Ejecucion de Egresos 2017

SIAF: SICOIN GL Pagina: Página 1 de 92
MUNICIPALIDAD DE HUEHUETENANGO Fecha: 23/01/2024

DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO Hora: 15:42:37
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101301 R00814981.rpt
Usuario: GIOVANI.ORDO
Ejecución de Egresos del Ejercicio
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO ACUMULADO

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto EXTRA
Pre PRESUPUESTARIO Saldo Saldo por Saldo por
Asignado Modificado Vigente Compromiso Devengado Pagado
Renglon Compromiso Disponible Devengar Pagar
1,952.68 13,758,603.04 13,725,034.94 13,725,034.94 951,485.01 33,568.10 0.00
01 ACTIVIDADES CENTRALES
1,952.68 13,758,603.04 13,725,034.94 13,725,034.94 951,485.01 33,568.10 0.00
00 SIN SUBPROGRAMA
1,952.68 13,758,603.04 13,725,034.94 13,725,034.94 951,485.01 33,568.10 0.00
000 SIN PROYECTO
0.00 1,379,196.88 1,379,196.88 1,379,196.88 14,498.53 0.00 0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL
0.00 1,379,196.88 1,379,196.88 1,379,196.88 14,498.53 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
022 31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO 36,000.00 -5,000.00 31,000.00 0.00 23,834.41 23,834.41 23,834.41 0.00 7,165.59 0.00 0.00
027 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL 4,000.00 1,000.00 5,000.00 0.00 3,358.06 3,358.06 3,358.06 0.00 1,641.94 0.00 0.00
TEMPORAL
051 31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS 3,845.00 -1,583.44 2,261.56 0.00 2,261.56 2,261.56 2,261.56 0.00 0.00 0.00 0.00
055 31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS 3,600.00 -2,970.09 629.91 0.00 629.91 629.91 629.91 0.00 0.00 0.00 0.00
062 21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS 0.00 114,500.00 114,500.00 0.00 114,500.00 114,500.00 114,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
062 31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS 452,000.00 649,000.00 1,101,000.00 0.00 1,101,000.00 1,101,000.00 1,101,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
062 31-0151-0002 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS 0.00 121,191.00 121,191.00 0.00 121,000.00 121,000.00 121,000.00 0.00 191.00 0.00 0.00
071 31-0151-0001 AGUINALDO 3,000.00 -191.30 2,808.70 0.00 2,808.70 2,808.70 2,808.70 0.00 0.00 0.00 0.00
072 31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 3,000.00 -498.55 2,501.45 0.00 2,501.45 2,501.45 2,501.45 0.00 0.00 0.00 0.00
073 31-0151-0001 BONO VACACIONAL 700.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00
079 31-0151-0001 OTRAS PRESTACIONES 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100
133 31-0151-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 5,000.00 -3,200.00 1,800.00 0.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
151 31-0151-0001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.00 7,500.00 7,500.00 0.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 0.00 4,800.00 0.00 0.00
200
262 31-0151-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
300
322 31-0151-0002 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2,000.00 -25.00 1,975.00 0.00 1,975.00 1,975.00 1,975.00 0.00 0.00 0.00 0.00
328 31-0151-0002 EQUIPO DE CÓMPUTO 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
400
413 31-0151-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 0.00 827.79 827.79 0.00 827.79 827.79 827.79 0.00 0.00 0.00 0.00
1,727.68 2,687,430.39 2,674,897.44 2,674,897.44 154,421.38 12,532.95 0.00

002 ALCALDIA MUNICIPAL
1,727.68 2,687,430.39 2,674,897.44 2,674,897.44 154,421.38 12,532.95 0.00
000 SIN OBRA
000
011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE 0.00 13,500.00 13,500.00 0.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00 5,500.00 0.00 0.00
011 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE 156,435.00 68,000.00 224,435.00 0.00 223,478.01 223,478.01 223,478.01 0.00 956.99 0.00 0.00
PERMANENTE
022 31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO 116,000.00 84,000.00 200,000.00 0.00 173,126.87 173,126.87 173,126.87 0.00 26,873.13 0.00 0.00
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

TEMPORAL
055 31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS 37,245.00 -29,043.40 8,201.60 0.00 8,201.60 8,201.60 8,201.60 0.00 0.00 0.00 0.00
071 31-0151-0001 AGUINALDO 31,035.00 2,429.53 33,464.53 0.00 33,464.53 33,464.53 33,464.53 0.00 0.00 0.00 0.00
072 31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 31,035.00 1,458.43 32,493.43 0.00 32,493.43 32,493.43 32,493.43 0.00 0.00 0.00 0.00
073 31-0151-0001 BONO VACACIONAL 5,000.00 -100.00 4,900.00 0.00 4,900.00 4,900.00 4,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100
113 31-0151-0001 TELEFONÍA 10,000.00 809.88 10,809.88 0.00 8,546.88 8,546.88 8,546.88 0.00 2,263.00 0.00 0.00
113 32-0101-0006 TELEFONÍA 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 4,388.00 4,388.00 4,388.00 0.00 612.00 0.00 0.00
114 31-0151-0001 CORREOS Y TELÉGRAFOS 500.00 -500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
121 21-0101-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 0.00 13,321.00 13,321.00 0.00 13,321.00 13,321.00 13,321.00 0.00 0.00 0.00 0.00
121 31-0151-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 65,000.00 114,500.00 179,500.00 0.00 174,099.00 174,099.00 174,099.00 0.00 5,401.00 0.00 0.00
121 32-0101-0003 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
122 21-0101-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 12,000.00 10,850.00 22,850.00 0.00 22,850.00 22,850.00 22,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REPRODUCCIÓN
REPRODUCCIÓN
133 21-0101-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 15,000.00 -6,000.00 9,000.00 0.00 8,700.00 8,700.00 8,700.00 0.00 300.00 0.00 0.00
141 31-0151-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS 5,000.00 7,300.00 12,300.00 0.00 12,300.00 12,300.00 12,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
151 31-0151-0001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 14,000.00 5,000.00 19,000.00 0.00 15,300.00 15,300.00 15,300.00 0.00 3,700.00 0.00 0.00
155 31-0151-0001 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRANSPORTE
162 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 2,000.00 -2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE OFICINA
165 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE TRANSPORTE
166 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 0.00 3,700.00 3,700.00 0.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARA COMUNICACIONES
DE CÓMPUTO
173 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NACIONALES DE USO COMÚN
174 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INSTALACIONES
182 31-0151-0001 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 15,000.00 -15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
183 21-0101-0001 SERVICIOS JURÍDICOS 0.00 16,141.77 16,141.77 0.00 16,141.77 16,141.77 16,141.77 0.00 0.00 0.00 0.00
183 31-0151-0001 SERVICIOS JURÍDICOS 40,000.00 127,000.00 167,000.00 0.00 161,802.77 161,802.77 161,802.77 0.00 5,197.23 0.00 0.00
183 31-0151-0002 SERVICIOS JURÍDICOS 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
183 32-0101-0003 SERVICIOS JURÍDICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
183 32-0151-0001 SERVICIOS JURÍDICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

188 32-0101-0004 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUPERVISIÓN DE OBRAS
195 21-0101-0001 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 5,000.00 -4,560.00 440.00 0.00 440.00 440.00 440.00 0.00 0.00 0.00 0.00
196 21-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 20,000.00 -10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
196 31-0151-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 30,000.00 159,745.00 189,745.00 1,727.68 187,484.90 177,484.90 177,484.90 0.00 532.42 10,000.00 0.00
196 31-0151-0002 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 0.00 35,000.00 35,000.00 0.00 14,800.00 14,800.00 14,800.00 0.00 20,200.00 0.00 0.00
196 32-0101-0004 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 0.00 6,500.00 6,500.00 0.00 6,492.95 5,980.00 5,980.00 0.00 7.05 512.95 0.00
199 31-0151-0001 OTROS SERVICIOS 2,000.00 6,000.00 8,000.00 0.00 7,797.60 7,797.60 7,797.60 0.00 202.40 0.00 0.00
199 32-0101-0006 OTROS SERVICIOS 0.00 3,500.00 3,500.00 0.00 2,936.00 2,936.00 2,936.00 0.00 564.00 0.00 0.00
200
211 21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS 5,000.00 27,091.50 32,091.50 0.00 32,091.50 32,091.50 32,091.50 0.00 0.00 0.00 0.00
211 31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS 15,000.00 143,860.00 158,860.00 0.00 118,957.20 118,957.20 118,957.20 0.00 39,902.80 0.00 0.00
211 31-0151-0002 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 9,500.20 7,720.20 7,720.20 0.00 499.80 1,780.00 0.00
211 32-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00 30,813.48 30,813.48 0.00 30,746.00 30,746.00 30,746.00 0.00 67.48 0.00 0.00
233 31-0151-0001 PRENDAS DE VESTIR 2,000.00 4,500.00 6,500.00 0.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
241 21-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO 2,000.00 -400.00 1,600.00 0.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
244 31-0151-0001 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
245 31-0151-0001 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00
262 31-0151-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,000.00 8,000.00 13,000.00 0.00 12,880.65 12,880.65 12,880.65 0.00 119.35 0.00 0.00
267 22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 4,395.00 4,395.00 4,395.00 0.00 605.00 0.00 0.00
267 31-0151-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 5,000.00 1,000.00 6,000.00 0.00 5,370.00 5,370.00 5,370.00 0.00 630.00 0.00 0.00
274 31-0151-0001 CEMENTO 0.00 84.00 84.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.00 0.00 0.00
291 22-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
291 31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA 2,000.00 500.00 2,500.00 0.00 2,410.13 2,410.13 2,410.13 0.00 89.87 0.00 0.00
293 31-0151-0001 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
294 21-0101-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 10,000.00 4,245.00 14,245.00 0.00 14,245.00 14,245.00 14,245.00 0.00 0.00 0.00 0.00
294 31-0151-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 0.00 23,293.00 23,293.00 0.00 23,293.00 23,053.00 23,053.00 0.00 0.00 240.00 0.00
296 21-0101-0001 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 2,000.00 -2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
296 31-0151-0001 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 1,995.00 1,995.00 1,995.00 0.00 5.00 0.00 0.00
297 31-0151-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 2,000.00 -1,473.00 527.00 0.00 527.00 527.00 527.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE
REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
298 31-0151-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00 3,860.00 3,860.00 0.00 3,860.00 3,860.00 3,860.00 0.00 0.00 0.00 0.00
299 31-0151-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 5,000.00 4,805.65 9,805.65 0.00 9,647.65 9,647.65 9,647.65 0.00 158.00 0.00 0.00
300
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

311 21-0101-0001 TIERRAS Y TERRENOS 0.00 330,500.00 330,500.00 0.00 330,500.00 330,500.00 330,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
311 31-0151-0002 TIERRAS Y TERRENOS 250,000.00 -250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
311 32-0101-0014 TIERRAS Y TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
322 31-0151-0002 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 5,000.00 -2,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
323 31-0151-0002 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE LABORATORIO
324 31-0151-0002 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y 0.00 610.00 610.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 610.00 0.00 0.00
RECREATIVO
328 31-0151-0002 EQUIPO DE CÓMPUTO 0.00 1,600.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00
328 32-0151-0003 EQUIPO DE CÓMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
400
411 31-0151-0001 AYUDA PARA FUNERALES 0.00 12,000.00 12,000.00 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 10,500.00 0.00 0.00
411 32-0151-0001 AYUDA PARA FUNERALES 0.00 7,600.00 7,600.00 0.00 7,600.00 7,600.00 7,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
416 31-0151-0001 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
445 31-0151-0001 TRANSFERENCIAS AL DEPORTE 0.00 68,800.00 68,800.00 0.00 68,800.00 68,800.00 68,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
483 21-0101-0001 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES 20,000.00 10,666.68 30,666.68 0.00 30,666.68 30,666.68 30,666.68 0.00 0.00 0.00 0.00
500
524 21-0101-0001 TRANSFERENCIAS AL DEPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
563 21-0101-0001 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 15,333.30 15,333.30 15,333.30 0.00 14,666.70 0.00 0.00
0.00 1,416,761.87 1,398,061.87 1,398,061.87 51,360.35 18,700.00 0.00

003 SECRETARIA MUNICIPAL
0.00 1,416,761.87 1,398,061.87 1,398,061.87 51,360.35 18,700.00 0.00
000 SIN OBRA
000
011 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE 702,290.00 45,000.00 747,290.00 0.00 744,542.44 744,542.44 744,542.44 0.00 2,747.56 0.00 0.00
PERMANENTE
022 21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO 0.00 72,475.00 72,475.00 0.00 70,127.35 70,127.35 70,127.35 0.00 2,347.65 0.00 0.00
027 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL 26,000.00 3,500.00 29,500.00 0.00 28,612.89 28,612.89 28,612.89 0.00 887.11 0.00 0.00
TEMPORAL
071 31-0151-0001 AGUINALDO 85,500.00 -5,705.42 79,794.58 0.00 79,794.58 79,794.58 79,794.58 0.00 0.00 0.00 0.00
072 31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 85,500.00 -4,220.00 81,280.00 0.00 81,280.00 81,280.00 81,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00
073 31-0151-0001 BONO VACACIONAL 15,000.00 -1,700.00 13,300.00 0.00 13,300.00 13,300.00 13,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

100
113 21-0101-0001 TELEFONÍA 8,000.00 -3,091.00 4,909.00 0.00 4,833.00 4,833.00 4,833.00 0.00 76.00 0.00 0.00
113 32-0101-0006 TELEFONÍA 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 954.00 954.00 954.00 0.00 46.00 0.00 0.00
122 21-0101-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 2,000.00 -2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REPRODUCCIÓN
122 31-0151-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 1,503.15 1,503.15 1,503.15 0.00 3,496.85 0.00 0.00
REPRODUCCIÓN
162 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 2,000.00 -1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
DE OFICINA
168 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 2,000.00 -1,000.00 1,000.00 0.00 295.00 295.00 295.00 0.00 705.00 0.00 0.00
DE CÓMPUTO
199 21-0101-0001 OTROS SERVICIOS 2,000.00 -2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
199 31-0151-0001 OTROS SERVICIOS 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 800.00 800.00 800.00 0.00 3,200.00 0.00 0.00
200
241 21-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO 2,000.00 -1,000.00 1,000.00 0.00 993.00 993.00 993.00 0.00 7.00 0.00 0.00
267 21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 5,000.00 446.00 5,446.00 0.00 4,496.00 4,496.00 4,496.00 0.00 950.00 0.00 0.00
268 31-0151-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 1,500.00 0.00
P.V.C.
291 21-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA 5,000.00 -769.20 4,230.80 0.00 3,949.80 3,949.80 3,949.80 0.00 281.00 0.00 0.00
292 21-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 5,000.00 33.75 5,033.75 0.00 4,968.90 4,968.90 4,968.90 0.00 64.85 0.00 0.00
USO PERSONAL
292 31-0151-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
USO PERSONAL
299 21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 5,000.00 -1,113.20 3,886.80 0.00 3,723.50 3,723.50 3,723.50 0.00 163.30 0.00 0.00
300
322 31-0151-0002 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 5,000.00 1,550.00 6,550.00 0.00 6,550.00 6,550.00 6,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00
328 21-0101-0001 EQUIPO DE CÓMPUTO 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 19,100.00 5,800.00 5,800.00 0.00 900.00 13,300.00 0.00
328 31-0151-0002 EQUIPO DE CÓMPUTO 5,000.00 23,000.00 28,000.00 0.00 21,325.00 17,425.00 17,425.00 0.00 6,675.00 3,900.00 0.00
400
413 31-0151-0002 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 3,038.32 3,038.32 3,038.32 0.00 2,961.68 0.00 0.00
415 31-0151-0002 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 2,735.68 2,735.68 2,735.68 0.00 2,264.32 0.00 0.00
225.00 3,532,688.78 3,531,488.78 3,531,488.78 203,553.29 1,200.00 0.00

004 AFIM
225.00 3,532,688.78 3,531,488.78 3,531,488.78 203,553.29 1,200.00 0.00
000 SIN OBRA
000
011 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE 625,250.00 -135,000.00 490,250.00 0.00 486,788.95 486,788.95 486,788.95 0.00 3,461.05 0.00 0.00
PERMANENTE
022 21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO 0.00 147,000.00 147,000.00 0.00 146,440.09 146,440.09 146,440.09 0.00 559.91 0.00 0.00
TEMPORAL
041 31-0151-0001 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL 0.00 71,475.00 71,475.00 0.00 40,245.04 40,245.04 40,245.04 0.00 31,229.96 0.00 0.00
PERMANENTE
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

TEMPORAL
051 21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 11,847.80 11,847.80 11,847.80 0.00 3,152.20 0.00 0.00
071 31-0151-0001 AGUINALDO 127,105.00 -13,407.14 113,697.86 0.00 113,697.86 113,697.86 113,697.86 0.00 0.00 0.00 0.00
073 31-0151-0001 BONO VACACIONAL 10,000.00 8,200.00 18,200.00 0.00 18,200.00 18,200.00 18,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100
113 21-0101-0001 TELEFONÍA 0.00 1,317.68 1,317.68 0.00 1,198.00 1,198.00 1,198.00 0.00 119.68 0.00 0.00
113 31-0151-0001 TELEFONÍA 5,000.00 20,000.00 25,000.00 0.00 19,974.00 19,974.00 19,974.00 0.00 5,026.00 0.00 0.00
113 32-0101-0006 TELEFONÍA 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 1,968.00 1,968.00 1,968.00 0.00 32.00 0.00 0.00
114 31-0151-0001 CORREOS Y TELÉGRAFOS 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
122 21-0101-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 5,000.00 -200.00 4,800.00 0.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REPRODUCCIÓN
122 31-0151-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 97,029.85 65,000.00 162,029.85 0.00 124,825.00 123,625.00 123,625.00 0.00 37,204.85 1,200.00 0.00
REPRODUCCIÓN
122 32-0101-0004 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 0.00 12,000.00 12,000.00 0.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REPRODUCCIÓN
122 32-0101-0006 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00
REPRODUCCIÓN
122 32-0151-0002 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REPRODUCCIÓN
133 31-0151-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 5,000.00 7,400.00 12,400.00 0.00 7,400.00 7,400.00 7,400.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
162 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 2,000.00 3,000.00 5,000.00 0.00 3,285.00 3,285.00 3,285.00 0.00 1,715.00 0.00 0.00
DE OFICINA
168 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 2,000.00 9,975.00 11,975.00 0.00 11,975.00 11,975.00 11,975.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE CÓMPUTO
168 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 0.00 26,130.00 26,130.00 225.00 20,695.00 20,695.00 20,695.00 0.00 5,210.00 0.00 0.00
DE CÓMPUTO
DE CÓMPUTO
189 31-0151-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
194 21-0101-0001 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS
194 31-0151-0001 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS 0.00 16,640.16 16,640.16 0.00 13,833.75 13,833.75 13,833.75 0.00 2,806.41 0.00 0.00
GASTOS
195 21-0101-0001 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 5,000.00 -3,800.00 1,200.00 0.00 1,146.11 1,146.11 1,146.11 0.00 53.89 0.00 0.00
195 31-0151-0001 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 6,263.05 6,263.05 6,263.05 0.00 3,736.95 0.00 0.00
195 32-0101-0004 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
195 32-0151-0001 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 0.00 18,456.98 18,456.98 0.00 18,442.20 18,442.20 18,442.20 0.00 14.78 0.00 0.00
200
211 21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS 5,000.00 -2,174.00 2,826.00 0.00 2,826.00 2,826.00 2,826.00 0.00 0.00 0.00 0.00
233 21-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR 0.00 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.00 0.00 0.00
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

241 22-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00 2,964.76 2,964.76 0.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 0.00 1,214.76 0.00 0.00
244 31-0151-0001 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
247 21-0101-0001 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
267 21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 0.00 7,880.00 7,880.00 0.00 7,880.00 7,880.00 7,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00
267 31-0151-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 5,000.00 29,660.00 34,660.00 0.00 32,544.90 32,544.90 32,544.90 0.00 2,115.10 0.00 0.00
267 31-0151-0002 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
273 31-0151-0002 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 0.00 720.00 720.00 0.00 720.00 720.00 720.00 0.00 0.00 0.00 0.00
291 31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA 5,000.00 3,000.00 8,000.00 0.00 6,124.45 6,124.45 6,124.45 0.00 1,875.55 0.00 0.00
291 31-0151-0002 ÚTILES DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
292 31-0151-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 1,957.20 1,957.20 1,957.20 0.00 42.80 0.00 0.00
USO PERSONAL
294 31-0151-0002 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 3,970.08 3,970.08 3,970.08 0.00 1,029.92 0.00 0.00
297 31-0151-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 2,000.00 -1,000.00 1,000.00 0.00 445.90 445.90 445.90 0.00 554.10 0.00 0.00
299 31-0151-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 5,000.00 16,000.00 21,000.00 0.00 13,167.40 13,167.40 13,167.40 0.00 7,832.60 0.00 0.00
299 31-0151-0002 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 173.50 173.50 0.00 173.50 173.50 173.50 0.00 0.00 0.00 0.00
300
322 31-0151-0002 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 25,000.00 2,900.00 27,900.00 0.00 21,900.00 21,900.00 21,900.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00
322 32-0101-0014 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
322 32-0151-0003 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 0.00 12,885.07 12,885.07 0.00 6,125.00 6,125.00 6,125.00 0.00 6,760.07 0.00 0.00
328 22-0101-0001 EQUIPO DE CÓMPUTO 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 0.00 6,100.00 0.00 0.00
328 31-0151-0002 EQUIPO DE CÓMPUTO 20,000.00 47,088.47 67,088.47 0.00 57,425.00 57,425.00 57,425.00 0.00 9,663.47 0.00 0.00
400
413 21-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 25,000.00 -21,845.48 3,154.52 0.00 3,154.52 3,154.52 3,154.52 0.00 0.00 0.00 0.00
415 21-0101-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 5,000.00 -3,022.46 1,977.54 0.00 1,977.54 1,977.54 1,977.54 0.00 0.00 0.00 0.00
422 21-0101-0001 JUBILACIONES Y/O RETIROS 158,968.71 0.00 158,968.71 0.00 158,925.03 158,925.03 158,925.03 0.00 43.68 0.00 0.00
422 29-0101-0002 JUBILACIONES Y/O RETIROS 51,347.19 0.00 51,347.19 0.00 40,454.18 40,454.18 40,454.18 0.00 10,893.01 0.00 0.00
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

422 31-0151-0001 JUBILACIONES Y/O RETIROS 0.00 607,458.34 607,458.34 0.00 607,458.34 607,458.34 607,458.34 0.00 0.00 0.00 0.00
422 31-0151-0002 JUBILACIONES Y/O RETIROS 0.00 162,106.06 162,106.06 0.00 161,883.35 161,883.35 161,883.35 0.00 222.71 0.00 0.00
429 21-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES 15,000.00 1,000.00 16,000.00 0.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 0.00 400.00 0.00 0.00
435 21-0101-0001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
SIN FINES DE LUCRO
435 31-0151-0001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES 20,000.00 31,000.00 51,000.00 0.00 51,000.00 51,000.00 51,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SIN FINES DE LUCRO
445 21-0101-0001 TRANSFERENCIAS AL DEPORTE 25,000.00 -25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
500
563 21-0101-0001 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 184,221.18 184,221.18 184,221.18 34,098.37 0.00 0.00

005 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO (AFIM)
0.00 184,221.18 184,221.18 184,221.18 34,098.37 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
015 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL 7,000.00 0.00 7,000.00 0.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 0.00 2,900.00 0.00 0.00
PERMANENTE
022 31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO 37,200.00 0.00 37,200.00 0.00 36,426.19 36,426.19 36,426.19 0.00 773.81 0.00 0.00
TEMPORAL
PERMANENTE
042 31-0151-0001 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00
TEMPORAL
071 31-0151-0001 AGUINALDO 11,595.00 -4,088.69 7,506.31 0.00 7,506.31 7,506.31 7,506.31 0.00 0.00 0.00 0.00
072 31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 0.00 7,506.31 7,506.31 0.00 7,506.31 7,506.31 7,506.31 0.00 0.00 0.00 0.00
073 31-0151-0001 BONO VACACIONAL 2,000.00 -600.00 1,400.00 0.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100
REPRODUCCIÓN
133 21-0101-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 3,000.00 3,000.00 6,000.00 0.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00 0.00 200.00 0.00 0.00
133 32-0151-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
133 32-0151-0002 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
162 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 0.00 250.00 0.00 0.00
DE OFICINA
168 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 0.00 500.00 500.00 0.00 250.00 250.00 250.00 0.00 250.00 0.00 0.00
DE CÓMPUTO
DE CÓMPUTO
199 21-0101-0001 OTROS SERVICIOS 2,000.00 -2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
200
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

262 31-0151-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,000.00 3,050.00 5,050.00 0.00 3,886.00 3,886.00 3,886.00 0.00 1,164.00 0.00 0.00
267 29-0101-0002 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 3,712.00 0.00 3,712.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,712.00 0.00 0.00
267 31-0151-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 5,000.00 -4,800.00 200.00 0.00 165.00 165.00 165.00 0.00 35.00 0.00 0.00
267 32-0101-0006 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
268 21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 5,000.00 -4,346.00 654.00 0.00 654.00 654.00 654.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P.V.C.
291 31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA 2,000.00 -1,000.00 1,000.00 0.00 153.80 153.80 153.80 0.00 846.20 0.00 0.00
299 31-0151-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 1,880.00 1,880.00 1,880.00 0.00 120.00 0.00 0.00
300
328 31-0151-0002 EQUIPO DE CÓMPUTO 5,000.00 1,500.00 6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 0.00 0.00
0.00 211,763.31 211,763.31 211,763.31 16,944.56 0.00 0.00

006 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD (AFIM)
0.00 211,763.31 211,763.31 211,763.31 16,944.56 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
PERMANENTE
PERMANENTE
051 31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS 15,680.00 5,000.00 20,680.00 0.00 12,738.63 12,738.63 12,738.63 0.00 7,941.37 0.00 0.00
071 31-0151-0001 AGUINALDO 15,000.00 -2,748.15 12,251.85 0.00 12,251.85 12,251.85 12,251.85 0.00 0.00 0.00 0.00
073 31-0151-0001 BONO VACACIONAL 2,100.00 0.00 2,100.00 0.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100
REPRODUCCIÓN
133 21-0101-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE OFICINA
DE CÓMPUTO
200
241 31-0151-0001 PAPEL DE ESCRITORIO 1,000.00 -1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
291 31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 75.00 75.00 75.00 0.00 925.00 0.00 0.00
299 31-0151-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 2,000.00 -1,000.00 1,000.00 0.00 982.90 982.90 982.90 0.00 17.10 0.00 0.00
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

300
328 31-0151-0002 EQUIPO DE CÓMPUTO 5,000.00 -4,000.00 1,000.00 0.00 255.00 255.00 255.00 0.00 745.00 0.00 0.00
0.00 1,104,259.38 1,104,259.38 1,104,259.38 35,670.98 0.00 0.00

007 DEPARTAMENTO DE ORNATO MUNICIPAL
0.00 1,104,259.38 1,104,259.38 1,104,259.38 35,670.98 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
PERMANENTE
022 31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO 282,000.00 0.00 282,000.00 0.00 259,880.78 259,880.78 259,880.78 0.00 22,119.22 0.00 0.00
TEMPORAL
071 31-0151-0001 AGUINALDO 76,045.00 -10,227.73 65,817.27 0.00 65,817.27 65,817.27 65,817.27 0.00 0.00 0.00 0.00
072 31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 0.00 67,134.22 67,134.22 0.00 67,134.22 67,134.22 67,134.22 0.00 0.00 0.00 0.00
073 31-0151-0001 BONO VACACIONAL 2,000.00 9,200.00 11,200.00 0.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100
113 21-0101-0001 TELEFONÍA 2,000.00 -1,813.00 187.00 0.00 187.00 187.00 187.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REPRODUCCIÓN
122 32-0101-0006 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 1,375.00 1,375.00 1,375.00 0.00 125.00 0.00 0.00
REPRODUCCIÓN
DE CÓMPUTO
199 21-0101-0001 OTROS SERVICIOS 2,000.00 -2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
200
241 21-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO 1,000.00 1,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
267 21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 5,000.00 -1,750.00 3,250.00 0.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00
291 21-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA 2,000.00 -500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00
292 21-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 2,000.00 -2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
USO PERSONAL
299 21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 906.60 906.60 906.60 0.00 1,093.40 0.00 0.00
300
322 31-0151-0002 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 5,000.00 -4,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
328 31-0151-0002 EQUIPO DE CÓMPUTO 5,000.00 -1,000.00 4,000.00 0.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 0.00 1,900.00 0.00 0.00
400
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

413 31-0151-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 0.00 2,796.75 2,796.75 0.00 2,796.75 2,796.75 2,796.75 0.00 0.00 0.00 0.00
415 31-0151-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 0.00 1,764.27 1,764.27 0.00 1,764.27 1,764.27 1,764.27 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,260,688.05 1,260,688.05 1,260,688.05 107,281.66 0.00 0.00

008 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION MUNICIPAL
0.00 1,260,688.05 1,260,688.05 1,260,688.05 107,281.66 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
PERMANENTE
TEMPORAL
029 21-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
TEMPORAL
029 31-0151-0002 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL 0.00 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00
TEMPORAL
051 31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS 81,860.00 -6,000.00 75,860.00 0.00 72,018.71 72,018.71 72,018.71 0.00 3,841.29 0.00 0.00
055 21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS 76,720.00 -44,175.00 32,545.00 0.00 16,934.53 16,934.53 16,934.53 0.00 15,610.47 0.00 0.00
071 21-0101-0001 AGUINALDO 65,000.00 2,000.00 67,000.00 0.00 58,271.95 58,271.95 58,271.95 0.00 8,728.05 0.00 0.00
072 21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 65,000.00 -8,710.39 56,289.61 0.00 54,289.61 54,289.61 54,289.61 0.00 2,000.00 0.00 0.00
073 21-0101-0001 BONO VACACIONAL 10,000.00 2,600.00 12,600.00 0.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 0.00 2,100.00 0.00 0.00
100
REPRODUCCIÓN
133 21-0101-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
DE CÓMPUTO
181 21-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD
188 31-0151-0001 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y 0.00 109,809.07 109,809.07 0.00 78,800.00 78,800.00 78,800.00 0.00 31,009.07 0.00 0.00
188 32-0101-0004 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
195 21-0101-0001 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 5,000.00 -3,170.00 1,830.00 0.00 1,830.00 1,830.00 1,830.00 0.00 0.00 0.00 0.00
199 21-0101-0001 OTROS SERVICIOS 2,000.00 -2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
200
241 21-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO 2,000.00 1,700.00 3,700.00 0.00 2,657.00 2,657.00 2,657.00 0.00 1,043.00 0.00 0.00
247 21-0101-0001 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
262 21-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 765.67 765.67 765.67 0.00 234.33 0.00 0.00
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

291 21-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA 2,000.00 -172.50 1,827.50 0.00 1,827.50 1,827.50 1,827.50 0.00 0.00 0.00 0.00
299 31-0151-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 5,400.00 5,400.00 0.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
300
322 32-0151-0003 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
328 21-0101-0001 EQUIPO DE CÓMPUTO 0.00 6,500.00 6,500.00 0.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
400
0.00 218,964.27 218,964.27 218,964.27 25,164.95 0.00 0.00

009 DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS
0.00 218,964.27 218,964.27 218,964.27 25,164.95 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
PERMANENTE
051 21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 2,586.18 2,586.18 2,586.18 0.00 413.82 0.00 0.00
051 31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS 14,720.00 0.00 14,720.00 0.00 10,617.00 10,617.00 10,617.00 0.00 4,103.00 0.00 0.00
071 31-0151-0001 AGUINALDO 14,000.00 -1,455.76 12,544.24 0.00 12,544.24 12,544.24 12,544.24 0.00 0.00 0.00 0.00
073 31-0151-0001 BONO VACACIONAL 2,100.00 0.00 2,100.00 0.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100
113 31-0151-0001 TELEFONÍA 2,000.00 3,000.00 5,000.00 0.00 3,782.36 3,782.36 3,782.36 0.00 1,217.64 0.00 0.00
121 31-0151-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 0.00 2,300.00 0.00 0.00
REPRODUCCIÓN
162 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
DE OFICINA
168 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 1,000.00 2,000.00 3,000.00 0.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 0.00 800.00 0.00 0.00
DE CÓMPUTO
200
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

299 31-0151-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 125.00 125.00 125.00 0.00 875.00 0.00 0.00
300
324 31-0151-0002 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
RECREATIVO
328 31-0151-0002 EQUIPO DE CÓMPUTO 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
400
413 31-0151-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
415 31-0151-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
422 31-0151-0001 JUBILACIONES Y/O RETIROS 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 140,284.00 140,284.00 140,284.00 7,370.38 0.00 0.00

010 DEPARTAMENTO DE ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA MUNICIPAL
0.00 140,284.00 140,284.00 140,284.00 7,370.38 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
PERMANENTE
071 31-0151-0001 AGUINALDO 7,610.00 524.18 8,134.18 0.00 8,134.18 8,134.18 8,134.18 0.00 0.00 0.00 0.00
072 31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 7,610.00 524.18 8,134.18 0.00 8,134.18 8,134.18 8,134.18 0.00 0.00 0.00 0.00
073 31-0151-0001 BONO VACACIONAL 2,000.00 -600.00 1,400.00 0.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100
113 31-0151-0001 TELEFONÍA 2,000.00 2,000.00 4,000.00 0.00 3,729.00 3,729.00 3,729.00 0.00 271.00 0.00 0.00
REPRODUCCIÓN
168 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 400.00 400.00 400.00 0.00 600.00 0.00 0.00
DE CÓMPUTO
200
267 31-0151-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 2,000.00 -500.00 1,500.00 0.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.00 300.00 0.00 0.00
291 31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA 2,000.00 -1,500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00
300
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

328 31-0151-0002 EQUIPO DE CÓMPUTO 5,000.00 -2,094.00 2,906.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,906.00 0.00 0.00
0.00 143,046.68 143,046.68 143,046.68 10,003.13 0.00 0.00

011 REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
0.00 143,046.68 143,046.68 143,046.68 10,003.13 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
PERMANENTE
071 31-0151-0001 AGUINALDO 8,150.00 563.00 8,713.00 0.00 8,712.15 8,712.15 8,712.15 0.00 0.85 0.00 0.00
073 31-0151-0001 BONO VACACIONAL 2,000.00 -600.00 1,400.00 0.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100
113 31-0151-0001 TELEFONÍA 2,000.00 -2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REPRODUCCIÓN
133 31-0151-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 2,000.00 -2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE OFICINA
168 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 1,000.00 -999.45 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.55 0.00 0.00
DE CÓMPUTO
200
241 31-0151-0001 PAPEL DE ESCRITORIO 1,000.00 -500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00
267 31-0151-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 2,000.00 -1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
291 31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA 1,000.00 -500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00
300
322 31-0151-0002 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
0.00 429,902.97 429,902.97 429,902.97 50,240.59 0.00 0.00

012 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL
0.00 429,902.97 429,902.97 429,902.97 50,240.59 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
015 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL 13,000.00 -1,000.00 12,000.00 0.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 0.00 3,800.00 0.00 0.00
PERMANENTE
022 21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO 104,000.00 44,000.00 148,000.00 0.00 147,050.57 147,050.57 147,050.57 0.00 949.43 0.00 0.00
TEMPORAL
TEMPORAL
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

071 21-0101-0001 AGUINALDO 25,000.00 -8,813.58 16,186.42 0.00 16,186.42 16,186.42 16,186.42 0.00 0.00 0.00 0.00
073 21-0101-0001 BONO VACACIONAL 3,500.00 0.00 3,500.00 0.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100
113 31-0151-0001 TELEFONÍA 5,000.00 1,000.00 6,000.00 0.00 4,275.54 4,275.54 4,275.54 0.00 1,724.46 0.00 0.00
113 32-0101-0006 TELEFONÍA 0.00 2,961.94 2,961.94 0.00 2,634.23 2,634.23 2,634.23 0.00 327.71 0.00 0.00
REPRODUCCIÓN
DE CÓMPUTO
184 21-0101-0001 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONTABLES Y DE AUDITORÍA
184 31-0151-0001 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, 21,000.00 52,000.00 73,000.00 0.00 72,700.00 72,700.00 72,700.00 0.00 300.00 0.00 0.00
184 31-0151-0002 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, 0.00 16,000.00 16,000.00 0.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
200
241 31-0151-0001 PAPEL DE ESCRITORIO 2,000.00 -1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
262 31-0151-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 1,175.54 1,175.54 1,175.54 0.00 824.46 0.00 0.00
267 31-0151-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 740.00 740.00 740.00 0.00 1,260.00 0.00 0.00
291 31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
299 31-0151-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 67.00 67.00 67.00 0.00 1,933.00 0.00 0.00
300
0.00 648,603.37 648,603.37 648,603.37 185,451.63 0.00 0.00

013 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER
0.00 648,603.37 648,603.37 648,603.37 185,451.63 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
022 31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TEMPORAL
029 31-0151-0002 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00
TEMPORAL
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

071 31-0151-0002 AGUINALDO 45,000.00 -10,000.00 35,000.00 0.00 30,280.63 30,280.63 30,280.63 0.00 4,719.37 0.00 0.00
073 22-0101-0001 BONO VACACIONAL 5,000.00 7,600.00 12,600.00 0.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00
079 31-0151-0002 OTRAS PRESTACIONES 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
100
113 31-0151-0002 TELEFONÍA 2,000.00 -2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
114 31-0151-0002 CORREOS Y TELÉGRAFOS 500.00 -500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
122 31-0151-0002 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 2,000.00 -1,000.00 1,000.00 0.00 333.00 333.00 333.00 0.00 667.00 0.00 0.00
REPRODUCCIÓN
133 31-0151-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 600.00 600.00 600.00 0.00 400.00 0.00 0.00
DE CÓMPUTO
200
241 31-0151-0002 PAPEL DE ESCRITORIO 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
267 31-0151-0002 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 2,000.00 -1,000.00 1,000.00 0.00 500.00 500.00 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00
291 31-0151-0002 ÚTILES DE OFICINA 2,000.00 -1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
299 31-0151-0002 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 2,000.00 -1,500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00
300
322 21-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 0.00 2,400.00 2,400.00 0.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
400
413 31-0151-0002 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 10,000.00 5,000.00 15,000.00 0.00 1,997.26 1,997.26 1,997.26 0.00 13,002.74 0.00 0.00
0.00 124,200.69 124,200.69 124,200.69 10,910.62 0.00 0.00

014 BODEGA MUNICIPAL
0.00 124,200.69 124,200.69 124,200.69 10,910.62 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
015 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL 3,500.00 600.00 4,100.00 0.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PERMANENTE
022 31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO 37,200.00 -1,293.00 35,907.00 0.00 35,906.83 35,906.83 35,906.83 0.00 0.17 0.00 0.00
TEMPORAL
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

071 31-0151-0001 AGUINALDO 6,880.00 185.94 7,065.94 0.00 7,065.94 7,065.94 7,065.94 0.00 0.00 0.00 0.00
073 31-0151-0001 BONO VACACIONAL 1,400.00 700.00 2,100.00 0.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 0.00 700.00 0.00 0.00
100
113 31-0151-0001 TELEFONÍA 1,000.00 -1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REPRODUCCIÓN
DE OFICINA
168 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 2,000.00 -500.00 1,500.00 0.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 0.00 200.00 0.00 0.00
DE CÓMPUTO
195 31-0151-0001 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00 0.00 20.00 0.00 0.00
200
244 31-0151-0001 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
300
322 31-0151-0002 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 3,000.00 -225.00 2,775.00 0.00 1,575.00 1,575.00 1,575.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00
328 31-0151-0002 EQUIPO DE CÓMPUTO 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 0.00 7,900.00 0.00 0.00
0.00 276,591.22 275,456.07 275,456.07 44,514.59 1,135.15 0.00

015 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
0.00 276,591.22 275,456.07 275,456.07 44,514.59 1,135.15 0.00
000 SIN OBRA
000
TEMPORAL
029 21-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL 36,000.00 -24,000.00 12,000.00 0.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TEMPORAL
071 21-0101-0001 AGUINALDO 4,000.00 9,025.17 13,025.17 0.00 13,025.17 13,025.17 13,025.17 0.00 0.00 0.00 0.00
073 21-0101-0001 BONO VACACIONAL 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

100
113 21-0101-0001 TELEFONÍA 1,000.00 4,000.00 5,000.00 0.00 2,655.77 2,655.77 2,655.77 0.00 2,344.23 0.00 0.00
122 21-0101-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 2,000.00 -800.00 1,200.00 0.00 637.60 637.60 637.60 0.00 562.40 0.00 0.00
REPRODUCCIÓN
122 31-0151-0002 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 0.00 5,950.00 5,950.00 0.00 3,845.90 3,422.75 3,422.75 0.00 2,104.10 423.15 0.00
REPRODUCCIÓN
168 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 2,000.00 -475.00 1,525.00 0.00 1,525.00 1,525.00 1,525.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE CÓMPUTO
199 21-0101-0001 OTROS SERVICIOS 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
200
267 21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 5,000.00 -1,600.00 3,400.00 0.00 1,165.00 1,165.00 1,165.00 0.00 2,235.00 0.00 0.00
291 21-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA 2,000.00 -957.50 1,042.50 0.00 442.50 322.50 322.50 0.00 600.00 120.00 0.00
300
322 21-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 15,400.00 15,400.00 15,400.00 0.00 4,600.00 0.00 0.00
328 31-0151-0002 EQUIPO DE CÓMPUTO 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9,580.00 14,530,812.13 5,330,137.13 5,330,137.13 158,910.71 9,200,675.00 0.00

11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA
9,580.00 14,530,812.13 5,330,137.13 5,330,137.13 158,910.71 9,200,675.00 0.00
00 SIN SUBPROGRAMA
9,580.00 14,530,812.13 5,330,137.13 5,330,137.13 158,910.71 9,200,675.00 0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA
0.00 11,494,675.00 2,294,000.00 2,294,000.00 18,359.94 9,200,675.00 0.00
000 SIN ACTIVIDAD
0.00 1,497,305.00 0.00 0.00 0.00 1,497,305.00 0.00
002 2880 - CONSTRUCCION POZO S MECANICO ZONA 4
HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO
300
331 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES 0.00 1,497,305.00 1,497,305.00 0.00 1,497,305.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,497,305.00 0.00
DE USO COMÚN
0.00 1,499,950.00 0.00 0.00 0.00 1,499,950.00 0.00

003 2879 - CONSTRUCCION POZO S MECANICO ZONA 3
300
331 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES 0.00 900,000.00 900,000.00 0.00 900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00 0.00
DE USO COMÚN
DE USO COMÚN
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
004 2836 - CONSTRUCCION DEPOSITO DE
ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL (ALJIBES)
CASERIO LAS PILAS, LA ESTANCIA,
HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.
300
331 32-0101-0015 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE USO COMÚN
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

005 CONSTRUCCION POZO S MECANICO COLONIA
MAKPEACE ZONA 1 HUEHUETENANGO
HUEHUETENANGO
300
331 22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES 303,594.00 -303,594.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE USO COMÚN
DE USO COMÚN
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

006 CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA ZONA 4
SECTOR SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO
HUEHUETENANGO
300
DE USO COMÚN
0.00 315,000.00 315,000.00 315,000.00 0.00 0.00 0.00

007 CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA ALDEA
OJECHEJEL HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO
100
300
331 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE USO COMÚN
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

008 CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA Y
EQUIPAMIENTO DE POZO MECANICO MINERVA ZONA
2 HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO
300
DE USO COMÚN
0.00 315,000.00 315,000.00 315,000.00 0.00 0.00 0.00

009 CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA ALDEA
TALMICHE HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO
100
300
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

DE USO COMÚN
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

010 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA
DE CONDUCCION 2 DE LOS REGADILLOS A LA
CABECERA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO
HUEHUETENANGO
300
331 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES 1,500,000.00 -1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE USO COMÚN
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

011 2864 - CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA
JUMAJ, ZONA SEIS, HUEHUETENANGO,
HUEHUETENANGO.
300
DE USO COMÚN
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

012 2770 - CONSTRUCCION POZO S MECANICO EN LA
ZONA DOS LOS AGUACATILLOS HUEHUETENANGO
HUEHUETENANGO
300
DE USO COMÚN
0.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00

013 2864 - CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA
JUMAJ, ZONA SEIS, HUEHUETENANGO,
HUEHUETENANGO.
300
331 32-0151-0003 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES 0.00 90,000.00 90,000.00 0.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE USO COMÚN
0.00 1,574,000.00 1,574,000.00 1,574,000.00 0.00 0.00 0.00

014 2999 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE
LINEA DE CONDUCCION ALDEA LAS MANZANAS
CHIANTLA HACIA LA CABECERA MUNICIPAL DE
100
300
331 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES 0.00 1,499,000.00 1,499,000.00 0.00 1,499,000.00 1,499,000.00 1,499,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE USO COMÚN
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ZONA 7 HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO
300
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

DE USO COMÚN
0.00 870,000.00 0.00 0.00 2,054.04 870,000.00 0.00

017 2894 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE
LO DE CHAVEZ HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO
300
DE USO COMÚN
331 31-0151-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES 0.00 172,054.04 172,054.04 0.00 170,000.00 0.00 0.00 0.00 2,054.04 170,000.00 0.00
DE USO COMÚN
0.00 898,970.00 0.00 0.00 755.90 898,970.00 0.00

018 2895 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE
SECTOR BRASILIA ZONA 7 HUEHUETENANGO
HUEHUETENANGO
300
DE USO COMÚN
DE USO COMÚN
0.00 3,484,700.00 0.00 0.00 15,300.00 3,484,700.00 0.00

DE LA CABECERA MUNICIPAL HUEHUETENANGO
HUEHUETENANGO
300
331 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES 0.00 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 3,484,700.00 0.00 0.00 0.00 15,300.00 3,484,700.00 0.00
DE USO COMÚN
0.00 949,750.00 0.00 0.00 250.00 949,750.00 0.00

020 2892 - AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALDEA OCUBILA HUEHUETENANGO
HUEHUETENANGO
300
DE USO COMÚN
9,580.00 511,896.50 511,896.50 511,896.50 31,281.63 0.00 0.00

001 CONSERVACION CONSERVACION RED DE
DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO
DE HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO
9,580.00 511,896.50 511,896.50 511,896.50 31,281.63 0.00 0.00
000 SIN OBRA
100
122 21-0101-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 123.00 -123.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REPRODUCCIÓN
156 21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EQUIPO
165 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 4,000.00 -3,500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00
DE TRANSPORTE
169 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 0.00 36,000.00 36,000.00 0.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
195 21-0101-0001 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 300.00 -300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

200
223 31-0151-0002 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 0.00 2,580.00 2,580.00 0.00 2,580.00 2,580.00 2,580.00 0.00 0.00 0.00 0.00
233 21-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR 0.00 17,785.00 17,785.00 0.00 17,785.00 17,785.00 17,785.00 0.00 0.00 0.00 0.00
253 21-0101-0001 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 3,600.00 -3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
253 32-0151-0003 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 0.00 3,200.00 3,200.00 0.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
254 21-0101-0001 ARTÍCULOS DE CAUCHO 0.00 3,825.00 3,825.00 0.00 3,825.00 3,825.00 3,825.00 0.00 0.00 0.00 0.00
261 21-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 125,600.00 -104,800.00 20,800.00 265.00 20,150.00 20,150.00 20,150.00 0.00 385.00 0.00 0.00
262 31-0151-0002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 980.00 980.00 980.00 0.00 20.00 0.00 0.00
262 32-0151-0003 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 1,955.00 1,955.00 1,955.00 0.00 45.00 0.00 0.00
268 21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 171,212.00 15,018.75 186,230.75 3,965.00 182,196.00 182,196.00 182,196.00 0.00 69.75 0.00 0.00
P.V.C.
268 31-0151-0002 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 350.00 350.00 350.00 0.00 1,650.00 0.00 0.00
P.V.C.
268 32-0101-0015 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P.V.C.
268 32-0151-0003 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 0.00 33,000.00 33,000.00 0.00 32,535.00 32,535.00 32,535.00 0.00 465.00 0.00 0.00
P.V.C.
269 21-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 0.00 13,900.00 13,900.00 0.00 13,900.00 13,900.00 13,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
274 21-0101-0001 CEMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
274 31-0151-0002 CEMENTO 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 3,825.00 3,825.00 3,825.00 0.00 175.00 0.00 0.00
281 31-0151-0002 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 0.00 1,630.00 1,630.00 0.00 1,630.00 1,630.00 1,630.00 0.00 0.00 0.00 0.00
282 21-0101-0001 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS 0.00 3,198.02 3,198.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,198.02 0.00 0.00
282 31-0151-0002 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS 0.00 18,690.00 18,690.00 0.00 18,690.00 18,690.00 18,690.00 0.00 0.00 0.00 0.00
283 21-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 10,800.00 5,000.00 15,800.00 5,350.00 10,025.00 10,025.00 10,025.00 0.00 425.00 0.00 0.00
283 32-0151-0003 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 4,955.00 4,955.00 4,955.00 0.00 45.00 0.00 0.00
284 21-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 0.00 4,200.00 0.00 0.00
284 22-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 29,867.50 29,867.50 29,867.50 0.00 132.50 0.00 0.00
286 32-0151-0003 HERRAMIENTAS MENORES 0.00 500.00 500.00 0.00 70.00 70.00 70.00 0.00 430.00 0.00 0.00
289 32-0151-0003 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 575.00 575.00 575.00 0.00 425.00 0.00 0.00
297 21-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 0.00 150.00 150.00 0.00 150.00 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00
298 31-0151-0002 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00 5,755.00 5,755.00 5,755.00 0.00 2,245.00 0.00 0.00
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

0.00 1,178,800.00 1,178,800.00 1,178,800.00 91,521.88 0.00 0.00
002 SUBSIDIO ARRENDAMIENTO CISTERNA PARA AGUA
PARA CONSUMO HUMANO PARA LAS ZONAS CUATRO
SEIS Y SIETE LO DE HERNANDEZ Y AQUELLAS ZONAS Y
COMUNIDADES QUE PRESENTEN EMERGENCIA DE LA
CIUDAD DE HUEHUETENANGO
0.00 1,178,800.00 1,178,800.00 1,178,800.00 91,521.88 0.00 0.00
000 SIN OBRA
100
155 21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE 410,900.00 237,026.53 647,926.53 0.00 647,850.00 647,850.00 647,850.00 0.00 76.53 0.00 0.00
TRANSPORTE
155 22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 199,850.00 199,850.00 199,850.00 0.00 150.00 0.00 0.00
TRANSPORTE
155 31-0151-0002 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE 0.00 270,000.00 270,000.00 0.00 179,200.00 179,200.00 179,200.00 0.00 90,800.00 0.00 0.00
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
200
262 21-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00
0.00 514,449.79 514,449.79 514,449.79 9,167.03 0.00 0.00

003 CONSERVACION CISTERNAS MUNICIPALES
MUNICIPALIDAD DE HUEHUETENANGO PARA EL
MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO
0.00 514,449.79 514,449.79 514,449.79 9,167.03 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
TEMPORAL
027 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL 0.00 11,500.00 11,500.00 0.00 7,550.00 7,550.00 7,550.00 0.00 3,950.00 0.00 0.00
TEMPORAL
051 22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS 14,980.00 5,934.17 20,914.17 0.00 20,914.17 20,914.17 20,914.17 0.00 0.00 0.00 0.00
051 31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
071 21-0101-0001 AGUINALDO 11,700.00 8,730.13 20,430.13 0.00 20,430.13 20,430.13 20,430.13 0.00 0.00 0.00 0.00
073 21-0101-0001 BONO VACACIONAL 2,400.00 2,500.00 4,900.00 0.00 4,900.00 4,900.00 4,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100
REPRODUCCIÓN
155 32-0101-0014 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRANSPORTE
165 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 30,000.00 -20,000.00 10,000.00 0.00 9,480.00 9,480.00 9,480.00 0.00 520.00 0.00 0.00
DE TRANSPORTE
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

DE TRANSPORTE
169 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 2,000.00 -2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
200
262 21-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 122,560.00 -59,042.05 63,517.95 0.00 63,419.06 63,419.06 63,419.06 0.00 98.89 0.00 0.00
297 21-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 0.00 400.00 0.00 0.00
300
400
413 21-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 11,700.00 -10,000.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,700.00 0.00 0.00
0.00 118,642.59 118,642.59 118,642.59 6,557.48 0.00 0.00

004 CONSERVACION Y PROTECCION DE LAS FUENTES DE
AGUA QUE ABASTECEN AL MUNICIPIO DE
HUEHUETENANGO
0.00 118,642.59 118,642.59 118,642.59 6,557.48 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
TEMPORAL
029 21-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL 54,000.00 -53,840.00 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.00 0.00 0.00
TEMPORAL
055 21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS 0.00 621.87 621.87 0.00 621.87 621.87 621.87 0.00 0.00 0.00 0.00
071 21-0101-0001 AGUINALDO 0.00 3,500.00 3,500.00 0.00 3,109.33 3,109.33 3,109.33 0.00 390.67 0.00 0.00
073 21-0101-0001 BONO VACACIONAL 0.00 700.00 700.00 0.00 700.00 700.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

200
214 21-0101-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, 62,000.00 -10,375.00 51,625.00 0.00 51,625.00 51,625.00 51,625.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CORCHO Y SUS MANUFACTURAS
215 21-0101-0001 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA 4,800.00 0.00 4,800.00 0.00 4,675.00 4,675.00 4,675.00 0.00 125.00 0.00 0.00
COMERCIALIZACIÓN
254 21-0101-0001 ARTÍCULOS DE CAUCHO 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
261 21-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 800.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00 0.00
264 21-0101-0001 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 1,305.00 0.00 1,305.00 0.00 1,113.00 1,113.00 1,113.00 0.00 192.00 0.00 0.00
268 21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 3,500.00 0.00 3,500.00 0.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 0.00 100.00 0.00 0.00
P.V.C.
283 21-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 1,050.00 0.00 1,050.00 0.00 995.00 995.00 995.00 0.00 55.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

005 2844 - SUBSIDIO PARA COMPRA DE NACIMIENTO PARA
EL PROYECTO DE LA ZONA SIETE, HUEHUETENANGO,
HUEHUETENANGO.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
300
0.00 299,370.00 299,370.00 299,370.00 0.00 0.00 0.00

006 2874 - SUBSIDIO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO
CONSTRUCCION DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO DE
AGUA PLUVIAL (ALJIBES) SECTOR LAS PILAS, LA
ESTANCIA, HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO.
0.00 299,370.00 299,370.00 299,370.00 0.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
100
142 32-0101-0015 FLETES 0.00 27,115.00 27,115.00 0.00 27,115.00 27,115.00 27,115.00 0.00 0.00 0.00 0.00
200
223 32-0101-0003 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
261 32-0101-0015 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 0.00 4,488.00 4,488.00 0.00 4,488.00 4,488.00 4,488.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P.V.C.
P.V.C.
274 32-0101-0015 CEMENTO 0.00 14,450.00 14,450.00 0.00 14,450.00 14,450.00 14,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00
274 32-0151-0003 CEMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
281 32-0151-0003 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

284 32-0151-0003 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 81,978.25 81,978.25 81,978.25 680.75 0.00 0.00

007 2998 - SUBSIDIO MEJORAMIENTO DE POZO MECANICO
FINAL DE LA 5TA CALLE ZONA 2 MINERVA
0.00 81,978.25 81,978.25 81,978.25 680.75 0.00 0.00
000 SIN OBRA
100
189 21-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
200
300
329 21-0101-0001 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00 28,678.00 28,678.00 0.00 28,678.00 28,678.00 28,678.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 500.00 0.00 0.00

008 3011 - LEVANTAMIENTO DE DISENO ESTUDIO Y
PLANIFICACION DEL PROYECTO AMPLIACION
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA OCUBILA
0.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 500.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
100
181 32-0101-0015 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS 0.00 47,500.00 47,500.00 0.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 0.00 500.00 0.00 0.00
0.00 41,000.00 41,000.00 41,000.00 842.00 0.00 0.00

PLANIFICACION CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA
POTABLE SECTOR BRASILIA ZONA 7 HUEHUETENANGO
HUEHUETENANGO
0.00 41,000.00 41,000.00 41,000.00 842.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
100
0.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00

PLANIFICACION MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA
POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

0.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
100
0.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00

PLANIFICACION CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA
POTABLE LO DE CHAVEZ HUEHUETENANGO
HUEHUETENANGO
0.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
100
0.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00

PLANIFICACION MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA
POTABLE (TANQUE METALICO ELEVADO), MINERVA
ZONA 2 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.
0.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
100
0.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00

PLANIFICACION CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO
COLONIA MAKPEACE, ZONA 1, HUEHUETENANGO,
HUEHUETENANGO.
0.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
100
0.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00

PLANIFICACION CONSTRUCCION TANQUE DE
MAMPOSTERIA, CANTON LO DE CHAVEZ, ALDEA
OCUBILA, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.
0.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
100
72,824.00 15,860,354.55 13,020,939.73 13,020,939.73 526,829.86 2,839,414.82 0.00

13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD
72,824.00 15,860,354.55 13,020,939.73 13,020,939.73 526,829.86 2,839,414.82 0.00
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

0.00 1,081,116.13 834,991.13 834,991.13 14,983.58 246,125.00 0.00
001 INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD
0.00 797,000.00 550,875.00 550,875.00 0.00 246,125.00 0.00
000 SIN ACTIVIDAD
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
001 MEJORAMIENTO EDIFICIO S PUESTO DE SALUD
COPANTE BRISAS DEL CAMPO ZONA 10
300
DE USO NO COMÚN
0.00 797,000.00 550,875.00 550,875.00 0.00 246,125.00 0.00

002 2882 - AMPLIACION CENTRO DE SALUD NORTE EL
CALVARIO ZONA 3 HUEHUETENANGO
HUEHUETENANGO
300
332 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES 0.00 750,000.00 750,000.00 0.00 750,000.00 515,625.00 515,625.00 0.00 0.00 234,375.00 0.00
DE USO NO COMÚN
DE USO NO COMÚN
0.00 47,210.13 47,210.13 47,210.13 6,409.58 0.00 0.00

001 DOTACION AL CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPALES
0.00 47,210.13 47,210.13 47,210.13 6,409.58 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
TEMPORAL
029 22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL 180,000.00 -155,000.00 25,000.00 0.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
TEMPORAL
055 22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS 0.00 527.76 527.76 0.00 527.76 527.76 527.76 0.00 0.00 0.00 0.00
071 22-0101-0001 AGUINALDO 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 1,727.88 1,727.88 1,727.88 0.00 272.12 0.00 0.00
072 22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 0.00 838.64 838.64 0.00 838.64 838.64 838.64 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 101,916.00 101,916.00 101,916.00 8,084.00 0.00 0.00

002 2948 - SUBSIDIO PARA COMPRA DE MATERIALES PARA
EL CENTRO DE SALUD ALDEA LLANO GRANDE
0.00 101,916.00 101,916.00 101,916.00 8,084.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
200
223 32-0101-0014 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 0.00 16,420.00 16,420.00 0.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 0.00 2,920.00 0.00 0.00
224 32-0101-0014 PÓMEZ, CAL Y YESO 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P.V.C.
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

274 32-0101-0014 CEMENTO 0.00 29,750.00 29,750.00 0.00 29,400.00 29,400.00 29,400.00 0.00 350.00 0.00 0.00
275 32-0101-0014 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 0.00 14,350.00 14,350.00 0.00 13,800.00 13,800.00 13,800.00 0.00 550.00 0.00 0.00
Y YESO
281 32-0101-0014 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 0.00 14,920.00 14,920.00 0.00 10,720.00 10,720.00 10,720.00 0.00 4,200.00 0.00 0.00
283 32-0101-0014 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 0.00 520.00 520.00 0.00 520.00 520.00 520.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 44,990.00 44,990.00 44,990.00 490.00 0.00 0.00

003 3024 - SUBSIDIO REESTRUCTURACION DE TECHO Y
BANO DEL PUESTO DE SALUD EL TERRERO ZONA 4
0.00 44,990.00 44,990.00 44,990.00 490.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
200
214 31-0151-0002 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, 0.00 6,970.00 6,970.00 0.00 6,965.00 6,965.00 6,965.00 0.00 5.00 0.00 0.00
224 31-0151-0002 PÓMEZ, CAL Y YESO 0.00 315.00 315.00 0.00 315.00 315.00 315.00 0.00 0.00 0.00 0.00
269 31-0151-0002 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 0.00 125.00 125.00 0.00 125.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00
273 31-0151-0002 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
274 31-0151-0002 CEMENTO 0.00 2,975.00 2,975.00 0.00 2,975.00 2,975.00 2,975.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Y YESO
286 31-0151-0002 HERRAMIENTAS MENORES 0.00 50.00 50.00 0.00 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00
PLANIFICACION CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD,
ALDEA OJECHEJEL HUEHUETENANGO,
HUEHUETENANGO
0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
100
0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00

PLANIFICACION CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD
SECTOR MONTE VERDE ZONA 6, HUEHUETENANGO,
HUEHUETENANGO.
0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
100
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00
006 LEVANTAMIENTO DE DISENO ESTUDIO Y
PLANIFICACION CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD
LAS LAGUNAS ZONA 10 HUEHUETENANGO,
HUEHUETENANGO
0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
100
0.00 2,377,143.32 2,015,038.32 2,015,038.32 70,052.45 362,105.00 0.00

002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE DESECHOS SÓLIDOS
0.00 795,000.00 437,250.00 437,250.00 0.00 357,750.00 0.00
000 SIN ACTIVIDAD
0.00 795,000.00 437,250.00 437,250.00 0.00 357,750.00 0.00
001 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO
DE DESECHOS SOLIDOS CONSTRUCCION DE
CELDAS VERTEDERO MUNICIPAL ALDEA EL
OREGANO HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO
100
154 21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE CONSTRUCCIÓN
154 22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 600,000.00 -600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE CONSTRUCCIÓN
300
DE USO COMÚN
DE USO COMÚN
0.00 1,457,643.32 1,453,288.32 1,453,288.32 52,702.45 4,355.00 0.00

001 CONSERVACION VERTEDERO MUNICIPAL UBICADO EN
ALDEA EL OREGANO HUEHUETENANGO
0.00 1,457,643.32 1,453,288.32 1,453,288.32 52,702.45 4,355.00 0.00
000 SIN OBRA
000
TEMPORAL
071 21-0101-0001 AGUINALDO 33,000.00 12,000.00 45,000.00 0.00 41,533.71 41,533.71 41,533.71 0.00 3,466.29 0.00 0.00
073 21-0101-0001 BONO VACACIONAL 10,200.00 3,800.00 14,000.00 0.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 0.00 1,400.00 0.00 0.00
100
REPRODUCCIÓN
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

154 21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 13,500.00 13,500.00 0.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE CONSTRUCCIÓN
DE CONSTRUCCIÓN
DE CONSTRUCCIÓN
DE CONSTRUCCIÓN
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
167 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 0.00 7,149.00 7,149.00 0.00 6,149.00 6,149.00 6,149.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
167 32-0151-0003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 0.00 6,355.00 6,355.00 0.00 6,355.00 6,355.00 6,355.00 0.00 0.00 0.00 0.00
181 21-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS 3,900.00 -1,905.75 1,994.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,994.25 0.00 0.00
200
254 21-0101-0001 ARTÍCULOS DE CAUCHO 0.00 7,800.00 7,800.00 0.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
261 21-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 100,000.00 -100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
262 22-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 4,985.00 3,285.00 3,285.00 0.00 15.00 1,700.00 0.00
262 31-0151-0002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 8,570.00 8,570.00 8,570.00 0.00 1,430.00 0.00 0.00
264 21-0101-0001 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 0.00 74,500.00 74,500.00 0.00 71,250.00 71,250.00 71,250.00 0.00 3,250.00 0.00 0.00
268 21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 0.00 10,850.00 10,850.00 0.00 7,860.00 7,860.00 7,860.00 0.00 2,990.00 0.00 0.00
P.V.C.
285 21-0101-0001 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 800.00 800.00 800.00 0.00 200.00 0.00 0.00
298 22-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 2,655.00 0.00 0.00 0.00 3,345.00 2,655.00 0.00
300
400
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

0.00 124,500.00 124,500.00 124,500.00 17,350.00 0.00 0.00
002 SUBSIDIO ARRENDAMIENTO DE VERTEDERO
MUNICIPAL ALDEA EL OREGANO HUEHUETENANGO
HUEHUETENANGO
0.00 124,500.00 124,500.00 124,500.00 17,350.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
100
152 31-0151-0002 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS 149,400.00 -7,550.00 141,850.00 0.00 124,500.00 124,500.00 124,500.00 0.00 17,350.00 0.00 0.00
0.00 3,721,205.67 2,121,755.67 2,121,755.67 56,999.99 1,599,450.00 0.00

003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO
0.00 2,651,519.41 1,052,069.41 1,052,069.41 14,712.02 1,599,450.00 0.00
000 SIN ACTIVIDAD
0.00 199,640.00 199,640.00 199,640.00 0.00 0.00 0.00
001 2788 - CONSTRUCCION SISTEMA DE
ALCANTARILLADO COLONIA JOSEFINA ZONA
CINCO HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO
300
DE USO COMÚN
0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00

ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR
ALEJANDRO MALDONADO ZONA DIEZ
300
DE USO COMÚN
DE USO COMÚN
0.00 0.00 0.00 0.00 10,890.00 0.00 0.00

003 2787 - AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SECTOR LOS PINOS, ZONA TRES, HUEHUETENANGO,
HUEHUETENANGO.
000
200
214 32-0151-0003 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
271 32-0151-0003 PRODUCTOS DE ARCILLA 0.00 7,350.00 7,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,350.00 0.00 0.00
0.00 229,850.00 229,850.00 229,850.00 150.00 0.00 0.00

004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO SECTOR BRASILIA ALTO ZONA 7
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

300
DE USO COMÚN
331 22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES 200,000.00 30,000.00 230,000.00 0.00 229,850.00 229,850.00 229,850.00 0.00 150.00 0.00 0.00
DE USO COMÚN
0.00 446,149.50 446,149.50 446,149.50 100.50 0.00 0.00

005 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO 4TA CALLE FINAL NAZARETH ZACULEU
100
300
DE USO COMÚN
0.00 44,869.96 44,869.96 44,869.96 0.04 0.00 0.00

006 2786 - AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO SECTOR LA INMACULADA PRIMER
CARRIZAL ZONA TRES HUEHUETENANGO
HUEHUETENANGO
000
0.00 1,559.95 1,559.95 1,559.95 0.00 0.00 0.00

007 2812 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO LA PRIMERA
AVENIDA Y SEGUNDA CALLE Y SEGUNDA AVENIDA
ZONA SIETE HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO
000
0.00 529,950.00 30,000.00 30,000.00 50.00 499,950.00 0.00

008 2893 - AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES
COLONIA EL VALLE ZONA 5 HUEHUETENANGO
HUEHUETENANGO
100
300
DE USO COMÚN
0.00 698,500.00 0.00 0.00 1,500.00 698,500.00 0.00

ALCANTARILLADO SECTOR CANXAC ZONA 5
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

300
DE USO COMÚN
0.00 401,000.00 0.00 0.00 2,021.48 401,000.00 0.00

010 2898 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SECTOR LAS POSITAS AL
PUENTE LAS CULEBRAS 1 EL TERRERO ZONA 4
300
DE USO COMÚN
0.00 89,930.00 89,930.00 89,930.00 0.00 0.00 0.00

001 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA
SISTEMA DE ALACANTARILLADO SANITARIO SECTOR
CUYUMPA ZONA 7 HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO
0.00 89,930.00 89,930.00 89,930.00 0.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
200
223 31-0151-0002 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 15,000.00 -15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
268 31-0151-0002 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 65,000.00 22,180.00 87,180.00 0.00 87,180.00 87,180.00 87,180.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P.V.C.
274 31-0151-0002 CEMENTO 25,000.00 -25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
275 31-0151-0002 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 25,000.00 -25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Y YESO
281 31-0151-0002 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 20,000.00 -20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 616,672.26 616,672.26 616,672.26 38,879.97 0.00 0.00

002 CONSERVACION DRENAJE SANITARIO Y PLUVIALES DE
LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO
0.00 616,672.26 616,672.26 616,672.26 38,879.97 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
TEMPORAL
TEMPORAL
071 21-0101-0001 AGUINALDO 17,500.00 524.30 18,024.30 0.00 18,024.30 18,024.30 18,024.30 0.00 0.00 0.00 0.00
073 21-0101-0001 BONO VACACIONAL 2,400.00 0.00 2,400.00 0.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 0.00 300.00 0.00 0.00
073 31-0151-0002 BONO VACACIONAL 0.00 2,100.00 2,100.00 0.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

REPRODUCCIÓN
199 21-0101-0001 OTROS SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
200
214 21-0101-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, 3,750.00 0.00 3,750.00 0.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 0.00 500.00 0.00 0.00
223 21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 14,000.00 2,000.00 16,000.00 0.00 15,945.00 15,945.00 15,945.00 0.00 55.00 0.00 0.00
224 21-0101-0001 PÓMEZ, CAL Y YESO 0.00 500.00 500.00 0.00 360.00 360.00 360.00 0.00 140.00 0.00 0.00
265 21-0101-0001 ASFALTO Y SIMILARES 6,750.00 -6,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
268 21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 190,000.00 -122,987.68 67,012.32 0.00 57,260.00 57,260.00 57,260.00 0.00 9,752.32 0.00 0.00
P.V.C.
P.V.C.
P.V.C.
P.V.C.
274 21-0101-0001 CEMENTO 15,000.00 34,774.24 49,774.24 0.00 38,985.00 38,985.00 38,985.00 0.00 10,789.24 0.00 0.00
274 32-0151-0003 CEMENTO 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
275 21-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 94,000.00 -68,750.00 25,250.00 0.00 25,250.00 25,250.00 25,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Y YESO
275 32-0151-0003 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 18,730.00 18,730.00 18,730.00 0.00 6,270.00 0.00 0.00
Y YESO
281 21-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 6,520.00 15,000.00 21,520.00 0.00 18,235.00 18,235.00 18,235.00 0.00 3,285.00 0.00 0.00
283 21-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 250.00 -250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
286 31-0151-0002 HERRAMIENTAS MENORES 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 2,675.00 2,675.00 2,675.00 0.00 325.00 0.00 0.00
299 21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 600.00 600.00 600.00 0.00 400.00 0.00 0.00
400
0.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00

003 3003 - LEVANTAMIENTO ESTUDIO DE AMPLIACION
SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES COLONIA EL VALLE
0.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
100
0.00 31,358.00 31,358.00 31,358.00 25.00 0.00 0.00

004 3008 - SUBSIDIO CONSTRUCCION DE CUNETA EN LA
QUINCE AVENIDA COLONIA HERRERA ZONA 7
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

0.00 31,358.00 31,358.00 31,358.00 25.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
200
P.V.C.
274 22-0101-0001 CEMENTO 0.00 11,288.00 11,288.00 0.00 11,288.00 11,288.00 11,288.00 0.00 0.00 0.00 0.00
275 22-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 0.00 200.00 200.00 0.00 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Y YESO
0.00 36,777.00 36,777.00 36,777.00 38.00 0.00 0.00

005 3005 - SUBSIDIO COMPRA DE MATERIALES PARA
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO UBICADO EN LA 5TA AVENIDA B Y C
COLONIA LOS PINOS ZONA 1 HUEHUETENANGO
HUEHUETENANGO
0.00 36,777.00 36,777.00 36,777.00 38.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
200
P.V.C.
274 21-0101-0001 CEMENTO 0.00 3,400.00 3,400.00 0.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00

PLANIFICACION CONSTRUCCION SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SECTOR CANXAC ZONA 5
0.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
100
0.00 89,795.00 89,795.00 89,795.00 75.00 0.00 0.00

007 3023 - SUBSIDIO MEJORAMIENTO DE
ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO EN LA 1RA
AVENIDA DE LA ZONA 2 HUEHUETENANGO
HUEHUETENANGO
0.00 89,795.00 89,795.00 89,795.00 75.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
011 31-0151-0002 PERSONAL PERMANENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
200
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

P.V.C.
P.V.C.
271 21-0101-0001 PRODUCTOS DE ARCILLA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
271 31-0151-0002 PRODUCTOS DE ARCILLA 0.00 3,600.00 3,600.00 0.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
274 21-0101-0001 CEMENTO 0.00 5,950.00 5,950.00 0.00 5,950.00 5,950.00 5,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 70,154.00 70,154.00 70,154.00 3,270.00 0.00 0.00

008 3025 - SUBSIDIO MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO
SANITARIO SEGUNDA AVENIDA ZONA DOS
0.00 70,154.00 70,154.00 70,154.00 3,270.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
100
DE CONSTRUCCIÓN
155 21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE 0.00 2,250.00 2,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,250.00 0.00 0.00
TRANSPORTE
200
P.V.C.
271 21-0101-0001 PRODUCTOS DE ARCILLA 0.00 450.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00 0.00 0.00
0.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00

PLANIFICACION CONSTRUCCION SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES FRENTE AL
RASTRO MUNICIPAL ZONA 5, HUEHUETENANGO,
HUEHUETENANGO
0.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
100
0.00 744,891.67 694,978.27 694,978.27 836.25 49,913.40 0.00

004 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO
0.00 588,575.25 538,661.85 538,661.85 836.25 49,913.40 0.00
000 SIN ACTIVIDAD
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
001 MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL CEMENTERIO
CORRAL CHIQUITO ZONA 8 HUEHUETENANGO
HUEHUETENANGO
300
DE USO NO COMÚN
0.00 499,134.00 449,220.60 449,220.60 0.00 49,913.40 0.00

002 MEJORAMIENTO DE EDIFICIO RASTRO MUNICIPAL
ZONA 5 LA TERMINAL HUEHUETENANGO
HUEHUETENANGO
300
332 31-0151-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES 500,000.00 -866.00 499,134.00 0.00 499,134.00 449,220.60 449,220.60 0.00 0.00 49,913.40 0.00
DE USO NO COMÚN
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

003 AMPLIACION MURO PERIMETRAL CEMENTERIO
CANTON BUENA VISTA ALDEA XETENAM DEL
MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO
300
DE USO NO COMÚN
0.00 89,441.25 89,441.25 89,441.25 836.25 0.00 0.00

004 3016 - MEJORAMIENTO EDIFICIO S CONSTRUCCION
DE CAPILLA CEMENTERIO CORRAL CHIQUITO ZONA
8 HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO
000
100
199 21-0101-0001 OTROS SERVICIOS 0.00 39,275.00 39,275.00 0.00 39,273.00 39,273.00 39,273.00 0.00 2.00 0.00 0.00
200
224 21-0101-0001 PÓMEZ, CAL Y YESO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P.V.C.
274 21-0101-0001 CEMENTO 0.00 16,235.00 16,235.00 0.00 16,139.50 16,139.50 16,139.50 0.00 95.50 0.00 0.00
Y YESO
300
DE USO NO COMÚN
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

0.00 47,205.00 47,205.00 47,205.00 0.00 0.00 0.00
001 CONSERVACION RASTROS MUNICIPAL ZONA CINCO
0.00 47,205.00 47,205.00 47,205.00 0.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
100
200
214 21-0101-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, 960.00 -960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
224 21-0101-0001 PÓMEZ, CAL Y YESO 153.00 -153.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
254 21-0101-0001 ARTÍCULOS DE CAUCHO 1,450.00 -435.00 1,015.00 0.00 1,015.00 1,015.00 1,015.00 0.00 0.00 0.00 0.00
264 21-0101-0001 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 2,200.00 0.00 2,200.00 0.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P.V.C.
269 21-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 80.00 -80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
274 21-0101-0001 CEMENTO 425.00 -425.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
283 21-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 130.00 -130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
284 21-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 4,320.00 -4,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
286 21-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES 2,060.00 180.00 2,240.00 0.00 2,240.00 2,240.00 2,240.00 0.00 0.00 0.00 0.00
292 21-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 7,740.00 1,990.00 9,730.00 0.00 9,730.00 9,730.00 9,730.00 0.00 0.00 0.00 0.00
USO PERSONAL
299 21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 357.00 -57.00 300.00 0.00 300.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
300
329 21-0101-0001 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 9,600.00 -9,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 109,111.42 109,111.42 109,111.42 0.00 0.00 0.00

002 SUBSIDIO MANO DE OBRA PARA EL CEMENTERIO
ALDEA SAN LORENZO HUEHUETENANGO
HUEHUETENANGO
0.00 109,111.42 109,111.42 109,111.42 0.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
100
DE CONSTRUCCIÓN
200
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

72,824.00 7,935,997.76 7,354,176.34 7,354,176.34 383,957.59 581,821.42 0.00
005 INFRAESTRUCTURA DE SALUD
0.00 3,253,437.23 2,684,265.81 2,684,265.81 59,507.75 569,171.42 0.00
000 SIN ACTIVIDAD
0.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00
001 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA
SUCULQUE HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO
100
300
DE USO COMÚN
0.00 213,596.16 213,596.16 213,596.16 688.84 0.00 0.00

002 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL ALDEA SAN
LORENZO HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO
000
200
P.V.C.
274 29-0101-0003 CEMENTO 0.00 26,125.00 26,125.00 0.00 26,125.00 26,125.00 26,125.00 0.00 0.00 0.00 0.00
300
DE USO COMÚN
0.00 299,800.00 0.00 0.00 0.00 299,800.00 0.00

003 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA
TOJOCAZ HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO
300
331 22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES 300,000.00 -200.00 299,800.00 0.00 299,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 299,800.00 0.00
DE USO COMÚN
0.00 199,900.00 169,915.00 169,915.00 58,449.98 29,985.00 0.00

004 MEJORAMIENTO CALLE FRENTE AL SALON ALDEA
LA ESTANCIA HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO
300
331 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES 0.00 30,452.98 30,452.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,452.98 0.00 0.00
DE USO COMÚN
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

331 22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES 200,000.00 27,897.00 227,897.00 0.00 199,900.00 169,915.00 169,915.00 0.00 27,997.00 29,985.00 0.00
DE USO COMÚN
0.00 524,825.00 524,825.00 524,825.00 0.00 0.00 0.00

005 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR TOJESPAQUE
ALDEA CHINACA HUEHUETENANGO
HUEHUETENANGO
100
300
331 22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES 500,000.00 -175.00 499,825.00 0.00 499,825.00 499,825.00 499,825.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE USO COMÚN
0.00 299,976.49 299,976.49 299,976.49 23.51 0.00 0.00

006 MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA A LA IGLESIA
SECTOR LAGUNA SECA ALDEA CHINACA
HUEUETENANGO HUEHUETENANGO
300
DE USO COMÚN
DE USO COMÚN
0.00 523,185.00 373,729.50 373,729.50 0.00 149,455.50 0.00

007 MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA CAR WASH
CANTON EL LLANO ALDEA CHINACA
100
300
331 22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES 500,000.00 -1,815.00 498,185.00 0.00 498,185.00 348,729.50 348,729.50 0.00 0.00 149,455.50 0.00
DE USO COMÚN
0.00 199,854.58 159,883.66 159,883.66 145.42 39,970.92 0.00

008 MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA DE CALLE JAVIER
LA LAGUNA SECA ALDEA CHINACA HUEHUETENANGO
HUEHUETENANGO
300
331 29-0101-0003 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 199,854.58 159,883.66 159,883.66 0.00 145.42 39,970.92 0.00
DE USO COMÚN
0.00 249,800.00 199,840.00 199,840.00 200.00 49,960.00 0.00

009 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA TOJOCAZ
300
DE USO COMÚN
0.00 628,000.00 628,000.00 628,000.00 0.00 0.00 0.00

010 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LLANO GRANDE
100
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

300
331 29-0101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES 600,000.00 -2,000.00 598,000.00 0.00 598,000.00 598,000.00 598,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE USO COMÚN
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

011 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA EL
OREGANO HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO
300
DE USO COMÚN
0.00 89,500.00 89,500.00 89,500.00 0.00 0.00 0.00

012 3009 - CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE
PEATONAL HAMACA SECTOR POZO MECANICO
ALDEA CHINACA HUEHUETENANGO
HUEHUETENANGO
100
199 32-0101-0014 OTROS SERVICIOS 0.00 14,367.00 14,367.00 0.00 14,367.00 14,367.00 14,367.00 0.00 0.00 0.00 0.00
200
300
DE USO COMÚN
72,824.00 4,191,954.67 4,179,304.67 4,179,304.67 266,923.06 12,650.00 0.00

001 CONSERVACION DE CONVOY MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE HUEHUETENANGO PARA EL ANO
2017 MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO
72,824.00 4,191,954.67 4,179,304.67 4,179,304.67 266,923.06 12,650.00 0.00
000 SIN OBRA
000
TEMPORAL
TEMPORAL
029 31-0151-0002 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 19,925.31 19,925.31 19,925.31 0.00 74.69 0.00 0.00
TEMPORAL
071 22-0101-0001 AGUINALDO 37,000.00 -14,402.33 22,597.67 0.00 22,437.19 22,437.19 22,437.19 0.00 160.48 0.00 0.00
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

073 22-0101-0001 BONO VACACIONAL 7,200.00 -3,700.00 3,500.00 0.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
079 32-0101-0015 OTRAS PRESTACIONES 0.00 630.00 630.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 630.00 0.00 0.00
100
REPRODUCCIÓN
DE CONSTRUCCIÓN
DE CONSTRUCCIÓN
DE CONSTRUCCIÓN
154 31-0151-0002 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 283,600.00 283,600.00 0.00 281,200.00 281,200.00 281,200.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00
DE CONSTRUCCIÓN
DE CONSTRUCCIÓN
DE CONSTRUCCIÓN
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
DE TRANSPORTE
165 32-0101-0015 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE TRANSPORTE
DE TRANSPORTE
167 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 100,000.00 -25,580.00 74,420.00 0.00 74,420.00 74,420.00 74,420.00 0.00 0.00 0.00 0.00
167 32-0101-0018 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
168 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 700.00 700.00 700.00 0.00 300.00 0.00 0.00
DE CÓMPUTO
200
233 22-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR 21,700.00 0.00 21,700.00 0.00 21,700.00 21,700.00 21,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
252 32-0151-0003 ARTÍCULOS DE CUERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
253 21-0101-0001 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
253 22-0101-0001 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 85,880.00 118,677.00 204,557.00 72,824.00 131,732.72 131,732.72 131,732.72 0.00 0.28 0.00 0.00
253 32-0101-0015 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 650.00 650.00 650.00 0.00 1,350.00 0.00 0.00
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

262 22-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,080,000.00 -469,626.50 610,373.50 0.00 606,160.33 606,160.33 606,160.33 0.00 4,213.17 0.00 0.00
285 22-0101-0001 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS 2,100.00 0.00 2,100.00 0.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
286 22-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 255.00 255.00 255.00 0.00 4,745.00 0.00 0.00
298 22-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 75,000.00 179,357.00 254,357.00 0.00 254,356.90 254,356.90 254,356.90 0.00 0.10 0.00 0.00
298 32-0101-0017 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
298 32-0101-0018 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00 20,974.42 20,974.42 0.00 14,350.00 1,700.00 1,700.00 0.00 6,624.42 12,650.00 0.00
300
400
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

002 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA
ALQUILER DE MAQUINARIA ALDEA EL OREGANO RIO
NEGRO LAS FLORECITAS ESTANCIA CHINACA LAS
PILAS LA BARRANCA Y OTRAS DE SITUACION
EMERGENTE HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
100
DE CONSTRUCCIÓN
155 21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE 289,980.00 -289,980.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRANSPORTE
0.00 262,499.75 262,499.75 262,499.75 500.25 0.00 0.00

003 SUBSIDIO MEJORAMIENTO CALLE COMPRA DE
MATERIALES ADOQUIN ALDEA SAN LORENZO
0.00 262,499.75 262,499.75 262,499.75 500.25 0.00 0.00
000 SIN OBRA
100
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

200
275 29-0101-0003 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 250,000.00 0.00 250,000.00 0.00 249,999.75 249,999.75 249,999.75 0.00 0.25 0.00 0.00
Y YESO
0.00 228,106.11 228,106.11 228,106.11 57,026.53 0.00 0.00

005 2791 - CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA,
(ALQUILER DE MAQUINARIA) ALDEA CHINACA
HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO
0.00 228,106.11 228,106.11 228,106.11 57,026.53 0.00 0.00
000 SIN OBRA
100
DE CONSTRUCCIÓN
154 31-0151-0002 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 31,612.14 31,612.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,612.14 0.00 0.00
DE CONSTRUCCIÓN
TRANSPORTE
TRANSPORTE
0.00 5,624,630.01 4,083,532.51 4,083,532.51 117,342.11 1,541,097.50 0.00

14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD
0.00 5,624,630.01 4,083,532.51 4,083,532.51 117,342.11 1,541,097.50 0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
0.00 1,482,137.26 1,482,137.26 1,482,137.26 115,992.46 0.00 0.00
001 CONTRATACIÓN DE NUEVAS PLAZAS (DOCENTES)
0.00 1,482,137.26 1,482,137.26 1,482,137.26 115,992.46 0.00 0.00
001 SUBSIDIO DE APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO
DE HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO
0.00 1,482,137.26 1,482,137.26 1,482,137.26 115,992.46 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
027 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL 9,000.00 -8,500.00 500.00 0.00 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TEMPORAL
029 21-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL 1,000,000.00 256,400.24 1,256,400.24 0.00 1,210,400.24 1,210,400.24 1,210,400.24 0.00 46,000.00 0.00 0.00
TEMPORAL
TEMPORAL
TEMPORAL
055 21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS 3,000.00 -3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
071 21-0101-0001 AGUINALDO 12,000.00 -12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
072 21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 12,000.00 -12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
073 21-0101-0001 BONO VACACIONAL 2,100.00 -2,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100
NACIONALES DE USO NO COMÚN
199 21-0101-0001 OTROS SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
200
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

P.V.C.
273 21-0101-0001 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 0.00 1,750.00 1,750.00 0.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00
274 21-0101-0001 CEMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
274 22-0101-0001 CEMENTO 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
274 32-0151-0003 CEMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Y YESO
0.00 4,142,492.75 2,601,395.25 2,601,395.25 1,349.65 1,541,097.50 0.00

002 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN
0.00 4,059,787.75 2,518,690.25 2,518,690.25 1,349.65 1,541,097.50 0.00
000 SIN ACTIVIDAD
0.00 299,500.00 299,500.00 299,500.00 0.00 0.00 0.00
001 2809 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA
ESCUELA EL OREGANO ALDEA EL OREGANO DE
300
DE USO NO COMÚN
0.00 189,356.40 189,356.40 189,356.40 0.00 0.00 0.00

002 2805 - CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, EN EL SECTOR LA
CRUZ, ZACULEU ZONA 9, HUEHUETENANGO,
HUEHUETENANGO.
300
DE USO NO COMÚN
0.00 21,200.00 21,200.00 21,200.00 0.00 0.00 0.00

003 2817 - CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA SECTOR
TAJAHUAQUIX ZONA TRES, HUEHUETENANGO,
HUEHUETENANGO.
000
100
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

EDIFICIOS
0.00 560,000.00 560,000.00 560,000.00 0.00 0.00 0.00

004 2881 - CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA SECTOR
LA CRUZ ZONA 9 HUEHUETENANGO
HUEHUETENANGO
300
DE USO NO COMÚN
0.00 1,980,000.00 1,438,872.50 1,438,872.50 0.00 541,127.50 0.00

005 2883 - CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO
LOS OLIVOS ZONA 4 HUEHUETENANGO
HUEHUETENANGO
300
332 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES 0.00 1,436,392.00 1,436,392.00 0.00 1,436,392.00 1,167,068.50 1,167,068.50 0.00 0.00 269,323.50 0.00
DE USO NO COMÚN
DE USO NO COMÚN
0.00 680.75 680.75 680.75 1,319.25 0.00 0.00

CASERIO EL VALLE, LA ESTANCIA, HUEHUETENANGO,
HUEHUETENANGO.
000
051 21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 680.75 680.75 680.75 0.00 1,319.25 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ZACULEU CENTRAL
ZONA NUEVE, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.
000
0.00 9,080.60 9,080.60 9,080.60 0.40 0.00 0.00

008 2816 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA
TALMICHE, HUEHUETENANGO, HUEHUTENANGO,
000
200
0.00 999,970.00 0.00 0.00 30.00 999,970.00 0.00

009 2890 - AMPLIACION EDIFICIO PARA EDUCACION
SUPERIOR CENTRO UNIVERSITARIO DE
NOROCCIDENTE CUNOROC HUEHUETENANGO
HUEHUETENANGO
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

300
332 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 999,970.00 0.00 0.00 0.00 30.00 999,970.00 0.00
DE USO NO COMÚN
0.00 22,705.00 22,705.00 22,705.00 0.00 0.00 0.00

001 3004 - SUBSIDIO COMPRA DE MATERIALES EN
ESTRUCTURA METALICA PARA AULA EN ESCUELA EL
NARANJO ZONA 10 HUEHUETENANGO
HUEHUETENANGO
0.00 22,705.00 22,705.00 22,705.00 0.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
100
176 31-0151-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 0.00 8,500.00 8,500.00 0.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBRAS E INSTALACIONES
NACIONALES DE USO NO COMÚN
200
0.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00

PLANIFICACION AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA
OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TOJOCAZ ALDEA SAN
LORENZO, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.
0.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
100
0.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00

PLANIFICACION AMPLIACION INSTITUTO BASICO
TELESECUNDARIA CANTON LA LAGUNA ALDEA
CHINACA, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO
0.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
100
9,275.00 1,575,844.54 1,547,786.54 1,547,786.54 61,772.92 28,058.00 0.00

17 SEGURIDAD INTEGRAL
9,275.00 1,575,844.54 1,547,786.54 1,547,786.54 61,772.92 28,058.00 0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL
PATRIMONIO
9,275.00 1,575,844.54 1,547,786.54 1,547,786.54 61,772.92 28,058.00 0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DELITO
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

0.00 705,715.79 705,715.79 705,715.79 0.00 0.00 0.00
000 SIN ACTIVIDAD
0.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00
001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL EN LLANO
GRANDE ALDEA LA ESTANCIA HUEHUETENANGO
HUEHUETENANGO
100
300
DE USO NO COMÚN
0.00 29,884.14 29,884.14 29,884.14 0.00 0.00 0.00

002 2866 - CONSTRUCCION SALON COMUNAL, LO DE
CHAVEZ Y YERBA BUENA DE HUEHUETENANGO,
HUEHUETENANGO.
300
DE USO NO COMÚN
0.00 72,487.80 72,487.80 72,487.80 0.00 0.00 0.00

003 2797 - CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA
CASERIO RIO NEGRO ALDEA EL OREGANO
200
214 32-0151-0003 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
300
DE USO NO COMÚN
0.00 298,670.75 298,670.75 298,670.75 0.00 0.00 0.00

004 2810 - CONSTRUCCION SALON COMUNAL EN EL
CANTON LO DE CHAVEZ, ALDEA OCUBILA,
300
DE USO NO COMÚN
0.00 249,900.00 249,900.00 249,900.00 0.00 0.00 0.00

005 2865 - CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL DEL
TERRENO DEL STEG, ZONA OCHO, HUEHUETENANGO,
HUEHUETENANGO.
300
DE USO NO COMÚN
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

DE USO NO COMÚN
0.00 39,773.10 39,773.10 39,773.10 0.00 0.00 0.00

006 2790 - MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL DE
CEMENTERIO CANTON BUENA VISTA ALDEA
XETENAM HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO
300
DE USO NO COMÚN
4,000.00 343,365.00 315,307.00 315,307.00 49,190.12 28,058.00 0.00

001 CONSERVACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES ZONA 1 5
Y 8 HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO
4,000.00 343,365.00 315,307.00 315,307.00 49,190.12 28,058.00 0.00
000 SIN OBRA
000
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO 92,000.00 -92,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
035 22-0101-0001 RETRIBUCIONES A DESTAJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
051 22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS 9,800.00 -9,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100
REPRODUCCIÓN
DE CONSTRUCCIÓN
155 22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE 7,200.00 -5,000.00 2,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,200.00 0.00 0.00
TRANSPORTE
INSTALACIONES
INSTALACIONES
INSTALACIONES
199 22-0101-0001 OTROS SERVICIOS 1,450.00 11,850.00 13,300.00 0.00 13,300.00 13,300.00 13,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
200
214 22-0101-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, 45,865.00 -18,092.88 27,772.12 0.00 15,272.20 15,272.20 15,272.20 0.00 12,499.92 0.00 0.00
223 22-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 13,500.00 18,000.00 31,500.00 0.00 28,260.00 28,260.00 28,260.00 0.00 3,240.00 0.00 0.00
224 22-0101-0001 PÓMEZ, CAL Y YESO 2,400.00 200.00 2,600.00 0.00 2,465.00 2,375.00 2,375.00 0.00 135.00 90.00 0.00
224 32-0151-0003 PÓMEZ, CAL Y YESO 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 630.00 630.00 630.00 0.00 370.00 0.00 0.00
261 22-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 1,650.00 0.00 1,650.00 0.00 1,382.50 1,382.50 1,382.50 0.00 267.50 0.00 0.00
267 21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 0.00 3,570.00 3,570.00 0.00 2,570.00 1,570.00 1,570.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00
268 22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 11,830.00 0.00 11,830.00 0.00 11,067.80 11,067.80 11,067.80 0.00 762.20 0.00 0.00
P.V.C.
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

272 22-0101-0001 PRODUCTOS DE VIDRIO 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00
273 22-0101-0001 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 26,700.00 -19,320.00 7,380.00 0.00 7,380.00 7,380.00 7,380.00 0.00 0.00 0.00 0.00
274 22-0101-0001 CEMENTO 10,200.00 82,000.00 92,200.00 0.00 90,490.00 66,532.00 66,532.00 0.00 1,710.00 23,958.00 0.00
275 21-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 0.00 12,000.00 12,000.00 4,000.00 5,250.00 4,090.00 4,090.00 0.00 2,750.00 1,160.00 0.00
Y YESO
275 22-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 6,600.00 10,000.00 16,600.00 0.00 15,840.00 15,840.00 15,840.00 0.00 760.00 0.00 0.00
Y YESO
281 22-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 1,395.00 21,000.00 22,395.00 0.00 20,310.00 18,460.00 18,460.00 0.00 2,085.00 1,850.00 0.00
283 22-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 1,165.00 752.00 1,917.00 0.00 1,417.00 1,417.00 1,417.00 0.00 500.00 0.00 0.00
284 22-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 29,050.00 4,856.00 33,906.00 0.00 25,906.00 25,906.00 25,906.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00
286 22-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 3,840.00 3,840.00 3,840.00 0.00 1,160.00 0.00 0.00
USO PERSONAL
297 22-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 22,950.00 0.00 22,950.00 0.00 21,352.00 21,352.00 21,352.00 0.00 1,598.00 0.00 0.00
300
0.00 74,000.00 74,000.00 74,000.00 5,000.00 0.00 0.00

002 DOTACION APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE EN LA
CUIDAD DE HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO
0.00 74,000.00 74,000.00 74,000.00 5,000.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
200
400
445 31-0151-0002 TRANSFERENCIAS AL DEPORTE 75,000.00 -25,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5,275.00 452,763.75 452,763.75 452,763.75 7,582.80 0.00 0.00

003 3007 - SUBSIDIO ACTIVIDADES SOCIALES
CULTURALES Y DEPORTIVAS FERIA TITULAR 2 017
FIESTAS JULIAS HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO
5,275.00 452,763.75 452,763.75 452,763.75 7,582.80 0.00 0.00
000 SIN OBRA
100
141 22-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

141 32-0101-0014 TRANSPORTE DE PERSONAS 0.00 3,900.00 3,900.00 0.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
187 22-0101-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y 0.00 5,650.00 5,650.00 0.00 5,650.00 5,650.00 5,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEPORTIVAS
199 22-0101-0001 OTROS SERVICIOS 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
200
224 22-0101-0001 PÓMEZ, CAL Y YESO 0.00 1,750.00 1,750.00 0.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 0.00 100.00 0.00 0.00
233 22-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR 0.00 16,970.00 16,970.00 0.00 16,970.00 16,970.00 16,970.00 0.00 0.00 0.00 0.00
239 22-0101-0001 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
241 22-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P.V.C.
286 22-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES 0.00 4,500.00 4,500.00 0.00 4,220.00 4,220.00 4,220.00 0.00 280.00 0.00 0.00
291 22-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA 0.00 1,100.00 1,100.00 480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 620.00 0.00 0.00
292 22-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 2,886.00 2,886.00 2,886.00 0.00 114.00 0.00 0.00
USO PERSONAL
299 22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 15,000.00 15,000.00 4,795.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 0.00 5.00 0.00 0.00
0.00 29,827.00 29,827.00 29,827.00 0.00 0.00 0.00

18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
0.00 29,827.00 29,827.00 29,827.00 0.00 0.00 0.00
01 COBERTURA FORESTAL
0.00 29,827.00 29,827.00 29,827.00 0.00 0.00 0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS
0.00 29,827.00 29,827.00 29,827.00 0.00 0.00 0.00
001 CONSERVACION Y AMPLIACION Y SEGUIMIENTO DE
VIVERO FORESTAL PARA EL MUNICIPIO DE
HUEHUETENANGO
0.00 29,827.00 29,827.00 29,827.00 0.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
022 21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO 35,970.00 -35,970.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
051 21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS 2,335.00 -2,335.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100
142 21-0101-0001 FLETES 1,595.00 -295.00 1,300.00 0.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

200
214 21-0101-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, 7,370.00 -770.00 6,600.00 0.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 21-0101-0001 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA 8,415.00 1,660.00 10,075.00 0.00 10,075.00 10,075.00 10,075.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMERCIALIZACIÓN
223 21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 10,585.00 -1,085.00 9,500.00 0.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
263 21-0101-0001 ABONOS Y FERTILIZANTES 550.00 -100.00 450.00 0.00 450.00 450.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00
264 21-0101-0001 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 782.25 -157.25 625.00 0.00 625.00 625.00 625.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P.V.C.
286 21-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES 2,175.00 -900.00 1,275.00 0.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19,500.00 18,941,047.53 17,812,137.25 17,812,137.25 1,331,764.71 1,128,910.28 0.00

19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS
19,500.00 18,941,047.53 17,812,137.25 17,812,137.25 1,331,764.71 1,128,910.28 0.00
00 SIN SUBPROGRAMA
0.00 2,831,365.12 2,824,115.12 2,824,115.12 21,044.05 7,250.00 0.00
001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO
0.00 705,600.00 705,600.00 705,600.00 0.00 0.00 0.00
001 SUBSIDIO PAGO DE EXTRACCION Y ACARREO DE
DESECHOS SOLIDOS EN LOS PARQUES CALLES
MERCADOS RASTRO MUNICIPAL Y TERMINAL DE
BUSES DE LA ZONA CINCO DE HUEHUETENANGO
HUEHUETENANGO
0.00 705,600.00 705,600.00 705,600.00 0.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
100
REPRODUCCIÓN
155 21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE 570,000.00 63,600.00 633,600.00 0.00 633,600.00 633,600.00 633,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
0.00 2,125,765.12 2,118,515.12 2,118,515.12 21,044.05 7,250.00 0.00

002 CONSERVACION LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DE
LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO
0.00 2,125,765.12 2,118,515.12 2,118,515.12 21,044.05 7,250.00 0.00
000 SIN OBRA
000
022 21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO 1,695,000.00 -294,036.00 1,400,964.00 0.00 1,398,406.06 1,398,406.06 1,398,406.06 0.00 2,557.94 0.00 0.00
027 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL 195,000.00 -20,200.00 174,800.00 0.00 174,050.00 174,050.00 174,050.00 0.00 750.00 0.00 0.00
TEMPORAL
071 21-0101-0001 AGUINALDO 140,000.00 -33,313.82 106,686.18 0.00 106,686.18 106,686.18 106,686.18 0.00 0.00 0.00 0.00
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

073 21-0101-0001 BONO VACACIONAL 18,000.00 7,200.00 25,200.00 0.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100
REPRODUCCIÓN
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
200
214 21-0101-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, 10,000.00 -7,698.89 2,301.11 0.00 1,755.00 1,755.00 1,755.00 0.00 546.11 0.00 0.00
254 32-0151-0003 ARTÍCULOS DE CAUCHO 0.00 2,710.00 2,710.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,710.00 0.00 0.00
284 22-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 0.00 17,875.00 17,875.00 0.00 14,500.00 10,875.00 10,875.00 0.00 3,375.00 3,625.00 0.00
284 31-0151-0002 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 0.00 33,000.00 33,000.00 0.00 23,200.00 19,575.00 19,575.00 0.00 9,800.00 3,625.00 0.00
286 21-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES 65,000.00 -60,800.00 4,200.00 0.00 4,075.00 4,075.00 4,075.00 0.00 125.00 0.00 0.00
USO PERSONAL
292 22-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 0.00 54,600.00 54,600.00 0.00 54,600.00 54,600.00 54,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
USO PERSONAL
400
415 21-0101-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19,500.00 16,109,682.41 14,988,022.13 14,988,022.13 1,310,720.66 1,121,660.28 0.00

002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL
0.00 11,747,228.57 10,657,318.29 10,657,318.29 1,136,704.15 1,089,910.28 0.00
000 SIN ACTIVIDAD
0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00
001 MEJORAMIENTO RED DE SEMAFORIZACION EN 2DA
AVENIDA 5TA CALLE ZONA 9 HUEHUETENANGO
HUEHUETENANGO
100
PARA COMUNICACIONES
0.00 424,849.83 424,849.83 424,849.83 0.00 0.00 0.00

002 MEJORAMIENTO CALLE 2DA AVENIDA A ENTRE 5 TA Y
4TA CALLE ZONA 9 ZACULEU CENTRAL
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

300
DE USO COMÚN
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

003 MEJORAMIENTO CALLE 7MA CALLE COLONIA
MOSCAMED ENTRE 10MA AVENIDA A Y 10MA AVENIDA
B ZONA 10 HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO
300
DE USO COMÚN
0.00 314,500.00 314,500.00 314,500.00 500.00 0.00 0.00

004 MEJORAMIENTO CALLE CALLE PRINCIPAL LOS
AGUACATILLOS ZONA DOS HUEHUETENANGO
HUEHUETENANGO
100
300
DE USO COMÚN
0.00 577,400.00 439,925.00 439,925.00 100.00 137,475.00 0.00

005 MEJORAMIENTO CALLE ATRAS DEL HOTEL PINO
MONTANO CHIMUSINIQUE ZONA 12
100
300
DE USO COMÚN
DE USO COMÚN
0.00 367,420.00 367,420.00 367,420.00 80.00 0.00 0.00

006 MEJORAMIENTO CALLE 2 AVENIDA B ZONA 3
SECTOR EL ARENAL EL CALVARIO HUEHUETENANGO
HUEHUETENANGO
100
300
DE USO COMÚN
0.00 314,870.00 314,870.00 314,870.00 130.00 0.00 0.00

007 MEJORAMIENTO CALLE 18 AVENIDA Y 18 AVENIDA A
ZONA 7 COLONIA EL EDEN HUEHUETENANGO
HUEHUETENANGO
100
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

300
DE USO COMÚN
0.00 209,999.68 209,999.68 209,999.68 0.32 0.00 0.00

008 MEJORAMIENTO CALLE 8 ACCESO A ZONA 7 EL
EUCALIPTO HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO
100
300
DE USO COMÚN
0.00 299,950.00 299,950.00 299,950.00 50.00 0.00 0.00

009 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO POSTERIOR A LA
ESCUELA URBANA MIXTA EL CALVARIO ZONA 3
300
DE USO COMÚN
0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00

010 MEJORAMIENTO CALLE DE PAVIMENTO EXISTENTE A
DIAGONAL CALLE FINAL DEL SECTOR 1 CAMBOTE
300
DE USO COMÚN
DE USO COMÚN
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

011 MEJORAMIENTO CALLE 7 AVENIDA ZONA 8
PROYECTO SAN JOSE HUEHUETENANGO
HUEHUETENANGO
300
DE USO COMÚN
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

012 CONSTRUCCION CALLE ENTRE PAVIMENTO
EXISTENTE A TOPE 3 CALLE A ENTRE 1 AVENIDA A
ZONA 3 COLONIA JARDINES DEL CALVARIO
300
DE USO COMÚN
0.00 314,995.40 314,995.40 314,995.40 4.60 0.00 0.00

013 MEJORAMIENTO CALLE 14 CALLE DE 5 AVENIDA A 5
AVENIDA A COLONIA EL BOSQUE ZONA 5
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

100
300
DE USO COMÚN
0.00 222,061.00 222,061.00 222,061.00 0.00 0.00 0.00

014 MEJORAMIENTO CALLE 13 AVENIDA DE 9NA CALLE
300
DE USO COMÚN
DE USO COMÚN
0.00 366,633.40 296,806.72 296,806.72 44,598.99 69,826.68 0.00

015 MEJORAMIENTO CALLE 2DA CALLE A ZONA 4
100
300
331 22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES 350,000.00 15,000.00 365,000.00 0.00 349,133.40 279,306.72 279,306.72 0.00 15,866.60 69,826.68 0.00
DE USO COMÚN
DE USO COMÚN
DE USO COMÚN
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

016 MEJORAMIENTO CALLE 8 AVENIDA Y 6 CALLE
COLONIA EL PRADO ZONA 5 HUEHUETENANGO
HUEHUETENANGO
300
DE USO COMÚN
0.00 629,500.00 449,650.00 449,650.00 500.00 179,850.00 0.00

017 MEJORAMIENTO CALLE 3ERA CALLE INICIANDO DE
3ERA AVENIDA A ZONA CUATRO HUEHUETENANGO
HUEHUETENANGO
100
300
331 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES 600,000.00 -30,000.00 570,000.00 0.00 570,000.00 419,650.00 419,650.00 0.00 0.00 150,350.00 0.00
DE USO COMÚN
DE USO COMÚN
0.00 149,400.00 149,400.00 149,400.00 600.00 0.00 0.00

018 MEJORAMIENTO CALLE 6TA AVENIDA FINAL
COLONIA 15 DE MAYO ZONA 4 HUEHUETENANGO
HUEHUETENANGO
300
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

DE USO COMÚN
0.00 314,997.34 314,997.34 314,997.34 2.66 0.00 0.00

019 MEJORAMIENTO CALLE 6A AVENIDA PUENTE
COPANTE BRISAS DEL CAMPO ZONA 10
100
300
DE USO COMÚN
0.00 299,900.00 299,900.00 299,900.00 0.00 0.00 0.00

020 MEJORAMIENTO CALLE 2A CALLE Y 2A AVENIDA A
ZACULEU CENTRAL ZONA 9 HUEHUETENANGO
HUEHUETENANGO
300
DE USO COMÚN
0.00 524,000.00 524,000.00 524,000.00 1,000.00 0.00 0.00

021 MEJORAMIENTO CALLE 4TA CALLE CAMINO A LA
LAGUNA ZACULEU CENTRAL ZONA 9
100
300
331 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 499,000.00 499,000.00 499,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
DE USO COMÚN
0.00 314,500.00 314,500.00 314,500.00 0.00 0.00 0.00

022 MEJORAMIENTO CALLE 4TA CALLE SECTOR
ESCUELA ZONA 7 LO DE HERNANDEZ
HUEHUETENANGO
100
300
DE USO COMÚN
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

023 MEJORAMIENTO CALLE ENTRE CALLE PRINCIPAL Y
TOPE EN EL SECTOR 4 CAMBOTE ZONA 11 DONDE
EXISTE UN HOGAR COMUNITARIO HUEHUETENANGO
HUEHUETENANGO
300
DE USO COMÚN
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

0.00 314,800.00 314,800.00 314,800.00 200.00 0.00 0.00
024 MEJORAMIENTO CALLE DE PAVIMENTO EXISTENTE
HACIA TALLER MECANICO EN EL SECTOR 4
CAMBOTE ZONA 11 A UN COSTADO DE ESCUELA
OFICIAL RURAL MIXTA CAMBOTE HUEHUETENANGO
HUEHUETENANGO
100
300
DE USO COMÚN
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

025 MEJORAMIENTO CALLE DE PAVIMENTO EXISTENTE
HACIA EL ENTRONQUE SECTOR LOS RAMIREZ
CHIMUSINIQUE ZONA 12 HUEHUETENANGO
HUEHUETENANGO
300
DE USO COMÚN
0.00 209,468.98 169,575.18 169,575.18 531.02 39,893.80 0.00

026 MEJORAMIENTO CALLE TERCERA CALLE A ENTRE
CUARTA Y QUINTA AVENIDA COLONIA BELLA VISTA
JUMAJ ZONA SEIS HUEHUETENANGO
HUEHUETENANGO
100
300
DE USO COMÚN
0.00 1,567,202.00 970,321.20 970,321.20 0.00 596,880.80 0.00

027 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ENTRE ZONA 8
A ZONA 5 HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO
100
300
331 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES 1,500,000.00 -7,798.00 1,492,202.00 0.00 1,492,202.00 895,321.20 895,321.20 0.00 0.00 596,880.80 0.00
DE USO COMÚN
0.00 199,700.00 199,700.00 199,700.00 0.00 0.00 0.00

028 2824 - MEJORAMIENTO CALLE CASERIO CANCELAJ
ALDEA SAN LORENZO HUEHUETENANGO
HUEHUETENANGO
300
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

DE USO COMÚN
0.00 64,203.39 64,203.39 64,203.39 0.00 0.00 0.00

029 2856 - MEJORAMIENTO CALLE POZO MECANICO,
ALDEA EL LLANO CHINACA, HUEHUETENANGO,
HUEHUETENANGO
300
DE USO COMÚN
0.00 29,930.00 29,930.00 29,930.00 0.00 0.00 0.00

030 2871 - MEJORAMIENTO CALLE CALLE DE LA
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MIGUEL SANTIAGO
SAJCHE RIOS CHINACA HUEHUETENANGO
300
DE USO COMÚN
0.00 199,700.00 199,700.00 199,700.00 0.00 0.00 0.00

031 2819 - MEJORAMIENTO CALLE NOVENA AVENIDA A
ENTRE PUENTE Y CATORCE CALLE ZONA CINCO
SECTOR CANXAC HUEHUETENANGO
HUEHUETENANGO
300
DE USO COMÚN
0.00 249,700.00 249,700.00 249,700.00 0.00 0.00 0.00

032 2778 - MEJORAMIENTO CALLE FASE IV SECTOR
ESCUELA ALDEA TOJOCAZ HUEHUETENANGO
HUEHUETENANGO
300
DE USO COMÚN
0.00 119,600.00 119,600.00 119,600.00 0.00 0.00 0.00

033 2777 - MEJORAMIENTO CALLE TRECE CALLE ZONA
TRES SEGUNDO CARRIZAL HUEHUETENANGO
HUEHUETENANGO
300
DE USO COMÚN
0.00 89,986.91 89,986.91 89,986.91 0.00 0.00 0.00

034 2783 - MEJORAMIENTO CALLE DIECISEIS AVENIDA
ZONA CUATRO EL TERRERO HUEHUETENANGO
HUEHUETENANGO
300
DE USO COMÚN
DE USO COMÚN
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

0.00 199,982.22 199,982.22 199,982.22 0.00 0.00 0.00
035 2803 - MEJORAMIENTO CALLE DIECISEIS AVENIDA
ENTRE QUINTA CALLE Y TOPE ZONA CUATRO
300
DE USO COMÚN
DE USO COMÚN
0.00 99,988.08 99,988.08 99,988.08 0.00 0.00 0.00

036 2814 - MEJORAMIENTO CALLE SECTOR BUENA
VISTA SEGUNDO CARRIZAL ZONA TRES
300
DE USO COMÚN
0.00 299,300.90 299,300.90 299,300.90 0.00 0.00 0.00

037 2802 - MEJORAMIENTO CALLE HOJARASCAS DEL
RIO ZONA DOCE HUEHUETENANGO
HUEHUETENANGO
300
DE USO COMÚN
0.00 349,525.00 349,525.00 349,525.00 475.00 0.00 0.00

038 2860 - MEJORAMIENTO CALLE SECTOR 6 CAMBOTE
ZONA 11, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.
300
DE USO COMÚN
0.00 478,776.00 478,776.00 478,776.00 0.00 0.00 0.00

039 2885 - MEJORAMIENTO CALLE MEJORAMIENTO
CALLE FASE II 7 A AVENIDA PROYECTO SAN JOSE
300
DE USO COMÚN
DE USO COMÚN
DE USO COMÚN
0.00 497,094.00 497,094.00 497,094.00 2,906.00 0.00 0.00

040 2867 - MEJORAMIENTO CALLE CUARTA CALLE
ENTRE NOVENA Y DECIMA AVENIDA, ZONA 9,
300
331 32-0101-0014 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 497,094.00 497,094.00 497,094.00 0.00 2,906.00 0.00 0.00
DE USO COMÚN
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

0.00 583,735.20 583,735.20 583,735.20 1,264.80 0.00 0.00
041 2884 - MEJORAMIENTO CALLE HACIA TANQUE DE
DISTRIBUCCION ALDEA CHINACA HUEHUETENANGO
HUEHUETENANGO
300
331 32-0101-0015 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES 0.00 585,000.00 585,000.00 0.00 583,735.20 583,735.20 583,735.20 0.00 1,264.80 0.00 0.00
DE USO COMÚN
0.00 149,989.24 149,989.24 149,989.24 10.76 0.00 0.00

042 2821 - MEJORAMIENTO CALLE CUARTA CALLE
ENTRE SEXTA AVENIDA Y TOPE ZONA SIETE COLONIA
EL EUCALIPTO HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO
300
DE USO COMÚN
DE USO COMÚN
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

043 2800 - MEJORAMIENTO CALLE 7MA AVENIDA,
PROYECTO SAN JOSE, ZONA 8 HUEHUETENANGO,
HUEHUETENANGO
000
0.00 49,650.00 49,650.00 49,650.00 0.00 0.00 0.00

044 3014 - MEJORAMIENTO RED DE SEMAFORIZACION
EN 2DA AVENIDA 4TA CALLE ZONA 9
200
265 29-0101-0002 ASFALTO Y SIMILARES 0.00 32,500.00 32,500.00 0.00 32,500.00 32,500.00 32,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P.V.C.
0.00 329,920.00 263,936.00 263,936.00 0.00 65,984.00 0.00

045 3022 - MEJORAMIENTO CALLE SEXTA AVENIDA
PROLONGANCION ZONA 4 HUEHUETENANGO
HUEHUETENANGO
300
DE USO COMÚN
0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00

046 3021 - MEJORAMIENTO CALLE 13 AVENIDA FINAL
COLONIA EL VALLE ZONA 5 HUEHUETENANGO
HUEHUETENANGO
300
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

DE USO COMÚN
0.00 0.00 0.00 0.00 493,750.00 0.00 0.00

047 MEJORAMIENTO CALLE 13 AVENIDA FINAL,
COLONIA EL VALLE ZONA 5, HUEHUETENANGO,
HUEHUETENANGO,.
300
DE USO COMÚN
0.00 460,050.00 460,050.00 460,050.00 32,065.35 0.00 0.00

001 CONSERVACION Y AMPLIACION SENALES DE
TRANSITO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE
0.00 460,050.00 460,050.00 460,050.00 32,065.35 0.00 0.00
000 SIN OBRA
100
166 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 51,000.00 -9,670.00 41,330.00 0.00 41,330.00 41,330.00 41,330.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARA COMUNICACIONES
199 29-0101-0003 OTROS SERVICIOS 17,600.00 -17,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
200
Y YESO
297 22-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 26,900.00 -2,980.00 23,920.00 0.00 23,920.00 23,920.00 23,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00
298 22-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 1,500.00 -1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
300
326 22-0101-0001 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 243,981.00 -208,216.00 35,765.00 0.00 33,900.00 33,900.00 33,900.00 0.00 1,865.00 0.00 0.00
326 29-0101-0003 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 0.00 4,790.00 4,790.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,790.00 0.00 0.00
326 31-0151-0002 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 0.00 75,000.00 75,000.00 0.00 72,100.00 72,100.00 72,100.00 0.00 2,900.00 0.00 0.00
326 32-0101-0014 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 0.00 84,900.00 84,900.00 0.00 84,300.00 84,300.00 84,300.00 0.00 600.00 0.00 0.00
326 32-0101-0015 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 0.00 18,000.00 18,000.00 0.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
326 32-0101-0017 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 0.00 5,510.35 5,510.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,510.35 0.00 0.00
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

0.00 105,750.00 105,750.00 105,750.00 350.00 0.00 0.00
002 CONSERVACION CALLES CON ASFALTO UBICADO EN
1ERA CALLE DE LAS ZONAS 4 Y 8 HUEHUETENANGO
HUEHUETENANGO
0.00 105,750.00 105,750.00 105,750.00 350.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
100
142 29-0101-0002 FLETES 24,000.00 -12,000.00 12,000.00 0.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
200
265 29-0101-0002 ASFALTO Y SIMILARES 94,100.00 0.00 94,100.00 0.00 93,750.00 93,750.00 93,750.00 0.00 350.00 0.00 0.00
19,500.00 2,557,073.98 2,525,323.98 2,525,323.98 108,276.02 31,750.00 0.00

003 CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA
CIUDAD BACHEO EN PAVIMENTO RIGIDO PARA EL ANO
DOS MIL DIECISIETE
19,500.00 2,557,073.98 2,525,323.98 2,525,323.98 108,276.02 31,750.00 0.00
000 SIN OBRA
000
TEMPORAL
TEMPORAL
051 22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS 56,977.80 300.00 57,277.80 0.00 57,269.57 57,269.57 57,269.57 0.00 8.23 0.00 0.00
071 22-0101-0001 AGUINALDO 44,500.00 9,200.00 53,700.00 0.00 53,600.37 53,600.37 53,600.37 0.00 99.63 0.00 0.00
073 21-0101-0001 BONO VACACIONAL 0.00 11,200.00 11,200.00 0.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
073 29-0101-0003 BONO VACACIONAL 10,200.00 -9,500.00 700.00 0.00 700.00 700.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
079 21-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES 0.00 21,000.00 21,000.00 0.00 20,590.24 20,590.24 20,590.24 0.00 409.76 0.00 0.00
079 22-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES 0.00 25,500.00 25,500.00 0.00 25,326.10 25,326.10 25,326.10 0.00 173.90 0.00 0.00
100
REPRODUCCIÓN
142 29-0101-0003 FLETES 106,790.47 -56,000.00 50,790.47 0.00 50,050.00 50,050.00 50,050.00 0.00 740.47 0.00 0.00
DE CONSTRUCCIÓN
154 29-0101-0002 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 65,300.00 66,418.18 131,718.18 0.00 119,950.00 119,950.00 119,950.00 0.00 11,768.18 0.00 0.00
DE CONSTRUCCIÓN
DE CONSTRUCCIÓN
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
173 29-0101-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 0.00 1,400.00 0.00 0.00
199 22-0101-0001 OTROS SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
199 29-0101-0002 OTROS SERVICIOS 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 4,900.00 4,900.00 4,900.00 0.00 100.00 0.00 0.00
200
214 29-0101-0002 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, 4,675.00 10,000.00 14,675.00 0.00 14,055.00 14,055.00 14,055.00 0.00 620.00 0.00 0.00
223 29-0101-0002 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 242,500.00 -60,000.00 182,500.00 0.00 177,900.00 177,900.00 177,900.00 0.00 4,600.00 0.00 0.00
223 31-0151-0002 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 0.00 107,880.00 107,880.00 19,500.00 87,740.00 78,380.00 78,380.00 0.00 640.00 9,360.00 0.00
253 29-0101-0002 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
261 22-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 17,075.00 -8,800.00 8,275.00 0.00 7,880.00 7,130.00 7,130.00 0.00 395.00 750.00 0.00
262 22-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 27,220.00 -8,000.00 19,220.00 0.00 18,188.12 18,188.12 18,188.12 0.00 1,031.88 0.00 0.00
P.V.C.
P.V.C.
274 21-0101-0001 CEMENTO 0.00 45,781.00 45,781.00 0.00 45,730.00 45,730.00 45,730.00 0.00 51.00 0.00 0.00
274 22-0101-0001 CEMENTO 416,160.00 -113,230.00 302,930.00 0.00 291,776.00 274,946.00 274,946.00 0.00 11,154.00 16,830.00 0.00
274 29-0101-0002 CEMENTO 0.00 7,325.00 7,325.00 0.00 7,310.00 7,310.00 7,310.00 0.00 15.00 0.00 0.00
274 31-0151-0002 CEMENTO 0.00 75,000.00 75,000.00 0.00 72,845.00 72,845.00 72,845.00 0.00 2,155.00 0.00 0.00
274 31-3101-0002 CEMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
274 32-0101-0015 CEMENTO 0.00 5,700.00 5,700.00 0.00 5,695.00 5,695.00 5,695.00 0.00 5.00 0.00 0.00
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

274 32-0101-0017 CEMENTO 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 4,930.00 4,930.00 4,930.00 0.00 70.00 0.00 0.00
274 32-0101-0018 CEMENTO 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 1,615.00 1,615.00 1,615.00 0.00 385.00 0.00 0.00
274 32-0151-0003 CEMENTO 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 14,960.00 14,960.00 14,960.00 0.00 40.00 0.00 0.00
281 21-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 0.00 14,421.00 14,421.00 0.00 6,505.00 1,695.00 1,695.00 0.00 7,916.00 4,810.00 0.00
281 22-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 1,000.00 32,000.00 33,000.00 0.00 31,222.00 31,222.00 31,222.00 0.00 1,778.00 0.00 0.00
283 22-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 500.00 500.00 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00
286 29-0101-0002 HERRAMIENTAS MENORES 13,833.27 2,675.00 16,508.27 0.00 7,150.00 7,150.00 7,150.00 0.00 9,358.27 0.00 0.00
300
327 22-0101-0001 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA 20,603.30 13,105.00 33,708.30 0.00 33,500.00 33,500.00 33,500.00 0.00 208.30 0.00 0.00
CONSTRUCCIÓN
400
0.00 103,999.50 103,999.50 103,999.50 0.50 0.00 0.00

004 SUBSIDIO ENTRE PAVIMENTO Y ADOQUIN EXISTENTE
EN LA 11 AVENIDA ENTRE 9 Y 10 CALLE ZONA 4 SECTOR
LA RINCONADA HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO
0.00 103,999.50 103,999.50 103,999.50 0.50 0.00 0.00
000 SIN OBRA
200
Y YESO
Y YESO
0.00 0.00 0.00 0.00 24,200.00 0.00 0.00

005 2794 - CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA
(ALQUILER DE MAQUINARIA) ALDEA OCUBILA,
HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO
0.00 0.00 0.00 0.00 24,200.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
100
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

154 31-0151-0002 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 5,555.20 5,555.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,555.20 0.00 0.00
DE CONSTRUCCIÓN
DE CONSTRUCCIÓN
TRANSPORTE
TRANSPORTE
0.00 474,241.00 474,241.00 474,241.00 0.00 0.00 0.00

006 2922 - CONSERVACION DE TERRACERIA ALQUILER DE
MAQUINARIA ALDEAS LA ESTANCIA LAS FLORECITAS
LLANO GRANDE EL VALLE HUEHUETENANGO
HUEHUETENANGO
0.00 474,241.00 474,241.00 474,241.00 0.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
100
DE CONSTRUCCIÓN
TRANSPORTE
0.00 420,604.36 420,604.36 420,604.36 8,795.64 0.00 0.00

007 2878 - CONSERVACION DE CUADROS DE PAVIMENTO
RIGIDO, CABECERA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO,
HUEHUETENANGO
0.00 420,604.36 420,604.36 420,604.36 8,795.64 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
0.00 89,745.00 89,745.00 89,745.00 245.00 0.00 0.00

008 3006 - SUBSIDIO COMPRA DE MATERIALES PARA
CAMINAMIENTO PEATONAL Y JARDINIZACION EN LA
CALZADA KAIBIL BALAN ZONA 5 HUEHUETENANGO
HUEHUETENANGO
0.00 89,745.00 89,745.00 89,745.00 245.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
200
P.V.C.
Y YESO
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

0.00 61,595.00 61,595.00 61,595.00 0.00 0.00 0.00
009 3015 - SUBSIDIO SENALES DE TRANSITO EN LA
CALZADA KAIBIL BALAM ZONA 5 HUEHUETENANGO
HUEHUETENANGO
0.00 61,595.00 61,595.00 61,595.00 0.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
200
0.00 89,395.00 89,395.00 89,395.00 84.00 0.00 0.00

010 3029 - SUBSIDIO COMPRA DE MATERIALES PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA 1RA. CALLE ENTRE 9NA.
AVENIDA ZONA 4 Y 5TA. AVENIDA ZONA 8,
0.00 89,395.00 89,395.00 89,395.00 84.00 0.00 0.00
000 SIN OBRA
200
274 31-0151-0002 CEMENTO 0.00 51,294.00 51,294.00 0.00 51,294.00 51,294.00 51,294.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11,202.00 832,405.62 832,061.62 832,061.62 108,599.84 344.00 0.00

22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL
11,202.00 832,405.62 832,061.62 832,061.62 108,599.84 344.00 0.00
00 SIN SUBPROGRAMA
11,202.00 832,405.62 832,061.62 832,061.62 108,599.84 344.00 0.00
001 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS
CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.
9,202.00 155,983.50 155,639.50 155,639.50 6,051.00 344.00 0.00
001 DOTACION AYUDA SOCIAL A LA POBLACION DEL
MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO
9,202.00 155,983.50 155,639.50 155,639.50 6,051.00 344.00 0.00
000 SIN OBRA
100
182 22-0101-0001 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 75,000.00 -75,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
196 22-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

200
266 22-0101-0001 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 92,800.00 -90,709.50 2,090.50 0.00 2,090.50 2,090.50 2,090.50 0.00 0.00 0.00 0.00
P.V.C.
P.V.C.
274 22-0101-0001 CEMENTO 0.00 26,936.00 26,936.00 9,202.00 17,734.00 17,390.00 17,390.00 0.00 0.00 344.00 0.00
275 22-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 0.00 13,315.00 13,315.00 0.00 12,250.00 12,250.00 12,250.00 0.00 1,065.00 0.00 0.00
Y YESO
Y YESO
294 22-0101-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 128,750.00 -113,550.00 15,200.00 0.00 14,896.00 14,896.00 14,896.00 0.00 304.00 0.00 0.00
294 32-0101-0015 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 9,010.00 9,010.00 9,010.00 0.00 990.00 0.00 0.00
400
411 22-0101-0001 AYUDA PARA FUNERALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,000.00 456,157.10 456,157.10 456,157.10 47,627.36 0.00 0.00

002 DOTACION PARA LA OFICINA SECRETARIAL DE OBRAS
SOCIALES DE LA ESPOSA DEL ALCALDE SOSEA
MUNICIPALIDAD DE HUEHUETENANGO
HUEHUETENANGO
2,000.00 456,157.10 456,157.10 456,157.10 47,627.36 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
TEMPORAL
071 22-0101-0001 AGUINALDO 10,000.00 -2,149.79 7,850.21 0.00 7,850.21 7,850.21 7,850.21 0.00 0.00 0.00 0.00
072 22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 10,000.00 8,000.00 18,000.00 0.00 10,316.08 10,316.08 10,316.08 0.00 7,683.92 0.00 0.00
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

073 22-0101-0001 BONO VACACIONAL 2,400.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00
100
113 22-0101-0001 TELEFONÍA 7,200.00 -3,784.00 3,416.00 0.00 2,222.00 2,222.00 2,222.00 0.00 1,194.00 0.00 0.00
131 22-0101-0001 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 10,000.00 -10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
165 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 20,500.00 -15,000.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00 0.00 0.00
DE TRANSPORTE
182 22-0101-0001 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 28,000.00 42,784.00 70,784.00 2,000.00 57,155.00 57,155.00 57,155.00 0.00 11,629.00 0.00 0.00
182 32-0101-0015 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
183 22-0101-0001 SERVICIOS JURÍDICOS 25,000.00 -25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
185 22-0101-0001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 6,000.00 -4,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
199 22-0101-0001 OTROS SERVICIOS 57,000.00 -56,000.00 1,000.00 0.00 250.00 250.00 250.00 0.00 750.00 0.00 0.00
200
211 22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS 38,250.00 -30,500.00 7,750.00 0.00 7,587.30 7,587.30 7,587.30 0.00 162.70 0.00 0.00
211 31-0151-0002 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
214 22-0101-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, 10,000.00 -10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
223 22-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 10,000.00 3,800.00 13,800.00 0.00 13,800.00 13,800.00 13,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
241 31-0151-0002 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00
266 22-0101-0001 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 135,000.00 -62,968.00 72,032.00 0.00 67,956.89 67,956.89 67,956.89 0.00 4,075.11 0.00 0.00
274 22-0101-0001 CEMENTO 15,000.00 17,200.00 32,200.00 0.00 32,200.00 32,200.00 32,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
275 22-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 20,000.00 -3,000.00 17,000.00 0.00 15,300.00 15,300.00 15,300.00 0.00 1,700.00 0.00 0.00
Y YESO
283 22-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 950.00 950.00 950.00 0.00 50.00 0.00 0.00
299 22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 4,200.00 0.00 4,200.00 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 2,200.00 0.00 0.00
300
322 22-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

400
415 22-0101-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 975.52 975.52 975.52 0.00 24.48 0.00 0.00
0.00 220,265.02 220,265.02 220,265.02 54,921.48 0.00 0.00

003 DOTACION OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER
MUNICIPALIDAD DE HUEHUETENANGO
HUEHUETENANGO
0.00 220,265.02 220,265.02 220,265.02 54,921.48 0.00 0.00
000 SIN OBRA
100
113 22-0101-0001 TELEFONÍA 10,200.00 0.00 10,200.00 0.00 9,419.36 9,419.36 9,419.36 0.00 780.64 0.00 0.00
156 32-0101-0015 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EQUIPO
DE TRANSPORTE
168 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 14,000.00 -13,000.00 1,000.00 0.00 450.00 450.00 450.00 0.00 550.00 0.00 0.00
DE CÓMPUTO
169 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 950.00 5,000.00 5,950.00 0.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 0.00 2,550.00 0.00 0.00
196 22-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 208,500.00 -171,890.00 36,610.00 0.00 33,234.50 33,234.50 33,234.50 0.00 3,375.50 0.00 0.00
200
211 22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS 62,250.00 0.00 62,250.00 0.00 58,380.00 58,380.00 58,380.00 0.00 3,870.00 0.00 0.00
211 32-0101-0014 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214 22-0101-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, 1,875.00 0.00 1,875.00 0.00 790.00 790.00 790.00 0.00 1,085.00 0.00 0.00
241 22-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO 6,525.00 -3,000.00 3,525.00 0.00 1,993.20 1,993.20 1,993.20 0.00 1,531.80 0.00 0.00
P.V.C.
286 22-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES 4,064.00 -4,000.00 64.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.00 0.00 0.00
291 22-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA 31,231.40 -27,000.00 4,231.40 0.00 1,324.40 1,324.40 1,324.40 0.00 2,907.00 0.00 0.00
USO PERSONAL
293 22-0101-0001 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 2,640.00 -1,500.00 1,140.00 0.00 1,075.00 1,075.00 1,075.00 0.00 65.00 0.00 0.00
296 22-0101-0001 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 1,800.00 11,452.00 13,252.00 0.00 13,042.00 13,042.00 13,042.00 0.00 210.00 0.00 0.00
297 22-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 1,000.00 20,500.00 21,500.00 0.00 11,546.00 11,546.00 11,546.00 0.00 9,954.00 0.00 0.00
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

300
324 22-0101-0001 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y 1,000.00 -1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RECREATIVO
328 22-0101-0001 EQUIPO DE CÓMPUTO 1,900.00 4,000.00 5,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,900.00 0.00 0.00
329 22-0101-0001 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 9,000.00 -5,050.00 3,950.00 0.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 4,309,624.86 4,309,624.86 4,309,624.86 509,054.63 0.00 0.00

23 SERVICIOS DE POLICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA
0.00 4,309,624.86 4,309,624.86 4,309,624.86 509,054.63 0.00 0.00
00 SIN SUBPROGRAMA
0.00 4,309,624.86 4,309,624.86 4,309,624.86 509,054.63 0.00 0.00
000 SIN PROYECTO
0.00 1,457,629.46 1,457,629.46 1,457,629.46 177,070.03 0.00 0.00
001 POLICIA MUNICIPAL
0.00 1,457,629.46 1,457,629.46 1,457,629.46 177,070.03 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
PERMANENTE
TEMPORAL
071 31-0151-0001 AGUINALDO 103,000.00 21,000.00 124,000.00 0.00 80,106.28 80,106.28 80,106.28 0.00 43,893.72 0.00 0.00
073 31-0151-0001 BONO VACACIONAL 23,800.00 -5,000.00 18,800.00 0.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
100
REPRODUCCIÓN
DE CÓMPUTO
195 31-0151-0001 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 440.00 440.00 440.00 0.00 1,560.00 0.00 0.00
199 31-0151-0001 OTROS SERVICIOS 1,000.00 -500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00
200
233 31-0151-0001 PRENDAS DE VESTIR 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

300
400
0.00 1,973,167.61 1,973,167.61 1,973,167.61 153,362.39 0.00 0.00

002 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT)
0.00 1,973,167.61 1,973,167.61 1,973,167.61 153,362.39 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
PERMANENTE
TEMPORAL
071 31-0151-0001 AGUINALDO 52,500.00 56,000.00 108,500.00 0.00 105,806.58 105,806.58 105,806.58 0.00 2,693.42 0.00 0.00
073 31-0151-0001 BONO VACACIONAL 7,000.00 15,700.00 22,700.00 0.00 22,700.00 22,700.00 22,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100
113 31-0151-0001 TELEFONÍA 2,000.00 2,500.00 4,500.00 0.00 3,929.00 3,929.00 3,929.00 0.00 571.00 0.00 0.00
114 31-0151-0001 CORREOS Y TELÉGRAFOS 1,000.00 -500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00
122 31-0151-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 2,000.00 13,000.00 15,000.00 0.00 12,610.00 12,610.00 12,610.00 0.00 2,390.00 0.00 0.00
REPRODUCCIÓN
133 31-0151-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 3,000.00 600.00 3,600.00 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 600.00 0.00 0.00
152 31-0151-0001 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS 15,000.00 97,840.00 112,840.00 0.00 92,530.00 92,530.00 92,530.00 0.00 20,310.00 0.00 0.00
DE OFICINA
165 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 5,000.00 -4,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
DE TRANSPORTE
PARA COMUNICACIONES
PARA COMUNICACIONES
166 31-0151-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 0.00 7,700.00 7,700.00 0.00 3,270.00 3,270.00 3,270.00 0.00 4,430.00 0.00 0.00
PARA COMUNICACIONES
DE CÓMPUTO
195 22-0101-0001 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 1,443.75 1,443.75 1,443.75 0.00 1,556.25 0.00 0.00
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

195 31-0151-0001 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 2,000.00 10,000.00 12,000.00 0.00 9,872.50 9,872.50 9,872.50 0.00 2,127.50 0.00 0.00
200
233 31-0151-0001 PRENDAS DE VESTIR 5,000.00 -2,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
241 31-0151-0001 PAPEL DE ESCRITORIO 2,000.00 3,000.00 5,000.00 0.00 3,158.66 3,158.66 3,158.66 0.00 1,841.34 0.00 0.00
261 31-0151-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 5,000.00 -4,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
275 31-0151-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 2,000.00 -2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Y YESO
284 31-0151-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 0.00 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00
291 31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA 2,000.00 6,000.00 8,000.00 0.00 4,532.80 4,532.80 4,532.80 0.00 3,467.20 0.00 0.00
292 31-0151-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 2,000.00 -1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
USO PERSONAL
297 31-0151-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 2,000.00 -1,000.00 1,000.00 0.00 180.00 180.00 180.00 0.00 820.00 0.00 0.00
298 31-0151-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
300
328 31-0151-0002 EQUIPO DE CÓMPUTO 5,000.00 -1,000.00 4,000.00 0.00 3,925.00 3,925.00 3,925.00 0.00 75.00 0.00 0.00
400
0.00 388,147.39 388,147.39 388,147.39 90,762.61 0.00 0.00

003 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES
0.00 388,147.39 388,147.39 388,147.39 90,762.61 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
011 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE 214,000.00 0.00 214,000.00 0.00 211,349.27 211,349.27 211,349.27 0.00 2,650.73 0.00 0.00
PERMANENTE
TEMPORAL
071 31-0151-0001 AGUINALDO 27,875.00 0.00 27,875.00 0.00 23,986.28 23,986.28 23,986.28 0.00 3,888.72 0.00 0.00
073 31-0151-0001 BONO VACACIONAL 5,000.00 2,000.00 7,000.00 0.00 4,900.00 4,900.00 4,900.00 0.00 2,100.00 0.00 0.00
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

100
122 31-0151-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 2,000.00 -1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
REPRODUCCIÓN
DE CÓMPUTO
199 31-0151-0001 OTROS SERVICIOS 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
200
262 31-0151-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,000.00 500.00 1,500.00 0.00 1,180.25 1,180.25 1,180.25 0.00 319.75 0.00 0.00
267 31-0151-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 2,000.00 -500.00 1,500.00 0.00 750.00 750.00 750.00 0.00 750.00 0.00 0.00
300
0.00 490,680.40 490,680.40 490,680.40 87,859.60 0.00 0.00

004 JUZGADO MUNICIPAL DE TRANSITO
0.00 490,680.40 490,680.40 490,680.40 87,859.60 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
PERMANENTE
TEMPORAL
071 31-0151-0001 AGUINALDO 35,715.00 -4,000.00 31,715.00 0.00 27,351.83 27,351.83 27,351.83 0.00 4,363.17 0.00 0.00
073 31-0151-0001 BONO VACACIONAL 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 0.00 4,400.00 0.00 0.00
100
113 31-0151-0001 TELEFONÍA 5,000.00 2,500.00 7,500.00 0.00 7,147.71 7,147.71 7,147.71 0.00 352.29 0.00 0.00
114 31-0151-0001 CORREOS Y TELÉGRAFOS 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00
122 31-0151-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 0.00 2,200.00 0.00 0.00
REPRODUCCIÓN
DE OFICINA
DE CÓMPUTO
195 22-0101-0001 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
195 31-0151-0001 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 5,000.00 4,000.00 9,000.00 0.00 4,235.00 4,235.00 4,235.00 0.00 4,765.00 0.00 0.00
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

199 31-0151-0001 OTROS SERVICIOS 1,000.00 -1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
200
267 31-0151-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 5,000.00 -3,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00
299 31-0151-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 224.90 224.90 224.90 0.00 775.10 0.00 0.00
300
0.00 13,499,144.37 13,499,144.37 13,499,144.37 1,592,049.20 0.00 0.00

24 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
0.00 13,499,144.37 13,499,144.37 13,499,144.37 1,592,049.20 0.00 0.00
00 SIN SUBPROGRAMA
0.00 13,499,144.37 13,499,144.37 13,499,144.37 1,592,049.20 0.00 0.00
000 SIN PROYECTO
0.00 2,778,119.73 2,778,119.73 2,778,119.73 126,331.35 0.00 0.00
001 FONTANERIA MUNICIPAL
0.00 2,778,119.73 2,778,119.73 2,778,119.73 126,331.35 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
011 22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE 1,685,013.00 -370,930.00 1,314,083.00 0.00 1,314,061.70 1,314,061.70 1,314,061.70 0.00 21.30 0.00 0.00
PERMANENTE
TEMPORAL
071 21-0101-0001 AGUINALDO 150,000.00 5,500.00 155,500.00 0.00 155,485.08 155,485.08 155,485.08 0.00 14.92 0.00 0.00
072 22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 0.00 165,300.00 165,300.00 0.00 162,331.46 162,331.46 162,331.46 0.00 2,968.54 0.00 0.00
073 31-0151-0001 BONO VACACIONAL 15,000.00 21,400.00 36,400.00 0.00 31,500.00 31,500.00 31,500.00 0.00 4,900.00 0.00 0.00
100
113 21-0101-0001 TELEFONÍA 1,000.00 -1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REPRODUCCIÓN
165 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 2,000.00 -2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE TRANSPORTE
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

DE CÓMPUTO
169 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 15,000.00 -14,800.00 200.00 0.00 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
200
261 21-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 15,000.00 -15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P.V.C.
269 21-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 2,000.00 -2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
282 21-0101-0001 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS 15,000.00 -15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
298 21-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 5,000.00 -1,425.00 3,575.00 0.00 3,575.00 3,575.00 3,575.00 0.00 0.00 0.00 0.00
300
329 31-0151-0002 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 15,000.00 -12,000.00 3,000.00 0.00 2,321.00 2,321.00 2,321.00 0.00 679.00 0.00 0.00
329 32-0151-0003 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
400
413 21-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 5,000.00 32,000.00 37,000.00 0.00 36,972.64 36,972.64 36,972.64 0.00 27.36 0.00 0.00
415 21-0101-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 1,000.00 3,365.63 4,365.63 0.00 4,365.63 4,365.63 4,365.63 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,916,323.17 1,916,323.17 1,916,323.17 159,155.88 0.00 0.00

002 TREN DE ASEO MUNICIPAL
0.00 1,916,323.17 1,916,323.17 1,916,323.17 159,155.88 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE 0.00 65,000.00 65,000.00 0.00 64,009.89 64,009.89 64,009.89 0.00 990.11 0.00 0.00
011 22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE 1,160,215.00 -30,000.00 1,130,215.00 0.00 1,130,215.00 1,130,215.00 1,130,215.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PERMANENTE
TEMPORAL
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

071 21-0101-0001 AGUINALDO 106,520.00 6,689.05 113,209.05 0.00 110,576.45 110,576.45 110,576.45 0.00 2,632.60 0.00 0.00
073 21-0101-0001 BONO VACACIONAL 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 21,700.00 21,700.00 21,700.00 0.00 3,300.00 0.00 0.00
100
122 21-0101-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 945.00 945.00 945.00 0.00 55.00 0.00 0.00
REPRODUCCIÓN
157 31-0151-0001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE CÓMPUTO
168 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 175.00 175.00 175.00 0.00 825.00 0.00 0.00
DE CÓMPUTO
200
267 21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 2,000.00 -85.00 1,915.00 0.00 1,915.00 1,915.00 1,915.00 0.00 0.00 0.00 0.00
292 21-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 1,000.00 -300.00 700.00 0.00 700.00 700.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
USO PERSONAL
300
400
415 21-0101-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 5,000.00 -2,000.00 3,000.00 0.00 2,354.71 2,354.71 2,354.71 0.00 645.29 0.00 0.00
0.00 578,545.77 578,545.77 578,545.77 104,144.23 0.00 0.00

003 RASTRO MUNICIPAL
0.00 578,545.77 578,545.77 578,545.77 104,144.23 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
015 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL 33,000.00 -200.00 32,800.00 0.00 32,666.07 32,666.07 32,666.07 0.00 133.93 0.00 0.00
PERMANENTE
027 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 5,150.00 5,150.00 5,150.00 0.00 850.00 0.00 0.00
TEMPORAL
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

071 31-0151-0001 AGUINALDO 39,500.00 -4,000.00 35,500.00 0.00 31,361.50 31,361.50 31,361.50 0.00 4,138.50 0.00 0.00
072 31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 0.00 43,000.00 43,000.00 0.00 34,879.91 34,879.91 34,879.91 0.00 8,120.09 0.00 0.00
073 31-0151-0001 BONO VACACIONAL 39,500.00 -33,900.00 5,600.00 0.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100
122 31-0151-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
REPRODUCCIÓN
DE OFICINA
DE CÓMPUTO
200
254 31-0151-0001 ARTÍCULOS DE CAUCHO 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00
262 31-0151-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,000.00 4,990.00 9,990.00 0.00 6,320.00 6,320.00 6,320.00 0.00 3,670.00 0.00 0.00
P.V.C.
291 31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 75.00 75.00 75.00 0.00 925.00 0.00 0.00
292 31-0151-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
USO PERSONAL
299 31-0151-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 2,000.00 -1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
300
0.00 188,234.03 188,234.03 188,234.03 42,234.92 0.00 0.00

004 MERCADO NO. 2, MINERVA
0.00 188,234.03 188,234.03 188,234.03 42,234.92 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
PERMANENTE
055 31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS 13,100.00 0.00 13,100.00 0.00 3,292.97 3,292.97 3,292.97 0.00 9,807.03 0.00 0.00
071 31-0151-0001 AGUINALDO 10,975.00 5,000.00 15,975.00 0.00 11,120.55 11,120.55 11,120.55 0.00 4,854.45 0.00 0.00
073 31-0151-0001 BONO VACACIONAL 2,100.00 700.00 2,800.00 0.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 0.00 700.00 0.00 0.00
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

079 31-0151-0001 OTRAS PRESTACIONES 2,000.00 -1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
100
REPRODUCCIÓN
DE CÓMPUTO
188 31-0151-0001 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y 2,000.00 -2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
200
262 31-0151-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,000.00 -500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00
300
0.00 969,333.47 969,333.47 969,333.47 121,568.70 0.00 0.00

005 MERCADO CENTRAL
0.00 969,333.47 969,333.47 969,333.47 121,568.70 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
PERMANENTE
TEMPORAL
071 31-0151-0001 AGUINALDO 52,000.00 8,000.00 60,000.00 0.00 56,729.79 56,729.79 56,729.79 0.00 3,270.21 0.00 0.00
073 31-0151-0001 BONO VACACIONAL 10,000.00 3,300.00 13,300.00 0.00 11,900.00 11,900.00 11,900.00 0.00 1,400.00 0.00 0.00
079 31-0151-0001 OTRAS PRESTACIONES 1,000.00 20,000.00 21,000.00 0.00 18,500.00 18,500.00 18,500.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00
100
122 31-0151-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
REPRODUCCIÓN
DE OFICINA
DE CÓMPUTO
EDIFICIOS
200
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

300
400
415 31-0151-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 2,000.00 -1,993.26 6.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.74 0.00 0.00
0.00 1,049,171.93 1,049,171.93 1,049,171.93 93,649.59 0.00 0.00

006 MERCADO TERMINAL, ZONA 5
0.00 1,049,171.93 1,049,171.93 1,049,171.93 93,649.59 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE 634,000.00 -346,000.00 288,000.00 0.00 287,209.02 287,209.02 287,209.02 0.00 790.98 0.00 0.00
PERMANENTE
TEMPORAL
071 22-0101-0001 AGUINALDO 89,000.00 -33,000.00 56,000.00 0.00 53,639.30 53,639.30 53,639.30 0.00 2,360.70 0.00 0.00
073 22-0101-0001 BONO VACACIONAL 15,000.00 -4,500.00 10,500.00 0.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100
DE CÓMPUTO
171 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EDIFICIOS
EDIFICIOS
199 21-0101-0001 OTROS SERVICIOS 1,000.00 -1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
200
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

284 31-0151-0002 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
291 31-0151-0002 ÚTILES DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
USO PERSONAL
300
400
0.00 787,748.26 787,748.26 787,748.26 106,711.74 0.00 0.00

007 MANTENIMIENTO PUBLICO Y DRENAJES
0.00 787,748.26 787,748.26 787,748.26 106,711.74 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
PERMANENTE
TEMPORAL
071 31-0151-0001 AGUINALDO 65,000.00 -20,000.00 45,000.00 0.00 41,637.86 41,637.86 41,637.86 0.00 3,362.14 0.00 0.00
073 31-0151-0001 BONO VACACIONAL 14,000.00 0.00 14,000.00 0.00 7,700.00 7,700.00 7,700.00 0.00 6,300.00 0.00 0.00
100
DE CÓMPUTO
200
223 31-0151-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
274 31-0151-0001 CEMENTO 5,000.00 -3,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
281 31-0151-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

283 31-0151-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
284 31-0151-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 5,000.00 -2,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
300
400
415 32-0151-0002 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 535,307.40 535,307.40 535,307.40 47,492.60 0.00 0.00

008 CONJUNTO MARIMBISTICO
0.00 535,307.40 535,307.40 535,307.40 47,492.60 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
PERMANENTE
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO 116,000.00 0.00 116,000.00 0.00 114,264.53 114,264.53 114,264.53 0.00 1,735.47 0.00 0.00
TEMPORAL
029 22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL 15,000.00 10,000.00 25,000.00 0.00 24,609.31 24,609.31 24,609.31 0.00 390.69 0.00 0.00
TEMPORAL
TEMPORAL
071 22-0101-0001 AGUINALDO 33,810.00 -5,000.00 28,810.00 0.00 28,528.32 28,528.32 28,528.32 0.00 281.68 0.00 0.00
072 31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 625.02 625.02 625.02 0.00 1,374.98 0.00 0.00
073 22-0101-0001 BONO VACACIONAL 7,000.00 700.00 7,700.00 0.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 0.00 2,100.00 0.00 0.00
100
164 22-0101-0001 MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS 3,000.00 -3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EDUCACIONALES Y RECREATIVOS
199 22-0101-0001 OTROS SERVICIOS 1,000.00 -1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

200
233 31-0151-0002 PRENDAS DE VESTIR 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
300
324 31-0151-0002 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y 10,000.00 -10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RECREATIVO
400
0.00 131,404.80 131,404.80 131,404.80 18,465.20 0.00 0.00

009 ELENCO ARTISTICO MUNICIPAL
0.00 131,404.80 131,404.80 131,404.80 18,465.20 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE 91,055.00 0.00 91,055.00 0.00 90,934.54 90,934.54 90,934.54 0.00 120.46 0.00 0.00
PERMANENTE
PERMANENTE
071 21-0101-0001 AGUINALDO 9,105.00 0.00 9,105.00 0.00 7,855.66 7,855.66 7,855.66 0.00 1,249.34 0.00 0.00
073 31-0151-0001 BONO VACACIONAL 0.00 2,100.00 2,100.00 0.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 0.00 700.00 0.00 0.00
100
199 21-0101-0001 OTROS SERVICIOS 1,000.00 -1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
200
300
324 31-0151-0002 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y 25,000.00 -19,800.00 5,200.00 0.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RECREATIVO
0.00 578,080.54 578,080.54 578,080.54 87,102.74 0.00 0.00

010 OFICINA REGULADORA DE TRANSPORTE
0.00 578,080.54 578,080.54 578,080.54 87,102.74 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

PERMANENTE
TEMPORAL
071 31-0151-0001 AGUINALDO 45,105.00 -12,000.00 33,105.00 0.00 32,326.72 32,326.72 32,326.72 0.00 778.28 0.00 0.00
073 31-0151-0001 BONO VACACIONAL 7,000.00 1,400.00 8,400.00 0.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 1,400.00 0.00 0.00
100
113 31-0151-0001 TELEFONÍA 5,000.00 -3,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00
114 31-0151-0001 CORREOS Y TELÉGRAFOS 1,000.00 -1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
122 31-0151-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 1,000.00 35,500.00 36,500.00 0.00 35,270.00 35,270.00 35,270.00 0.00 1,230.00 0.00 0.00
REPRODUCCIÓN
DE OFICINA
DE CÓMPUTO
195 31-0151-0001 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 962.50 962.50 962.50 0.00 37.50 0.00 0.00
199 31-0151-0001 OTROS SERVICIOS 1,000.00 -1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
200
244 21-0101-0001 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 0.00 4,275.00 4,275.00 0.00 4,275.00 4,275.00 4,275.00 0.00 0.00 0.00 0.00
300
0.00 341,814.70 341,814.70 341,814.70 59,557.75 0.00 0.00

012 TRANSPORTE MUNICIPAL
0.00 341,814.70 341,814.70 341,814.70 59,557.75 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
PERMANENTE
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

071 31-0151-0001 AGUINALDO 30,250.00 -7,000.00 23,250.00 0.00 20,537.45 20,537.45 20,537.45 0.00 2,712.55 0.00 0.00
073 31-0151-0001 BONO VACACIONAL 5,600.00 0.00 5,600.00 0.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 0.00 2,100.00 0.00 0.00
100
199 31-0151-0001 OTROS SERVICIOS 1,000.00 -1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
200
0.00 773,364.88 773,364.88 773,364.88 259,359.03 0.00 0.00

013 REGISTRO INMOBILIARIO MUNICIPAL (IUSI)
0.00 773,364.88 773,364.88 773,364.88 259,359.03 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
011 31-0151-0002 PERSONAL PERMANENTE 237,745.00 0.00 237,745.00 0.00 215,056.18 215,056.18 215,056.18 0.00 22,688.82 0.00 0.00
PERMANENTE
TEMPORAL
071 22-0101-0001 AGUINALDO 45,000.00 -18,565.00 26,435.00 0.00 26,057.88 26,057.88 26,057.88 0.00 377.12 0.00 0.00
071 31-0151-0002 AGUINALDO 0.00 36,000.00 36,000.00 0.00 16,063.59 16,063.59 16,063.59 0.00 19,936.41 0.00 0.00
072 22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 45,000.00 -290.00 44,710.00 0.00 39,528.62 39,528.62 39,528.62 0.00 5,181.38 0.00 0.00
073 22-0101-0001 BONO VACACIONAL 10,000.00 900.00 10,900.00 0.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 0.00 5,300.00 0.00 0.00
100
113 31-0151-0002 TELEFONÍA 5,000.00 3,000.00 8,000.00 0.00 7,110.00 7,110.00 7,110.00 0.00 890.00 0.00 0.00
122 31-0151-0002 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 5,000.00 600.00 5,600.00 0.00 4,984.00 4,984.00 4,984.00 0.00 616.00 0.00 0.00
REPRODUCCIÓN
133 31-0151-0002 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 2,000.00 -600.00 1,400.00 0.00 800.00 800.00 800.00 0.00 600.00 0.00 0.00
DE CÓMPUTO
195 31-0151-0002 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 4,455.00 4,455.00 4,455.00 0.00 545.00 0.00 0.00
199 31-0151-0002 OTROS SERVICIOS 1,000.00 -500.00 500.00 0.00 160.00 160.00 160.00 0.00 340.00 0.00 0.00
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

200
244 21-0101-0001 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
244 31-0151-0002 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 5,000.00 5,054.00 10,054.00 0.00 9,996.00 9,996.00 9,996.00 0.00 58.00 0.00 0.00
267 22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 2,605.00 2,605.00 2,605.00 0.00 2,395.00 0.00 0.00
300
322 21-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 0.00 1,400.00 1,400.00 0.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
400
413 31-0151-0002 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 25,000.00 38,457.50 63,457.50 0.00 32,054.90 32,054.90 32,054.90 0.00 31,402.60 0.00 0.00
0.00 185,631.07 185,631.07 185,631.07 13,905.40 0.00 0.00

014 CEMENTERIO GENERAL
0.00 185,631.07 185,631.07 185,631.07 13,905.40 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
PERMANENTE
071 22-0101-0001 AGUINALDO 9,825.00 5,391.47 15,216.47 0.00 13,817.56 13,817.56 13,817.56 0.00 1,398.91 0.00 0.00
073 22-0101-0001 BONO VACACIONAL 2,100.00 0.00 2,100.00 0.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100
113 22-0101-0001 TELEFONÍA 1,000.00 -1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REPRODUCCIÓN
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

DE OFICINA
200
271 22-0101-0001 PRODUCTOS DE ARCILLA 2,000.00 -2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
289 22-0101-0001 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,006,483.52 1,006,483.52 1,006,483.52 80,966.48 0.00 0.00

015 OTROS EMPLEADOS MUNICIPALES
0.00 1,006,483.52 1,006,483.52 1,006,483.52 80,966.48 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
PERMANENTE
TEMPORAL
071 31-0151-0001 AGUINALDO 59,195.00 1,000.00 60,195.00 0.00 51,866.12 51,866.12 51,866.12 0.00 8,328.88 0.00 0.00
073 31-0151-0001 BONO VACACIONAL 3,400.00 11,300.00 14,700.00 0.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 0.00 6,300.00 0.00 0.00
100
REPRODUCCIÓN
DE OFICINA
164 31-0151-0001 MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS 2,000.00 -2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE CÓMPUTO
200
224 31-0151-0001 PÓMEZ, CAL Y YESO 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00
268 21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 2,000.00 1,880.00 3,880.00 0.00 120.00 120.00 120.00 0.00 3,760.00 0.00 0.00
P.V.C.
P.V.C.
P.V.C.
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

USO PERSONAL
293 31-0151-0001 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 1,000.00 -1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
300
328 31-0151-0002 EQUIPO DE CÓMPUTO 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
329 31-0151-0002 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00 2,100.00 2,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,100.00 0.00 0.00
400
413 31-0151-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 10,000.00 -6,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00
415 31-0151-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
0.00 218,137.48 218,137.48 218,137.48 28,097.52 0.00 0.00

016 BIBLIOTECA MUNICIPAL
0.00 218,137.48 218,137.48 218,137.48 28,097.52 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
011 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE 162,035.00 0.00 162,035.00 0.00 161,419.18 161,419.18 161,419.18 0.00 615.82 0.00 0.00
PERMANENTE
071 31-0151-0001 AGUINALDO 13,510.00 -5,000.00 8,510.00 0.00 7,991.90 7,991.90 7,991.90 0.00 518.10 0.00 0.00
073 31-0151-0001 BONO VACACIONAL 2,800.00 1,400.00 4,200.00 0.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 0.00 1,400.00 0.00 0.00
100
REPRODUCCIÓN
DE CÓMPUTO
199 31-0151-0001 OTROS SERVICIOS 1,000.00 -1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
200
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

USO PERSONAL
0.00 274,629.44 274,629.44 274,629.44 49,105.56 0.00 0.00

017 OFICINA DE RECURSOS NATURALES
0.00 274,629.44 274,629.44 274,629.44 49,105.56 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
PERMANENTE
TEMPORAL
029 22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL 12,000.00 17,000.00 29,000.00 0.00 21,642.39 21,642.39 21,642.39 0.00 7,357.61 0.00 0.00
TEMPORAL
051 22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS 15,445.00 0.00 15,445.00 0.00 14,992.41 14,992.41 14,992.41 0.00 452.59 0.00 0.00
071 22-0101-0001 AGUINALDO 19,730.00 -3,000.00 16,730.00 0.00 13,054.29 13,054.29 13,054.29 0.00 3,675.71 0.00 0.00
073 22-0101-0001 BONO VACACIONAL 2,800.00 0.00 2,800.00 0.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 0.00 700.00 0.00 0.00
200
263 22-0101-0001 ABONOS Y FERTILIZANTES 2,000.00 -2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
299 29-0101-0002 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
300
328 31-0151-0002 EQUIPO DE CÓMPUTO 5,000.00 -3,675.00 1,325.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,325.00 0.00 0.00
400
0.00 1,186,814.18 1,186,814.18 1,186,814.18 194,200.51 0.00 0.00

018 JARDINERIA MUNICIPAL
0.00 1,186,814.18 1,186,814.18 1,186,814.18 194,200.51 0.00 0.00
000 SIN OBRA
000
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

PERMANENTE
TEMPORAL
071 22-0101-0001 AGUINALDO 112,000.00 25,000.00 137,000.00 0.00 53,782.21 53,782.21 53,782.21 0.00 83,217.79 0.00 0.00
073 31-0151-0001 BONO VACACIONAL 12,000.00 9,000.00 21,000.00 0.00 11,900.00 11,900.00 11,900.00 0.00 9,100.00 0.00 0.00
079 22-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES 10,000.00 -5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
100
DE OFICINA
164 22-0101-0001 MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS 5,000.00 -4,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
199 22-0101-0001 OTROS SERVICIOS 2,000.00 -1,500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00
200
214 31-0151-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00
262 22-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,000.00 -4,000.00 1,000.00 0.00 540.00 540.00 540.00 0.00 460.00 0.00 0.00
263 22-0101-0001 ABONOS Y FERTILIZANTES 5,000.00 -4,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
264 22-0101-0001 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 5,000.00 -4,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
P.V.C.
283 22-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 2,000.00 -1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
284 22-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 5,000.00 2,075.00 7,075.00 0.00 2,925.00 2,925.00 2,925.00 0.00 4,150.00 0.00 0.00
300
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017
Todos los programas

400
0.00 572,388.49 572,388.49 572,388.49 137,317.58 0.00 0.00

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
0.00 572,388.49 572,388.49 572,388.49 137,317.58 0.00 0.00
00 SIN SUBPROGRAMA
0.00 572,388.49 572,388.49 572,388.49 137,317.58 0.00 0.00
000 SIN PROYECTO
0.00 510,982.87 510,982.87 510,982.87 3,787.13 0.00 0.00
001 CONVENIO DE PAGO NUMERO 04-2017, PLAN DE
PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL
0.00 510,982.87 510,982.87 510,982.87 3,787.13 0.00 0.00
000 SIN OBRA
700
769 21-0101-0001 DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A 0.00 394,770.00 394,770.00 0.00 394,770.00 394,770.00 394,770.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LARGO PLAZO
769 22-0101-0001 DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A 0.00 120,000.00 120,000.00 0.00 116,212.87 116,212.87 116,212.87 0.00 3,787.13 0.00 0.00
LARGO PLAZO
0.00 61,405.62 61,405.62 61,405.62 133,530.45 0.00 0.00

002 RECONOCIMIENTO DE DEUDA NUMERO 2715/2017 DEL
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
(IGSS)
0.00 61,405.62 61,405.62 61,405.62 133,530.45 0.00 0.00
000 SIN OBRA
700
769 21-0101-0001 DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LARGO PLAZO
769 22-0101-0001 DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A 0.00 75,000.00 75,000.00 0.00 12,272.57 12,272.57 12,272.57 0.00 62,727.43 0.00 0.00
LARGO PLAZO
LARGO PLAZO
LARGO PLAZO
769 32-0101-0014 DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A 0.00 24,920.55 24,920.55 0.00 404.14 404.14 404.14 0.00 24,516.41 0.00 0.00
LARGO PLAZO
LARGO PLAZO
769 32-0101-0018 DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A 0.00 354.91 354.91 0.00 354.91 354.91 354.91 0.00 0.00 0.00 0.00
LARGO PLAZO
LARGO PLAZO
LARGO PLAZO
TOTAL : 62,594,641.88 32,559,500.51 95,154,142.39 124,333.68 89,534,682.14 74,762,614.44 74,762,614.44 0.00 5,495,126.57 14,772,067.70 0.00

Ejecucion de Egresos 2017

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Ejecucion de Egresos 2017

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

SIAF: SICOIN GL Pagina: Página 1 de 92

MUNICIPALIDAD DE HUEHUETENANGO Fecha: 23/01/2024

EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO ACUMULADO

1,727.68 2,687,430.39 2,674,897.44 2,674,897.44 154,421.38 12,532.95 0.00

EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO ACUMULADO

EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO ACUMULADO

EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO ACUMULADO

0.00 1,416,761.87 1,398,061.87 1,398,061.87 51,360.35 18,700.00 0.00

EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO ACUMULADO

225.00 3,532,688.78 3,531,488.78 3,531,488.78 203,553.29 1,200.00 0.00

EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO ACUMULADO

EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO ACUMULADO

EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO ACUMULADO

0.00 184,221.18 184,221.18 184,221.18 34,098.37 0.00 0.00

EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO ACUMULADO

0.00 211,763.31 211,763.31 211,763.31 16,944.56 0.00 0.00

EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO ACUMULADO

0.00 1,104,259.38 1,104,259.38 1,104,259.38 35,670.98 0.00 0.00

EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO ACUMULADO

0.00 1,260,688.05 1,260,688.05 1,260,688.05 107,281.66 0.00 0.00

EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO ACUMULADO

0.00 218,964.27 218,964.27 218,964.27 25,164.95 0.00 0.00

EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO ACUMULADO

0.00 140,284.00 140,284.00 140,284.00 7,370.38 0.00 0.00

EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO ACUMULADO

0.00 143,046.68 143,046.68 143,046.68 10,003.13 0.00 0.00

0.00 429,902.97 429,902.97 429,902.97 50,240.59 0.00 0.00

EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO ACUMULADO

0.00 648,603.37 648,603.37 648,603.37 185,451.63 0.00 0.00

EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO ACUMULADO

0.00 124,200.69 124,200.69 124,200.69 10,910.62 0.00 0.00

EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO ACUMULADO

0.00 276,591.22 275,456.07 275,456.07 44,514.59 1,135.15 0.00

EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO ACUMULADO

9,580.00 14,530,812.13 5,330,137.13 5,330,137.13 158,910.71 9,200,675.00 0.00

0.00 1,499,950.00 0.00 0.00 0.00 1,499,950.00 0.00

EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO ACUMULADO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 315,000.00 315,000.00 315,000.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 315,000.00 315,000.00 315,000.00 0.00 0.00 0.00

EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO ACUMULADO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00

0.00 1,574,000.00 1,574,000.00 1,574,000.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO ACUMULADO

0.00 870,000.00 0.00 0.00 2,054.04 870,000.00 0.00

0.00 898,970.00 0.00 0.00 755.90 898,970.00 0.00

0.00 3,484,700.00 0.00 0.00 15,300.00 3,484,700.00 0.00

0.00 949,750.00 0.00 0.00 250.00 949,750.00 0.00

9,580.00 511,896.50 511,896.50 511,896.50 31,281.63 0.00 0.00

EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO ACUMULADO

EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO ACUMULADO

0.00 514,449.79 514,449.79 514,449.79 9,167.03 0.00 0.00

EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO ACUMULADO

0.00 118,642.59 118,642.59 118,642.59 6,557.48 0.00 0.00

EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO ACUMULADO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00