIVIDADES

Adquisición de equipamiento Costo S/. 173,678.22

Elaboración y aprobación de Bases en capacitación Costo S/. 1,500.00

Ejecución de capacitación Costo S/. 46,200.00

OTROS (ESPECIFIQUE) Costo S/. ---------------------------

OTROS (ESPECIFIQUE) Costo S/. ---------------------------

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 5.1. CONCLUSIONES

* El PI tiene como objetivo general contar con población en edad escolar con óptimo y adecuado acceso al servicio
* El PI se encuentra alinaeado al cierre de brechas en calidad y cobertura educativa.
* El PI presenta un costo de dos millones trescientos setenta y siete mil quinientos ochenta y cuatro con 60/100 sol
* La operación y mantenimiento serán asumidas por la DREJ, la cual cuenta con un presupuesto anua para tal fin.
* La alternativa seleccionada demuestra ser socialmente rentable, pues presenta un indicador costo efectividad de
* Respecto a la calidad y profundidad de la información empleada para la elaboración del PI, se empleó la ingeniería

5.2. RECOMENDACIONES

* Se recomienda la ejecución del proyecto, considerando que cumple con los criterios de viabilidad económica, téc
* Para la elaboración del expediente técnico, se debe de tomar en cuenta las referencias del presente estudio, recom
características de la institución educativa, RNE y normatividad del Sector Educación.

VI. ANEXOS
Indicar relación de anexos a adjuntar a la Ficha Técnica.
ANEXO N° 01: Diagnóstico, mapas, planos y/o croquis actual, y panel fotográfico.
ANEXO N° 02: Análisis de la demanda, oferta, y balance.
ANEXO N° 03: Dimensionamiento arquitectónico, memoria, y planos de propuesta arquitectónica
ANEXO N° 04: Costos y Presupuestos de infraestructura, equipamiento, mantenimiento y reposición.
ANEXO N° 05: Evaluación social.

FIRMAS Y SELLOS

Responsable de la Formulación y Evaluación

DA DE PROYECTO DE INVERSIÓN - SECTOR EDUCACIÓN
MONTOS <=750 UIT
trada tiene carácter de Declaración Jurada - DS. N° 027-2017-EF)

INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

META AÑO
Estadística de la Calidad Educativa anual
69% 2021 – ESCALE

Estadística de la Calidad Educativa anual

43% 2021 – ESCALE
Los temas educativos continúan siendo una prioridad.
Resultadosdel informede
100% 2019 evaluación

100% 2019 ESCALE

La motivación de los padres para enviar a sus hijos al colegio

100% 2018 no sufre cambios significativos.
Los agentes implicados (autoridades, profesores y padres)
participan activamente en el proyecto.
Informe de evaluación de espacios
100% 2018
físicos y mobiliario

100% 2018

66,154.87
Registro de publicación de TdRs y
convocatoria.
1,974,796.45

110,258.12
Registro de revisión y entrega de
expedientes técnicos
5,000.00

Existen proveedores de los bienes y servicios precisos para el

173,678.22 proyecto y son capaces de suministrarlos en tiempo oportuno.
Informe de supervisión de obras con Disponibilidad oportuna de los recursos financieros.
periodicidad indicada
1,500.00

46,200.00

Constancia de entrega de infraestructura,

--------------------------- mobiliarioa la entidad encargada de
prestar el servicio

---------------------------
o y adecuado acceso al servicio educativo.

ochenta y cuatro con 60/100 soles (2'377,584.60).

presupuesto anua para tal fin.
indicador costo efectividad de S/ 2,118.06).
n del PI, se empleó la ingeniería conceptual.

os de viabilidad económica, técnica, social, ambiental y de sostenibilidad.

cias del presente estudio, recomendándose a los proyectistas un correcto dimensionamiento de las obras, de acuerdo a las
n.

Fecha de
Culminación:

Responsable de la Unidad Formuladora

 SUPUESTOS

mas educativos continúan siendo una prioridad.

vación de los padres para enviar a sus hijos al colegio

e cambios significativos.
entes implicados (autoridades, profesores y padres)
an activamente en el proyecto.

proveedores de los bienes y servicios precisos para el

o y son capaces de suministrarlos en tiempo oportuno.
bilidad oportuna de los recursos financieros.
onamiento de las obras, de acuerdo a las

05/12/2017