IKC.SMA.F.

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Versión: 01
Fecha: 26/03/2021
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS DE INSPECCIONES INTERNAS
RESPONSABLE DE LA

TIPO DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN

INSPECCIÓN

EJECUCIÓN
FECHA DE
TEMA DE

ESTADO
TURNO

RESPONSABLE DEL
ITEM

TIPO
DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS ANTE RESULTADOS RESPONSABLE DE
FECHA ÁREA INSPECCIONADA UBICACIÓN ÁREA DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS NIVEL DE RIESGO DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA
DESFAVORABLES DE LA INSPECCIÓN EJECUCIÓN
INSPECCIONADA
Inspección

Desorden, aseo deficiente del área de

Päulino

Interna
Flavio

Tarde

Junto al dispensador de Cabina de computadora no cuenta con aseo CONDICIÓN trabajo. / Disciplina inadecuada por parte de Limpieza adecuada de cabina de
1 3/1/2022 LÍNEA 4 Brian Fernandez PROGRAMADA Moderado Brian Fernández 2/3/2022 Cerrado
agua - Línea 4 adecuado. INSEGURA los trabajadores, supervisión deficiente o computadora.
inadecuada.
Inspección

Desorden, aseo deficiente del área de

Instalacioón de bolsa en tacho de
Päulino

Interna
Flavio

Tarde

Junto al dispensador de Tacho para RR.SS peligrosos no cuenta con CONDICIÓN trabajo. / Disciplina inadecuada por parte de
2 3/1/2022 LÍNEA 4 Brian Fernandez PROGRAMADA Moderado RR.SS peligroso para una adecuada Brian Fernández 3/3/2022 Cerrado
agua - Línea 4 bolsa para su adecuada disposición. INSEGURA los trabajadores, supervisión deficiente o
disposion de esta.
inadecuada.
Inspección

Herramientas, equipo o material

Päulino

Interna
Flavio

Tarde

Equipo de ventilación de tablero principal se CONDICIÓN Mantenimiento al equipo de ventilacion

3 3/1/2022 LÍNEA 4 Tablero principal línea 4 Brian Fernandez PROGRAMADA Moderado defectuoso. / Falta o inadecuado Manuel Marcos 11/3/2022 Pendiente
encuentra condensando INSEGURA del tablero princiapal .
mantenimiento de equipos y herramientas.
Inspección

Desorden, aseo deficiente del área de

Orden y limpieza del módulo alto de
Päulino

Interna
Flavio

Tarde

Junto al tablero principal - Uso inadecuado de módulo alto de acero para CONDICIÓN trabajo. / Disciplina inadecuada por parte de
4 3/1/2022 LÍNEA 4 Brian Fernandez PROGRAMADA Moderado acero donde se almacenan los EPP, Brian Fernández 2/3/2022 Cerrado
Línea 4 almacenamiento de EPP INSEGURA los trabajadores, supervisión deficiente o
disposición adecuada de los EPP.
inadecuada.
Alto
Moderado
Bajo

Cerrado
Pendiente
Proceso

Día
Tarde
Noche

OFICINA ADMINISTRATIVA
PTAR
ALMACÉN DE PRODUCTOS QUÍMICOS
TANQUE DE ACEITE
CALENTADOR
COMPRESORES
ENVASADO
LÍNEA DAF
LÍNEA MAIZ
LÍNEA 3
LÍNEA 4
LÍNEA 2
LÍNEA 1
GARITA DE VIGILANCIA
ALMACEN DE REPUESTOS
ALMACÉN DE LIMPIEZA
ALMACÉN DE PRODUCTOS TERMINADOS
ALMACÉN DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS
ALMACÉN DE RESIDUOS PELIGROSOS
ALMACÉN DE MATERIA PRIMA
ALMACÉN DE INSUMOS
OFICINA DE MANTENIMIENTO
TALLER DE MANTENIMIENTO
SSHH DAMAS
SSHH VARONES
VESTUARIOS
COMEDOR
SALA DE DESCANSO
LABORATORIO DE CALIDAD
LABORATORIO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL
PLANTA DE PRODUCCIÓN
PATIO DE MANIOBRAS
NUEVA CÁMARA DE MATERIA PRIMA
ALMACÉN TEMPORAL - EX HILANDERIA
ELEVADOR
COCINA
ESTACIONAMIENTOS

ACTO INSEGURO
CONDICIÓN INSEGURA

PROGRAMADA
NO PROGRAMADA
Cuenta de TIPO DE ACTO/CONDICIÓN SUBESTÁNDAR Etiquetas de columna
ÁREA INSPECCIONADA ACTO SUB ESTÁNDAR
LAVADO DE TUBÉRCULOS 1
MANTENIMIENTO
ADUANA
CALDEROS
I&D
PASILLO PLANTA
EN TODA LAS AREAS
LÍNEA 5
PTAR
ALMACÉN DE MATERIA PRIMA
LÍNEA 1
ZONA DE LAVADO DE EQUIPOS
LÍNEA 4
LÍNEA 6 1
TODA LA INSTALACIONES
LÍNEA 3 1
ALMACÉN DE INSUMOS
ALMACÉN DE PRODUCTO TERMINADO
ACONDICIONAMIENTO DE MAÍZ
CANTIDAD DE DESVIACIONES
ENVASADO Etiquetas de columna ACTO SUB ESTÁNDAR CONDICIÓN SUB ESTÁNDAR
Total general 3

4 4
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1

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 CONDICIÓN SUB ESTÁNDAR Total general
1 2
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
2 2
2 2
3 3
4 5
4 4
4 5
5 5
5 5
DAD DE DESVIACIONES 6 6
ACTO SUB ESTÁNDAR 11 SUB ESTÁNDAR
CONDICIÓN 11
56 59

56

11
4 4 4 5 5 6
1 2 2 3 1 1 3

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 ESTADO Cuenta de ESTADO ESTADO
CERRADO 3
CERRADO PENDIENTE Total general
PENDIENTE 47 3%
Total general 50

50%
47%
al general

47%
 ESTADO Cuenta de NIVEL DE RIESGO NIVEL DE RIESGO
ALTO 21
Cuenta de NIVEL DE RIESGO
BAJO 1
MODERADO 28
Total general 50

28

21

1
ALTO BAJO MODERADO
RIESGO
L DE RIESGO

50

28

MODERADO Total general

 EVALUACIÓN DEL RIESGO VALORACIÓ
DEFINICIÓN

LIGERAMENTE Daños superficiales sin pérdida de jornada laboral, golpes

DAÑINO y cortes pequeños, molestias e irritación leves, dolor de
cabeza, disconfort.

Daños leves con baja temporal, sin secuelas ni

SEVERIDAD

DAÑINO

compromiso para la vida del trabajador, clientes o de

BAJA
terceros, tales como laceraciones, conmociones,
quemaduras, fracturas menores, dermatitis, etc.

PROBABILIDAD
EXTREMADAMENTE

Daños graves que ocasionan incapacidad laboral

permanente e incluso la muerte del trabajador, clientes o
DAÑINO

terceros, tales como amputaciones, fracturas mayores, MEDIA

intoxicaciones, enfermedades profesionales irreversibles,
cáncer, etc.

BAJA El daño ocurrirá raras veces

PROBABILIDAD

MEDIA El daño ocurrirá en algunas ocasiones ALTA

ALTA El daño ocurrirá siempre o casi siempre

 VALORACIÓN DEL RIESGO NIVEL DE RIESGO
SEVERIDAD

LIGERAMENTE EXTREMADAMENTE CATEGORÍA NIVEL

DAÑINO
DAÑINO DAÑINO

BAJO BAJO MODERADO A Alto

BAJO MODERADO ALTO B Moderado

MODERADO ALTO ALTO C Bajo

 NIVEL DE RIESGO

NIVEL DESCRIPCIÓN

No se debe comenzar ni continuar el

trabajo hasta que se reduzca el riesgo.
Si no es posible reducir el riesgo,
Alto incluso con recursos ilimitados, debe
prohibirse el trabajo.

Plazo Límite de Implementación: 7

días

Se puede realizar las operaciones

siempre y cuando se mantenga la
implementación y supervisión de los
Moderado controles para prevenir pérdidas.
Plazo Límite de Implementación: 10
días

No requiere acción específica

inmediata. Se recomienda tomar
Bajo acciones preventivas.

Plazo Límite de Implementación: 15

días