Ejecucion de Egresos 2018

SIAF: SICOIN GL Pagina: Página 1 de 90
MUNICIPALIDAD DE HUEHUETENANGO Fecha: 24/01/2024

DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO Hora: 10:20:06
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101301 R00814981.rpt
Usuario: ALDER.ROSAR
Ejecución de Egresos del Ejercicio
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO ACUMULADO

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto EXTRA
Pre PRESUPUESTARIO Saldo Saldo por Saldo por
Asignado Modificado Vigente Compromiso Devengado Pagado
Renglon Compromiso Disponible Devengar Pagar
4,075.00 13,142,215.08 13,142,215.08 13,142,215.08 574,615.33 0.00 0.00
01 ACTIVIDADES CENTRALES
4,075.00 13,142,215.08 13,142,215.08 13,142,215.08 574,615.33 0.00 0.00
00 SIN SUBPROGRAMA
4,075.00 13,142,215.08 13,142,215.08 13,142,215.08 574,615.33 0.00 0.00
000 SIN PROYECTO
0.00 1,575,879.45 1,575,879.45 1,575,879.45 2,886.42 0.00 0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL
0.00 1,575,879.45 1,575,879.45 1,575,879.45 2,886.42 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
022 31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO 31,665.00 -13,000.00 18,665.00 0.00 18,471.67 18,471.67 18,471.67 0.00 193.33 0.00 0.00
027 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL 4,500.00 -2,750.00 1,750.00 0.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TEMPORAL
051 31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS 3,380.00 -800.00 2,580.00 0.00 2,534.04 2,534.04 2,534.04 0.00 45.96 0.00 0.00
055 31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS 3,165.00 -2,600.00 565.00 0.00 527.76 527.76 527.76 0.00 37.24 0.00 0.00
062 21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS 0.00 182,000.00 182,000.00 0.00 181,700.00 181,700.00 181,700.00 0.00 300.00 0.00 0.00
062 22-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS 1,468,826.57 -686,000.00 782,826.57 0.00 782,800.00 782,800.00 782,800.00 0.00 26.57 0.00 0.00
062 31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS 350,000.00 222,000.00 572,000.00 0.00 572,000.00 572,000.00 572,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
062 31-0151-0002 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS 0.00 179.30 179.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 179.30 0.00 0.00
071 31-0151-0001 AGUINALDO 31,665.00 -31,000.00 665.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 665.00 0.00 0.00
072 31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 31,665.00 -31,500.00 165.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165.00 0.00 0.00
073 31-0151-0001 BONO VACACIONAL 700.00 -700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
079 31-0151-0001 OTRAS PRESTACIONES 1,000.00 -1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100
133 31-0151-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 2,000.00 -700.00 1,300.00 0.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.00 100.00 0.00 0.00
151 22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.00 6,500.00 6,500.00 0.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 0.00 200.00 0.00 0.00
168 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 800.00 800.00 800.00 0.00 200.00 0.00 0.00
DE CÓMPUTO
200
262 31-0151-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,000.00 1,500.00 3,500.00 0.00 3,095.98 3,095.98 3,095.98 0.00 404.02 0.00 0.00
262 31-0151-0002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
300
322 22-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 3,000.00 -2,630.00 370.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 370.00 0.00 0.00
328 22-0101-0001 EQUIPO DE CÓMPUTO 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3,945.00 1,542,452.81 1,542,452.81 1,542,452.81 57,816.43 0.00 0.00

002 ALCALDIA MUNICIPAL
3,945.00 1,542,452.81 1,542,452.81 1,542,452.81 57,816.43 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
011 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE 156,435.00 108,500.00 264,935.00 0.00 255,010.15 255,010.15 255,010.15 0.00 9,924.85 0.00 0.00
015 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL 6,000.00 8,500.00 14,500.00 0.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 0.00 100.00 0.00 0.00
PERMANENTE
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

022 31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO 60,000.00 68,000.00 128,000.00 0.00 127,543.21 127,543.21 127,543.21 0.00 456.79 0.00 0.00
TEMPORAL
051 31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS 20,000.00 17,000.00 37,000.00 0.00 36,979.93 36,979.93 36,979.93 0.00 20.07 0.00 0.00
055 31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS 20,000.00 -10,500.00 9,500.00 0.00 9,499.35 9,499.35 9,499.35 0.00 0.65 0.00 0.00
071 31-0151-0001 AGUINALDO 33,825.00 -2,400.00 31,425.00 0.00 29,592.04 29,592.04 29,592.04 0.00 1,832.96 0.00 0.00
072 31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 33,825.00 600.00 34,425.00 0.00 34,077.73 34,077.73 34,077.73 0.00 347.27 0.00 0.00
073 31-0151-0001 BONO VACACIONAL 5,600.00 -2,100.00 3,500.00 0.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100
113 31-0151-0001 TELEFONÍA 5,000.00 655.00 5,655.00 0.00 5,654.47 5,654.47 5,654.47 0.00 0.53 0.00 0.00
114 31-0151-0001 CORREOS Y TELÉGRAFOS 1,000.00 -800.00 200.00 0.00 156.00 156.00 156.00 0.00 44.00 0.00 0.00
121 21-0101-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 0.00 19,730.00 19,730.00 0.00 19,698.75 19,698.75 19,698.75 0.00 31.25 0.00 0.00
121 31-0151-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 10,000.00 101,680.00 111,680.00 0.00 111,679.98 111,679.98 111,679.98 0.00 0.02 0.00 0.00
122 21-0101-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 5,000.00 -4,000.00 1,000.00 0.00 500.00 500.00 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00
REPRODUCCIÓN
122 31-0151-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REPRODUCCIÓN
133 21-0101-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 5,000.00 -4,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
133 31-0151-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
141 31-0151-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS 5,000.00 90,000.00 95,000.00 0.00 93,250.00 93,250.00 93,250.00 0.00 1,750.00 0.00 0.00
151 31-0151-0001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 15,000.00 21,000.00 36,000.00 0.00 32,600.00 32,600.00 32,600.00 0.00 3,400.00 0.00 0.00
155 31-0151-0001 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00
TRANSPORTE
162 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
DE OFICINA
165 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 0.00 200.00 200.00 0.00 150.00 150.00 150.00 0.00 50.00 0.00 0.00
DE TRANSPORTE
168 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 0.00 4,500.00 4,500.00 0.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00 0.00 100.00 0.00 0.00
DE CÓMPUTO
174 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 2,000.00 -2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INSTALACIONES
177 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES 0.00 630.00 630.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 630.00 0.00 0.00
NACIONALES DE USO NO COMÚN
182 31-0151-0001 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 5,000.00 -4,000.00 1,000.00 0.00 150.00 150.00 150.00 0.00 850.00 0.00 0.00
183 21-0101-0001 SERVICIOS JURÍDICOS 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
183 31-0151-0001 SERVICIOS JURÍDICOS 40,000.00 100,000.00 140,000.00 0.00 139,900.00 139,900.00 139,900.00 0.00 100.00 0.00 0.00
187 31-0151-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y 0.00 29,500.66 29,500.66 0.00 29,500.00 29,500.00 29,500.00 0.00 0.66 0.00 0.00
DEPORTIVAS
195 21-0101-0001 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 2,000.00 -1,000.00 1,000.00 0.00 550.00 550.00 550.00 0.00 450.00 0.00 0.00
196 21-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
196 31-0151-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 50,000.00 81,386.00 131,386.00 0.00 131,385.60 131,385.60 131,385.60 0.00 0.40 0.00 0.00
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

199 31-0151-0001 OTROS SERVICIOS 2,000.00 6,000.00 8,000.00 0.00 2,630.00 2,630.00 2,630.00 0.00 5,370.00 0.00 0.00
200
211 21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,000.00 16,000.00 18,000.00 0.00 17,820.00 17,820.00 17,820.00 0.00 180.00 0.00 0.00
211 29-0101-0002 ALIMENTOS PARA PERSONAS 11,206.33 0.00 11,206.33 0.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 0.00 206.33 0.00 0.00
211 32-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
233 31-0151-0001 PRENDAS DE VESTIR 2,000.00 12,000.00 14,000.00 0.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 0.00 1,400.00 0.00 0.00
241 21-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 160.94 160.94 160.94 0.00 839.06 0.00 0.00
241 31-0151-0001 PAPEL DE ESCRITORIO 1,000.00 2,000.00 3,000.00 0.00 983.00 983.00 983.00 0.00 2,017.00 0.00 0.00
262 31-0151-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,000.00 66,500.00 71,500.00 0.00 69,110.59 69,110.59 69,110.59 0.00 2,389.41 0.00 0.00
267 22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 1,999.00 1,999.00 1,999.00 0.00 1.00 0.00 0.00
267 31-0151-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 2,000.00 5,500.00 7,500.00 280.00 1,197.00 1,197.00 1,197.00 0.00 6,023.00 0.00 0.00
284 31-0151-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 0.00 1,030.00 1,030.00 1,030.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
291 22-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 1,603.04 1,603.04 1,603.04 0.00 396.96 0.00 0.00
291 31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA 2,000.00 3,000.00 5,000.00 0.00 2,340.68 2,340.68 2,340.68 0.00 2,659.32 0.00 0.00
292 31-0151-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
USO PERSONAL
294 21-0101-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 5,000.00 500.00 5,500.00 0.00 5,120.00 5,120.00 5,120.00 0.00 380.00 0.00 0.00
294 29-0101-0002 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 0.00 5,595.03 5,595.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,595.03 0.00 0.00
294 31-0151-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 9,663.20 9,663.20 9,663.20 0.00 336.80 0.00 0.00
294 31-0151-0002 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 8,980.00 8,980.00 8,980.00 0.00 1,020.00 0.00 0.00
296 21-0101-0001 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 2,000.00 -1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
297 31-0151-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 918.00 918.00 918.00 0.00 82.00 0.00 0.00
ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE
REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
299 31-0151-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 2,000.00 3,988.00 5,988.00 1,035.00 4,952.30 4,952.30 4,952.30 0.00 0.70 0.00 0.00
300
311 31-0151-0002 TIERRAS Y TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
322 22-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 3,000.00 -459.00 2,541.00 0.00 800.00 800.00 800.00 0.00 1,741.00 0.00 0.00
323 31-0151-0002 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE LABORATORIO
328 31-0151-0002 EQUIPO DE CÓMPUTO 0.00 2,000.00 2,000.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 0.00
400
411 31-0151-0001 AYUDA PARA FUNERALES 0.00 30,100.00 30,100.00 0.00 30,100.00 30,100.00 30,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
411 32-0151-0002 AYUDA PARA FUNERALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
413 31-0151-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 5,389.68 5,389.68 5,389.68 0.00 610.32 0.00 0.00
415 31-0151-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 1,457.97 1,457.97 1,457.97 0.00 542.03 0.00 0.00
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

483 21-0101-0001 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES 10,000.00 -10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
900
913 31-0151-0001 SENTENCIAS JUDICIALES 0.00 26,000.00 26,000.00 0.00 25,850.00 25,850.00 25,850.00 0.00 150.00 0.00 0.00
0.00 1,355,351.43 1,355,351.43 1,355,351.43 24,505.57 0.00 0.00

003 SECRETARIA MUNICIPAL
0.00 1,355,351.43 1,355,351.43 1,355,351.43 24,505.57 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
011 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE 745,000.00 -6,000.00 739,000.00 0.00 733,735.20 733,735.20 733,735.20 0.00 5,264.80 0.00 0.00
PERMANENTE
022 31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO 95,000.00 68,000.00 163,000.00 0.00 161,911.85 161,911.85 161,911.85 0.00 1,088.15 0.00 0.00
TEMPORAL
071 31-0151-0001 AGUINALDO 78,000.00 4,700.00 82,700.00 0.00 75,572.23 75,572.23 75,572.23 0.00 7,127.77 0.00 0.00
073 31-0151-0001 BONO VACACIONAL 15,400.00 -2,100.00 13,300.00 0.00 13,300.00 13,300.00 13,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
079 31-0151-0001 OTRAS PRESTACIONES 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00
100
113 21-0101-0001 TELEFONÍA 2,000.00 3,000.00 5,000.00 0.00 4,866.41 4,866.41 4,866.41 0.00 133.59 0.00 0.00
REPRODUCCIÓN
162 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 1,000.00 1,000.00 2,000.00 0.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 0.00 600.00 0.00 0.00
DE OFICINA
162 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 0.00 1,300.00 1,300.00 0.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE OFICINA
168 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 770.00 770.00 770.00 0.00 230.00 0.00 0.00
DE CÓMPUTO
199 21-0101-0001 OTROS SERVICIOS 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
200
241 21-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO 1,000.00 1,500.00 2,500.00 0.00 2,412.00 2,412.00 2,412.00 0.00 88.00 0.00 0.00
241 31-0151-0001 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00 1,701.00 1,701.00 0.00 1,701.00 1,701.00 1,701.00 0.00 0.00 0.00 0.00
267 21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 500.00 2,000.00 2,500.00 0.00 1,929.00 1,929.00 1,929.00 0.00 571.00 0.00 0.00
267 31-0151-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 511.70 511.70 511.70 0.00 2,488.30 0.00 0.00
291 21-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA 1,000.00 2,000.00 3,000.00 0.00 2,965.55 2,965.55 2,965.55 0.00 34.45 0.00 0.00
291 31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA 0.00 3,709.00 3,709.00 0.00 3,708.47 3,708.47 3,708.47 0.00 0.53 0.00 0.00
292 21-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 1,000.00 1,500.00 2,500.00 0.00 1,410.00 1,410.00 1,410.00 0.00 1,090.00 0.00 0.00
USO PERSONAL
299 21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 774.00 774.00 774.00 0.00 226.00 0.00 0.00
300
322 22-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 3,000.00 6,000.00 9,000.00 0.00 8,950.00 8,950.00 8,950.00 0.00 50.00 0.00 0.00
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

328 21-0101-0001 EQUIPO DE CÓMPUTO 0.00 28,000.00 28,000.00 0.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 0.00 500.00 0.00 0.00
328 22-0101-0001 EQUIPO DE CÓMPUTO 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 4,975.00 4,975.00 4,975.00 0.00 25.00 0.00 0.00
329 31-0151-0002 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 2,120.00 2,120.00 2,120.00 0.00 1,880.00 0.00 0.00
400
0.00 4,032,633.74 4,032,633.74 4,032,633.74 176,055.00 0.00 0.00

004 AFIM
0.00 4,032,633.74 4,032,633.74 4,032,633.74 176,055.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
011 22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE 0.00 125,000.00 125,000.00 0.00 98,622.44 98,622.44 98,622.44 0.00 26,377.56 0.00 0.00
PERMANENTE
022 21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
027 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL 30,000.00 60,500.00 90,500.00 0.00 88,837.12 88,837.12 88,837.12 0.00 1,662.88 0.00 0.00
TEMPORAL
041 21-0101-0001 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PERMANENTE
041 31-0151-0001 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL 4,000.00 56,880.00 60,880.00 0.00 60,879.36 60,879.36 60,879.36 0.00 0.64 0.00 0.00
PERMANENTE
042 21-0101-0001 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 7,316.44 7,316.44 7,316.44 0.00 2,683.56 0.00 0.00
TEMPORAL
TEMPORAL
042 31-0151-0001 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL 4,000.00 24,582.00 28,582.00 0.00 28,581.83 28,581.83 28,581.83 0.00 0.17 0.00 0.00
TEMPORAL
051 22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS 0.00 89,000.00 89,000.00 0.00 79,142.63 79,142.63 79,142.63 0.00 9,857.37 0.00 0.00
051 31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS 50,000.00 86,802.00 136,802.00 0.00 132,468.00 132,468.00 132,468.00 0.00 4,334.00 0.00 0.00
055 22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 997.32 997.32 997.32 0.00 1,502.68 0.00 0.00
055 31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS 25,000.00 19,986.00 44,986.00 0.00 44,985.10 44,985.10 44,985.10 0.00 0.90 0.00 0.00
071 31-0151-0001 AGUINALDO 50,000.00 109,000.00 159,000.00 0.00 114,799.71 114,799.71 114,799.71 0.00 44,200.29 0.00 0.00
072 31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 50,000.00 71,000.00 121,000.00 0.00 120,999.88 120,999.88 120,999.88 0.00 0.12 0.00 0.00
073 31-0151-0001 BONO VACACIONAL 25,900.00 -5,600.00 20,300.00 0.00 20,300.00 20,300.00 20,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100
113 31-0151-0001 TELEFONÍA 5,000.00 21,630.00 26,630.00 0.00 24,191.91 24,191.91 24,191.91 0.00 2,438.09 0.00 0.00
113 31-0151-0002 TELEFONÍA 0.00 6,045.82 6,045.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,045.82 0.00 0.00
114 31-0151-0001 CORREOS Y TELÉGRAFOS 1,000.00 5,000.00 6,000.00 0.00 216.00 216.00 216.00 0.00 5,784.00 0.00 0.00
REPRODUCCIÓN
122 31-0151-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 45,000.00 64,360.00 109,360.00 0.00 109,360.00 109,360.00 109,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REPRODUCCIÓN
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

133 31-0151-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 5,000.00 2,000.00 7,000.00 0.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
162 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 1,000.00 1,900.00 2,900.00 0.00 1,505.00 1,505.00 1,505.00 0.00 1,395.00 0.00 0.00
DE OFICINA
168 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 1,000.00 20,000.00 21,000.00 0.00 20,440.00 20,440.00 20,440.00 0.00 560.00 0.00 0.00
DE CÓMPUTO
168 29-0101-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE CÓMPUTO
168 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 0.00 36,215.00 36,215.00 0.00 33,725.00 33,725.00 33,725.00 0.00 2,490.00 0.00 0.00
DE CÓMPUTO
168 31-0151-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE CÓMPUTO
189 31-0151-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 2,000.00 -1,500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00
191 31-0151-0001 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
194 32-0151-0001 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 6,452.67 6,452.67 6,452.67 0.00 8,547.33 0.00 0.00
GASTOS
195 21-0101-0001 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 19,734.19 -15,800.00 3,934.19 0.00 3,932.50 3,932.50 3,932.50 0.00 1.69 0.00 0.00
195 31-0151-0001 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 0.00 14,000.00 14,000.00 0.00 5,935.00 5,935.00 5,935.00 0.00 8,065.00 0.00 0.00
200
233 31-0151-0001 PRENDAS DE VESTIR 5,000.00 -2,500.00 2,500.00 0.00 2,140.00 2,140.00 2,140.00 0.00 360.00 0.00 0.00
267 31-0151-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 10,000.00 49,175.00 59,175.00 0.00 59,010.50 59,010.50 59,010.50 0.00 164.50 0.00 0.00
292 31-0151-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 0.00 1,903.00 1,903.00 0.00 1,902.10 1,902.10 1,902.10 0.00 0.90 0.00 0.00
USO PERSONAL
294 31-0151-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 5,000.00 -2,000.00 3,000.00 0.00 2,970.00 2,970.00 2,970.00 0.00 30.00 0.00 0.00
299 31-0151-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 16,500.00 16,500.00 0.00 16,274.20 16,274.20 16,274.20 0.00 225.80 0.00 0.00
300
322 21-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 5,000.00 4,571.00 9,571.00 0.00 9,550.00 9,550.00 9,550.00 0.00 21.00 0.00 0.00
328 21-0101-0001 EQUIPO DE CÓMPUTO 15,000.00 21,000.00 36,000.00 0.00 32,230.00 32,230.00 32,230.00 0.00 3,770.00 0.00 0.00
328 31-0151-0002 EQUIPO DE CÓMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
329 22-0101-0001 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00 7,500.00 7,500.00 0.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 0.00 300.00 0.00 0.00
400
413 21-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
413 31-0151-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 10,000.00 35,042.95 45,042.95 0.00 44,815.15 44,815.15 44,815.15 0.00 227.80 0.00 0.00
415 31-0151-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 5,000.00 4,000.00 9,000.00 0.00 8,999.91 8,999.91 8,999.91 0.00 0.09 0.00 0.00
422 21-0101-0001 JUBILACIONES Y/O RETIROS 100,000.00 94,431.35 194,431.35 0.00 194,090.94 194,090.94 194,090.94 0.00 340.41 0.00 0.00
422 31-0151-0001 JUBILACIONES Y/O RETIROS 150,000.00 773,600.00 923,600.00 0.00 921,942.25 921,942.25 921,942.25 0.00 1,657.75 0.00 0.00
422 31-0151-0002 JUBILACIONES Y/O RETIROS 76,500.00 -19,265.81 57,234.19 0.00 38,888.33 38,888.33 38,888.33 0.00 18,345.86 0.00 0.00
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

429 31-0151-0001 OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES 15,000.00 2,000.00 17,000.00 0.00 16,100.00 16,100.00 16,100.00 0.00 900.00 0.00 0.00
435 31-0151-0001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES 15,000.00 55,720.00 70,720.00 0.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 0.00 5,720.00 0.00 0.00
SIN FINES DE LUCRO
445 22-0101-0001 TRANSFERENCIAS AL DEPORTE 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
445 31-0151-0001 TRANSFERENCIAS AL DEPORTE 20,000.00 85,000.00 105,000.00 0.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130.00 202,220.17 202,220.17 202,220.17 49,577.35 0.00 0.00

005 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO (AFIM)
130.00 202,220.17 202,220.17 202,220.17 49,577.35 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
011 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE 53,510.00 1,000.00 54,510.00 0.00 53,961.56 53,961.56 53,961.56 0.00 548.44 0.00 0.00
PERMANENTE
027 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL 3,500.00 750.00 4,250.00 0.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 0.00 150.00 0.00 0.00
TEMPORAL
041 22-0101-0001 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00
PERMANENTE
041 31-0151-0001 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL 4,000.00 30,000.00 34,000.00 0.00 30,683.40 30,683.40 30,683.40 0.00 3,316.60 0.00 0.00
PERMANENTE
TEMPORAL
055 31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS 9,015.00 0.00 9,015.00 0.00 2,506.71 2,506.71 2,506.71 0.00 6,508.29 0.00 0.00
071 31-0151-0001 AGUINALDO 7,600.00 500.00 8,100.00 0.00 7,733.21 7,733.21 7,733.21 0.00 366.79 0.00 0.00
073 31-0151-0001 BONO VACACIONAL 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100
113 31-0151-0001 TELEFONÍA 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.00 500.00 0.00 0.00
122 21-0101-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 2,000.00 -2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REPRODUCCIÓN
162 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 1,000.00 -1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE OFICINA
199 21-0101-0001 OTROS SERVICIOS 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 300.00 300.00 300.00 0.00 1,700.00 0.00 0.00
200
241 22-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
241 31-0151-0001 PAPEL DE ESCRITORIO 3,000.00 -2,000.00 1,000.00 0.00 638.40 638.40 638.40 0.00 361.60 0.00 0.00
241 32-0101-0003 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00 486.52 486.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 486.52 0.00 0.00
262 31-0151-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3,000.00 391.00 3,391.00 0.00 3,391.00 3,391.00 3,391.00 0.00 0.00 0.00 0.00
267 31-0151-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 5,000.00 -1,105.00 3,895.00 130.00 3,690.00 3,690.00 3,690.00 0.00 75.00 0.00 0.00
268 21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 2,000.00 -1,000.00 1,000.00 0.00 280.00 280.00 280.00 0.00 720.00 0.00 0.00
P.V.C.
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

299 31-0151-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 5,000.00 3,165.00 8,165.00 0.00 3,431.15 3,431.15 3,431.15 0.00 4,733.85 0.00 0.00
300
322 22-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 3,000.00 -1,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
0.00 237,054.69 237,054.69 237,054.69 12,369.92 0.00 0.00

006 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD (AFIM)
0.00 237,054.69 237,054.69 237,054.69 12,369.92 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
PERMANENTE
PERMANENTE
071 31-0151-0001 AGUINALDO 12,300.00 1,000.00 13,300.00 0.00 12,592.20 12,592.20 12,592.20 0.00 707.80 0.00 0.00
073 31-0151-0001 BONO VACACIONAL 2,100.00 0.00 2,100.00 0.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100
REPRODUCCIÓN
DE OFICINA
DE CÓMPUTO
184 22-0101-0001 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONTABLES Y DE AUDITORÍA
200
241 31-0151-0001 PAPEL DE ESCRITORIO 2,000.00 -1,500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00
267 31-0151-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 2,000.00 -1,500.00 500.00 0.00 130.00 130.00 130.00 0.00 370.00 0.00 0.00
291 31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA 2,000.00 -2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
299 31-0151-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 2,000.00 -2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
300
328 22-0101-0001 EQUIPO DE CÓMPUTO 5,000.00 -2,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
0.00 1,057,377.73 1,057,377.73 1,057,377.73 24,539.27 0.00 0.00

007 DEPARTAMENTO DE ORNATO MUNICIPAL
0.00 1,057,377.73 1,057,377.73 1,057,377.73 24,539.27 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

PERMANENTE
TEMPORAL
071 31-0151-0001 AGUINALDO 63,760.00 -500.00 63,260.00 0.00 60,369.95 60,369.95 60,369.95 0.00 2,890.05 0.00 0.00
072 31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 63,760.00 -3,200.00 60,560.00 0.00 60,526.21 60,526.21 60,526.21 0.00 33.79 0.00 0.00
073 31-0151-0001 BONO VACACIONAL 11,900.00 0.00 11,900.00 0.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 0.00 1,400.00 0.00 0.00
100
113 21-0101-0001 TELEFONÍA 2,000.00 -1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
REPRODUCCIÓN
DE CÓMPUTO
199 21-0101-0001 OTROS SERVICIOS 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
200
262 21-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,000.00 -1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
268 31-0151-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 0.00 500.00 500.00 0.00 120.00 120.00 120.00 0.00 380.00 0.00 0.00
P.V.C.
292 21-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
USO PERSONAL
300
322 22-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
400
0.00 1,251,924.02 1,251,924.02 1,251,924.02 55,999.41 0.00 0.00

008 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION MUNICIPAL
0.00 1,251,924.02 1,251,924.02 1,251,924.02 55,999.41 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
011 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE 0.00 58,000.00 58,000.00 0.00 57,962.34 57,962.34 57,962.34 0.00 37.66 0.00 0.00
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

PERMANENTE
015 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL 0.00 14,000.00 14,000.00 0.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 0.00 500.00 0.00 0.00
PERMANENTE
TEMPORAL
TEMPORAL
029 22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00
TEMPORAL
071 21-0101-0001 AGUINALDO 53,400.00 10,000.00 63,400.00 0.00 62,494.68 62,494.68 62,494.68 0.00 905.32 0.00 0.00
073 21-0101-0001 BONO VACACIONAL 10,500.00 0.00 10,500.00 0.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
073 31-0151-0001 BONO VACACIONAL 0.00 700.00 700.00 0.00 700.00 700.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100
113 31-0151-0001 TELEFONÍA 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 4,293.00 4,293.00 4,293.00 0.00 1,707.00 0.00 0.00
113 31-0151-0002 TELEFONÍA 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 1,998.00 1,998.00 1,998.00 0.00 2.00 0.00 0.00
122 21-0101-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 2,000.00 -1,000.00 1,000.00 0.00 560.00 560.00 560.00 0.00 440.00 0.00 0.00
REPRODUCCIÓN
133 21-0101-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 2,000.00 -1,000.00 1,000.00 0.00 600.00 600.00 600.00 0.00 400.00 0.00 0.00
133 31-0151-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 0.00 11,000.00 11,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00
DE CÓMPUTO
181 21-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD
188 21-0101-0001 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUPERVISIÓN DE OBRAS
188 29-0101-0002 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
188 31-0151-0001 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y 0.00 80,000.00 80,000.00 0.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
195 21-0101-0001 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 5,000.00 -4,000.00 1,000.00 0.00 660.00 660.00 660.00 0.00 340.00 0.00 0.00
199 21-0101-0001 OTROS SERVICIOS 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
200
241 31-0151-0001 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 3,925.96 3,925.96 3,925.96 0.00 74.04 0.00 0.00
247 21-0101-0001 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 5,000.00 -4,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

267 31-0151-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
291 31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00 7,679.25 7,679.25 7,679.25 0.00 320.75 0.00 0.00
299 21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 1,921.00 1,921.00 1,921.00 0.00 79.00 0.00 0.00
300
400
0.00 238,378.72 238,378.72 238,378.72 15,389.28 0.00 0.00

009 DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS
0.00 238,378.72 238,378.72 238,378.72 15,389.28 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
PERMANENTE
071 31-0151-0001 AGUINALDO 12,600.00 1,500.00 14,100.00 0.00 12,884.59 12,884.59 12,884.59 0.00 1,215.41 0.00 0.00
073 31-0151-0001 BONO VACACIONAL 2,100.00 0.00 2,100.00 0.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100
113 31-0151-0001 TELEFONÍA 2,000.00 6,300.00 8,300.00 0.00 8,168.58 8,168.58 8,168.58 0.00 131.42 0.00 0.00
122 31-0151-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 2,000.00 -1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
REPRODUCCIÓN
133 31-0151-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 0.00 300.00 300.00 0.00 300.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
162 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 1,000.00 -500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00
DE OFICINA
DE CÓMPUTO
189 31-0151-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 1,000.00 -500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00
200
241 31-0151-0001 PAPEL DE ESCRITORIO 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
245 31-0151-0001 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 2,452.80 2,452.80 2,452.80 0.00 547.20 0.00 0.00
262 31-0151-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 375.00 375.00 375.00 0.00 625.00 0.00 0.00
267 31-0151-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 800.00 800.00 800.00 0.00 200.00 0.00 0.00
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

291 31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
300
328 22-0101-0001 EQUIPO DE CÓMPUTO 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 4,775.00 4,775.00 4,775.00 0.00 225.00 0.00 0.00
400
413 31-0151-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
415 31-0151-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 2,000.00 -2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 153,197.42 153,197.42 153,197.42 13,251.58 0.00 0.00

010 DEPARTAMENTO DE ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA MUNICIPAL
0.00 153,197.42 153,197.42 153,197.42 13,251.58 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
PERMANENTE
071 31-0151-0001 AGUINALDO 8,135.00 1,000.00 9,135.00 0.00 8,361.08 8,361.08 8,361.08 0.00 773.92 0.00 0.00
073 31-0151-0001 BONO VACACIONAL 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100
113 31-0151-0001 TELEFONÍA 3,000.00 4,000.00 7,000.00 0.00 6,101.88 6,101.88 6,101.88 0.00 898.12 0.00 0.00
REPRODUCCIÓN
DE CÓMPUTO
200
241 31-0151-0001 PAPEL DE ESCRITORIO 1,000.00 2,000.00 3,000.00 0.00 1,488.60 1,488.60 1,488.60 0.00 1,511.40 0.00 0.00
267 31-0151-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 2,000.00 -1,000.00 1,000.00 0.00 22.40 22.40 22.40 0.00 977.60 0.00 0.00
300
0.00 150,424.81 150,424.81 150,424.81 9,895.19 0.00 0.00

011 REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
0.00 150,424.81 150,424.81 150,424.81 9,895.19 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

PERMANENTE
071 31-0151-0001 AGUINALDO 8,715.00 1,500.00 10,215.00 0.00 8,939.05 8,939.05 8,939.05 0.00 1,275.95 0.00 0.00
072 31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 8,715.00 1,300.00 10,015.00 0.00 8,712.15 8,712.15 8,712.15 0.00 1,302.85 0.00 0.00
073 31-0151-0001 BONO VACACIONAL 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100
113 31-0151-0001 TELEFONÍA 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
REPRODUCCIÓN
133 31-0151-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 2,000.00 -1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
DE OFICINA
DE CÓMPUTO
300
322 31-0151-0002 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 600.00 600.00 600.00 0.00 400.00 0.00 0.00
0.00 371,360.73 371,360.73 371,360.73 57,729.27 0.00 0.00

012 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL
0.00 371,360.73 371,360.73 371,360.73 57,729.27 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
PERMANENTE
TEMPORAL
055 21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS 29,230.00 -11,000.00 18,230.00 0.00 4,997.44 4,997.44 4,997.44 0.00 13,232.56 0.00 0.00
071 21-0101-0001 AGUINALDO 24,360.00 -9,400.00 14,960.00 0.00 14,938.69 14,938.69 14,938.69 0.00 21.31 0.00 0.00
073 21-0101-0001 BONO VACACIONAL 4,900.00 -2,100.00 2,800.00 0.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100
113 31-0151-0001 TELEFONÍA 1,000.00 2,000.00 3,000.00 0.00 2,798.19 2,798.19 2,798.19 0.00 201.81 0.00 0.00
REPRODUCCIÓN
133 31-0151-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 2,000.00 -1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
DE CÓMPUTO
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

184 22-0101-0001 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, 0.00 11,000.00 11,000.00 0.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
184 31-0151-0001 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, 15,000.00 95,000.00 110,000.00 0.00 99,000.00 99,000.00 99,000.00 0.00 11,000.00 0.00 0.00
184 31-0151-0002 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, 0.00 11,000.00 11,000.00 0.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
200
241 31-0151-0001 PAPEL DE ESCRITORIO 2,000.00 -1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
262 31-0151-0002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 825.00 825.00 825.00 0.00 175.00 0.00 0.00
267 31-0151-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 123.00 123.00 123.00 0.00 1,877.00 0.00 0.00
291 31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA 500.00 2,000.00 2,500.00 0.00 571.85 571.85 571.85 0.00 1,928.15 0.00 0.00
299 31-0151-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 610.00 610.00 610.00 0.00 390.00 0.00 0.00
300
328 22-0101-0001 EQUIPO DE CÓMPUTO 5,000.00 -2,000.00 3,000.00 0.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 0.00 700.00 0.00 0.00
0.00 105,507.66 105,507.66 105,507.66 35,292.34 0.00 0.00

013 BODEGA MUNICIPAL
0.00 105,507.66 105,507.66 105,507.66 35,292.34 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
PERMANENTE
027 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 250.00 250.00 250.00 0.00 2,750.00 0.00 0.00
TEMPORAL
051 31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS 9,045.00 0.00 9,045.00 0.00 6,192.67 6,192.67 6,192.67 0.00 2,852.33 0.00 0.00
071 31-0151-0001 AGUINALDO 7,065.00 -2,500.00 4,565.00 0.00 4,430.48 4,430.48 4,430.48 0.00 134.52 0.00 0.00
072 31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 7,065.00 0.00 7,065.00 0.00 5,576.26 5,576.26 5,576.26 0.00 1,488.74 0.00 0.00
073 31-0151-0001 BONO VACACIONAL 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00 700.00 700.00 700.00 0.00 700.00 0.00 0.00
100
113 31-0151-0001 TELEFONÍA 2,000.00 -1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
REPRODUCCIÓN
162 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 1,000.00 -500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00
DE OFICINA
DE CÓMPUTO
195 31-0151-0001 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 5,000.00 500.00 5,500.00 0.00 4,675.00 4,675.00 4,675.00 0.00 825.00 0.00 0.00
200
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

244 31-0151-0001 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 2,000.00 -1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
300
328 22-0101-0001 EQUIPO DE CÓMPUTO 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
400
413 31-0151-0002 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 0.00 22,000.00 22,000.00 0.00 20,756.16 20,756.16 20,756.16 0.00 1,243.84 0.00 0.00
0.00 205,520.95 205,520.95 205,520.95 18,179.05 0.00 0.00

014 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
0.00 205,520.95 205,520.95 205,520.95 18,179.05 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
TEMPORAL
029 31-0151-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TEMPORAL
029 31-0151-0002 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL 0.00 25,300.00 25,300.00 0.00 24,424.72 24,424.72 24,424.72 0.00 875.28 0.00 0.00
TEMPORAL
071 21-0101-0001 AGUINALDO 14,190.00 -7,500.00 6,690.00 0.00 6,193.32 6,193.32 6,193.32 0.00 496.68 0.00 0.00
073 21-0101-0001 BONO VACACIONAL 3,500.00 -3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100
113 21-0101-0001 TELEFONÍA 2,000.00 -610.00 1,390.00 0.00 1,390.00 1,390.00 1,390.00 0.00 0.00 0.00 0.00
113 31-0151-0001 TELEFONÍA 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 2,773.00 2,773.00 2,773.00 0.00 227.00 0.00 0.00
REPRODUCCIÓN
151 21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 5,000.00 2,700.00 7,700.00 0.00 7,700.00 7,700.00 7,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE CÓMPUTO
200
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

299 21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 2,000.00 -1,000.00 1,000.00 0.00 373.00 373.00 373.00 0.00 627.00 0.00 0.00
300
322 22-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 1,596.00 1,596.00 1,596.00 0.00 1,404.00 0.00 0.00
400
0.00 662,930.75 662,930.75 662,930.75 21,129.25 0.00 0.00

015 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER
0.00 662,930.75 662,930.75 662,930.75 21,129.25 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
TEMPORAL
029 31-0151-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 5,277.62 5,277.62 5,277.62 0.00 4,722.38 0.00 0.00
TEMPORAL
071 31-0151-0001 AGUINALDO 29,900.00 11,972.00 41,872.00 0.00 40,352.43 40,352.43 40,352.43 0.00 1,519.57 0.00 0.00
073 31-0151-0001 BONO VACACIONAL 7,700.00 0.00 7,700.00 0.00 7,700.00 7,700.00 7,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100
113 31-0151-0001 TELEFONÍA 2,000.00 -600.00 1,400.00 0.00 1,047.17 1,047.17 1,047.17 0.00 352.83 0.00 0.00
114 31-0151-0001 CORREOS Y TELÉGRAFOS 1,000.00 -900.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
REPRODUCCIÓN
DE CÓMPUTO
200
291 31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA 2,000.00 -2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
300
400
413 31-0151-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 5,000.00 6,600.00 11,600.00 0.00 10,297.47 10,297.47 10,297.47 0.00 1,302.53 0.00 0.00
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

415 31-0151-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 964.91 964.91 964.91 0.00 2,035.09 0.00 0.00
3,800.00 7,630,968.40 5,772,178.40 5,772,178.40 29,691,512.72 1,858,790.00 0.00

11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA
3,800.00 7,630,968.40 5,772,178.40 5,772,178.40 29,691,512.72 1,858,790.00 0.00
00 SIN SUBPROGRAMA
3,800.00 7,630,968.40 5,772,178.40 5,772,178.40 29,691,512.72 1,858,790.00 0.00
001 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO
0.00 5,534,525.00 3,675,735.00 3,675,735.00 29,537,500.00 1,858,790.00 0.00
000 SIN ACTIVIDAD
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
001 CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA A UN
COSTADO DE LA COLONIA JOSE HERNESTO
MONZON, ZONA 7, LO DE HERNANDEZ,
HUEHUETENANAGO, HUEHUETENANGO.
300
331 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES 200,000.00 -200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE USO COMÚN
0.00 0.00 0.00 0.00 359,800.00 0.00 0.00

002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE
CANTON LO DE CHAVEZ, ALDEA OCUBILA,
HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.
300
331 22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE USO COMÚN
331 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES 0.00 359,800.00 359,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 359,800.00 0.00 0.00
DE USO COMÚN
0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00 0.00

003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ,
CASERIO RIO NEGRO, ALDEA EL OREGANO,
100
181 22-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS 0.00 18,000.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00 0.00
300
DE USO COMÚN
0.00 1,080,000.00 918,000.00 918,000.00 0.00 162,000.00 0.00

004 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO COLONIA EL
CARMEN ZONA 1, HUEHUETENANGO,
HUEHUETENANGO
300
331 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES 1,100,000.00 -20,000.00 1,080,000.00 0.00 1,080,000.00 918,000.00 918,000.00 0.00 0.00 162,000.00 0.00
DE USO COMÚN
0.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00 0.00 0.00

005 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO, ZONA 3,
300
DE USO COMÚN
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

DE USO COMÚN
DE USO COMÚN
DE USO COMÚN
DE USO COMÚN
0.00 1,497,305.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 1,247,305.00 0.00

006 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO, ZONA 4,
HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO,
300
331 22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES 0.00 250,000.00 250,000.00 0.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE USO COMÚN
331 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES 0.00 1,497,305.00 1,497,305.00 0.00 1,247,305.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 1,247,305.00 0.00
DE USO COMÚN
0.00 0.00 0.00 0.00 3,484,700.00 0.00 0.00

008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA
CABECERA MUNICIPAL, HUEHUETENANGO,
HUEHUETENANGO.
300
331 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES 0.00 3,484,700.00 3,484,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,484,700.00 0.00 0.00
DE USO COMÚN
0.00 949,750.00 949,750.00 949,750.00 0.00 0.00 0.00

009 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA
OCUBILA, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.
300
DE USO COMÚN
0.00 898,970.00 449,485.00 449,485.00 0.00 449,485.00 0.00

010 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE
SECTOR BRASILIA ZONA 7, HUEHUETENANGO,
HUEHUETENANGO.
300
331 22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES 0.00 49,692.00 49,692.00 0.00 49,692.00 31,057.50 31,057.50 0.00 0.00 18,634.50 0.00
DE USO COMÚN
DE USO COMÚN
331 32-0151-0003 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES 0.00 12,423.00 12,423.00 0.00 12,423.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,423.00 0.00
DE USO COMÚN
0.00 870,000.00 870,000.00 870,000.00 0.00 0.00 0.00

011 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE LO DE
CHAVEZ, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.
300
DE USO COMÚN
DE USO COMÚN
DE USO COMÚN
0.00 238,500.00 238,500.00 238,500.00 1,500.00 0.00 0.00

012 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , ZONA
7, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.
300
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

331 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES 0.00 240,000.00 240,000.00 0.00 238,500.00 238,500.00 238,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00
DE USO COMÚN
0.00 0.00 0.00 0.00 1,248,500.00 0.00 0.00

013 CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA EL
TERRERO ZONA 4, HUEHUETENANGO
HUEHUETENANGO
300
DE USO COMÚN
0.00 0.00 0.00 0.00 23,995,000.00 0.00 0.00

014 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA
DE CONDUCCION DE ALDEA TORLON HACIA FINCA
MUNICIPAL ALDEA LOS REGADILLOS CHIANTLA A
CABECERA MUNICIPAL, HUEHUETENANGO,
HUEHUETENANGO.
300
DE USO COMÚN
1,040.00 485,929.16 485,929.16 485,929.16 40,818.34 0.00 0.00

001 CONSERVACION CISTERNAS MUNICIPALES, PARA EL
MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.
1,040.00 485,929.16 485,929.16 485,929.16 40,818.34 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
022 31-0151-0002 PERSONAL POR CONTRATO 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 18,455.23 18,455.23 18,455.23 0.00 1,544.77 0.00 0.00
TEMPORAL
TEMPORAL
055 22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS 6,900.00 6,000.00 12,900.00 0.00 6,919.14 6,919.14 6,919.14 0.00 5,980.86 0.00 0.00
071 22-0101-0001 AGUINALDO 11,700.00 12,500.00 24,200.00 0.00 19,021.11 19,021.11 19,021.11 0.00 5,178.89 0.00 0.00
073 22-0101-0001 BONO VACACIONAL 2,400.00 1,800.00 4,200.00 0.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100
122 22-0101-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 160.00 0.00 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.00 0.00 0.00
REPRODUCCIÓN
165 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 30,150.00 -25,762.50 4,387.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,387.50 0.00 0.00
DE TRANSPORTE
169 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
195 22-0101-0001 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00
200
253 22-0101-0001 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 18,000.00 10,000.00 28,000.00 0.00 23,990.00 23,990.00 23,990.00 0.00 4,010.00 0.00 0.00
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

262 22-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 136,600.00 -42,500.00 94,100.00 0.00 94,100.00 94,100.00 94,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
267 22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 0.00 2,000.00 2,000.00 750.00 70.00 70.00 70.00 0.00 1,180.00 0.00 0.00
297 22-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 0.00 200.00 200.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.00 0.00 0.00
298 21-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 22,365.00 22,365.00 22,365.00 0.00 2,635.00 0.00 0.00
298 22-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00 29,500.00 29,500.00 0.00 29,390.00 29,390.00 29,390.00 0.00 110.00 0.00 0.00
299 22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 3,551.45 3,551.45 3,551.45 0.00 1,448.55 0.00 0.00
300
328 22-0101-0001 EQUIPO DE CÓMPUTO 0.00 1,000.00 1,000.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00 0.00 0.00
400
2,760.00 472,745.24 472,745.24 472,745.24 59,226.38 0.00 0.00

002 CONSERVACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA
POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO,
HUEHUETENANGO.
2,760.00 472,745.24 472,745.24 472,745.24 59,226.38 0.00 0.00
000 SIN OBRA
100
156 22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EQUIPO
156 31-0151-0002 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 0.00 200.00 0.00 0.00
EQUIPO
165 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 4,000.00 2,000.00 6,000.00 0.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 0.00 150.00 0.00 0.00
DE TRANSPORTE
169 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 0.00 39,000.00 39,000.00 0.00 38,880.00 38,880.00 38,880.00 0.00 120.00 0.00 0.00
200
253 22-0101-0001 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 3,600.00 0.00 3,600.00 0.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 0.00 400.00 0.00 0.00
261 22-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 130,600.00 -122,000.00 8,600.00 0.00 7,728.00 7,728.00 7,728.00 0.00 872.00 0.00 0.00
268 22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 207,140.00 -60,000.00 147,140.00 0.00 146,758.50 146,758.50 146,758.50 0.00 381.50 0.00 0.00
P.V.C.
269 21-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 675.00 675.00 675.00 0.00 325.00 0.00 0.00
269 22-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00 7,725.00 7,725.00 7,725.00 0.00 275.00 0.00 0.00
281 22-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
282 22-0101-0001 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS 14,000.00 45,000.00 59,000.00 0.00 58,150.00 58,150.00 58,150.00 0.00 850.00 0.00 0.00
282 31-0151-0002 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 0.00 400.00 0.00 0.00
283 22-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 25,335.00 5,000.00 30,335.00 0.00 29,784.00 29,784.00 29,784.00 0.00 551.00 0.00 0.00
284 22-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 0.00 31,000.00 31,000.00 0.00 30,850.00 30,850.00 30,850.00 0.00 150.00 0.00 0.00
286 21-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES 0.00 4,989.62 4,989.62 0.00 4,540.00 4,540.00 4,540.00 0.00 449.62 0.00 0.00
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

286 31-0151-0002 HERRAMIENTAS MENORES 0.00 11,000.00 11,000.00 0.00 8,625.00 8,625.00 8,625.00 0.00 2,375.00 0.00 0.00
USO PERSONAL
298 22-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00 22,242.00 22,242.00 2,760.00 18,740.00 18,740.00 18,740.00 0.00 742.00 0.00 0.00
300
325 22-0101-0001 EQUIPO DE TRANSPORTE 150,000.00 -150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
325 32-0101-0014 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00
327 22-0101-0001 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONSTRUCCIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

003 DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA
RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, CANTON
LO DE CHAVEZ, ALDEA OCUBILA, HUEHUETENANGO,
HUEHUETENANGO.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
200
268 31-0151-0002 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 100,000.00 -100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P.V.C.
0.00 199,840.00 199,840.00 199,840.00 160.00 0.00 0.00

POZO MECANICO, ALDEA TALMICHE,
0.00 199,840.00 199,840.00 199,840.00 160.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
100
173 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES 200,000.00 -200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NACIONALES DE USO COMÚN
200
299 21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 260.00 260.00 0.00 220.00 220.00 220.00 0.00 40.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DRENAJE SANITARIO, 6A. AVENIDA SECTOR BRASILIA
ZONA 7 HUEHUETENANGO,HUEHUETENANGO.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
200
P.V.C.
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

0.00 695,450.00 695,450.00 695,450.00 50,300.00 0.00 0.00
006 SUBSIDIO ARRENDAMIENTO CISTERNA PARA AGUA
PARA CONSUMO HUMANO PARA LAS ZONAS CUATRO,
SEIS Y SIETE, LO DE HERNANDEZ Y AQUELLAS ZONAS
Y COMUNIDADES QUE PRESENTEN EMERGENCIA DE LA
CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
0.00 695,450.00 695,450.00 695,450.00 50,300.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
100
155 21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE 0.00 173,400.00 173,400.00 0.00 148,400.00 148,400.00 148,400.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00
TRANSPORTE
TRANSPORTE
155 31-0151-0002 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE 0.00 51,850.00 51,850.00 0.00 51,550.00 51,550.00 51,550.00 0.00 300.00 0.00 0.00
TRANSPORTE
0.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00

007 ELABORACION ESTUDIO TECNICO AMPLIACION
ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR
PUENTE LAS CULEBRAS II, ALDEA CORRAL CHIQUITO,
ZONA 8 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO
0.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
100
181 21-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 0.00 0.00 0.00

008 ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO AMPLIEACION
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CARRIZAL
ARRIBA, ZONA 3 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.
0.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 0.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
100
0.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 0.00 0.00 0.00

009 DOTACION BOMBA Y LIMPIEZA DE POZO MECANICO,
CONTON LAS FLORECITAS , ALDEA LA ESTACIA,
HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO
0.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 0.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
100
173 31-0151-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES 0.00 21,000.00 21,000.00 0.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
300
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

0.00 87,902.00 87,902.00 87,902.00 3,158.00 0.00 0.00
TANQUE DE MAMPOSTERIA ZONA 9, HUEHUETENANGO,
HUEHUETENANGO.
0.00 87,902.00 87,902.00 87,902.00 3,158.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
200
223 21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 0.00 38,920.00 38,920.00 0.00 38,300.00 38,300.00 38,300.00 0.00 620.00 0.00 0.00
P.V.C.
269 21-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 0.00 860.00 860.00 0.00 300.00 300.00 300.00 0.00 560.00 0.00 0.00
274 21-0101-0001 CEMENTO 0.00 40,890.00 40,890.00 0.00 39,950.00 39,950.00 39,950.00 0.00 940.00 0.00 0.00
281 21-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 0.00 6,895.00 6,895.00 0.00 6,876.00 6,876.00 6,876.00 0.00 19.00 0.00 0.00
283 21-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 0.00 900.00 900.00 0.00 320.00 320.00 320.00 0.00 580.00 0.00 0.00
0.00 73,577.00 73,577.00 73,577.00 350.00 0.00 0.00

TANQUE DE CAPTACION DE AGUA POTABLE, 3ERA
CALLE FINAL, ZONA 9 HUEHUETENANGO
HUEHUETENANGO.
0.00 73,577.00 73,577.00 73,577.00 350.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
200
214 21-0101-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, 0.00 7,264.00 7,264.00 0.00 7,215.00 7,215.00 7,215.00 0.00 49.00 0.00 0.00
CORCHO Y SUS MANUFACTURAS
P.V.C.
274 21-0101-0001 CEMENTO 0.00 17,458.00 17,458.00 0.00 17,458.00 17,458.00 17,458.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16,350.00 13,732,958.74 12,716,506.11 12,716,506.11 4,597,552.93 1,016,452.63 0.00

13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD
16,350.00 13,732,958.74 12,716,506.11 12,716,506.11 4,597,552.93 1,016,452.63 0.00
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA
0.00 83,322.40 83,322.40 83,322.40 3,705.00 0.00 0.00
001 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO
0.00 74,682.40 74,682.40 74,682.40 0.00 0.00 0.00
000 SIN ACTIVIDAD
0.00 74,682.40 74,682.40 74,682.40 0.00 0.00 0.00
001 MEJORAMIENTO DE EDIFICIO RASTRO MUNICIPAL,
ZONA 5 LA TERMINAL, HUEHUETENANGO,
HUEHUETENANGO.
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

300
DE USO NO COMÚN
DE USO NO COMÚN
DE USO NO COMÚN
0.00 8,640.00 8,640.00 8,640.00 3,705.00 0.00 0.00

001 CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL, ZONA CINCO,
0.00 8,640.00 8,640.00 8,640.00 3,705.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
200
214 22-0101-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, 960.00 0.00 960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 960.00 0.00 0.00
224 22-0101-0001 PÓMEZ, CAL Y YESO 155.00 0.00 155.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155.00 0.00 0.00
254 22-0101-0001 ARTÍCULOS DE CAUCHO 1,450.00 -1,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
264 22-0101-0001 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 2,200.00 3,000.00 5,200.00 0.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 0.00 400.00 0.00 0.00
P.V.C.
274 22-0101-0001 CEMENTO 425.00 0.00 425.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 425.00 0.00 0.00
284 22-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 4,320.00 -4,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
286 22-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES 2,360.00 -2,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
292 22-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 7,740.00 -7,000.00 740.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 740.00 0.00 0.00
USO PERSONAL
297 22-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 1,000.00 -1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
300
329 22-0101-0001 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3,600.00 -3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3,350.00 2,341,116.15 2,341,116.15 2,341,116.15 89,302.85 0.00 0.00

002 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS
0.00 357,750.00 357,750.00 357,750.00 0.00 0.00 0.00
000 SIN ACTIVIDAD
0.00 357,750.00 357,750.00 357,750.00 0.00 0.00 0.00
001 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO
DE DESECHOS SOLIDOS (CONSTRUCCION DE
CELDAS) VERTEDERO MUNICIPAL, ALDEA EL
OREGANO, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.
300
DE USO COMÚN
DE USO COMÚN
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

DE USO COMÚN
3,350.00 1,833,966.15 1,833,966.15 1,833,966.15 89,302.85 0.00 0.00

001 CONSERVACION VERTEDERO MUNICIPAL, ALDEA EL
3,350.00 1,833,966.15 1,833,966.15 1,833,966.15 89,302.85 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
TEMPORAL
071 22-0101-0001 AGUINALDO 33,720.00 12,500.00 46,220.00 0.00 43,575.81 43,575.81 43,575.81 0.00 2,644.19 0.00 0.00
072 21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 0.00 25,500.00 25,500.00 0.00 25,315.59 25,315.59 25,315.59 0.00 184.41 0.00 0.00
073 22-0101-0001 BONO VACACIONAL 10,200.00 500.00 10,700.00 0.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 0.00 200.00 0.00 0.00
073 31-0151-0002 BONO VACACIONAL 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 0.00 200.00 0.00 0.00
100
REPRODUCCIÓN
154 21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 558,400.00 558,400.00 0.00 558,100.00 558,100.00 558,100.00 0.00 300.00 0.00 0.00
DE CONSTRUCCIÓN
DE CONSTRUCCIÓN
154 31-0151-0002 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 125,000.00 125,000.00 0.00 114,600.00 114,600.00 114,600.00 0.00 10,400.00 0.00 0.00
DE CONSTRUCCIÓN
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
167 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 0.00 3,725.00 3,725.00 0.00 3,725.00 3,725.00 3,725.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
200
262 22-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 91,620.00 -9,000.00 82,620.00 0.00 77,619.08 77,619.08 77,619.08 0.00 5,000.92 0.00 0.00
262 31-0151-0002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
264 22-0101-0001 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 100,300.00 -27,500.00 72,800.00 0.00 72,750.00 72,750.00 72,750.00 0.00 50.00 0.00 0.00
264 31-0151-0002 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 0.00 14,550.00 14,550.00 0.00 14,550.00 14,550.00 14,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00
268 22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 2,850.00 2,850.00 2,850.00 0.00 150.00 0.00 0.00
P.V.C.
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

298 31-0151-0002 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00 5,000.00 5,000.00 3,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,650.00 0.00 0.00
300
400
0.00 149,400.00 149,400.00 149,400.00 0.00 0.00 0.00

002 SUBSIDIO ARRENDAMIENTO DE VERTEDERO
MUNICIPAL, ALDEA EL OREGANO, HUEHUETENANGO,
HUEHUETENANGO.
0.00 149,400.00 149,400.00 149,400.00 0.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
100
152 22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS 149,400.00 0.00 149,400.00 0.00 149,400.00 149,400.00 149,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 300,924.27 220,049.27 220,049.27 1,935,053.73 80,875.00 0.00

003 INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD
0.00 246,125.00 165,250.00 165,250.00 1,932,800.00 80,875.00 0.00
000 SIN ACTIVIDAD
0.00 0.00 0.00 0.00 599,900.00 0.00 0.00
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA
OJECHEJEL, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.
300
DE USO NO COMÚN
DE USO NO COMÚN
0.00 0.00 0.00 0.00 598,500.00 0.00 0.00

002 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD LAS LAGUNAS
ZONA 10, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.
100
181 22-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
300
DE USO NO COMÚN
DE USO NO COMÚN
0.00 0.00 0.00 0.00 597,500.00 0.00 0.00

003 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD SECTOR MONTE
VERDE ZONA 6, HUEHUETENANGO,
HUEHUETENANGO.
100
300
DE USO NO COMÚN
DE USO NO COMÚN
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

0.00 246,125.00 165,250.00 165,250.00 136,900.00 80,875.00 0.00
004 AMPLIACION CENTRO DE SALUD NORTE, EL
CALVARIO, ZONA 3, HUEHUETENANGO,
HUEHUETENANGO.
300
332 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES 0.00 21,017.10 21,017.10 0.00 9,400.00 5,875.00 5,875.00 0.00 11,617.10 3,525.00 0.00
DE USO NO COMÚN
DE USO NO COMÚN
DE USO NO COMÚN
0.00 20,746.27 20,746.27 20,746.27 2,253.73 0.00 0.00

001 SUBSIDIO BOMBEROS MUNICIPALES,
0.00 20,746.27 20,746.27 20,746.27 2,253.73 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
029 21-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL 100,000.00 -90,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TEMPORAL
071 21-0101-0001 AGUINALDO 0.00 500.00 500.00 0.00 224.12 224.12 224.12 0.00 275.88 0.00 0.00
100
165 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 60,000.00 -60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE TRANSPORTE
200
400
0.00 34,053.00 34,053.00 34,053.00 0.00 0.00 0.00

MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD, LLANO
GRANDE CHINACA HUEHUETENANGO.
0.00 34,053.00 34,053.00 34,053.00 0.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
200
274 21-0101-0001 CEMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13,000.00 8,356,459.84 7,420,882.21 7,420,882.21 525,251.43 935,577.63 0.00

004 INFRAESTRUCTURA DE SALUD
0.00 2,745,215.83 1,809,638.20 1,809,638.20 251,756.77 935,577.63 0.00
000 SIN ACTIVIDAD
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR IGLESIA
CATOLICA, ALDEA TOJOCAZ, HUEHUETENANGO,
HUEHUETENANGO.
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

300
DE USO COMÚN
0.00 399,850.00 0.00 0.00 150.00 399,850.00 0.00

002 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA TOJESPAQUE,
300
DE USO COMÚN
331 29-0101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES 450,000.00 -340,000.00 110,000.00 0.00 109,850.00 0.00 0.00 0.00 150.00 109,850.00 0.00
DE USO COMÚN
0.00 354,000.00 354,000.00 354,000.00 0.00 0.00 0.00

003 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA
CHILOJA, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.
300
331 22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES 300,000.00 54,000.00 354,000.00 0.00 354,000.00 354,000.00 354,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE USO COMÚN
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

004 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ,ALDEA EL
300
DE USO COMÚN
0.00 157,446.33 7,500.00 7,500.00 58.67 149,946.33 0.00

005 MEJORAMIENTO CALLE CANTON LA LAGUNA,
SECTOR LAS LLANTAS ALDEA CHINACA,
100
300
331 22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 149,946.33 0.00 0.00 0.00 53.67 149,946.33 0.00
DE USO COMÚN
0.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 0.00 0.00 0.00

006 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL CAMPO ALDEA
CHINACA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.
100
300
DE USO COMÚN
0.00 299,000.00 0.00 0.00 1,000.00 299,000.00 0.00

007 MEJORAMIENTO CALLE CASERIO LLANO GRANDE,
ALDEA CHINACA HUEHUETENANGO,
HUEHUETENANGO.
300
331 22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES 450,000.00 -150,000.00 300,000.00 0.00 299,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 299,000.00 0.00
DE USO COMÚN
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00
008 MEJORAMIENTO CALLE FASE II, ALDEA SUCULQUE,
300
331 22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00
DE USO COMÚN
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

009 MEJORAMIENTO CALLE DEL ASFALTO HACIA
CANTON LAS FLORECITAS, ALDEA LA ESTANCIA,
300
DE USO COMÚN
0.00 209,499.50 169,599.60 169,599.60 500.50 39,899.90 0.00

010 MEJORAMIENTO CALLE FASE V, SECTOR ESCUELA
ALDEA TOJOCAZ, HUEHUETENANGO,
HUEHUETENANGO.
100
300
331 29-0101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 199,499.50 159,599.60 159,599.60 0.00 500.50 39,899.90 0.00
DE USO COMÚN
0.00 49,960.00 49,960.00 49,960.00 0.00 0.00 0.00

011 MEJORAMIENTO CALLE , ALDEA TOJOCAZ,
300
DE USO COMÚN
DE USO COMÚN
0.00 69,965.00 69,965.00 69,965.00 0.00 0.00 0.00

012 MEJORAMIENTO CALLE FRENTE AL SALON, ALDEA
LA ESTANCIA, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO
300
DE USO COMÚN
DE USO COMÚN
DE USO COMÚN
0.00 39,970.92 39,970.92 39,970.92 0.00 0.00 0.00

013 MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA DE CALLE JAVIER,
LA LAGUNA SECA, ALDEA CHINACA,
300
DE USO COMÚN
DE USO COMÚN
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

0.00 149,464.50 149,464.00 149,464.00 6.00 0.50 0.00
014 MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA CAR WASH,
CANTON EL LLANO, ALDEA CHINACA,
300
DE USO COMÚN
DE USO COMÚN
DE USO COMÚN
0.00 346,640.90 299,760.00 299,760.00 50,041.60 46,880.90 0.00

015 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR , ALDEA
TOJOCAZ, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.
300
DE USO COMÚN
DE USO COMÚN
0.00 646,918.68 646,918.68 646,918.68 0.00 0.00 0.00

016 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR , ALDEA
SUCULQUE, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.
300
DE USO COMÚN
13,000.00 4,934,350.86 4,934,350.86 4,934,350.86 260,009.27 0.00 0.00

001 CONSERVACION DE CONVOY MUNICIPAL.
MUNICIPALIDAD DE HUEHUETENANGO PARA EL ANO
2018, MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO.
13,000.00 4,934,350.86 4,934,350.86 4,934,350.86 260,009.27 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
022 21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO 446,650.00 -158,000.00 288,650.00 0.00 262,646.81 262,646.81 262,646.81 0.00 26,003.19 0.00 0.00
027 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL 48,000.00 -19,500.00 28,500.00 0.00 24,100.00 24,100.00 24,100.00 0.00 4,400.00 0.00 0.00
TEMPORAL
TEMPORAL
051 21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS 47,650.00 -10,000.00 37,650.00 0.00 27,928.72 27,928.72 27,928.72 0.00 9,721.28 0.00 0.00
055 21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 8,570.56 8,570.56 8,570.56 0.00 11,429.44 0.00 0.00
071 21-0101-0001 AGUINALDO 37,220.00 -12,000.00 25,220.00 0.00 22,280.88 22,280.88 22,280.88 0.00 2,939.12 0.00 0.00
073 21-0101-0001 BONO VACACIONAL 7,210.00 -3,500.00 3,710.00 0.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 0.00 210.00 0.00 0.00
100
REPRODUCCIÓN
DE CONSTRUCCIÓN
DE CONSTRUCCIÓN
DE CONSTRUCCIÓN
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

DE CONSTRUCCIÓN
154 31-0151-0002 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 432,600.00 432,600.00 0.00 381,350.00 381,350.00 381,350.00 0.00 51,250.00 0.00 0.00
DE CONSTRUCCIÓN
154 32-0101-0014 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE CONSTRUCCIÓN
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
165 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 73,170.00 -46,600.00 26,570.00 0.00 12,765.00 12,765.00 12,765.00 0.00 13,805.00 0.00 0.00
DE TRANSPORTE
165 29-0101-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 0.00 29,244.57 29,244.57 0.00 28,655.00 28,655.00 28,655.00 0.00 589.57 0.00 0.00
DE TRANSPORTE
167 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 98,995.00 -28,000.00 70,995.00 0.00 69,900.00 69,900.00 69,900.00 0.00 1,095.00 0.00 0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
200
233 21-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR 21,700.00 -20,000.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,700.00 0.00 0.00
253 21-0101-0001 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 0.00 112,880.00 112,880.00 13,000.00 97,274.00 97,274.00 97,274.00 0.00 2,606.00 0.00 0.00
253 22-0101-0001 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 0.00 54,000.00 54,000.00 0.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 29,000.00 0.00 0.00
253 29-0101-0002 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
253 31-0151-0002 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 0.00 800.00 0.00 0.00
253 32-0101-0014 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
262 21-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,021,896.00 -523,885.00 498,011.00 0.00 487,069.33 487,069.33 487,069.33 0.00 10,941.67 0.00 0.00
262 22-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
262 31-0151-0002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 16,450.00 16,450.00 16,450.00 0.00 13,550.00 0.00 0.00
298 21-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 138,895.00 60,930.00 199,825.00 0.00 146,813.80 146,813.80 146,813.80 0.00 53,011.20 0.00 0.00
299 21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 788.87 788.87 788.87 0.00 3,211.13 0.00 0.00
300
326 21-0101-0001 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 14,000.00 -14,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
400
413 21-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 37,220.00 -23,500.00 13,720.00 0.00 13,632.70 13,632.70 13,632.70 0.00 87.30 0.00 0.00
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

0.00 89,950.00 89,950.00 89,950.00 1,263.00 0.00 0.00
002 CONSERVACION CARRETERAS (ALQUILER DE
MAQUINARIA) ALDEA EL OREGANO, RIO NEGRO, LAS
FLORECITAS, LA ESTANCIA, CHINACA, LAS PILAS, LA
BARRANCA, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.
0.00 89,950.00 89,950.00 89,950.00 1,263.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
100
154 22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 26,213.00 65,000.00 91,213.00 0.00 89,950.00 89,950.00 89,950.00 0.00 1,263.00 0.00 0.00
DE CONSTRUCCIÓN
0.00 230,902.40 230,902.40 230,902.40 3,430.00 0.00 0.00

PUENTE VEHICULAR, ALDEA XETENAM,
0.00 230,902.40 230,902.40 230,902.40 3,430.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
100
DE CONSTRUCCIÓN
200
214 21-0101-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, 15,000.00 -15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
223 21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 50,000.00 -30,000.00 20,000.00 0.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 0.00 100.00 0.00 0.00
223 22-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
274 21-0101-0001 CEMENTO 100,000.00 -15,000.00 85,000.00 0.00 82,840.00 82,840.00 82,840.00 0.00 2,160.00 0.00 0.00
281 21-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 14,280.00 14,280.00 14,280.00 0.00 720.00 0.00 0.00
283 22-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 0.00 2,642.40 2,642.40 0.00 2,642.40 2,642.40 2,642.40 0.00 0.00 0.00 0.00
284 21-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 20,000.00 -14,050.00 5,950.00 0.00 5,950.00 5,950.00 5,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 89,906.00 89,906.00 89,906.00 0.00 0.00 0.00

DRENAJE SANITARIO, CANTON LA LAGUNA ALDEA
CHINACA, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.
0.00 89,906.00 89,906.00 89,906.00 0.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
200
261 21-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P.V.C.
271 21-0101-0001 PRODUCTOS DE ARCILLA 0.00 21,000.00 21,000.00 0.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
274 21-0101-0001 CEMENTO 0.00 6,800.00 6,800.00 0.00 6,800.00 6,800.00 6,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

0.00 88,398.00 88,398.00 88,398.00 1,602.00 0.00 0.00

MEJORAMIENTO CALLE, SECTOR #1 EL CLARITO,
ALDEA CHINACA, HUEHUETENANGO,
HUEHUETENANGO.
0.00 88,398.00 88,398.00 88,398.00 1,602.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
200
223 22-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 10,000.00 22,800.00 32,800.00 0.00 32,570.00 32,570.00 32,570.00 0.00 230.00 0.00 0.00
265 22-0101-0001 ASFALTO Y SIMILARES 15,000.00 -15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
274 22-0101-0001 CEMENTO 75,000.00 -24,680.00 50,320.00 0.00 49,136.00 49,136.00 49,136.00 0.00 1,184.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

006 DOTACION MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA
MEJORAMIENTO CALLE, ENTRADA AL CEMENTERIO
GENERAL ALDEA CHINACA, HUEHUETENANGO,
HUEHUETENANGO.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
200
223 29-0101-0002 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 15,000.00 -15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
274 29-0101-0002 CEMENTO 75,000.00 -75,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 89,718.75 89,718.75 89,718.75 281.25 0.00 0.00

007 DOTACION ADOQUIN, ALDEA SAN LORENZO,
0.00 89,718.75 89,718.75 89,718.75 281.25 0.00 0.00
000 SIN OBRA
200
275 29-0101-0002 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 200,000.00 -110,000.00 90,000.00 0.00 89,718.75 89,718.75 89,718.75 0.00 281.25 0.00 0.00
Y YESO
0.00 88,018.00 88,018.00 88,018.00 3,409.14 0.00 0.00

PAVIMENTO, ALDEA CANCELAJ HUEHUETENANGO,
HUEHUETENANGO.
0.00 88,018.00 88,018.00 88,018.00 3,409.14 0.00 0.00
000 SIN OBRA
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

200
274 22-0101-0001 CEMENTO 41,587.69 10,689.45 52,277.14 0.00 49,468.00 49,468.00 49,468.00 0.00 2,809.14 0.00 0.00
274 29-0101-0002 CEMENTO 31,042.86 -31,042.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00

009 CONSERVACION CARRETERA DE TERRACERIA,
(ALQUILER DE MAQUINARIA) ALDEA LA ESTANCIA,
LLANO GRANDE HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO
0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
100
DE CONSTRUCCIÓN
154 29-0101-0003 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
DE CONSTRUCCIÓN
155 29-0101-0002 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
TRANSPORTE
0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00

010 CONSERVACION CARRETERA DE TERRACERIA,
(ALQUILER DE MAQUINARIA) CASERIO CANCELAJ,
ALDEA SAN LORENZO, COLONIA HERRERA Y SECTOR
LOS CHUTALES, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO
0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
100
DE CONSTRUCCIÓN
155 29-0101-0002 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
TRANSPORTE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

011 DOTACION MATERIALES DE CONTRUCCION PARA
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR IGLESIA CATOLICA,
ALDEA TOJOCAZ, HUEHUETENANGO,
HUEHUETENANGO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
200
265 22-0101-0001 ASFALTO Y SIMILARES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

274 22-0101-0001 CEMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 2,651,136.08 2,651,136.08 2,651,136.08 2,044,239.92 0.00 0.00

005 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO
0.00 1,276,393.75 1,276,393.75 1,276,393.75 1,918,056.25 0.00 0.00
000 SIN ACTIVIDAD
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO SECTOR 3, CAMBOTE ZONA 11,
300
DE USO COMÚN
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS
RESIDUALES FRENTE AL RASTRO MUNICIPAL ZONA
300
DE USO COMÚN
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

003 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS
RESIDUALES ENTRE PUENTE PLAZA DE CERDOS Y
PUENTE ENTRADA COLONIA PANAMA ZONA 2,
300
DE USO NO COMÚN
0.00 375,443.75 375,443.75 375,443.75 323,056.25 0.00 0.00

004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SECTOR CANXAC, ZONA 5, HUEHUETENANGO,
HUEHUETENANGO.
300
DE USO COMÚN
0.00 401,000.00 401,000.00 401,000.00 0.00 0.00 0.00

005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SECTOR LAS POSITAS AL PUENTE LAS CULEBRAS 1,
EL TERRERO ZONA 4, HUEHUETENANGO,
HUEHUETENANGO.
300
DE USO COMÚN
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

0.00 499,950.00 499,950.00 499,950.00 0.00 0.00 0.00
006 AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES
COLONIA EL VALLE, ZONA 5, HUEHUETENANGO,
HUEHUETENANGO.
300
DE USO COMÚN
0.00 0.00 0.00 0.00 1,595,000.00 0.00 0.00

007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO DE COLONIA PUNTARENAS, COLONIA EL
EDEN Y SECTOR BRASILIA ZONA 7,
HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO
300
DE USO COMÚN
0.00 957,476.33 957,476.33 957,476.33 22,789.67 0.00 0.00

001 CONSERVACION DRENAJE SANITARIO Y PLUVIALES DE
LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.
0.00 957,476.33 957,476.33 957,476.33 22,789.67 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
022 31-0151-0002 PERSONAL POR CONTRATO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TEMPORAL
071 22-0101-0001 AGUINALDO 17,565.00 -5,000.00 12,565.00 0.00 12,470.00 12,470.00 12,470.00 0.00 95.00 0.00 0.00
073 22-0101-0001 BONO VACACIONAL 2,400.00 -1,000.00 1,400.00 0.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
073 31-0151-0002 BONO VACACIONAL 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 0.00 2,200.00 0.00 0.00
100
REPRODUCCIÓN
DE CONSTRUCCIÓN
200
214 22-0101-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, 3,750.00 0.00 3,750.00 0.00 3,740.00 3,740.00 3,740.00 0.00 10.00 0.00 0.00
223 31-0151-0002 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 0.00 14,000.00 14,000.00 0.00 9,850.00 9,850.00 9,850.00 0.00 4,150.00 0.00 0.00
268 22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 191,650.00 125,816.00 317,466.00 0.00 316,774.00 316,774.00 316,774.00 0.00 692.00 0.00 0.00
P.V.C.
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

P.V.C.
271 22-0101-0001 PRODUCTOS DE ARCILLA 8,750.00 -500.00 8,250.00 0.00 8,145.00 8,145.00 8,145.00 0.00 105.00 0.00 0.00
274 22-0101-0001 CEMENTO 15,045.00 57,500.00 72,545.00 0.00 71,945.00 71,945.00 71,945.00 0.00 600.00 0.00 0.00
274 31-0151-0002 CEMENTO 0.00 35,000.00 35,000.00 0.00 29,970.00 29,970.00 29,970.00 0.00 5,030.00 0.00 0.00
Y YESO
275 31-0151-0002 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 0.00 9,100.00 9,100.00 0.00 6,095.80 6,095.80 6,095.80 0.00 3,004.20 0.00 0.00
Y YESO
281 22-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 6,520.00 20,000.00 26,520.00 0.00 25,345.00 25,345.00 25,345.00 0.00 1,175.00 0.00 0.00
286 21-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES 0.00 500.00 500.00 0.00 245.00 245.00 245.00 0.00 255.00 0.00 0.00
400
0.00 45,105.00 45,105.00 45,105.00 0.00 0.00 0.00

DRENAJE SANITARIO, ACCESO A, ZACULEU CENTRAL
ZONA 9, SECTOR NAZARETH, HUEHUETENANGO,
HUEHUETENANGO.
0.00 45,105.00 45,105.00 45,105.00 0.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
200
P.V.C.
269 21-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 2,000.00 -2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
271 21-0101-0001 PRODUCTOS DE ARCILLA 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
274 21-0101-0001 CEMENTO 10,000.00 -10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
275 21-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 8,000.00 -8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Y YESO
0.00 89,760.00 89,760.00 89,760.00 0.00 0.00 0.00

DRENAJE SANITARIO, 8A. CALLE ZONA 4, SECTOR LOS
OLIVOS, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.
0.00 89,760.00 89,760.00 89,760.00 0.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
200
268 21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 50,000.00 5,310.00 55,310.00 0.00 55,310.00 55,310.00 55,310.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P.V.C.
271 21-0101-0001 PRODUCTOS DE ARCILLA 2,000.00 20,500.00 22,500.00 0.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

274 21-0101-0001 CEMENTO 15,000.00 -11,600.00 3,400.00 0.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
281 21-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 25,000.00 -23,350.00 1,650.00 0.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 43,220.00 0.00 0.00

DRENAJE SANITARIO, SECTOR LA JOYA, CONTIGUO A
RESTAURANTE, ZONA 4 HUEHUETENANGO,
HUEHUETENANGO.
0.00 0.00 0.00 0.00 43,220.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
200
223 21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
268 21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 36,000.00 -18,780.00 17,220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,220.00 0.00 0.00
P.V.C.
268 31-0151-0002 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
P.V.C.
269 21-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
271 21-0101-0001 PRODUCTOS DE ARCILLA 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
274 21-0101-0001 CEMENTO 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
275 21-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
Y YESO
0.00 74,900.00 74,900.00 74,900.00 0.00 0.00 0.00

005 DOTACION MATERIALES PARA DRENAJE SANITARIO,
2DA. AVENIDA A, PRIMER CARRIZAL, SECTOR LOS
PINOS ZONA 3, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.
0.00 74,900.00 74,900.00 74,900.00 0.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
200
223 21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 5,000.00 425.00 5,425.00 0.00 5,425.00 5,425.00 5,425.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P.V.C.
271 21-0101-0001 PRODUCTOS DE ARCILLA 2,000.00 20,500.00 22,500.00 0.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
274 21-0101-0001 CEMENTO 5,000.00 6,815.00 11,815.00 0.00 11,815.00 11,815.00 11,815.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Y YESO
281 21-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 3,000.00 1,860.00 4,860.00 0.00 4,860.00 4,860.00 4,860.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00

006 ELABORACION ESTUDIO TECNICO CONSTRUCCION
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR
3,CAMBOTE ZONA 11, HUEHUETENANGO,
HUEHUETENANGO
0.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
100
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

188 22-0101-0001 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y 0.00 18,000.00 18,000.00 0.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00

007 ELABORACION ESTUDIO TECNICO DE AGUAS
RESIDUALES MUNICIPALES, MUNICIPALIDAD DE
0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
100
0.00 189,501.00 189,501.00 189,501.00 174.00 0.00 0.00

MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO
2DA AVENIDA Y 2DA CALLE ZONA 7, HUEHUETENANGO,
HUEHUETENANGO.
0.00 189,501.00 189,501.00 189,501.00 174.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
200
P.V.C.
271 21-0101-0001 PRODUCTOS DE ARCILLA 0.00 26,300.00 26,300.00 0.00 26,300.00 26,300.00 26,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
274 21-0101-0001 CEMENTO 0.00 19,866.00 19,866.00 0.00 19,866.00 19,866.00 19,866.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45,732.60 2,277,759.41 2,008,435.91 2,008,435.91 2,910,093.03 269,323.50 0.00

14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD
45,732.60 1,551,787.51 1,551,787.51 1,551,787.51 1,160,201.24 0.00 0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
45,732.60 1,551,787.51 1,551,787.51 1,551,787.51 1,160,201.24 0.00 0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00 1,097,500.00 0.00 0.00
000 SIN ACTIVIDAD
0.00 0.00 0.00 0.00 599,500.00 0.00 0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL
MIXTA CASERIO TOJOCAZ, ALDEA SAN LORENZO,
100
300
DE USO NO COMÚN
DE USO NO COMÚN
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MIXTA SECTOR PUENTE LAS CULEBRAS II, ALDEA
CORRAL CHIQUITO, ZONA 8 HUEHUETENANGO,
HUEHUETENANGO.
100
300
DE USO NO COMÚN
0.00 0.00 0.00 0.00 458,000.00 0.00 0.00

MIXTA ALDEA CARRIZAL ARRIBA, ZONA 3,
100
300
DE USO NO COMÚN
DE USO NO COMÚN
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA
MIXTA EL TERRERO ZONA 4 HUEHUETENANGO,
HUEHUETENANGO.
300
DE USO NO COMÚN
0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00

005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL
RURAL MIXTA ZACULEU CAPILLA ZONA 9,
300
DE USO NO COMÚN
45,732.60 1,494,082.26 1,494,082.26 1,494,082.26 22,043.59 0.00 0.00

001 SUBSIDIO DE APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO
DE HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.
45,732.60 1,494,082.26 1,494,082.26 1,494,082.26 22,043.59 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
029 22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL 1,600,000.00 -170,216.55 1,429,783.45 0.00 1,429,555.74 1,429,555.74 1,429,555.74 0.00 227.71 0.00 0.00
TEMPORAL
079 31-0151-0002 OTRAS PRESTACIONES 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
100
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

164 31-0151-0002 MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
EDUCACIONALES Y RECREATIVOS
199 22-0101-0001 OTROS SERVICIOS 0.00 14,375.00 14,375.00 0.00 14,374.00 14,374.00 14,374.00 0.00 1.00 0.00 0.00
200
223 22-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 0.00 5,000.00 5,000.00 4,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00
261 22-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 0.00 500.00 500.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00
P.V.C.
274 22-0101-0001 CEMENTO 0.00 19,000.00 19,000.00 10,406.00 8,249.00 8,249.00 8,249.00 0.00 345.00 0.00 0.00
275 22-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 0.00 5,700.00 5,700.00 650.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 0.00 1,150.00 0.00 0.00
Y YESO
281 22-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 0.00 8,500.00 8,500.00 3,102.00 5,196.00 5,196.00 5,196.00 0.00 202.00 0.00 0.00
284 22-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 0.00 65,000.00 65,000.00 25,029.60 25,781.60 25,781.60 25,781.60 0.00 14,188.80 0.00 0.00
297 22-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 1,125.92 1,125.92 1,125.92 0.00 874.08 0.00 0.00
0.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00

002 ELABORACION ESTUDIO TECNICO,MEJORMIENTO
SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO RIO NEGRO,
ALDEA EL OREGANO, HUEHUETENANGO,
HUEHUETENANGO.
0.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
100
0.00 0.00 0.00 0.00 40,362.90 0.00 0.00

003 DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL
MEJORAMIENTO DE ESCUELA (TECHO) ESCUELA
OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LAS PILAS ALDEA LA
ESTANCIA, HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO.
0.00 0.00 0.00 0.00 40,362.90 0.00 0.00
000 SIN OBRA
200
284 21-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 0.00 39,408.00 39,408.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,408.00 0.00 0.00
0.00 39,705.25 39,705.25 39,705.25 294.75 0.00 0.00

004 DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL
MEJORAMIENTO DE ESCUELA (TECHO) ESCUELA
OFICIAL RURAL MIXTA, BRISAS DEL CAMPO, LAS
LAGUNAS ZONA 10 HUEHUETENANGO
HUEHUETENANGO.
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

0.00 39,705.25 39,705.25 39,705.25 294.75 0.00 0.00
000 SIN OBRA
200
P.V.C.
0.00 725,971.90 456,648.40 456,648.40 1,749,891.79 269,323.50 0.00

05 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA
0.00 725,971.90 456,648.40 456,648.40 1,749,891.79 269,323.50 0.00
001 SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CICLO BÁSICO
0.00 725,971.90 456,648.40 456,648.40 1,699,891.79 269,323.50 0.00
000 SIN ACTIVIDAD
0.00 0.00 0.00 0.00 699,900.00 0.00 0.00
001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO TELESECUNDARIA,
CANTON LA LAGUNA, ALDEA CHINACA,
HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO
100
300
DE USO NO COMÚN
DE USO NO COMÚN
0.00 725,971.90 456,648.40 456,648.40 21.79 269,323.50 0.00

002 CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO LOS
OLIVOS ZONA 4, HUEHUETENANGO,
HUEHUETENANGO.
300
DE USO NO COMÚN
DE USO NO COMÚN
DE USO NO COMÚN
DE USO NO COMÚN
0.00 0.00 0.00 0.00 999,970.00 0.00 0.00

003 AMPLIACION EDIFICIO PARA EDUCACION SUPERIOR
CENTRO UNIVERSITARIO DE NOROCCIDENTE
(CUNOROC), HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO
300
DE USO NO COMÚN
0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00

001 SUBSIDIO CENTRO UNIVERSITARIO NOROCCIDENTE
CUNOROC, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.
0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

100
141 21-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00
34,400.00 1,787,159.18 1,737,780.44 1,737,780.44 55,384.82 49,378.74 0.00

17 SEGURIDAD INTEGRAL
34,400.00 1,787,159.18 1,737,780.44 1,737,780.44 55,384.82 49,378.74 0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL
PATRIMONIO
34,400.00 1,787,159.18 1,737,780.44 1,737,780.44 55,384.82 49,378.74 0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS
0.00 945,601.68 896,222.94 896,222.94 20,798.32 49,378.74 0.00
000 SIN ACTIVIDAD
0.00 498,287.40 448,908.66 448,908.66 1,712.60 49,378.74 0.00
001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, ALDEA LA
ESTANCIA,HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.
300
332 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES 400,000.00 100,000.00 500,000.00 0.00 498,287.40 448,908.66 448,908.66 0.00 1,712.60 49,378.74 0.00
DE USO NO COMÚN
DE USO NO COMÚN
0.00 0.00 0.00 0.00 17,000.00 0.00 0.00

002 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA DE
FUTBOL, CHIMUSINIQUE ZONA 12, HUEHUETENANGO,
HUEHUETENANGO.
300
332 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES 500,000.00 -483,000.00 17,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,000.00 0.00 0.00
DE USO NO COMÚN
0.00 447,314.28 447,314.28 447,314.28 2,085.72 0.00 0.00

003 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, EN LLANO
GRANDE ALDEA LA ESTANCIA HUEHUETENANGO,
HUEHUETENANGO.
300
DE USO NO COMÚN
DE USO NO COMÚN
0.00 49,800.00 49,800.00 49,800.00 5,230.00 0.00 0.00

001 CONSERVACION TEATRO MUNICIPAL, ZONA UNO,
0.00 49,800.00 49,800.00 49,800.00 5,230.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO 21,000.00 -20,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
100
REPRODUCCIÓN
189 22-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 8,000.00 -7,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

199 22-0101-0001 OTROS SERVICIOS 1,450.00 0.00 1,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,450.00 0.00 0.00
200
214 22-0101-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, 32,810.00 -16,010.00 16,800.00 0.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
254 22-0101-0001 ARTÍCULOS DE CAUCHO 300.00 -300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
261 22-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 10,800.00 -6,695.00 4,105.00 0.00 4,105.00 4,105.00 4,105.00 0.00 0.00 0.00 0.00
264 22-0101-0001 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 350.00 -350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P.V.C.
273 22-0101-0001 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 3,600.00 -3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
281 22-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 100.00 -100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
283 22-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 220.00 -120.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
284 22-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 22,250.00 -3,815.00 18,435.00 0.00 18,435.00 18,435.00 18,435.00 0.00 0.00 0.00 0.00
297 22-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 12,400.00 -7,120.00 5,280.00 0.00 5,280.00 5,280.00 5,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00
299 22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 980.00 -500.00 480.00 0.00 480.00 480.00 480.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 257,160.00 257,160.00 257,160.00 2,090.00 0.00 0.00

002 SUBSIDIO APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE EN LA
CIUDAD DE HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.
0.00 257,160.00 257,160.00 257,160.00 2,090.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
200
233 21-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR 15,100.00 -14,500.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00
233 31-0151-0002 PRENDAS DE VESTIR 22,900.00 -20,000.00 2,900.00 0.00 1,760.00 1,760.00 1,760.00 0.00 1,140.00 0.00 0.00
294 31-0151-0002 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 19,750.00 -4,000.00 15,750.00 0.00 15,400.00 15,400.00 15,400.00 0.00 350.00 0.00 0.00
400
445 31-0151-0002 TRANSFERENCIAS AL DEPORTE 17,250.00 162,750.00 180,000.00 0.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34,400.00 483,037.50 483,037.50 483,037.50 26,886.50 0.00 0.00

003 CONSERVACION FERIA MUNICIPAL (FIESTAS JULIAS),
34,400.00 483,037.50 483,037.50 483,037.50 26,886.50 0.00 0.00
000 SIN OBRA
100
122 22-0101-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 685.00 685.00 685.00 0.00 315.00 0.00 0.00
REPRODUCCIÓN
141 22-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
187 22-0101-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y 6,000.00 40,000.00 46,000.00 0.00 45,950.00 45,950.00 45,950.00 0.00 50.00 0.00 0.00
DEPORTIVAS
196 22-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 165,000.00 26,824.00 191,824.00 20,800.00 169,825.00 169,825.00 169,825.00 0.00 1,199.00 0.00 0.00
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

199 22-0101-0001 OTROS SERVICIOS 1,000.00 13,000.00 14,000.00 0.00 13,125.20 13,125.20 13,125.20 0.00 874.80 0.00 0.00
200
211 22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS 35,000.00 91,180.00 126,180.00 7,000.00 118,736.39 118,736.39 118,736.39 0.00 443.61 0.00 0.00
224 22-0101-0001 PÓMEZ, CAL Y YESO 2,000.00 2,420.00 4,420.00 0.00 4,420.00 4,420.00 4,420.00 0.00 0.00 0.00 0.00
233 22-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR 10,000.00 1,500.00 11,500.00 6,000.00 4,900.00 4,900.00 4,900.00 0.00 600.00 0.00 0.00
239 22-0101-0001 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 5,000.00 -4,000.00 1,000.00 0.00 714.00 714.00 714.00 0.00 286.00 0.00 0.00
262 22-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,000.00 -4,000.00 1,000.00 200.00 242.00 242.00 242.00 0.00 558.00 0.00 0.00
267 22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 5,000.00 0.00 5,000.00 400.00 2,879.00 2,879.00 2,879.00 0.00 1,721.00 0.00 0.00
268 22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 2,000.00 3,000.00 5,000.00 0.00 43.00 43.00 43.00 0.00 4,957.00 0.00 0.00
P.V.C.
286 22-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 60.00 60.00 60.00 0.00 940.00 0.00 0.00
291 22-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA 1,000.00 -100.00 900.00 0.00 800.20 800.20 800.20 0.00 99.80 0.00 0.00
USO PERSONAL
294 22-0101-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 20,000.00 20,000.00 40,000.00 0.00 37,660.00 37,660.00 37,660.00 0.00 2,340.00 0.00 0.00
299 22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 10,000.00 50,000.00 60,000.00 0.00 55,310.21 55,310.21 55,310.21 0.00 4,689.79 0.00 0.00
0.00 51,560.00 51,560.00 51,560.00 380.00 0.00 0.00

CIRCULACION CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA EL
OREGANO, CASERIO RIO NEGRO, HUEHUETENANGO
0.00 51,560.00 51,560.00 51,560.00 380.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
200
274 21-0101-0001 CEMENTO 0.00 12,900.00 12,900.00 0.00 12,900.00 12,900.00 12,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 87,893.29 87,893.29 87,893.29 3,577.46 0.00 0.00

18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
0.00 87,893.29 87,893.29 87,893.29 3,577.46 0.00 0.00
01 COBERTURA FORESTAL
0.00 87,893.29 87,893.29 87,893.29 3,577.46 0.00 0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS
0.00 53,459.29 53,459.29 53,459.29 811.46 0.00 0.00
001 CONSERVACION Y PROTECCION FUENTES DE AGUA
QUE ABASTECEN AL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO.
0.00 53,459.29 53,459.29 53,459.29 811.46 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
TEMPORAL
029 21-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL 25,000.00 -25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TEMPORAL
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

031 21-0101-0001 JORNALES 15,000.00 -15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
051 21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS 0.00 3,317.70 3,317.70 0.00 3,317.70 3,317.70 3,317.70 0.00 0.00 0.00 0.00
055 21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS 0.00 1,243.72 1,243.72 0.00 1,243.72 1,243.72 1,243.72 0.00 0.00 0.00 0.00
071 21-0101-0001 AGUINALDO 0.00 3,500.00 3,500.00 0.00 3,222.78 3,222.78 3,222.78 0.00 277.22 0.00 0.00
073 31-0151-0002 BONO VACACIONAL 0.00 700.00 700.00 0.00 700.00 700.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100
122 21-0101-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 400.00 -400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REPRODUCCIÓN
189 21-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 10,060.00 -10,060.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
195 21-0101-0001 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 100.00 -100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
200
211 21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 21-0101-0001 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA 15,000.00 -15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMERCIALIZACIÓN
263 21-0101-0001 ABONOS Y FERTILIZANTES 800.00 -800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
264 21-0101-0001 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 15,000.00 -15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
300
900
914 21-0101-0001 GASTOS NO PREVISTOS 11,455.00 -11,455.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 34,434.00 34,434.00 34,434.00 2,766.00 0.00 0.00

002 CONSERVACION , AMPLIACION Y SEGUIMIENTO DE
VIVERO FORESTAL PARA EL MUNICIPIO DE
HUEHUETENANGO.
0.00 34,434.00 34,434.00 34,434.00 2,766.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
022 21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO 14,280.00 -14,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
029 21-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL 4,000.00 8,000.00 12,000.00 0.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TEMPORAL
055 21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS 1,875.00 -1,875.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
200
214 21-0101-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, 2,300.00 0.00 2,300.00 0.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 0.00 400.00 0.00 0.00
215 21-0101-0001 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA 10,350.00 -5,000.00 5,350.00 0.00 4,915.00 4,915.00 4,915.00 0.00 435.00 0.00 0.00
COMERCIALIZACIÓN
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

262 21-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,000.00 -1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
263 21-0101-0001 ABONOS Y FERTILIZANTES 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00
264 21-0101-0001 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
268 21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 1,830.00 0.00 1,830.00 0.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 0.00 631.00 0.00 0.00
P.V.C.
284 21-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 770.00 0.00 770.00 0.00 770.00 770.00 770.00 0.00 0.00 0.00 0.00
299 21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 11,400.00 -6,050.00 5,350.00 0.00 5,350.00 5,350.00 5,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00
300
321 21-0101-0001 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 750.00 -750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
900
914 21-0101-0001 GASTOS NO PREVISTOS 800.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00 0.00
43,743.00 14,812,368.68 14,091,669.57 14,091,669.57 2,069,355.22 720,699.11 0.00

19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS
43,743.00 14,812,368.68 14,091,669.57 14,091,669.57 2,069,355.22 720,699.11 0.00
00 SIN SUBPROGRAMA
0.00 175,925.00 175,925.00 175,925.00 5,075.00 0.00 0.00
001 PERSONAS QUE UTILIZAN SERVICIO DE TRANSPORTE
PÚBLICO
0.00 175,925.00 175,925.00 175,925.00 5,075.00 0.00 0.00
001 DOTACION DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES
DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE
HUEHUETENANGO.
0.00 175,925.00 175,925.00 175,925.00 5,075.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
200
0.00 3,641,387.27 3,641,387.27 3,641,387.27 211,521.01 0.00 0.00

002 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO
0.00 680,000.00 680,000.00 680,000.00 82,100.00 0.00 0.00
001 SUBSIDIO PAGO DE EXTRACCION Y ACARREO DE
DESECHOS SOLIDOS. EN LOS PARQUES, CALLES,
MERCADOS, RASTRO MUNICIPAL Y TERMINAL DE
BUSES DE LA ZONA CINCO, DE HUEHUETENANGO,
HUEHUETENANGO.
0.00 680,000.00 680,000.00 680,000.00 82,100.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
100
REPRODUCCIÓN
TRANSPORTE
155 22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE 576,000.00 40,000.00 616,000.00 0.00 552,000.00 552,000.00 552,000.00 0.00 64,000.00 0.00 0.00
TRANSPORTE
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

155 32-0101-0015 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRANSPORTE
0.00 413,991.00 413,991.00 413,991.00 31,273.00 0.00 0.00

002 CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES, ZONA UNO,
CINCO Y OCHO, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.
0.00 413,991.00 413,991.00 413,991.00 31,273.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
022 21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO 92,100.00 -90,000.00 2,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,100.00 0.00 0.00
027 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
TEMPORAL
051 21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS 12,060.00 -10,000.00 2,060.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,060.00 0.00 0.00
055 21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00
079 21-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES 7,000.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00
100
154 21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 3,800.00 0.00 3,800.00 0.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE CONSTRUCCIÓN
155 21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE 5,800.00 0.00 5,800.00 0.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRANSPORTE
171 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 3,404.00 3,404.00 3,404.00 0.00 1,596.00 0.00 0.00
EDIFICIOS
181 21-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS 8,900.00 -5,000.00 3,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,900.00 0.00 0.00
200
214 21-0101-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, 41,480.00 -20,000.00 21,480.00 0.00 21,475.00 21,475.00 21,475.00 0.00 5.00 0.00 0.00
268 21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 6,230.00 0.00 6,230.00 0.00 6,105.00 6,105.00 6,105.00 0.00 125.00 0.00 0.00
P.V.C.
269 21-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1,650.00 0.00 1,650.00 0.00 1,525.00 1,525.00 1,525.00 0.00 125.00 0.00 0.00
272 21-0101-0001 PRODUCTOS DE VIDRIO 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 1,175.00 1,175.00 1,175.00 0.00 25.00 0.00 0.00
273 21-0101-0001 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 26,700.00 -15,000.00 11,700.00 0.00 11,660.00 11,660.00 11,660.00 0.00 40.00 0.00 0.00
274 21-0101-0001 CEMENTO 10,200.00 78,000.00 88,200.00 0.00 88,168.00 88,168.00 88,168.00 0.00 32.00 0.00 0.00
274 31-0151-0002 CEMENTO 0.00 18,500.00 18,500.00 0.00 18,495.00 18,495.00 18,495.00 0.00 5.00 0.00 0.00
275 21-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 6,600.00 6,400.00 13,000.00 0.00 12,969.00 12,969.00 12,969.00 0.00 31.00 0.00 0.00
Y YESO
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

284 21-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 45,850.00 30,000.00 75,850.00 0.00 75,825.00 75,825.00 75,825.00 0.00 25.00 0.00 0.00
USO PERSONAL
297 21-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 22,950.00 -10,000.00 12,950.00 0.00 12,645.00 12,645.00 12,645.00 0.00 305.00 0.00 0.00
0.00 2,547,396.27 2,547,396.27 2,547,396.27 66,285.19 0.00 0.00

003 CONSERVACION LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DE
LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.
0.00 2,547,396.27 2,547,396.27 2,547,396.27 66,285.19 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
022 21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO 1,697,455.00 -526,077.90 1,171,377.10 0.00 1,168,457.99 1,168,457.99 1,168,457.99 0.00 2,919.11 0.00 0.00
TEMPORAL
071 21-0101-0001 AGUINALDO 141,450.00 -12,000.00 129,450.00 0.00 102,668.12 102,668.12 102,668.12 0.00 26,781.88 0.00 0.00
073 21-0101-0001 BONO VACACIONAL 18,000.00 0.00 18,000.00 0.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 0.00 500.00 0.00 0.00
073 31-0151-0002 BONO VACACIONAL 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00 0.00 900.00 0.00 0.00
079 21-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100
REPRODUCCIÓN
TRANSPORTE
181 21-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS 3,900.00 -3,000.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00
200
233 21-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 24,895.00 24,895.00 24,895.00 0.00 105.00 0.00 0.00
254 21-0101-0001 ARTÍCULOS DE CAUCHO 0.00 7,000.00 7,000.00 0.00 6,655.00 6,655.00 6,655.00 0.00 345.00 0.00 0.00
P.V.C.
286 21-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES 45,450.00 -31,460.00 13,990.00 0.00 13,990.00 13,990.00 13,990.00 0.00 0.00 0.00 0.00
292 21-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 0.00 38,500.00 38,500.00 0.00 38,500.00 38,500.00 38,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
USO PERSONAL
292 22-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 18,200.00 18,200.00 18,200.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00
USO PERSONAL
299 21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 2,100.00 12,000.00 14,100.00 0.00 13,220.00 13,220.00 13,220.00 0.00 880.00 0.00 0.00
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

400
413 22-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 0.00 48,744.36 48,744.36 0.00 41,381.73 41,381.73 41,381.73 0.00 7,362.63 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 31,862.82 0.00 0.00

004 ELABORACION ESTUDIO TECNICO DE EDIFICIO DE
OFICINAS ANEXO, MUNICIPALIDAD DE
HUEHUETENANGO
0.00 0.00 0.00 0.00 31,862.82 0.00 0.00
000 SIN OBRA
100
43,743.00 10,995,056.41 10,274,357.30 10,274,357.30 1,852,759.21 720,699.11 0.00

003 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL
0.00 6,126,995.60 5,429,806.49 5,429,806.49 1,305,168.05 697,189.11 0.00
000 SIN ACTIVIDAD
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR 4 CAMBOTE ZONA
300
DE USO COMÚN
0.00 419,490.00 339,590.00 339,590.00 510.00 79,900.00 0.00

002 MEJORAMIENTO CALLE 8VA. AVENIDA ZONA 10
FRENTE A TIENDA LOS ANGELES, HUEHUETENANGO,
HUEHUETENANGO.
100
300
331 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES 400,000.00 -184,685.00 215,315.00 0.00 215,315.00 215,315.00 215,315.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE USO COMÚN
DE USO COMÚN
0.00 76,690.00 76,690.00 76,690.00 4,480.00 0.00 0.00

003 MEJORAMIENTO CALLE 2A. AVENIDA B ZONA 10
100
142 22-0101-0001 FLETES 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE CONSTRUCCIÓN
TRANSPORTE
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

199 22-0101-0001 OTROS SERVICIOS 0.00 11,290.00 11,290.00 0.00 11,290.00 11,290.00 11,290.00 0.00 0.00 0.00 0.00
200
214 22-0101-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, 0.00 1,840.00 1,840.00 0.00 50.00 50.00 50.00 0.00 1,790.00 0.00 0.00
223 22-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 0.00 24,880.00 24,880.00 0.00 23,600.00 23,600.00 23,600.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00
224 22-0101-0001 PÓMEZ, CAL Y YESO 0.00 50.00 50.00 0.00 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00
261 22-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 0.00 2,250.00 2,250.00 0.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00
265 22-0101-0001 ASFALTO Y SIMILARES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
274 22-0101-0001 CEMENTO 0.00 16,880.00 16,880.00 0.00 16,320.00 16,320.00 16,320.00 0.00 560.00 0.00 0.00
300
DE USO COMÚN
900
914 22-0101-0001 GASTOS NO PREVISTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 209,500.00 209,500.00 209,500.00 500.00 0.00 0.00

004 MEJORAMIENTO CALLE DE PAVIMENTO EXISTENTE
HACIA PUENTE, ZACULEU CAPILLA, ZONA 9
100
300
331 22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 199,500.00 199,500.00 199,500.00 0.00 500.00 0.00 0.00
DE USO COMÚN
0.00 229,000.00 0.00 0.00 1,000.00 229,000.00 0.00

005 MEJORAMIENTO CALLE CONTINUACION 4TA. CALLE
ZACULEU CENTRAL ZONA 9, HUEHUETENANGO,
HUEHUETENANGO.
300
331 29-0101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES 230,000.00 0.00 230,000.00 0.00 229,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 229,000.00 0.00
DE USO COMÚN
0.00 89,900.00 0.00 0.00 0.00 89,900.00 0.00

006 MEJORAMIENTO CALLE 2A. CALLE ZONA 9 SECTOR
LA CRUZ, ZACULEU CENTRAL, HUEHUETENANGO,
HUEHUETENANGO.
200
223 32-0101-0015 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 0.00 31,500.00 31,500.00 0.00 31,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,500.00 0.00
274 22-0101-0001 CEMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

274 32-0101-0015 CEMENTO 0.00 55,575.00 55,575.00 0.00 55,575.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,575.00 0.00
281 32-0101-0015 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 0.00 2,705.00 2,705.00 0.00 2,705.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,705.00 0.00
300
DE USO COMÚN
DE USO COMÚN
DE USO COMÚN
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

007 MEJORAMIENTO CALLE 2DA. CALLE A, CORRAL
CHIQUITO, ZONA 8 (ENTRADA MUEBLERIA LUCKY),
300
DE USO COMÚN
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

008 MEJORAMIENTO CALLE 6A. AVENIDA A PROYECTO
SAN JOSE ZONA 8 HUEHUETENANGO,
HUEHUETENANGO.
300
DE USO COMÚN
0.00 209,500.00 169,600.00 169,600.00 40,399.43 39,900.00 0.00

009 MEJORAMIENTO CALLE 9A. AVENIDA ZONA 7,
100
300
331 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES 200,000.00 39,899.43 239,899.43 0.00 199,500.00 159,600.00 159,600.00 0.00 40,399.43 39,900.00 0.00
DE USO COMÚN
0.00 89,538.00 89,538.00 89,538.00 462.00 0.00 0.00

010 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CEMENTERIO
ZONA 7 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.
000
051 22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS 0.00 462.00 462.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 462.00 0.00 0.00
200
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

274 22-0101-0001 CEMENTO 0.00 47,478.00 47,478.00 0.00 47,478.00 47,478.00 47,478.00 0.00 0.00 0.00 0.00
300
DE USO COMÚN
0.00 299,052.00 299,052.00 299,052.00 948.00 0.00 0.00

011 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR APOSENTO ALTO,
LO DE HERNANDEZ ZONA 7 HUEHUETENANGO,
HUEHUETENANGO.
300
DE USO COMÚN
DE USO COMÚN
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

012 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUIN 4 TA. AVENIDA A
COLONIA EL PRADO ZONA 5, HUEHUETENANGO,
HUEHUETENANGO.
300
DE USO COMÚN
0.00 199,750.00 199,750.00 199,750.00 250.00 0.00 0.00

013 MEJORAMIENTO CALLE 13A. CALLE A Y 10A AVENIDA
ZONA 5, COLONIA ESMERALDA HUEHUETENANGO,
HUEHUETENANGO.
300
DE USO COMÚN
0.00 0.00 0.00 0.00 506,250.00 0.00 0.00

014 MEJORAMIENTO CALLE 13A. AVENIDA ZONA 5,
COLONIA EL VALLE HUEHUETENANGO,
HUEHUETENANGO.
200
274 22-0101-0001 CEMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
300
DE USO COMÚN
DE USO COMÚN
0.00 1,775,109.00 1,775,109.00 1,775,109.00 1.00 0.00 0.00

015 MEJORAMIENTO CALLE 1RA CALLE ZONA 4,
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

100
300
331 31-0151-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES 1,700,000.00 -1,390.00 1,698,610.00 0.00 1,698,609.00 1,698,609.00 1,698,609.00 0.00 1.00 0.00 0.00
DE USO COMÚN
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

016 MEJORAMIENTO CALLE 12A. AVENIDA A ZONA 4,
SECTOR LAS POSITAS HUEHUETENANGO,
HUEHUETENANGO.
300
DE USO COMÚN
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

017 MEJORAMIENTO CALLE 2DA AV. A 1ER CARRIZAL
ZONA 3 ESCUELA PAIN, HUEHUETENANGO,
HUEHUETENANGO.
300
DE USO COMÚN
0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00

018 MEJORAMIENTO CALLE CANTON BUENA VISTA 2DO.
CARRIZAL, ZONA 3 HUEHUETENANGO,
HUEHUETENANGO.
200
274 21-0101-0001 CEMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
274 29-0101-0002 CEMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
281 21-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 0.00 2,800.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00 0.00 0.00
300
DE USO COMÚN
0.00 209,804.00 209,804.00 209,804.00 196.00 0.00 0.00

019 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS
AGUACATILLOS ZONA 2, HUEHUETENANGO,
HUEHUETENANGO.
100
300
DE USO COMÚN
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
020 MEJORAMIENTO CALLE 4TA AV. ENTRE 4TA Y 5 TA
CALLE ZONA 1 FRENTE A CASA MILLER
300
DE USO COMÚN
0.00 179,850.00 179,850.00 179,850.00 0.00 0.00 0.00

021 MEJORAMIENTO CALLE ,3ERA CALLE INICIANDO DE
3ERA AVENIDA A ZONA CUATRO, HUEHUETENANGO,
HUEHUETENANGO.
300
DE USO COMÚN
DE USO COMÚN
DE USO COMÚN
0.00 137,475.00 137,475.00 137,475.00 0.00 0.00 0.00

022 MEJORAMIENTO CALLE ,ATRAS DEL HOTEL PINO
MONTANO CHIMUSINIQUE ZONA 12,
300
DE USO COMÚN
DE USO COMÚN
0.00 39,893.80 39,893.80 39,893.80 0.00 0.00 0.00

023 MEJORAMIENTO CALLE TERCERA CALLE A ENTRE
CUARTA Y QUINTA AVENIDA COLONIA BELLA VISTA
JUMAJ ZONA SEIS HUEHUETENANGO
HUEHUETENANGO
300
DE USO COMÚN
DE USO COMÚN
DE USO COMÚN
0.00 65,984.00 65,984.00 65,984.00 52,786.80 0.00 0.00

024 MEJORAMIENTO CALLE SEXTA AVENIDA
PROLONGANCION ZONA 4, HUEHUETENANGO,
HUEHUETENANGO.
300
DE USO COMÚN
DE USO COMÚN
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

0.00 98,213.82 98,213.82 98,213.82 0.00 0.00 0.00
025 MEJORAMIENTO CALLE ,2DA CALLE A, ZONA 4,
300
DE USO COMÚN
DE USO COMÚN
DE USO COMÚN
0.00 596,880.80 596,880.80 596,880.80 0.00 0.00 0.00

026 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ENTRE ZONA 8
A ZONA 5, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.
300
DE USO COMÚN
DE USO COMÚN
DE USO COMÚN
DE USO COMÚN
DE USO COMÚN
0.00 493,750.00 493,750.00 493,750.00 0.00 0.00 0.00

027 MEJORAMIENTO CALLE 13 AVENIDA FINAL,
COLONIA EL VALLE ZONA 5, HUEHUETENANGO,
HUEHUETENANGO,.
300
DE USO COMÚN
0.00 209,500.00 169,600.00 169,600.00 500.00 39,900.00 0.00

028 MEJORAMIENTO CALLE 6TO. CALLEJON ENTRE 1RA
AVENIDA Y TOPE ZONA 5, HUEHUETENANGO,
HUEHUETENANGO
100
300
DE USO COMÚN
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

029 MEJORAMIENTO CALLE CAMPO DE LA FERIA ZONA
4, HUEHUETENAGO, HUEHUETENANGO
300
DE USO COMÚN
0.00 299,115.18 119,646.07 119,646.07 884.82 179,469.11 0.00

030 CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA ZONA 4
SECTOR SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO
HUEHUETENANGO
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

300
DE USO COMÚN
DE USO COMÚN
0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00

031 MEJORAMIENTO CALLE ENTRE CALLE PRINCIPAL Y
TOPE EN EL SECTOR 4 CAMBOTE ZONA 11 DONDE
EXISTE UN HOGAR COMUNITARIO HUEHUETENANGO
HUEHUETENANGO
300
DE USO COMÚN
0.00 0.00 0.00 0.00 78,000.00 0.00 0.00

032 MEJORAMIENTO CALLE TERCERA CALLE ENTRE
TERCERA Y CUARTA AVENIDA, ZONA 4
300
DE USO COMÚN
0.00 199,000.00 159,880.00 159,880.00 1,000.00 39,120.00 0.00

033 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR 8 CAMBOTE ZONA
300
DE USO COMÚN
DE USO COMÚN
0.00 0.00 0.00 0.00 604,000.00 0.00 0.00

034 MEJORAMIENTO CALLE 7MA AVENIDA 8VA CALLE Y
6TA AVENIDA A ZONA 1, HUEHUETENANGO,
HUEHUETENANGO
300
DE USO COMÚN
DE USO COMÚN
0.00 166,581.00 155,381.00 155,381.00 15,919.50 11,200.00 0.00

001 CONSERVACION Y AMPLIACION SENALES DE
TRANSITO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE
HUEHUETENANGO.
0.00 166,581.00 155,381.00 155,381.00 15,919.50 11,200.00 0.00
000 SIN OBRA
100
PARA COMUNICACIONES
173 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES 0.00 24,780.00 24,780.00 0.00 24,780.00 24,780.00 24,780.00 0.00 0.00 0.00 0.00
200
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

P.V.C.
275 21-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 35,600.00 48,100.50 83,700.50 0.00 83,700.00 83,700.00 83,700.00 0.00 0.50 0.00 0.00
Y YESO
284 21-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 142,239.00 -95,000.00 47,239.00 0.00 37,400.00 26,200.00 26,200.00 0.00 9,839.00 11,200.00 0.00
300
326 21-0101-0001 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 127,981.00 -127,981.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 89,450.00 89,450.00 89,450.00 3,900.00 0.00 0.00

002 CONSERVACION CALLES (CON ASFALTO), PRIMERA
CALLE DE LAS ZONAS CUATRO Y OCHO,
0.00 89,450.00 89,450.00 89,450.00 3,900.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
100
142 31-0151-0002 FLETES 27,000.00 -27,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE CONSTRUCCIÓN
TRANSPORTE
199 31-0151-0002 OTROS SERVICIOS 0.00 14,000.00 14,000.00 0.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
200
265 31-0151-0002 ASFALTO Y SIMILARES 89,100.00 -35,400.00 53,700.00 0.00 53,700.00 53,700.00 53,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43,743.00 3,571,537.16 3,559,227.16 3,559,227.16 140,900.06 12,310.00 0.00

003 CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA
CIUDAD; (BACHEO EN PAVIMENTO RIGIDO) PARA EL
ANO DOS MIL DIECIOCHO.
43,743.00 3,571,537.16 3,559,227.16 3,559,227.16 140,900.06 12,310.00 0.00
000 SIN OBRA
000
TEMPORAL
TEMPORAL
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

071 21-0101-0001 AGUINALDO 44,500.00 -9,500.00 35,000.00 0.00 34,918.74 34,918.74 34,918.74 0.00 81.26 0.00 0.00
073 21-0101-0001 BONO VACACIONAL 10,200.00 0.00 10,200.00 0.00 9,800.00 9,800.00 9,800.00 0.00 400.00 0.00 0.00
073 31-0151-0002 BONO VACACIONAL 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 0.00 600.00 0.00 0.00
079 21-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES 0.00 17,000.00 17,000.00 0.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100
122 21-0101-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 100.00 -100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REPRODUCCIÓN
142 21-0101-0001 FLETES 19,500.00 -500.00 19,000.00 0.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
154 21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 65,500.00 104,700.00 170,200.00 0.00 145,200.00 145,200.00 145,200.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00
DE CONSTRUCCIÓN
DE CONSTRUCCIÓN
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
200
214 21-0101-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, 4,675.00 17,209.00 21,884.00 0.00 21,884.00 21,884.00 21,884.00 0.00 0.00 0.00 0.00
223 21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 242,500.00 403,870.00 646,370.00 16,130.00 630,189.00 630,189.00 630,189.00 0.00 51.00 0.00 0.00
241 31-0151-0002 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 445.40 445.40 445.40 0.00 3,554.60 0.00 0.00
261 21-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 17,075.00 44,000.00 61,075.00 6,068.00 55,006.00 55,006.00 55,006.00 0.00 1.00 0.00 0.00
274 21-0101-0001 CEMENTO 416,160.00 151,615.53 567,775.53 18,920.00 530,856.00 527,896.00 527,896.00 0.00 17,999.53 2,960.00 0.00
274 22-0101-0001 CEMENTO 0.00 181,980.00 181,980.00 0.00 180,795.00 175,695.00 175,695.00 0.00 1,185.00 5,100.00 0.00
274 31-0151-0002 CEMENTO 0.00 55,000.00 55,000.00 0.00 52,360.00 52,360.00 52,360.00 0.00 2,640.00 0.00 0.00
274 32-0101-0015 CEMENTO 0.00 29,990.00 29,990.00 0.00 28,900.00 24,650.00 24,650.00 0.00 1,090.00 4,250.00 0.00
275 31-0151-0002 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 5,655.00 5,655.00 5,655.00 0.00 345.00 0.00 0.00
Y YESO
283 21-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 1,000.00 2,490.00 3,490.00 150.00 3,325.00 3,325.00 3,325.00 0.00 15.00 0.00 0.00
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

284 22-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
286 21-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES 13,790.00 22,875.00 36,665.00 2,475.00 32,555.00 32,555.00 32,555.00 0.00 1,635.00 0.00 0.00
291 31-0151-0002 ÚTILES DE OFICINA 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 386.20 386.20 386.20 0.00 613.80 0.00 0.00
300
327 21-0101-0001 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA 20,605.00 -16,015.00 4,590.00 0.00 4,590.00 4,590.00 4,590.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONSTRUCCIÓN
400
413 21-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 44,500.00 -35,000.00 9,500.00 0.00 3,371.40 3,371.40 3,371.40 0.00 6,128.60 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

004 DOTACION ADOQUIN, 5A. AVENIDA CORRAL CHIQUITO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
200
Y YESO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

005 DOTACION ADOQUIN, 3A. CALLE CORRAL CHIQUITO
ZONA 8 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
200
Y YESO
0.00 89,740.00 89,740.00 89,740.00 660.00 0.00 0.00

PAVIMENTO, COLONIA EL EDEN, ZONA 7
0.00 89,740.00 89,740.00 89,740.00 660.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
200
223 22-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 30,000.00 500.00 30,500.00 0.00 30,480.00 30,480.00 30,480.00 0.00 20.00 0.00 0.00
274 22-0101-0001 CEMENTO 100,000.00 -44,500.00 55,500.00 0.00 55,250.00 55,250.00 55,250.00 0.00 250.00 0.00 0.00
281 22-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 5,000.00 -800.00 4,200.00 0.00 4,010.00 4,010.00 4,010.00 0.00 190.00 0.00 0.00
0.00 89,700.00 89,700.00 89,700.00 0.00 0.00 0.00

PAVIMENTO, 6A. CALLE COLONIA HERRERA ZONA 7
0.00 89,700.00 89,700.00 89,700.00 0.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

200
274 22-0101-0001 CEMENTO 90,000.00 -29,800.00 60,200.00 0.00 60,200.00 60,200.00 60,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 89,887.50 89,887.50 89,887.50 0.00 0.00 0.00

008 DOTACION ADOQUIN, 8A. CALLE ZONA 5, COLONIA
PAULA MARIA, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.
0.00 89,887.50 89,887.50 89,887.50 0.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
200
Y YESO
0.00 88,528.40 88,528.40 88,528.40 676.60 0.00 0.00

PAVIMENTO, 8A. CALLE Y 16 AVENIDA ZONA 5 COLONIA
LAS FLORES HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.
0.00 88,528.40 88,528.40 88,528.40 676.60 0.00 0.00
000 SIN OBRA
200
274 22-0101-0001 CEMENTO 65,000.00 -37,880.00 27,120.00 0.00 27,120.00 27,120.00 27,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00
281 22-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 5,000.00 -4,275.00 725.00 0.00 700.00 700.00 700.00 0.00 25.00 0.00 0.00
0.00 89,740.00 89,740.00 89,740.00 0.00 0.00 0.00

PAVIMENTO, 12 CALLE ZONA 4, COLONIA LA UNION,
0.00 89,740.00 89,740.00 89,740.00 0.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
200
274 22-0101-0001 CEMENTO 60,000.00 -1,010.00 58,990.00 0.00 58,990.00 58,990.00 58,990.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 89,875.00 89,875.00 89,875.00 0.00 0.00 0.00

011 DOTACION ADOQUIN SECTOR EL ARENAL ZONA 3,
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

0.00 89,875.00 89,875.00 89,875.00 0.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
200
Y YESO
0.00 89,956.00 89,956.00 89,956.00 229.00 0.00 0.00

012 DOTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION
PUENTE DE HAMACA ZACULEU ZONA 9,
0.00 89,956.00 89,956.00 89,956.00 229.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
200
274 21-0101-0001 CEMENTO 0.00 28,475.00 28,475.00 0.00 28,475.00 28,475.00 28,475.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 59,445.75 59,445.75 59,445.75 0.00 0.00 0.00

PAVIMENTO, 3RA. CALLE ENTRE 3RA.Y 4TA.AVENIDA
ZONA CUATRO, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.
0.00 59,445.75 59,445.75 59,445.75 0.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
200
274 21-0101-0001 CEMENTO 0.00 34,320.00 34,320.00 0.00 34,320.00 34,320.00 34,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 199,500.00 199,500.00 199,500.00 15,133.00 0.00 0.00

PAVIMENTO, 2DA. AVENIDA A, PRIMER CARRIZAL ZONA
3, HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO.
0.00 199,500.00 199,500.00 199,500.00 15,133.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
100
199 21-0101-0001 OTROS SERVICIOS 0.00 33,252.00 33,252.00 0.00 33,252.00 33,252.00 33,252.00 0.00 0.00 0.00 0.00
200
224 22-0101-0001 PÓMEZ, CAL Y YESO 0.00 70.00 70.00 0.00 70.00 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00
274 22-0101-0001 CEMENTO 0.00 109,480.00 109,480.00 0.00 109,480.00 109,480.00 109,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

274 29-0101-0002 CEMENTO 0.00 15,008.00 15,008.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,008.00 0.00 0.00
286 22-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES 0.00 155.00 155.00 0.00 155.00 155.00 155.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 89,900.00 89,900.00 89,900.00 100.00 0.00 0.00

MURO DE CONTENCION ALDEA CHIMUSINIQUE,
0.00 89,900.00 89,900.00 89,900.00 100.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
200
274 29-0101-0002 CEMENTO 0.00 34,800.00 34,800.00 0.00 34,800.00 34,800.00 34,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00

MEJORAMIENTO DE CALLE, 5TA CALLE ZONA 4,
COLONIA LA JOYA, HUEHUETENANGO
HUEHUETENANGO.
0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
200
223 29-0101-0002 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 0.00 30,200.00 30,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,200.00 0.00 0.00
274 22-0101-0001 CEMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
274 29-0101-0002 CEMENTO 0.00 63,750.00 63,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,750.00 0.00 0.00
0.00 33,310.00 33,310.00 33,310.00 0.00 0.00 0.00

MURO DE CONTENCION, CARRIZAL ARRIBA ZONA 3,
HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO.
0.00 33,310.00 33,310.00 33,310.00 0.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
200
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

274 29-0101-0003 CEMENTO 0.00 7,200.00 7,200.00 0.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 30,910.00 30,910.00 30,910.00 72.00 0.00 0.00

MEJORAMIENTO PUENTE HAMACA, ZACULEU
CENTRAL ZONA 9, HUEHUETENANGO
HUEHUETENANGO.
0.00 30,910.00 30,910.00 30,910.00 72.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
200
274 29-0101-0002 CEMENTO 0.00 7,172.00 7,172.00 0.00 7,100.00 7,100.00 7,100.00 0.00 72.00 0.00 0.00
274 32-0101-0015 CEMENTO 0.00 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 89,995.00 0.00 0.00

019 DOTACION MATERILES DE CONSTRUCCION PARA
MEJORAMIENTO CALLE 2DA. CALLE A, CORRAL
CHIQUITO, ZONA 8 (ENTRADA MUEBLERIA LUCKY),
0.00 0.00 0.00 0.00 89,995.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
200
261 22-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 0.00 2,400.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00
265 22-0101-0001 ASFALTO Y SIMILARES 0.00 3,200.00 3,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,200.00 0.00 0.00
274 22-0101-0001 CEMENTO 0.00 38,420.00 38,420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,420.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00

020 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
CALLE 4TA AV. ENTRE 4TA Y 5 TA CALLE ZONA 1
FRENTE A CASA MILLER HUEHUETENANGO,
HUEHUETENANGO.
0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
200
274 31-0151-0002 CEMENTO 0.00 55,250.00 55,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,250.00 0.00 0.00
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
021 DOTACION DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA
CALLE 12A. AVENIDA A ZONA 4, SECTOR LAS POSITAS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
200
274 21-0101-0001 CEMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
274 22-0101-0001 CEMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

023 DOTACION MATERIALES PARA CALLE 6A. AVENIDA A
PROYECTO SAN JOSE ZONA 8 HUEHUETENANGO,
HUEHUETENANGO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
200
274 22-0101-0001 CEMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 90,006.00 0.00 0.00

024 DOTACION DE MATERIALES PARA CALLE 13A. AVENIDA
ZONA 5, COLONIA EL VALLE HUEHUETENANGO,
HUEHUETENANGO
0.00 0.00 0.00 0.00 90,006.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
200
265 21-0101-0001 ASFALTO Y SIMILARES 0.00 3,360.00 3,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,360.00 0.00 0.00
269 21-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 0.00 3,600.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00
274 21-0101-0001 CEMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
274 22-0101-0001 CEMENTO 0.00 51,920.00 51,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,920.00 0.00 0.00
4,935.00 546,232.70 545,851.70 545,851.70 126,993.30 381.00 0.00

20 PROTECCIÓN SOCIAL
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

4,935.00 546,232.70 545,851.70 545,851.70 126,993.30 381.00 0.00
00 SIN SUBPROGRAMA
4,935.00 546,232.70 545,851.70 545,851.70 126,993.30 381.00 0.00
001 SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES
COMUNITARIOS
0.00 104,561.00 104,561.00 104,561.00 0.00 0.00 0.00
001 DOTACION AYUDA SOCIAL, POBLACION DEL
MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.
0.00 104,561.00 104,561.00 104,561.00 0.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
100
195 21-0101-0001 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 3,450.00 -3,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
200
233 21-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR 63,000.00 -63,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
274 21-0101-0001 CEMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
294 21-0101-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 65,750.00 -689.00 65,061.00 0.00 65,061.00 65,061.00 65,061.00 0.00 0.00 0.00 0.00
400
435 21-0101-0001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES 167,800.00 -167,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SIN FINES DE LUCRO
4,935.00 434,321.70 433,940.70 433,940.70 101,343.30 381.00 0.00

002 DOTACION PARA LA OFICINA SECRETARIAL DE OBRAS
SOCIALES DE LA ESPOSA DEL ALCALDE SOSEA,
MUNICIPALIDAD DE HUEHUETENANGO,
HUEHUETENANGO.
4,935.00 434,321.70 433,940.70 433,940.70 101,343.30 381.00 0.00
000 SIN OBRA
000
TEMPORAL
044 21-0101-0001 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR TURNOS A 35,000.00 -30,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
MÉDICOS DE GUARDIA
071 21-0101-0001 AGUINALDO 10,800.00 -2,000.00 8,800.00 0.00 7,574.73 7,574.73 7,574.73 0.00 1,225.27 0.00 0.00
073 21-0101-0001 BONO VACACIONAL 2,400.00 0.00 2,400.00 0.00 700.00 700.00 700.00 0.00 1,700.00 0.00 0.00
100
113 21-0101-0001 TELEFONÍA 4,800.00 0.00 4,800.00 0.00 4,122.00 4,122.00 4,122.00 0.00 678.00 0.00 0.00
133 21-0101-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
151 21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 12,000.00 5,000.00 17,000.00 0.00 16,200.00 16,200.00 16,200.00 0.00 800.00 0.00 0.00
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

154 21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 560.00 560.00 560.00 0.00 1,440.00 0.00 0.00
DE CONSTRUCCIÓN
182 21-0101-0001 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 0.00 45,000.00 45,000.00 0.00 30,435.00 30,435.00 30,435.00 0.00 14,565.00 0.00 0.00
196 21-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 23,260.00 -22,000.00 1,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,260.00 0.00 0.00
200
211 21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS 15,000.00 15,000.00 30,000.00 0.00 23,151.41 23,151.41 23,151.41 0.00 6,848.59 0.00 0.00
223 21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 15,000.00 0.00 15,000.00 773.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 0.00 5,027.00 0.00 0.00
241 21-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
266 21-0101-0001 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 90,000.00 0.00 90,000.00 751.05 79,083.13 78,702.13 78,702.13 0.00 10,165.82 381.00 0.00
P.V.C.
274 21-0101-0001 CEMENTO 25,500.00 5,000.00 30,500.00 3,354.00 24,900.00 24,900.00 24,900.00 0.00 2,246.00 0.00 0.00
275 21-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 14,000.00 4,000.00 18,000.00 0.00 13,770.00 13,770.00 13,770.00 0.00 4,230.00 0.00 0.00
Y YESO
283 21-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 15,000.00 -10,000.00 5,000.00 0.00 790.00 790.00 790.00 0.00 4,210.00 0.00 0.00
284 21-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 15,000.00 10,000.00 25,000.00 0.00 24,970.00 24,970.00 24,970.00 0.00 30.00 0.00 0.00
291 21-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA 12,000.00 -10,500.00 1,500.00 0.00 1,074.70 1,074.70 1,074.70 0.00 425.30 0.00 0.00
295 21-0101-0001 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 85,000.00 -85,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
297 21-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
0.00 7,350.00 7,350.00 7,350.00 25,650.00 0.00 0.00

003 SUBSIDIO CENTRO DE ATENCION PARA ADULTO
MAYOR MIS ANOS DORADOS, HUEHUETENANGO,
HUEHUETENAGO.
0.00 7,350.00 7,350.00 7,350.00 25,650.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
022 21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
029 22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
TEMPORAL
051 22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
055 22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00
071 22-0101-0001 AGUINALDO 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00
100
141 22-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 7,350.00 7,350.00 7,350.00 0.00 7,650.00 0.00 0.00
0.00 24,700.00 24,700.00 24,700.00 300.00 0.00 0.00

21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

0.00 24,700.00 24,700.00 24,700.00 300.00 0.00 0.00
00 SIN SUBPROGRAMA
0.00 24,700.00 24,700.00 24,700.00 300.00 0.00 0.00
001 CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADÁVERES (MSPAS)
0.00 24,700.00 24,700.00 24,700.00 300.00 0.00 0.00
000 SIN ACTIVIDAD
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
001 MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL CEMENTERIO
CANTON BUENA VISTA FASE II, ALDEA XETENAM,
300
DE USO NO COMÚN
0.00 24,700.00 24,700.00 24,700.00 300.00 0.00 0.00

002 MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) (CONSTRUCCION DE
CAPILLA) CEMENTERIO CORRAL CHIQUITO ZONA 8,
100
199 21-0101-0001 OTROS SERVICIOS 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 24,700.00 24,700.00 24,700.00 0.00 300.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MURO PERIMETRAL CEMENTERIO CANTON BUENA
VISTA FASE II, ALDEA XETENAM, HUEHUETENANGO,
HUEHUETENANGO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
200
274 22-0101-0001 CEMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
275 22-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Y YESO
9,846.50 177,170.14 177,170.14 177,170.14 26,539.86 0.00 0.00

22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL
9,846.50 177,170.14 177,170.14 177,170.14 26,539.86 0.00 0.00
00 SIN SUBPROGRAMA
9,846.50 177,170.14 177,170.14 177,170.14 26,539.86 0.00 0.00
001 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS
CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.
9,846.50 177,170.14 177,170.14 177,170.14 26,539.86 0.00 0.00
001 DOTACION DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER,
MUNICIPALIDAD DE HUEHUETENANGO,
HUEHUETENANGO.
9,846.50 177,170.14 177,170.14 177,170.14 26,539.86 0.00 0.00
000 SIN OBRA
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

000
027 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TEMPORAL
051 22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
055 22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
071 22-0101-0001 AGUINALDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
072 22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100
113 22-0101-0001 TELEFONÍA 10,200.00 0.00 10,200.00 0.00 9,596.40 9,596.40 9,596.40 0.00 603.60 0.00 0.00
REPRODUCCIÓN
133 22-0101-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 0.00 1,800.00 1,800.00 0.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
161 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 6,350.00 -4,730.00 1,620.00 0.00 1,620.00 1,620.00 1,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN
164 22-0101-0001 MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS 6,300.00 -6,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE TRANSPORTE
168 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 6,000.00 -3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE CÓMPUTO
195 22-0101-0001 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 385.00 -385.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
199 22-0101-0001 OTROS SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
200
211 22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS 85,770.00 -25,304.00 60,466.00 4,703.50 55,762.00 55,762.00 55,762.00 0.00 0.50 0.00 0.00
231 22-0101-0001 HILADOS Y TELAS 1,160.00 -1,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
264 22-0101-0001 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 135.00 0.00 135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00 0.00 0.00
267 22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 17,625.00 -13,200.00 4,425.00 1,800.00 2,457.60 2,457.60 2,457.60 0.00 167.40 0.00 0.00
291 22-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA 4,820.00 -1,753.00 3,067.00 0.00 3,066.14 3,066.14 3,066.14 0.00 0.86 0.00 0.00
USO PERSONAL
293 22-0101-0001 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
296 22-0101-0001 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 25,830.00 -6,985.00 18,845.00 0.00 18,845.00 18,845.00 18,845.00 0.00 0.00 0.00 0.00
297 22-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 670.00 -420.00 250.00 0.00 250.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

297 31-0151-0002 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 6,840.00 6,840.00 6,840.00 0.00 8,160.00 0.00 0.00
298 22-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 1,895.00 1,895.00 1,895.00 0.00 105.00 0.00 0.00
299 31-0151-0002 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 10,000.00 10,000.00 2,713.00 5,670.00 5,670.00 5,670.00 0.00 1,617.00 0.00 0.00
300
324 22-0101-0001 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y 25,455.00 -25,000.00 455.00 0.00 350.00 350.00 350.00 0.00 105.00 0.00 0.00
RECREATIVO
0.00 4,330,663.78 4,330,663.78 4,330,663.78 306,778.86 0.00 0.00

23 SERVICIOS DE POLICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA
0.00 4,330,663.78 4,330,663.78 4,330,663.78 306,778.86 0.00 0.00
00 SIN SUBPROGRAMA
0.00 4,330,663.78 4,330,663.78 4,330,663.78 306,778.86 0.00 0.00
000 SIN PROYECTO
0.00 1,371,856.64 1,371,856.64 1,371,856.64 23,495.61 0.00 0.00
001 POLICIA MUNICIPAL
0.00 1,371,856.64 1,371,856.64 1,371,856.64 23,495.61 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE 601,150.00 -151,000.00 450,150.00 0.00 450,081.33 450,081.33 450,081.33 0.00 68.67 0.00 0.00
011 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE 0.00 67,000.00 67,000.00 0.00 64,502.83 64,502.83 64,502.83 0.00 2,497.17 0.00 0.00
PERMANENTE
PERMANENTE
TEMPORAL
071 21-0101-0001 AGUINALDO 88,630.00 -11,000.00 77,630.00 0.00 77,013.78 77,013.78 77,013.78 0.00 616.22 0.00 0.00
073 21-0101-0001 BONO VACACIONAL 20,000.00 -4,600.00 15,400.00 0.00 15,400.00 15,400.00 15,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100
REPRODUCCIÓN
DE CÓMPUTO
195 21-0101-0001 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 330.00 330.00 330.00 0.00 670.00 0.00 0.00
199 21-0101-0001 OTROS SERVICIOS 1,000.00 -1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
200
233 21-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR 5,000.00 12,923.25 17,923.25 0.00 17,900.00 17,900.00 17,900.00 0.00 23.25 0.00 0.00
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

262 21-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,000.00 -1,000.00 1,000.00 0.00 868.32 868.32 868.32 0.00 131.68 0.00 0.00
P.V.C.
273 31-0151-0001 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
291 31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA 3,000.00 -2,000.00 1,000.00 0.00 962.23 962.23 962.23 0.00 37.77 0.00 0.00
USO PERSONAL
299 31-0151-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,000.00 -500.00 500.00 0.00 457.00 457.00 457.00 0.00 43.00 0.00 0.00
300
328 22-0101-0001 EQUIPO DE CÓMPUTO 5,000.00 -1,500.00 3,500.00 0.00 1,840.00 1,840.00 1,840.00 0.00 1,660.00 0.00 0.00
400
415 31-0151-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 3,000.00 1,000.00 4,000.00 0.00 2,727.00 2,727.00 2,727.00 0.00 1,273.00 0.00 0.00
0.00 1,993,467.43 1,993,467.43 1,993,467.43 135,082.96 0.00 0.00

002 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT)
0.00 1,993,467.43 1,993,467.43 1,993,467.43 135,082.96 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
015 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL 32,000.00 0.00 32,000.00 0.00 20,500.00 20,500.00 20,500.00 0.00 11,500.00 0.00 0.00
PERMANENTE
022 31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO 948,510.00 64,500.00 1,013,010.00 0.00 1,013,010.00 1,013,010.00 1,013,010.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TEMPORAL
041 31-0151-0001 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL 0.00 3,300.00 3,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,300.00 0.00 0.00
PERMANENTE
TEMPORAL
051 21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS 144,630.00 -9,935.00 134,695.00 0.00 134,694.66 134,694.66 134,694.66 0.00 0.34 0.00 0.00
071 21-0101-0001 AGUINALDO 112,960.00 -5,000.00 107,960.00 0.00 107,023.32 107,023.32 107,023.32 0.00 936.68 0.00 0.00
073 21-0101-0001 BONO VACACIONAL 22,400.00 0.00 22,400.00 0.00 22,400.00 22,400.00 22,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100
113 21-0101-0001 TELEFONÍA 2,000.00 2,000.00 4,000.00 0.00 3,908.16 3,908.16 3,908.16 0.00 91.84 0.00 0.00
114 21-0101-0001 CORREOS Y TELÉGRAFOS 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
122 21-0101-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 5,000.00 1,200.00 6,200.00 0.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REPRODUCCIÓN
122 31-0151-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 0.00 2,800.00 2,800.00 0.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REPRODUCCIÓN
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

152 21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS 10,000.00 -10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
152 22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS 0.00 22,250.00 22,250.00 0.00 21,840.00 21,840.00 21,840.00 0.00 410.00 0.00 0.00
152 31-0151-0001 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS 0.00 29,560.00 29,560.00 0.00 29,120.00 29,120.00 29,120.00 0.00 440.00 0.00 0.00
152 31-0151-0002 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS 0.00 43,580.00 43,580.00 0.00 29,120.00 29,120.00 29,120.00 0.00 14,460.00 0.00 0.00
DE OFICINA
DE TRANSPORTE
166 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 5,000.00 -2,500.00 2,500.00 0.00 2,470.00 2,470.00 2,470.00 0.00 30.00 0.00 0.00
PARA COMUNICACIONES
PARA COMUNICACIONES
PARA COMUNICACIONES
DE CÓMPUTO
195 29-0101-0002 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 0.00 4,986.13 4,986.13 0.00 4,496.25 4,496.25 4,496.25 0.00 489.88 0.00 0.00
200
233 21-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR 5,000.00 -4,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
253 21-0101-0001 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
261 21-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 2,000.00 -1,500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00
267 32-0101-0006 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 2,405.00 2,405.00 2,405.00 0.00 1,595.00 0.00 0.00
275 21-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 25.00 25.00 25.00 0.00 1,975.00 0.00 0.00
Y YESO
USO PERSONAL
297 21-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 2,000.00 -1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
298 21-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 2,000.00 -500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
300
328 22-0101-0001 EQUIPO DE CÓMPUTO 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 1,365.00 1,365.00 1,365.00 0.00 3,635.00 0.00 0.00
329 31-0151-0002 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

400
413 21-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
413 22-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00
415 21-0101-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 5,000.00 -3,337.00 1,663.00 0.00 1,662.45 1,662.45 1,662.45 0.00 0.55 0.00 0.00
415 31-0151-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 427,949.73 427,949.73 427,949.73 56,822.45 0.00 0.00

003 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES
0.00 427,949.73 427,949.73 427,949.73 56,822.45 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
PERMANENTE
TEMPORAL
TEMPORAL
071 22-0101-0001 AGUINALDO 24,000.00 3,147.18 27,147.18 0.00 24,780.43 24,780.43 24,780.43 0.00 2,366.75 0.00 0.00
073 22-0101-0001 BONO VACACIONAL 4,900.00 0.00 4,900.00 0.00 4,900.00 4,900.00 4,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100
REPRODUCCIÓN
DE CÓMPUTO
199 22-0101-0001 OTROS SERVICIOS 1,000.00 -800.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00
200
262 22-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,000.00 -500.00 1,500.00 0.00 1,338.93 1,338.93 1,338.93 0.00 161.07 0.00 0.00
0.00 537,389.98 537,389.98 537,389.98 91,377.84 0.00 0.00

004 JUZGADO MUNICIPAL DE TRANSITO
0.00 537,389.98 537,389.98 537,389.98 91,377.84 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
PERMANENTE
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

TEMPORAL
041 21-0101-0001 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 2,066.66 2,066.66 2,066.66 0.00 933.34 0.00 0.00
PERMANENTE
PERMANENTE
TEMPORAL
TEMPORAL
055 22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS 0.00 9,000.00 9,000.00 0.00 8,356.50 8,356.50 8,356.50 0.00 643.50 0.00 0.00
071 21-0101-0001 AGUINALDO 27,350.00 5,000.00 32,350.00 0.00 28,559.77 28,559.77 28,559.77 0.00 3,790.23 0.00 0.00
073 21-0101-0001 BONO VACACIONAL 5,600.00 0.00 5,600.00 0.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100
113 31-0151-0001 TELEFONÍA 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 1,217.60 1,217.60 1,217.60 0.00 4,782.40 0.00 0.00
113 31-0151-0002 TELEFONÍA 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 441.00 441.00 441.00 0.00 4,559.00 0.00 0.00
114 21-0101-0001 CORREOS Y TELÉGRAFOS 1,000.00 -1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REPRODUCCIÓN
REPRODUCCIÓN
REPRODUCCIÓN
122 31-0151-0002 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 0.00 2,200.00 0.00 0.00
REPRODUCCIÓN
DE OFICINA
DE CÓMPUTO
199 22-0101-0001 OTROS SERVICIOS 1,000.00 -1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
200
300
322 31-0151-0002 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 0.00 9,000.00 9,000.00 0.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

400
415 31-0151-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
320.00 12,886,517.19 12,886,517.19 12,886,517.19 1,778,406.74 0.00 0.00

24 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
320.00 12,886,517.19 12,886,517.19 12,886,517.19 1,778,406.74 0.00 0.00
00 SIN SUBPROGRAMA
320.00 12,886,517.19 12,886,517.19 12,886,517.19 1,778,406.74 0.00 0.00
000 SIN PROYECTO
0.00 2,728,707.37 2,728,707.37 2,728,707.37 772,292.63 0.00 0.00
001 FONTANERIA MUNICIPAL
0.00 2,728,707.37 2,728,707.37 2,728,707.37 772,292.63 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
011 22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE 1,760,000.00 -324,500.00 1,435,500.00 0.00 1,434,620.51 1,434,620.51 1,434,620.51 0.00 879.49 0.00 0.00
PERMANENTE
027 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL 100,000.00 -5,000.00 95,000.00 0.00 56,758.06 56,758.06 56,758.06 0.00 38,241.94 0.00 0.00
TEMPORAL
071 31-0151-0001 AGUINALDO 147,000.00 25,000.00 172,000.00 0.00 164,314.89 164,314.89 164,314.89 0.00 7,685.11 0.00 0.00
073 31-0151-0001 BONO VACACIONAL 38,500.00 0.00 38,500.00 0.00 31,500.00 31,500.00 31,500.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00
100
113 31-0151-0001 TELEFONÍA 2,000.00 -1,500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00
REPRODUCCIÓN
165 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 3,000.00 -2,000.00 1,000.00 0.00 180.00 180.00 180.00 0.00 820.00 0.00 0.00
DE TRANSPORTE
DE CÓMPUTO
169 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 5,000.00 -4,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
200
253 31-0151-0001 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 5,000.00 -4,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
268 31-0151-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
P.V.C.
269 22-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 16.50 16.50 16.50 0.00 983.50 0.00 0.00
269 31-0151-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

283 31-0151-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
USO PERSONAL
300
325 22-0101-0001 EQUIPO DE TRANSPORTE 600,000.00 -25,000.00 575,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 575,000.00 0.00 0.00
400
320.00 1,828,551.90 1,828,551.90 1,828,551.90 167,528.10 0.00 0.00

002 TREN DE ASEO MUNICIPAL
320.00 1,828,551.90 1,828,551.90 1,828,551.90 167,528.10 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
011 22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE 1,040,000.00 135,000.00 1,175,000.00 0.00 1,172,922.89 1,172,922.89 1,172,922.89 0.00 2,077.11 0.00 0.00
PERMANENTE
TEMPORAL
071 31-0151-0001 AGUINALDO 106,300.00 16,000.00 122,300.00 0.00 118,498.67 118,498.67 118,498.67 0.00 3,801.33 0.00 0.00
073 31-0151-0001 BONO VACACIONAL 21,000.00 0.00 21,000.00 0.00 19,600.00 19,600.00 19,600.00 0.00 1,400.00 0.00 0.00
100
122 31-0151-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
REPRODUCCIÓN
DE CÓMPUTO
200
291 31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 217.50 217.50 217.50 0.00 782.50 0.00 0.00
USO PERSONAL
299 31-0151-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
300
328 22-0101-0001 EQUIPO DE CÓMPUTO 5,000.00 -2,000.00 3,000.00 0.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00 0.00 1,550.00 0.00 0.00
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

400
415 31-0151-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 2,305.85 2,305.85 2,305.85 0.00 2,694.15 0.00 0.00
0.00 614,940.07 614,940.07 614,940.07 29,419.93 0.00 0.00

003 RASTRO MUNICIPAL
0.00 614,940.07 614,940.07 614,940.07 29,419.93 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
PERMANENTE
TEMPORAL
071 21-0101-0001 AGUINALDO 31,360.00 5,000.00 36,360.00 0.00 35,572.91 35,572.91 35,572.91 0.00 787.09 0.00 0.00
073 31-0151-0001 BONO VACACIONAL 5,600.00 0.00 5,600.00 0.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100
REPRODUCCIÓN
DE OFICINA
DE CÓMPUTO
200
262 31-0151-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 12,000.00 12,000.00 0.00 8,160.00 8,160.00 8,160.00 0.00 3,840.00 0.00 0.00
P.V.C.
284 21-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 2,000.00 -2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
286 31-0151-0002 HERRAMIENTAS MENORES 2,000.00 -1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
USO PERSONAL
300
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

0.00 754,415.80 754,415.80 754,415.80 39,960.70 0.00 0.00

004 MANTENIMIENTO PUBLICO Y DRENAJES
0.00 754,415.80 754,415.80 754,415.80 39,960.70 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
PERMANENTE
TEMPORAL
071 21-0101-0001 AGUINALDO 37,190.00 21,000.00 58,190.00 0.00 57,631.43 57,631.43 57,631.43 0.00 558.57 0.00 0.00
073 21-0101-0001 BONO VACACIONAL 7,700.00 0.00 7,700.00 0.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 700.00 0.00 0.00
100
DE CÓMPUTO
200
214 21-0101-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
274 21-0101-0001 CEMENTO 2,000.00 -1,678.00 322.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 322.00 0.00 0.00
281 21-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 2,000.00 -2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
283 21-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 1,000.00 -500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00
284 21-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 1,000.00 -500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00
286 21-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES 2,000.00 500.00 2,500.00 0.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00 0.00 340.00 0.00 0.00
300
322 21-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 0.00 999.50 999.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 999.50 0.00 0.00
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

400
0.00 1,039,878.80 1,039,878.80 1,039,878.80 229,273.20 0.00 0.00

005 JARDINERIA MUNICIPAL
0.00 1,039,878.80 1,039,878.80 1,039,878.80 229,273.20 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
015 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL 42,000.00 0.00 42,000.00 0.00 25,150.00 25,150.00 25,150.00 0.00 16,850.00 0.00 0.00
PERMANENTE
TEMPORAL
051 22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS 99,905.00 -800.00 99,105.00 0.00 69,185.81 69,185.81 69,185.81 0.00 29,919.19 0.00 0.00
071 31-0151-0001 AGUINALDO 50,700.00 24,000.00 74,700.00 0.00 64,793.70 64,793.70 64,793.70 0.00 9,906.30 0.00 0.00
073 22-0101-0001 BONO VACACIONAL 11,900.00 0.00 11,900.00 0.00 11,900.00 11,900.00 11,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
073 31-0151-0001 BONO VACACIONAL 0.00 12,600.00 12,600.00 0.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 0.00 11,200.00 0.00 0.00
100
DE OFICINA
164 31-0151-0001 MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
199 31-0151-0001 OTROS SERVICIOS 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 380.00 380.00 380.00 0.00 1,620.00 0.00 0.00
200
214 31-0151-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, 5,000.00 -3,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
263 31-0151-0001 ABONOS Y FERTILIZANTES 5,000.00 -2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00
264 31-0151-0001 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 3,000.00 -2,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
P.V.C.
283 31-0151-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
284 31-0151-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

286 31-0151-0001 HERRAMIENTAS MENORES 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
291 31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA 2,000.00 -1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
300
400
0.00 717,250.76 717,250.76 717,250.76 158,631.70 0.00 0.00

006 REGISTRO INMOBILIARIO MUNICIPAL (IUSI)
0.00 717,250.76 717,250.76 717,250.76 158,631.70 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
PERMANENTE
027 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL 0.00 24,000.00 24,000.00 0.00 20,049.20 20,049.20 20,049.20 0.00 3,950.80 0.00 0.00
TEMPORAL
029 31-0151-0002 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL 0.00 55,500.00 55,500.00 0.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00 0.00 500.00 0.00 0.00
TEMPORAL
071 31-0151-0002 AGUINALDO 34,260.00 10,000.00 44,260.00 0.00 33,630.65 33,630.65 33,630.65 0.00 10,629.35 0.00 0.00
073 31-0151-0002 BONO VACACIONAL 7,000.00 -1,400.00 5,600.00 0.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100
113 31-0151-0002 TELEFONÍA 3,000.00 9,231.00 12,231.00 0.00 7,553.60 7,553.60 7,553.60 0.00 4,677.40 0.00 0.00
REPRODUCCIÓN
122 31-0151-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 0.00 5,200.00 0.00 0.00
REPRODUCCIÓN
122 31-0151-0002 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 4,000.00 5,000.00 9,000.00 0.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
REPRODUCCIÓN
133 31-0151-0002 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
168 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE CÓMPUTO
DE CÓMPUTO
195 31-0151-0002 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 5,000.00 10,200.00 15,200.00 0.00 8,662.50 8,662.50 8,662.50 0.00 6,537.50 0.00 0.00
199 31-0151-0002 OTROS SERVICIOS 2,000.00 -2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
200
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

244 31-0151-0002 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 18,100.00 -17,756.24 343.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 343.76 0.00 0.00
262 31-0151-0002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
267 31-0151-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 2,140.00 2,140.00 2,140.00 0.00 1,860.00 0.00 0.00
267 31-0151-0002 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 1,000.00 2,000.00 3,000.00 0.00 2,510.00 2,510.00 2,510.00 0.00 490.00 0.00 0.00
297 31-0151-0002 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
300
322 22-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 2,650.00 2,650.00 2,650.00 0.00 350.00 0.00 0.00
328 22-0101-0001 EQUIPO DE CÓMPUTO 5,000.00 -1,400.00 3,600.00 0.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
328 32-0151-0003 EQUIPO DE CÓMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
400
0.00 203,376.92 203,376.92 203,376.92 12,199.08 0.00 0.00

007 MERCADO NO. 2, MINERVA
0.00 203,376.92 203,376.92 203,376.92 12,199.08 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
PERMANENTE
071 31-0151-0002 AGUINALDO 11,600.00 2,000.00 13,600.00 0.00 12,062.42 12,062.42 12,062.42 0.00 1,537.58 0.00 0.00
073 31-0151-0002 BONO VACACIONAL 2,100.00 0.00 2,100.00 0.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 0.00 700.00 0.00 0.00
100
REPRODUCCIÓN
133 31-0151-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 1,000.00 -1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE CÓMPUTO
200
400
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

0.00 1,037,883.17 1,037,883.17 1,037,883.17 34,482.94 0.00 0.00

008 MERCADO CENTRAL
0.00 1,037,883.17 1,037,883.17 1,037,883.17 34,482.94 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
PERMANENTE
TEMPORAL
055 31-0151-0002 APORTE PARA CLASES PASIVAS 15,000.00 11,000.00 26,000.00 0.00 20,458.20 20,458.20 20,458.20 0.00 5,541.80 0.00 0.00
071 31-0151-0001 AGUINALDO 56,730.00 13,000.00 69,730.00 0.00 63,553.62 63,553.62 63,553.62 0.00 6,176.38 0.00 0.00
072 31-0151-0002 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
073 31-0151-0002 BONO VACACIONAL 0.00 10,500.00 10,500.00 0.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
079 22-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
100
REPRODUCCIÓN
DE OFICINA
DE CÓMPUTO
171 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
EDIFICIOS
200
300
400
0.00 905,902.75 905,902.75 905,902.75 45,567.25 0.00 0.00

009 MERCADO TERMINAL, ZONA 5
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

0.00 905,902.75 905,902.75 905,902.75 45,567.25 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
PERMANENTE
TEMPORAL
TEMPORAL
071 31-0151-0001 AGUINALDO 49,280.00 12,000.00 61,280.00 0.00 54,080.06 54,080.06 54,080.06 0.00 7,199.94 0.00 0.00
073 31-0151-0001 BONO VACACIONAL 10,500.00 1,000.00 11,500.00 0.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00 0.00 300.00 0.00 0.00
100
DE CÓMPUTO
171 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
EDIFICIOS
199 31-0151-0001 OTROS SERVICIOS 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
200
223 31-0151-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
284 31-0151-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
USO PERSONAL
297 31-0151-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 210.00 210.00 210.00 0.00 790.00 0.00 0.00
300
400
0.00 348,947.38 348,947.38 348,947.38 8,127.62 0.00 0.00

010 TRANSPORTE MUNICIPAL
0.00 348,947.38 348,947.38 348,947.38 8,127.62 0.00 0.00
000 SIN OBRA
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

000
PERMANENTE
051 31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS 40,200.00 -13,800.00 26,400.00 0.00 26,371.83 26,371.83 26,371.83 0.00 28.17 0.00 0.00
071 31-0151-0001 AGUINALDO 31,400.00 -7,000.00 24,400.00 0.00 21,104.70 21,104.70 21,104.70 0.00 3,295.30 0.00 0.00
073 31-0151-0001 BONO VACACIONAL 5,600.00 -2,100.00 3,500.00 0.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100
199 31-0151-0001 OTROS SERVICIOS 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
200
291 31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA 2,000.00 -1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
0.00 580,932.27 580,932.27 580,932.27 74,223.59 0.00 0.00

011 OFICINA REGULADORA DE TRANSPORTE
0.00 580,932.27 580,932.27 580,932.27 74,223.59 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
PERMANENTE
TEMPORAL
071 31-0151-0001 AGUINALDO 42,655.00 -6,000.00 36,655.00 0.00 33,461.22 33,461.22 33,461.22 0.00 3,193.78 0.00 0.00
073 31-0151-0001 BONO VACACIONAL 11,900.00 -4,500.00 7,400.00 0.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 400.00 0.00 0.00
100
113 29-0101-0002 TELEFONÍA 0.00 749.86 749.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 749.86 0.00 0.00
113 31-0151-0001 TELEFONÍA 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
113 31-0151-0002 TELEFONÍA 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 255.00 255.00 255.00 0.00 745.00 0.00 0.00
114 31-0151-0001 CORREOS Y TELÉGRAFOS 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00
122 31-0151-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 2,000.00 9,000.00 11,000.00 0.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 0.00 4,750.00 0.00 0.00
REPRODUCCIÓN
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

REPRODUCCIÓN
DE OFICINA
DE CÓMPUTO
195 31-0151-0001 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
199 31-0151-0001 OTROS SERVICIOS 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
200
241 31-0151-0001 PAPEL DE ESCRITORIO 10,001.00 -9,000.00 1,001.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,001.00 0.00 0.00
244 31-0151-0001 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 10,000.00 -9,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
300
0.00 592,443.26 592,443.26 592,443.26 49,636.74 0.00 0.00

012 CONJUNTO MARIMBISTICO
0.00 592,443.26 592,443.26 592,443.26 49,636.74 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
PERMANENTE
TEMPORAL
029 31-0151-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL 25,000.00 49,000.00 74,000.00 0.00 67,701.24 67,701.24 67,701.24 0.00 6,298.76 0.00 0.00
TEMPORAL
071 31-0151-0001 AGUINALDO 0.00 35,000.00 35,000.00 0.00 25,415.95 25,415.95 25,415.95 0.00 9,584.05 0.00 0.00
073 31-0151-0001 BONO VACACIONAL 29,410.00 -25,000.00 4,410.00 0.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.00 210.00 0.00 0.00
100
164 31-0151-0001 MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS 2,000.00 -2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
199 31-0151-0001 OTROS SERVICIOS 1,000.00 -1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
200
233 31-0151-0001 PRENDAS DE VESTIR 5,000.00 -3,000.00 2,000.00 0.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00 0.00 20.00 0.00 0.00
291 31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA 1,000.00 -900.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

300
324 31-0151-0002 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RECREATIVO
400
0.00 155,113.61 155,113.61 155,113.61 10,856.39 0.00 0.00

013 ELENCO ARTISTICO
0.00 155,113.61 155,113.61 155,113.61 10,856.39 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
PERMANENTE
027 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 650.00 650.00 650.00 0.00 350.00 0.00 0.00
TEMPORAL
051 21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS 10,000.00 500.00 10,500.00 0.00 10,088.65 10,088.65 10,088.65 0.00 411.35 0.00 0.00
071 21-0101-0001 AGUINALDO 7,900.00 1,100.00 9,000.00 0.00 8,747.68 8,747.68 8,747.68 0.00 252.32 0.00 0.00
073 21-0101-0001 BONO VACACIONAL 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100
199 21-0101-0001 OTROS SERVICIOS 1,000.00 -1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
200
241 21-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO 500.00 -500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
291 21-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00
297 21-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 1,160.00 1,160.00 1,160.00 0.00 840.00 0.00 0.00
300
324 31-0151-0002 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y 0.00 21,500.00 21,500.00 0.00 16,355.00 16,355.00 16,355.00 0.00 5,145.00 0.00 0.00
RECREATIVO
0.00 136,872.63 136,872.63 136,872.63 20,932.37 0.00 0.00

014 BIBLIOTECA MUNICIPAL
0.00 136,872.63 136,872.63 136,872.63 20,932.37 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
PERMANENTE
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

071 31-0151-0001 AGUINALDO 8,000.00 1,500.00 9,500.00 0.00 8,218.80 8,218.80 8,218.80 0.00 1,281.20 0.00 0.00
073 31-0151-0001 BONO VACACIONAL 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100
REPRODUCCIÓN
133 31-0151-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
DE CÓMPUTO
199 31-0151-0001 OTROS SERVICIOS 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
200
USO PERSONAL
0.00 197,463.87 197,463.87 197,463.87 38,381.13 0.00 0.00

015 OFICINA DE RECURSOS NATURALES
0.00 197,463.87 197,463.87 197,463.87 38,381.13 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
PERMANENTE
TEMPORAL
029 31-0151-0002 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL 10,000.00 -6,100.00 3,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,900.00 0.00 0.00
TEMPORAL
071 31-0151-0002 AGUINALDO 11,400.00 2,000.00 13,400.00 0.00 11,717.36 11,717.36 11,717.36 0.00 1,682.64 0.00 0.00
073 31-0151-0002 BONO VACACIONAL 2,100.00 0.00 2,100.00 0.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
200
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

262 31-0151-0002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 486.00 486.00 486.00 0.00 514.00 0.00 0.00
263 31-0151-0002 ABONOS Y FERTILIZANTES 1,000.00 -1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
267 31-0151-0002 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 1,000.00 1,000.00 2,000.00 0.00 699.10 699.10 699.10 0.00 1,300.90 0.00 0.00
291 31-0151-0002 ÚTILES DE OFICINA 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 621.20 621.20 621.20 0.00 378.80 0.00 0.00
300
400
413 31-0151-0002 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 2,000.00 -780.00 1,220.00 0.00 1,103.64 1,103.64 1,103.64 0.00 116.36 0.00 0.00
0.00 185,536.65 185,536.65 185,536.65 25,983.35 0.00 0.00

016 CEMENTERIO GENERAL
0.00 185,536.65 185,536.65 185,536.65 25,983.35 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
PERMANENTE
071 31-0151-0001 AGUINALDO 13,820.00 -1,500.00 12,320.00 0.00 10,839.56 10,839.56 10,839.56 0.00 1,480.44 0.00 0.00
073 31-0151-0001 BONO VACACIONAL 2,800.00 0.00 2,800.00 0.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 0.00 700.00 0.00 0.00
100
113 31-0151-0001 TELEFONÍA 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 112.00 112.00 112.00 0.00 888.00 0.00 0.00
REPRODUCCIÓN
DE OFICINA
200
271 31-0151-0001 PRODUCTOS DE ARCILLA 1,000.00 -500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00
289 31-0151-0001 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS 3,000.00 -2,500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00
0.00 858,299.98 858,299.98 858,299.98 60,910.02 0.00 0.00

017 OTROS EMPLEADOS MUNICIPALES
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

0.00 858,299.98 858,299.98 858,299.98 60,910.02 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
PERMANENTE
TEMPORAL
029 31-0151-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
TEMPORAL
TEMPORAL
071 31-0151-0001 AGUINALDO 52,855.00 1,000.00 53,855.00 0.00 50,434.68 50,434.68 50,434.68 0.00 3,420.32 0.00 0.00
073 31-0151-0001 BONO VACACIONAL 10,500.00 0.00 10,500.00 0.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00 0.00 1,400.00 0.00 0.00
100
REPRODUCCIÓN
162 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 2,000.00 -1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
DE OFICINA
164 31-0151-0001 MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
DE CÓMPUTO
200
224 31-0151-0001 PÓMEZ, CAL Y YESO 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
P.V.C.
269 31-0151-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
283 31-0151-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 195.00 195.00 195.00 0.00 805.00 0.00 0.00
284 31-0151-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 35.70 35.70 35.70 0.00 964.30 0.00 0.00
291 31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 1,805.25 1,805.25 1,805.25 0.00 3,194.75 0.00 0.00
292 31-0151-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 1,856.10 1,856.10 1,856.10 0.00 143.90 0.00 0.00
USO PERSONAL
293 31-0151-0001 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 2,000.00 -1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
297 31-0151-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 2,000.00 -1,000.00 1,000.00 0.00 40.50 40.50 40.50 0.00 959.50 0.00 0.00
300
Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Todos los programas

400
413 31-0151-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 5,000.00 -4,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 548,252.58 548,252.58 548,252.58 82,747.42 0.00 0.00

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
0.00 548,252.58 548,252.58 548,252.58 82,747.42 0.00 0.00
00 SIN SUBPROGRAMA
0.00 548,252.58 548,252.58 548,252.58 82,747.42 0.00 0.00
000 SIN PROYECTO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
001 PRESTAMO BANRURAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
700
731 22-0101-0001 INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR 400,000.00 -400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRIVADO
741 21-0101-0001 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR 2,101,485.40 -2,101,485.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRIVADO
0.00 430,333.26 430,333.26 430,333.26 79,666.74 0.00 0.00

002 CONVENIO DE PAGO NUMERO 04-2017, PLAN DE
PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL
0.00 430,333.26 430,333.26 430,333.26 79,666.74 0.00 0.00
000 SIN OBRA
700
769 21-0101-0001 DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A 0.00 345,000.00 345,000.00 0.00 339,336.18 339,336.18 339,336.18 0.00 5,663.82 0.00 0.00
LARGO PLAZO
LARGO PLAZO
0.00 117,919.32 117,919.32 117,919.32 3,080.68 0.00 0.00

003 RECONOCIMIENTO DE DEUDA NUMERO 2715/2017, DEL
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
(IGSS)
0.00 117,919.32 117,919.32 117,919.32 3,080.68 0.00 0.00
000 SIN OBRA
700
LARGO PLAZO
TOTAL : 58,841,709.79 55,530,209.17 114,371,918.96 163,202.10 71,984,859.17 68,069,834.19 68,069,834.19 0.00 42,223,857.69 3,915,024.98 0.00

Ejecucion de Egresos 2018

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Ejecucion de Egresos 2018

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

SIAF: SICOIN GL Pagina: Página 1 de 90

MUNICIPALIDAD DE HUEHUETENANGO Fecha: 24/01/2024

EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO ACUMULADO

3,945.00 1,542,452.81 1,542,452.81 1,542,452.81 57,816.43 0.00 0.00

EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO ACUMULADO

EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO ACUMULADO

EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO ACUMULADO

0.00 1,355,351.43 1,355,351.43 1,355,351.43 24,505.57 0.00 0.00

EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO ACUMULADO

0.00 4,032,633.74 4,032,633.74 4,032,633.74 176,055.00 0.00 0.00

EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO ACUMULADO

EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO ACUMULADO

130.00 202,220.17 202,220.17 202,220.17 49,577.35 0.00 0.00

EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO ACUMULADO

0.00 237,054.69 237,054.69 237,054.69 12,369.92 0.00 0.00

0.00 1,057,377.73 1,057,377.73 1,057,377.73 24,539.27 0.00 0.00

EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO ACUMULADO

0.00 1,251,924.02 1,251,924.02 1,251,924.02 55,999.41 0.00 0.00

EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO ACUMULADO

EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO ACUMULADO

0.00 238,378.72 238,378.72 238,378.72 15,389.28 0.00 0.00

EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO ACUMULADO

0.00 153,197.42 153,197.42 153,197.42 13,251.58 0.00 0.00

0.00 150,424.81 150,424.81 150,424.81 9,895.19 0.00 0.00

EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO ACUMULADO

0.00 371,360.73 371,360.73 371,360.73 57,729.27 0.00 0.00

EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO ACUMULADO

0.00 105,507.66 105,507.66 105,507.66 35,292.34 0.00 0.00

EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO ACUMULADO

0.00 205,520.95 205,520.95 205,520.95 18,179.05 0.00 0.00

EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO ACUMULADO

0.00 662,930.75 662,930.75 662,930.75 21,129.25 0.00 0.00

EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO ACUMULADO

3,800.00 7,630,968.40 5,772,178.40 5,772,178.40 29,691,512.72 1,858,790.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 359,800.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00 0.00

0.00 1,080,000.00 918,000.00 918,000.00 0.00 162,000.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00 0.00 0.00

EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO ACUMULADO

0.00 1,497,305.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 1,247,305.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 3,484,700.00 0.00 0.00

0.00 949,750.00 949,750.00 949,750.00 0.00 0.00 0.00

0.00 898,970.00 449,485.00 449,485.00 0.00 449,485.00 0.00

0.00 870,000.00 870,000.00 870,000.00 0.00 0.00 0.00

0.00 238,500.00 238,500.00 238,500.00 1,500.00 0.00 0.00

EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO ACUMULADO

0.00 0.00 0.00 0.00 1,248,500.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 23,995,000.00 0.00 0.00

1,040.00 485,929.16 485,929.16 485,929.16 40,818.34 0.00 0.00

EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO ACUMULADO

2,760.00 472,745.24 472,745.24 472,745.24 59,226.38 0.00 0.00

EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO ACUMULADO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 199,840.00 199,840.00 199,840.00 160.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO ACUMULADO

0.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00

0.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 0.00 0.00 0.00

0.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 0.00 0.00 0.00

EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO ACUMULADO

0.00 73,577.00 73,577.00 73,577.00 350.00 0.00 0.00

16,350.00 13,732,958.74 12,716,506.11 12,716,506.11 4,597,552.93 1,016,452.63 0.00

EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO ACUMULADO

0.00 8,640.00 8,640.00 8,640.00 3,705.00 0.00 0.00