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GESTION DE RIESGOS
Si su respuesta anterior es positiva: ¿Ha actualizado la
Evaluación de Riesgos (WRAC - IRM) de la actividad
relacionada con este incidente?
INVOLUCRAMIENTO
¿Se ha involucrado al trabajador en el análisis de los
controles establecidos para evitar la ocurrencia este
incidente?
CONTROL DE SEGURIDAD
¿Están los procedimientos y controles involucrados en este
incidente siendo monitoreados y cada uno asignado a una
persona (dueño), en su área de responsabilidad?
MONITOREO DE CONTROLES
Los controles críticos de la tarea del incidente están siendo
monitoreados en el PCR en su área de responsabilidad?
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
¿Los controles establecidos para evitar la ocurrencia de
este tipo de incidente, son conocidos por las personas de
su área?
DOCUMENTACION Y REGISTROS
¿Tiene las actividades de capacitación documentadas y
registradas en el área de su responsabilidad?
APLICABILIDAD Y TRASPASO
¿Las recomendaciones definidas en el Informe de
Incidente analizado se pueden aplicar en su área de
responsabilidad?
COMUNICACIÓN
¿Difundió y comunicó este evento a todas las partes
involucradas, personal propio, contratistas, otros?
Proceso/Área bajo su
Fecha del Análisis
responsabilidad