Compañía Operadora de Gas Amazonas

Seguridad y Salud Ocupacional

Visitas de Gerentes y Jefes de Sector

FECHA DE LA VISITA: INSTALACIÓN:

ÁREA: UNIDAD RESPONSABLE:

CUSTODIO DE INSTALACIÓN:

PUNTUACIÓN
ITEM FACTOR PESO PUNTOS
ASIGNADA
1 PERMISOS DE TRABAJO
5
Emitidos con todas las precauciones para el trabajo. 10 3
Emitidos con precauciones generales o parciales 0
No emitidos
2 INSTRUCTIVOS OPERACIONALES
5
Existentes, actualizados 8 4
Existentes, desactualizados 0
Inexistentes
3 ORDEN Y LIMPIEZA
5
Alto estándar 8 3
Se observa oportunidades de mejora 0
Bajo estándar
4 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
5
Suficientes (Cantidad y Calidad) y usados correctamente. 4 3
Cantidad satisfactoria, oportunidad de mejora en uso. 0
Escasos.
5 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
5
Usados apropiadamente. 5 3
Usados parcialmente. 0
No usados.
6 SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
5
Disponible 100% y personal adiestrado 5 3
Cobertura Parcial 0
Sistema inhabilitado (Parcial o Total)
7 CHARLAS DE SEGURIDAD / PRE-TRABAJO
5
Realizadas en base a un programa. 2 3
Realizadas ocasionalmente. 0
No realizados
8 AVISOS DE PREVENCIÓN
5
Suficientes según riesgos. 2 3
Cubren parcialmente las necesidades. 0
Insuficientes y/o usados incorrectamente.

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PUNTUACIÓN
ITEM FACTOR PESO PUNTOS
ASIGNADA
9 PRODUCTOS QUÍMICOS
5
Existe información, se utilizan y se conoce. 8 3
Existe información parcial o desactualizada conocida 0
No existe información
10 PARÁMETROS DE OPERACIÓN
5
Equipos operados a nivel normal. 8 3
Equipos operados en rangos fuera de lo normal. 0
Equipos fuera de operación (Inoperables)
11 MANUALES DE OPERACIÓN DE EQUIPOS
5
Existentes, actualizados 6 3
Existentes, desactualizados 0
Inexistentes
12 ADIESTRAMIENTO OPERACIONAL
5
Todo el personal esta adiestrado y actualizado. 8 3
Personal con adiestramiento no actualizado. 0
Personal no adiestrado
13 ANÁLISIS DE FALLA
5
Libro de fallas actualizado y analizado. 4 3
Libro de fallas no actualizado y/o no analizado. 0
No existen libros de fallas.
14 DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS
5
Disponibilidad mayor 75%. 5 3
Disponibilidad entre 25 y 75%. 0
Disponibilidad debajo de 25%
15 CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO
5
Programas al día 8 3
Programas retrasados. 0
Inexistencia de programas
16 MANTENIMIENTO GENERAL
5
Equipos estructuras, etc., en buenas condiciones. 4 3
Equipos estructuras, etc., en condiciones mejorables. 0
Equipos estructuras, etc., en malas condiciones.
17 CALIDAD DE MANTENIMIENTO
5
Trabajo completado y aceptado por el operador. 8 3
Trabajo completado y no aceptado por el operador. 0
Trabajo inconcluso / abandonado.

PUNTUACIÓN
ITEM FACTOR PESO PUNTOS
ASIGNADA
18 TRANSPORTE AEREO / TERRESTRE / FLUVIAL 8 5

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Acorde a las necesidades / confortable.

3
Cubre necesidades parcialmente
0
Deficiencias.
19 COMUNICACIONES
5
Acorde a las necesidades, operativos. 4 3
Cubre parcialmente necesidades. 0
No existe
20 AMBIENTE DE TRABAJO (SALAS DE CONTROL / BAÑOS)
5
Confortables y adecuados al número del personal de instalación. 3 3
Incomodas, no acorde con el número de personas. 0
No existe.

PUNTUACIÓN TOTAL: ___________

PORCENTAJE OBTENIDO: _________
PUNTUACIÓN MÁXIMA: 590
0 – 80% DEBAJO DE LAS EXPECTATIVAS
81 – 90% DENTRO DE LAS EXPECTATIVAS
91 – 100% POR ENCIMAS DE EXPECTATIVAS

OBSERVACIONES:______________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

ASISTENTES:___________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

VISITAS GERENCIALES Y DE JEFES DE SECTOR AL CAMPO

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Visitas de Gerentes y Jefes de Sector

Son aquellas visitas programadas y ejecutadas por los Gerentes y Jefes de Sector a las
Instalaciones, con el propósito de evaluar y analizar aspectos de Seguridad, Ambiente y Salud
(SAS), Operacionales, Mantenimiento, Calidad de Vida, etc.

El objetivo es asegurar el contacto directo de este nivel de supervisión con el personal que
labora en las instalaciones, con el fin de apuntalar el compromiso gerencial fortaleciendo los
principios básicos de SAS, observando directamente las condiciones operacionales de la
Instalación, identificando desviaciones con respecto a las Normas y Políticas de la empresa y
canalizando las acciones correctivas necesarias.

A continuación se presenta una breve descripción de los factores a evaluar, contenidos en el

formato para las Visitas de Gerencia al Campo:

1.- Permisos de Trabajo:

Revisar en campo los permisos de trabajo que se han emitido en la Instalación a fin de evaluar su
aplicación, validez y desviaciones al procedimiento.

2.- Procedimientos Operacionales:

Verificar la existencia, actualización y aplicación de los mismos. En este factor se debe incluir los
procedimientos de Emergencia (Planes de Respuesta y Control de Emergencias) y los Análisis de
Trabajo Seguro (ATS`s) para actividades no procedimentadas operacionales y de mantenimiento.

3.- Orden y Limpieza:

Evaluar estas condiciones como elementos básicos de SAS.

4.- Equipos y Herramientas:

Observar condiciones, disponibilidad y como son usadas por el personal.

5.- Equipos de Proteccion Personal:

Verificar la existencia de estos equipos de acuerdo con las necesidades o requerimientos de la
instalación y evaluar la forma en que son utilizados.

6.- Sistemas de Proteccion Contra Incendios:

Verificar la disponibilidad de estos sistemas y su grado de cobertura en la Instalación. También se
pueden observar en este factor los sistemas / equipos de detección de gases y sistemas de parada
de emergencia, sistema de venteos y despresurización.

7.- Charlas de Seguridad / Pre-Trabajo:

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Verificar la existencia del registro de estas charlas, evaluar su programación y cumplimiento, así
como el uso de los Análisis de Trabajo Seguro (ATS`s) y su divulgación en las charlas pre-trabajo.

8.- Avisos de Prevención:

Constatar la existencia de los mismos y evaluar aspectos como cantidad, calidad del diseño,
distribución, utilización, etc.

9.- Productos Químicos:

Verificar la existencia de las Hojas de Datos de Seguridad del Material (MSDS) de los productos
químicos utilizados y su divulgación en las charlas pre-trabajo.

10.- Parámetros de Operación:

Se observará si los equipos de la instalación están siendo operados a niveles normales.

11.- Manuales de Operación de equipos:

Validar que la instalación dispone de suficiente información técnica, como guía al operador tanto
del conjunto de la instalación como de los equipos.

12.- Adiestramiento Operacional:

Verificar que el personal ha recibido el adiestramiento programado en materia operacional y de
SAS.

13.- Análisis de Falla:

Verificar si hay evidencias del registro de fallas repetitivas y de la gestión para analizarlas y
resolverlas. ( Libro de Fallas )

14.- Disponibilidad de equipos:

Se observará el registro de disponibilidad de la instalación y equipos principales de la misma, así
como la existencia de situaciones criticas que amenacen su continuidad operativa.

15.- Cumplimiento de Programas de Mantenimiento:

Se entrevistará al personal sobre el cumplimiento de los programas de servicios y mantenimiento
preventivo programado de los equipos

16.- Mantenimiento General:

Evaluar el mantenimiento que se hace a las Instalaciones Fijas como estructuras, recipientes, etc.

17.- Calidad de Mantenimiento:

Se buscará evidencia que en cada caso en que se realiza un trabajo de mantenimiento este es
completo y definitivo.

18.- Transporte Aéreo / Terrestre / Fluvial:

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Visitas de Gerentes y Jefes de Sector

Se evaluará la suficiencia y calidad del transporte, así como su tiempo de respuesta en caso de
falla de la unidad regular.

19.- Comunicaciones:
Verificar la disponibilidad de suficientes medios de comunicación en la Instalación.

20.- Ambiente de Trabajo:

Verificar que las áreas cerradas de trabajo sean ambientes adecuados al buen desempeño del
trabajador.

Adicionalmente a los factores ya citados contemplados en el Formato de Visitas Gerenciales,

debemos realizar las siguientes acciones:

a.- Identificación / Intervención de Actos Inseguros:

Observar al personal propio y contratado en el sitio de trabajo e intervenir cuando se identifique
un acto inseguro.

b.- Identificación de Condiciones Inseguras:

Observar si en la instalación existen condiciones permanentes o temporales que impliquen riesgos
al personal y/o a los equipos, tales como superficies calientes expuestas, pisos o pasamanos
defectuosos, etc.

En el espacio del formato para observaciones, se deben acompañar a las mismas

con recomendaciones para la solución de la desviación y/o mejora de la situación.

Johnny Palma Aguilar.

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