ZONA PLANTA QUELLON

VERSION 1.0

INSPECCIÓN PLANEADA - ÁREA PREVENCIÓN REVISA:

FECHA:
DEPTO. PREVENCION

NOMBRE INSTALACION:

NOMBRE AUDITOR: MONITOR / PREVENCION

NOMBRE JEFE PLANTA: JEFE DEPTO PREVENCION

FECHA:

CRITERIOS
CUMPLE 1
% de Cumplimiento por Ítem
NO CUMPLE 1
2
NO APLICA NA

100% 100% 100%

1 RESULTADOS %
75%
54% 50% ESTADO DE INFRAESTRUCTURA 54%
ALMANCENAMIENTO (SUSPEL) 100%
0
A ) E L MEDIO AMBIENTE 100%
UR EL T A OR IA
T SP EN ON AD NC
UC U BI R S AJ GE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 50%
R (S AM PE B ER
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F RA IE ED CC DE
L CONDUCTAS DEL TRABAJADOR 100%
IN AM M
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DE EN O TA
NC PR UC EMERGENCIA 75%
DO A DE ND
TA AL
M S CO
ES PO
UI CUMPLIMIENTO GENERAL 80%
EQ

1. ESTADO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y MAQUINARIA C NC NA/NV PUNTAJE OBSERVACIONES

Paredes, pisos, cielos, puertas y ventanas se encuentran en buen estado de conservación, tamaño de bodega y sus instalaciones físicas permiten una
1.1 1
operación fluida e higiénica.

1.2 Lamas, pallets y racks se encuentran en buen estado de conservación. 1

1.3 Las luminarias están debidamente limpias, protegidas y en buen estado. Cuentan con medición de iluminación por parte de la Mutualidad. 1

1.4 Los circuitos eléctricos (enchufes, cajas de distribución y extensiones) se encuentran en buen estado, con sus cubiertas de protección correspondientes. 1

1.5 Los tableros eléctricos se encuentran debidamente señalizados, con acceso restringido, cuentan con doble tapa y diagrama unilineal. 1

1.6 La plomería y grifería se encuentran en buen estado. 1

1.7 Ausencia de equipos o utensilios que se encuentren en desuso y en mal estado. 1

Los servicios higiénicos cumplen con las exigencias del D.S. 594 en términos de cantidad y diferenciación según sexo (proporción 1:10) cuentan con casilleros
1.8 1
por cada trabajador. Además cuentan con lavamanos y duchas con agua fría y caliente.

1.9 Se evidencia ausencia de filtración de líquidos hidraulicos de máquinas de levante. 1

1.10 Los sistemas de alarmas y luces de grúas horquillas y apiladores se encuentran operativos. 1

Los cilindros de gas (combustible grúas horquillas) se encuentran almacenados de acuerdo a normativa legal vigente (jaula, amarrados, separados los
1.11 1
cilindros vacío de los llenos, debidamente señalizados).

1.12 Se aplica de forma diaria lista de verificación de Grúa Horquillas y Apiladores debidamente firmado por el operador y supervisor. 1

1.13 La zona de carga de baterias se realiza fuera de la bodega, protegida de las inclemencias del tiempo y con una adecuada ventilación natural. 1
7 6 0 0
TOTAL 54%
2 ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS (SUSPEL) C NC NA/NV PUNTAJE OBSERVACIONES

Las sustancias peligrosas son almacenadas separadas de los alimentos, con acceso restringido y acorde a tabla de incompatibilidades (ej.: no almacenar
2.1 1
sustancias corrosivas con inflamables).
Si el almacenamiento de SUSPEL suspera los 600 kilogramos o litros se cuenta con una bodega debiamente autorizada por Secretaria Regional Ministerial
2.2 1
(SEREMI) de Salud

2.3 Se dispone de las Hojas de Datos de Seguridad de la totalidad de las sustancias peligrosas según Norma Chilena Nº 2245 Of. 2015. 1

Se dispone de un sistema de contención de derrames que incluya como mínimo lo siguiente: paños absorvente o elemento de contención, bolsas de basura,
2.4 1
guantes de nitrilo o látex impermeables, lentes de seguridad claros.

El área o sector de almacenamiento de Sustancias Peligrosas se encuentra debidamente rotulada que incluya lo siguiente: rombo NFPA 704 (4 colores),
2.5 1
identificación de la SUSPEL mediante rombo según NCh 382 Of. 2017.

2.6 El personal que recepciona, almacena y distribuye SUSPEL se encuentra debidamente capacitado. 1

6 0 0 0
TOTAL 100%

3 MEDIO AMBIENTE C NC NA/NV PUNTAJE OBSERVACIONES

3.1 Se realiza segregación de residuos de cartón, plástico, orgánico y basura común 1

3.2 Se encuentran basureros identificados por material dentro de la bodega 1
3.3 Área de acopio de residuos se encuentra ordenada y con implementación necesaria para segregación de materiales 1
3.4 Bodega de residuos peligrosos (RESPEL) se encuentra con carpeta de Hojas de Datos de seguridad de los productos existentes 1
3.5 Bodega de residuos peligrosos dispone con correcto registro de los residuos ingresados en ésta. 1
3.6 Bodega de residuos peligrosos se encuentra con correcta gestión de eliminación de éstos, no exediendo el tiempo permitido de almacenamiento. 1
6 0 0 0
100%
4 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL C NC NA/NV PUNTAJE OBSERVACIONES

Todos los trabajadores cuentan con sus EPP de acuerdo a los riesgos asociados; se encuentran en buen estado y cuentan con sus registros de entrega
4.1 1
correspondientes (calzado de seguridad, casco, guantes, lentes, chalaco reflectante, entre otros).

4.2 Los trabajadores fueron instruidos sobre el uso y conservación de los EPP, bajo firma. 1

1 1 0
TOTAL 50%
5 CONDUCTAS DEL TRABAJADOR C NC NA/NV PUNTAJE OBSERVACIONES

5.1 Los trabajadores usan de manera correcta los equipos y herramientas. 1

5.2 Al ingresar a la bodega los trabajadores utilizan los Elementos de Protección Personal básicos (calzado de seguridad, casco). 1

5.3 Los trabajadores transitan por los pasos peatonales habilitados y en forma defensiva dando preferencia al transito de máquinas y vehículos. 1

Los operadores de máquinas (grúa, apilador, traspaleta hombre a bordo) y conductores de vehículos (comionetas y camiones) realizan su actividad sin
5.4 1
maniobras bruscas, en forma defensiva, sin utilizar dispositivos distractores.

5.5 Los trabajadores usan las técnicas adecuadas en el manejo manual de carga. 1

5 0 0 0
TOTAL 100%
6 EMERGENCIA C NC NA/NV PUNTAJE OBSERVACIONES
 Se dispone, está publicado y es conocido por los trabajadores el flujo de actuación en caso de emergencia, como así mismo, los números de contacto de
6.1 1
quienes se debe reportar de manera inmediata.
El plan de emergencia es conocido por los trabajadores mediante registro firmado y se conocen las vías de evacuación y zona seguridad, las que se
6.2 1
mantienen demarcadas y despejadas.

6.3 Se disponen de extintores de acuerdo al tipo de fuego y se encuentran con sus mantenciones al día, visibles, señalizados y sin obstáculos. 1

6.4 Se cuenta con un equipo de líderes de emergencia con roles y funciones definidas. 1

6.5 Las vías de evacuación, salidas de emergencia, extintores, redes húmedad y secas se encuentran debidamente señalizadas y despejadas. 1

11.6 Se cuenta con un programa de simulacros y evidencia de realización de estos. 1

Se cuenta con sistema de detección de incendio que incluya: palanca de emergencia, sensores de humo o llama, alarma sonora y panel de incendio 100%
11.7 1
operativo.

11.8 Los equipos reefer o cámaras de frío cuentan con sistema de abertura de emergencia desde el interior y sistema de alarma sonora operativos. 1

6 2 0 0
TOTAL 75%
 PLAN DE ACCI
ZONA / SUCURSAL:

RESPONSABLE:

DIFICULTAD EXISTENTE
 PLAN DE ACCION

Qué actividad debe realizar

N
FECHA:

REFERENCIA:

EVALUACION
Quién Cuando
Factor avance Estado actual
Versión: 1.0

Fecha:

OBSERVACIONES
 ZONA PLANTA QUELLON
VERSION 1.0

USO EPP - ÁREA PREVENCIÓN REVISA:

FECHA:
DEPTO. PREVENCION

ÁREA DE TRABAJO:

NOMBRE AUDITOR: MONITOR / PREVENCION

NOMBRE JEFE ÁREA: JEFE DEPTO PREVENCION

FECHA:

CRITERIOS
CUMPLE 100% 1
% de Cumplimiento por Ítem
CUMPLE 60 A 90% 0,6 A 0,9

40%
CUMPLE 10 A 50% 0,1 A 0,5
NO CUMPLE 0
RESULTADOS %
30% 30%
USO CASCO SEGURIDAD 0%
USO ZAPATOS SEGURIDAD 30%
20% 20%
USO GUANTES SEGURIDAD 20%
USO CHALECO REFLECTANTE 30%
USO PROTECCION AUDITIVA 20%
RESULTADO TOTAL CULTURA PREVENTIVA 40%

0%
USO CASCO SEGURIDAD USO ZAPATOS SEGURIDAD USO GUANTES SEGURIDAD USO CHALECO REFLECTANTE USO PROTECCION AUDITIVA CULTURA PREVENTIVA
PROMEDIO USO EPP 23%

1. USO ELEMENTOS PROTECION PERSONAL C NC NA/NV PUNTAJE OBSERVACIONES

1.1 PERSONAL UTILIZA CASCO DE SEGURIDAD AL MOMENTO DE TRANSITAR POR AREAS DE EXPOSICION A RIESGOS. NC 0

PERSONAL UTILIZA ZAPATOS DE SEGURIDAD ANTIGOLPES - ANTIDESLIZANTES DE ACUERDO A SU ÁREA DE TRABAJO. (ZAPATOS SEGURIDAD , BOTAS DE
1.2 C 0.3
AGUA ANTIDESLIZANTES, ETC)
1.3
PERSONAL UTILIZA GUANTES DE SEGURIDAD DE ACUERDO A SU AREA DE TRABAJO (GUANTES MULTIFLEX, GUANTES ANTICORTES, ETC) C 0.2

1.4 PERSONAL UTILIZA GEOLOGO O CHALECO REFLECTANTE AL MOMENTO DE TRANSITAR POR AREAS DE RIESGOS C 0.3

1.5 PERSONAL UTILIZA EQUIPOS DE PROTECCION AUDITIVAS EN AREA DE PRODUCCION O AL EXPONERSE A RIESGO. C 0.2

1.6 PERSONAL RESPETA Y CUMPLE SEÑALETICAS DE SEGURIDAD Y ZONAS DEMARCADAS DE TRÁNSITO, DEMOSTRANDO CULTURA PREVENTIVA C 0.4