INSUMOS PARA LA PROPAGACION BOTANICA Y VEGETATIVA DE ESPECIES FORESTALES

PROYECTO : "Desarrollo Forestal en 3,000 ha en el Distrito de Sihuas, Cashapampa y Ragash, Provincia de Sihuas -
Región Ancash"
Und. Med. Cantidad Costo Unitario Costo Parcial Costo Total (S/.) Costo Total
INSUMO (S/.) (S/.) PP (S/.) PS
Semillas de Especies Nativas
- Colle Kg 13 200 2600
- Eucalipto Kg 20 120 2400
- Pino Kg 30 220 6600
Esquejes de Especies Nativas
- Quinual Millar 1010 60 60600
- Aliso Millar 440 60 26400
- Tara Millar 140 60 8400 107000 90629

Bolsas de Polietileno color negro de:

5x7x2 de 04 perf. Millar 2500 15 37500 37500 1.09
Micorriza Kilo 50 60 3000
Formol al 45% de concentración Litro 20 15 300
Abono Foliar 20-20-20 Kilo 50 25 1250
Fungicida Kilo 20 40 800 5350 1.09
TOTAL GASTOS S/. 149850 90631.18
 REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS PARA EL PROYECTO

PROYECTO : "Desarrollo Forestal en 3,000 ha en el Distrito de Sihuas, Cashapampa y Ragash, Provincia de Sihuas -
Región Ancash"
ALTERNATIVA 1
Nº
Descripcion Und. Med. Cantidad Costo Unit. (S/.) Costo Parc. (S/.)
Ord. Inst Vivero
1 Carretilla Bugui Unid. 120 150 18000 56600
2 Pala Recta Unid. 240 45 10800 10800
3 Pala Cuchara Unid. 240 45 10800
4 Pico con mango Unid. 240 45 10800
5 Zapapico Unid. 120 40 4800 4800
6 Zaranda Unid. 80 150 12000
7 Rastrillo de 12 dientes Unid. 80 20 1600
8 Barreta Exagonal Unid. 160 80 12800 12800
9 Regadera de plastico Unid. 40 40 1600
10 Wincha de 50 m. Unid. 40 65 2600 2600
11 Wincha de 5 m. Unid. 40 15 600
12 Tigera de Podar Unid. 160 80 12800 12800
13 Manguera de 5/8" Mt. 2500 3 7500
14 Jabas para transporte Unid. 400 10 4000 4000
15 Cordel (3 hebras) 100 mt Unid. 160 20 3200
16 Tela arpillera color blanco doble ancho Mt. 1500 5 7500
17 Cuartones de 2x2x3 Unid. 500 5 2500
18 Alambre de Amarre Kg 500 3 1500
19 Clavo de 2 pulg Kg 100 4 400
20 Martillo Unid. 75 20 1500
21 Clavo de 2 pulg Kg 100 4 400
22 Alambre de Puas/200m Rollos 12000 50 600000
23 Guantes par 120 10 1200
24 Postes de eucalipto de 4 pulg x 1.80 m. Unid. 49500 7 346500
 25 Grapas kg 4500 8 36000
26 Tensadores Unid. 80 35 2800
COSTO TOTAL 1114200

ALTERNATIVA II (Se cosidera solo para la plantacion)

Nº
Descripcion Und. Med. Cantidad Costo Unit. (S/.) Costo Parc. (S/.)
Ord. Inst Vivero
1 Carretilla Bugui Unid. 150 0 15400
2 Pala Recta Unid. 240 45 10800 10800
3 Pala Cuchara Unid. 45 0
4 Pico con mango Unid. 45 0
5 Zapapico Unid. 120 40 4800 4800
6 Zaranda Unid. 150 0
7 Rastrillo de 12 dientes Unid. 20 0
8 Barreta Exagonal Unid. 160 80 12800 12800
9 Regadera metalica Unid. 40 0
10 Wincha de 50 m. Unid. 40 65 2600 2600
11 Wincha de 5 m. Unid. 40 15 600
12 Tigera de Podar Unid. 80 0 0
13 Manguera de 5/8" Mt. 3 0
14 Jabas para transporte Unid. 400 10 4000 4000
15 Cordel (3 hebras) 100 mt Unid. 20 0
16 Tela arpillera color blanco doble ancho Mt. 5 0
17 Cuartones de 2x2x3 Unid. 5 0
18 Alambre de Amarre Kg 3 0
19 Clavo de 2 pulg Kg 4 0
20 Martillo Unid. 20 0
21 Clavo de 2 pulg Kg 4 0
22 Alambre de Puas/200m Rollos 12000 50 600000
23 Guantes par 120 10 1200
 24 Postes de eucalipto de 4 pulg x 1.80 m. Unid. 49500 7 346500
25 Grapas kg 4500 8 36000
26 Tensadores Unid. 80 35 2800
COSTO TOTAL 1022100
produc. Plant. Plantac. Protecc.
67100 47800 986500 1158000
produc. Plant. Plantac. Protecc.
11400 35000 986500 1048300
Materiales para eventos de capacitacion de cursillos

Precio Unitario Costo Total

Rubros Unidad Cantidad PP PS PP
Materiales e insumos 92.00
Plumones de papel Unidad 4 2.00 2.18 8.00
Plumones de pizarra acrílica/tiza Unidad 2 2.50 2.73 5.00
Papel Bond 75 gr. Millar 0.1 25.00 27.25 2.50
Papelógrafo Ciento 0.1 20.00 21.80 2.00
Cinta Masking tape Unidad 0.5 3.00 3.27 1.50
Chinches Cajas 0.5 2.00 2.18 1.00
Cartulina de Colores Pliego 4 0.50 0.55 2.00
Folleteria Unidad 50 1.00 1.09 50.00
Módulos de enseñanza Módulos 1 20.00 21.80 20.00
Servicios 700.00
Local para capacitación Local 1 200.00 200.00 200.00
Refrigerios para los participantes Refrigerios 50 3.00 3.00 150.00
Almuerzo Plato 50 7.00 7.00 350
Costo Total de la actividad 792.00

REFERENCIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL PRESUPUESTO ANTERIOR

MATERIALES DE ESCRITORIO Y SERVICIOS

PROYECTO : "Desarrollo Forestal en 3,000 ha en el Distrito de Sihuas, Cashapampa y Ragash, Provincia de Sihuas -
Región Ancash"

Precio Unitario Costo Total

Rubros Unidad Cantidad PP PS PP
MATERIALES DE ESCRITORIO 7960.00
Papel bond t/oficial de 80gr Millar 20 28 30.52 560
Papel bond t/oficial de 60gr Millar 20 25 27.25 500
Papel copia t/oficial Millar 20 20 21.80 400
Lapiceros Faber castell 031/50 und Caja 15 30 32.70 450
Corrector Unidad 15 3 3.27 45
Goma sintetica de 250 ml Unidad 15 2.5 2.73 37.5
tigera para papel Unidad 10 5 5.45 50
Folder Manila Ciento 20 45 49.05 900
Plumones Nº 47 diferentes colores Caja 20 20 21.80 400
Plumones Nº 45 diferentes colores Estuches 20 10 10.90 200
Plumones para pizarra acrilica Unidad 30 3.5 3.82 105
Sellos institución post firma Unidad 6 7 7.63 42
Tampon (azul y rojo) Unidad 10 8 8.72 80
Archivadores de Palanca Unidad 40 6.5 7.09 260
Cartulinas de diferentes colores Ciento 20 25 27.25 500
Cinta Adhesiva de 72 yardas Unidad 15 2.5 2.73 37.5
Cinta masking Unidad 20 2.5 2.73 50
Cinta de Embalaje Unidad 20 1.5 1.64 30
Clips x unidades Caja 25 3 3.27 75
Cuaderno de 200 hojas Unidad 14 7 7.63 98
Papel sabana Ciento 15 40 43.60 600
Vinifan t/grande transparente Unidad 10 4 4.36 40
Toner Hp Laser 1015 Unidad 10 250 272.50 2500

PAGOS DE 63360
Alquiler de local Mes 48 1000 1090.00 48000
Luz Mes 48 70 76.30 3360
Agua Mes 48 50 54.50 2400
Telefono fijo economico Mes 48 200 218.00 9600
Costo Total de la actividad 71320.00
Asistente Administrativo Mes 48 2000 2180.00 96000
Secretaria Mes 48 1200 1308.00 57600
153600.00

EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS

PROYECTO : "Desarrollo Forestal en 3,000 ha en el Distrito de Sihuas, Cashapampa y Ragash, Provincia de Sihuas -

Región Ancash"

Precio Unitario Costo Total

Rubros Unidad Cantidad PP PS PP
MOVILIDAD 184000
Motocicleta LX 200 Unidad 6 14000 15260.00 84000
Camioneta 4x4 Pick Up Unidad 1 100000 109000.00 100000
EQUIPO DE COMPUTO 10260
Lap top Unidad 2 2480 2703.20 4960
Impresora Lasser Unidad 2 1150 1253.50 2300
PC Unidad 2 1500 1635.00 3000
EQUIPO FOTOGRAFICO 1700
Camara Fotografica Digital Unidad 2 850 926.50 1700

MUEBLES 3080
Escritorio de madera Unidad 4 250 272.50 1000
Biblioteca de madera Unidad 4 250 272.50 1000
Sillas giratorias Unidad 4 120 130.80 480
Modulo para computadora Unidad 2 300 327.00 600

Costo Total de la actividad 197340

Evento de capacitacion Curso

Precio Unitario Costo Total

Rubros Unidad Cantidad PP PS PP
Materiales e insumos 150.00
Plumones de papel Unidad 4 2.00 2.18 8.00
Plumones de pizarra acrílica/tiza Unidad 5 2.50 2.73 12.50
Papel Bond 75 gr. Millar 0.1 25.00 27.25 2.50
Papelógrafo Ciento 0.1 20.00 21.80 2.00
Cinta Masking tape Unidad 0.5 3.00 3.27 1.50
Chinches Cajas 0.5 2.00 2.18 1.00
Cartulina de Colores Pliego 5 0.50 0.55 2.50
Folleteria Unidad 50 2.00 2.18 100.00
Módulos de enseñanza Módulos 1 20.00 21.80 20.00
Servicios 1850.00
Transporte Unidad 1 500.00 500.00 500.00
Ponente Profesional 1 600.00 600.00 600.00
Local para capacitación Local 1 200.00 200.00 200.00
Refrigerios para los participantes Refrigerios 50 3.00 3.00 150.00
Almuerzo Menu 50 8.00 8.00 400
Costo Total de la actividad 2000.00
Eventos de capacitacion Visita Guiada

Precio Unitario Costo Total

Rubros Unidad Cantidad PP PS PP
Materiales e insumos 165.50
Plumones de papel Unidad 8 2.00 2.18 16.00
Plumones de pizarra acrílica/tiza Unidad 8 2.50 2.73 20.00
Papel Bond 75 gr. Millar 0.1 25.00 27.25 2.50
Papelógrafo Ciento 0.1 20.00 21.80 2.00
Cinta Masking tape Unidad 0.5 3.00 3.27 1.50
Chinches Cajas 0.5 2.00 2.18 1.00
Cartulina de Colores Pliego 5 0.50 0.55 2.50
Folleteria Unidad 50 2.00 2.18 100.00
Módulos de enseñanza Módulos 1 20.00 21.80 20.00
Servicios 16000.00
Boleteria Unidad 100 5.00 5.00 500.00
Transporte Unidad 1 4000.00 4000.00 4000.00
Ponente Profesional 1 1000.00 1000.00 1000.00
Local para capacitación Local 200.00 200.00 0.00
Recordatorios Unidad 50 10.00 10.00 500.00
Refrigerios para los participantes Refrigerios 50 5.00 5.00 250.00
Hospedaje Unidad 150 35.00 35.00 5250.00
Almuerzo Menu 450 10.00 10.00 4500
Costo Total de la actividad 16165.50

Evento de Feria o Congreso Forestal Reg.

Precio Unitario Costo Total

Rubros Unidad Cantidad PP PS PP
Materiales e insumos 1045.50
Plumones de papel Unidad 8 2.00 2.18 16.00
Plumones de pizarra acrílica/tiza Unidad 8 2.50 2.73 20.00
Papel Bond 75 gr. Millar 0.1 25.00 27.25 2.50
Papelógrafo Ciento 0.1 20.00 21.80 2.00
Cinta Masking tape Unidad 0.5 3.00 3.27 1.50
Chinches Cajas 0.5 2.00 2.18 1.00
Cartulina de Colores Pliego 5 0.50 0.55 2.50
Folleteria Unidad 200 5.00 5.45 1000.00
Módulos de enseñanza Módulos 20.00 21.80 0.00
Servicios 24900.00
Carteles de publicidad Unidad 10 150.00 150.00 1500.00
Transporte Unidad 10 500.00 500.00 5000.00
Ponente Profesional 20 500.00 500.00 10000.00
Alquiler de toldos Local 10 200.00 200.00 2000.00
Recordatorios Unidad 200 10.00 10.00 2000.00
Refrigerios para los participantes Refrigerios 200 5.00 5.00 1000.00
Hospedaje Unidad 40 35.00 35.00 1400.00
Alimentación Menu 200 10.00 10.00 2000
Costo Total de la actividad 25945.50
 Costo Total
PS
100.28
8.72
5.45
2.73
2.18
1.64
1.09
2.18
54.50
21.80
700.00
200.00
150.00
350.00
800.28

agash, Provincia de Sihuas -

Costo Total
PS
8676.40
610.40
545.00
436.00
490.50
49.05
40.88
54.50
981.00
436.00
218.00
114.45
45.78
87.20
283.40
545.00
40.88
54.50
32.70
81.75
106.82
654.00
43.60
2725.00

69062.40
52320.00
3662.40
2616.00
10464.00
77738.80
 104640.00
62784.00
167424.00

agash, Provincia de Sihuas -

Costo Total
PS
200560
91560.00
109000.00
11183.4
5406.40
2507.00
3270.00
1853
1853.00

3357.2
1090.00
1090.00
523.20
654.00

215100.6

364660

Costo Total
PS
163.50
8.72
13.63
2.73
2.18
1.64
1.09
2.73
109.00
21.80
1850.00
500.00
600.00
200.00
150.00
400.00
2013.50
Costo Total
PS
180.40
17.44
21.80
2.73
2.18
1.64
1.09
2.73
109.00
21.80
16000.00
500.00
4000.00
1000.00
0.00
500.00
250.00
5250.00
4500.00
16180.40

Costo Total
PS
1139.60
17.44
21.80
2.73
2.18
1.64
1.09
2.73
1090.00
0.00
24900.00
1500.00
5000.00
10000.00
2000.00
2000.00
1000.00
1400.00
2000.00
26039.60
 COSTOS DIRECTOS (MANO DE OBRA CALIFICADA)

PROYECTO : "Desarrollo Forestal en 3,000 ha en el Distrito de Sihuas, Cashapampa y Ragash, Provincia de Sihuas - Región Ancash"

Alternativa I
Profesional Cargo Unid Med Cantidad Costo Unit. (S/.) Costo Parc. (S/.)
Ing. Forestal Residente Mes 48 4000 192000
Ing. Forestal Supervisor Mes 48 4200 201600
Tecnico Agropecuario (06) Tecnico Mes 48 1800 518400
Ing en Ciencias Agrarias Capacitador * Sesión 96 1000 96000
COSTO TOTAL 1008000

Alternativa II
Profesional Cargo Unid Med Cantidad Costo Unit. (S/.) Costo Parc. (S/.)
Ing. Forestal Residente Mes 33 4000 132000
Ing. Forestal Supervisor Mes 33 4200 138600
Tecnico Agropecuario (06) Tecnico Mes 33 1800 356400
Ing en Ciencias Agrarias Capacitador * Sesión 48 1000 48000
COSTO TOTAL 675000
 3.9 ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS POR ACTIVIDAD

PROYECTO : "Desarrollo Forestal en 3,000 ha en el Distrito de Sihuas, Cashapampa y Ragash, Provincia de Sihuas
Región Ancash"

Cartel de Obra

PARTIDA : OBRAS PROVISIONALES Unidad

CARTEL DE OBRA
RENDIMIENTO : 1 UNID/DIA Costo Unitario Costo Unitario
ESPECIFICACIONES De Plancha de metal de 4m. X 3m con su respectivo marco

Código Descripción del Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Unitario

S/.
Mano de Obra
Cartel de Obra GLB
1 600.00
Materiales
Herramientas Manuales %MO 0 600.00

Limpieza de Terreno

PARTIDA : OBRAS PRELIMINARES Unidad

Limpieza de Terreno
RENDIMIENTO : 100 M2./DIA Costo Unitario Costo Unitario
ESPECIFICACIONES Limpieza del Material Exedente

Código Descripción del Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Unitario

S/.
Mano de Obra

MONC HH 3 0.240 3.125

Equipo
Herramientas Manuales %MO 0 0.750

Trazo y Replanteo

PARTIDA : OBRAS PRELIMINARES Unidad

Trazo y Replanteo
RENDIMIENTO : 300 ML./DIA Costo Unitario Costo Unitario
ESPECIFICACIONES Se iniciara con la medición para aperturar las camas de almacigo y repique

Código Descripción del Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Unitario

S/.
Materiales

Mano de Obra
MONC HH 5 0.133 3.125

Materiales
Cordel Cono 4
 Wincha 30 Metros Unidad 42.5
Herramientas Manuales %MO 0 0.417

Excavación de Camas de Almacigo

PARTIDA : MOVIMIENTO DE TIERRAS Unidad

Excavación de Camas de Almacigo
RENDIMIENTO : 10.5 M3/DIA Costo Unitario
ESPECIFICACIONES . Se apertura las camas de Almacigo de 1m x 10m x 0.25 cm.

Código Descripción del Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Unitario

S/.
Mano de Obra

MONC HH 8 6.095 3.125

Materiales

Desgaste de Herramientas %MO 0.05 19.048

Excavación de camas de Repique

PARTIDA : MOVIMIENTO DE DE TIERRAS Unidad

Excavación de camas de Repique
RENDIMIENTO : 10.5 M3/DIA Costo Unitario
ESPECIFICACIONES: Se Apertura las camas de Repique de 1m x 10 m x 0.25cm

Código Descripción del Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Unitario

S/.
Mano de Obra

MONC HH 8 6.095 3.125

Equipo
Desgaste de Herramientas %MO 0.05 19.048

Traslado de Sustrato

PARTIDA : MOVIMEINTO DE TIERRA Unidad

Traslado de Sustrato
RENDIMIENTO : 18.5 M3/DIA Costo Unitario
ESPECIFICACIONES Movimiento de sustrato para su respectiva traslado a los viveros de produccion forestal

Código Descripción del Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Unitario

S/.
Mano de Obra

MONC HH 12 5.189 3.125

Materiales
Transporte GLB
 Desgaste de Herramientas %MO 0.05 16.216

Almacigo de Semillas

PARTIDA : PRODUCCION Unidad

Almacigo de Semillas
RENDIMIENTO : 100 M2/DIA Costo Unitario
ESPECIFICACIONES: Se adquirira los Insumos Forestales para realizar los almacigos respectivos para su germinacion

Código Descripción del Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Unitario

S/.
Mano de Obra

MONC HH 1 0.080 3.125

Materiales
Semillas Eucalipto Kg 120.000
Semillas Pino Kg 220.000
Formol Litro 15.000

Desgaste de Herramientas %MO 0.00 0.250

Preparación de Sustrato

PARTIDA : PRODUCCION Unidad

Preparación de Sustato
RENDIMIENTO : 4.8 M3/DIA Costo Unitario
ESPECIFICACIONES: Se realizara la mezcla del sustrato para el respectivo embolsado

Código Descripción del Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Unitario

S/.
Mano de Obra
MONC HH 4 6.667 3.125

Desgaste de Herramientas %MO 0.05 20.833

Embolsado y Enfilado

PARTIDA : PRODUCCIÓN Unidad

Embolsado y Enfilado
RENDIMIENTO : 900 BOLSAS/DIA Costo Unitario
ESPECIFICACIONES : Se realizar el embolsado con el sustrato preparado y el enfilado en las camas de repique

Código Descripción del Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Unitario

S/.
Mano de Obra
MONC HH 1 0.009 3.125

Materiales
Bolsas de 4 x 7 x 2 Millar 0 15.000
 Bolsas de 5 x 7 x 2 Millar 0 15.000
Trasporte Global 0 300.000
Desgaste de Herramientas %MO 0

Repique

PARTIDA : ACTIVIDAD DE REPIQUE Unidad

Repique
RENDIMIENTO : 2000 Unidades/DIA Costo Unitario
ESPECIFICACIONES: en esta actiivdad se realizara con el traslado de plantulas germinadas a las bolsas con sustrato

Código Descripción del Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Unitario

S/.
Mano de Obra
MONC HH 1 0.004 3.125

Materiales
Micorriza Kg. 0.000 35.000
Desgaste de Herramientas %MO 0 0.013

Construcción de Tinglados

PARTIDA : ACTIVIDAD DE REPIQUE Unidad

Construcción de Tinglados
RENDIMIENTO : 50 M2/DIA Costo Unitario
ESPECIFICACIONES: Se realiza la protección a las plantulas repicadas.

Código Descripción del Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Unitario

S/.
Mano de Obra
MONC HH 1 0.160 3.125

Materiales
Arpillera Metros 0 3.5
Plastico Metros 0 2
Clavos 2" Kg. 0 3
Cuartones Unidad 0 3
Alambre Galvanizado Nº 1 Kg. 0 3
Desgaste de Herramientas %MO 0.05 0.500

Riego

PARTIDA : LABORS CULTURALES Unidad

Riego
RENDIMIENTO : 600 M2/DIA Costo Unitario
ESPECIFICACIONES: En las epocas de estiaje se realizara los riegos.

Código Descripción del Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Unitario

S/.
Mano de Obra
MONC HH 5 0.067 3.125
 Materiales
Manguera Metros 0.000 3.000
Desgaste de Herramientas %MO 0 0.208

Deshierbe

PARTIDA : LABORES CULTURALES Unidad

Deshierbe
RENDIMIENTO : 300 M2/DIA Costo Unitario
ESPECIFICACIONES: Se realiza con la extracción de malas hierbas existentes.

Código Descripción del Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Unitario

S/.
Mano de Obra
MONC HH 5 0.133 3.125

Equipo
Desgaste de Herramientas %MO 0.05 0.417

Fertilización y Abonamiento

PARTIDA : LABORES CULTURALES Unidad

Fertilización y Abonamiento
RENDIMIENTO : 80 M2/DIA Costo Unitario
ESPECIFICACIONES : Se realizara el control fitosanitario de plagas y enfermedades y control quimico, aplicando los
fertilizantes y Abonamiento.

Código Descripción del Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Unitario

S/.
Mano de Obra
MONC HH 2 0.200 3.125

Fertilizantes
Urea Saco 0 56
Guano de Corral Saco 0 7.5
Roca Fosforica Saco 0 25
Pesticidas/Insecticidas
Abono Foliar 20-20-20 Kg 0 12.5
Perfection Lt 0 48
Stermin de 200 ml. Lt 0 10
Desgaste de Herramientas %MO 0 0.625

Selección y Remoción

PARTIDA : LABORES CULTUIRALES Unidad

Selección y Remoción
RENDIMIENTO : 2500 Unidades/DIA Costo Unitario
ESPECIFICACIONES. Se realizara la Remoción y selección de plantones para la plantacion en campo definitivo

Código Descripción del Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Unitario

S/.
Mano de Obra
 MONC HH 1 0.003 3.125

Materiales
Desgaste de Herramientas %MO 0 0.010

Trazo y Marcación

PARTIDA : OBRAS PRELIMINARES (plantación) Unidad

Trazo y marcación
RENDIMIENTO : 1000 Puntos/DIA Costo Unitario
ESPECIFICACIONES: Consiste en realizar el trazo entre el distaciamiento de planta a planta para la plantacion

Código Descripción del Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Unitario

S/.
Mano de Obra
MONC HH 1 0.008 3.125

Materiales
Cordel Cono 3.500
Desgaste de Herramientas %MO 0.00 0.025

Apertura de Hoyos

PARTIDA : MOVIMIENTO DE TIERRAS Unidad

Apertura de Hoyos
RENDIMIENTO : 50 Hoyos/DIA Costo Unitario
ESPECIFICACIONES : Consiste en la excavación de Hoyos de 40 x 40 x 40 cm

Código Descripción del Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Unitario

S/.
Mano de Obra
MONC HH 1 0.160 3.125

Equipo
Desgaste de Herramientas %MO 0.05 0.500

Traslado de Plantones

PARTIDA : PLANTACION Unidad

Traslado de Plantones
RENDIMIENTO : 5000 planta/DIA Costo Unitario
ESPECIFICACIONES : Consiste en el traslado de plantones del vivero al campo definitivo

Código Descripción del Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Unitario

S/.
Mano de Obra

MONC HH 0.3 0.0005 3.125

 Materiales
Transporte Glob 0.004 0.05
Desgaste de Herramientas %MO 0 0.000

Plantación

PARTIDA : PLANTACION Y APISONAMIENTO Unidad

Plantación
RENDIMIENTO : 150 PLANTAS/DIA Costo Unitario
ESPECIFICACIONES: Consiste en realizar la plantación propiamente dicha en campo definitivo

Código Descripción del Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Unitario

S/.
Mano de Obra

MONC HH 1 0.053 3.125

Materiales
Desgaste de Herramientas %MO 0 0.000

Protección

PARTIDA : PLANTACION Y APISONAMIENTO Unidad

Plantación
RENDIMIENTO : 250 Metros Lineales/Dia Costo Unitario
ESPECIFICACIONES: Consiste en constriotr el cerco perimetrico psara las plantaciones propiamente dicha en campo definitiv

Código Descripción del Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Unitario

S/.
Mano de Obra

MONC HH 2 0.064 3.125

Materiales
Desgaste de Herramientas %MO 0.05 0.050
SIS DE COSTOS UNITARIOS POR ACTIVIDAD

3,000 ha en el Distrito de Sihuas, Cashapampa y Ragash, Provincia de Sihuas -

Región Ancash"

Cartel

600.00

Precio Parcial
S/.

600.00

M2

0.750

Precio Parcial
S/.

0.000
0.750

ML

0.417

Precio Parcial
S/.

0.000

0.417
0.417

0.000
 0.000
0.00
0.000

M3

20.000

Precio Parcial
S/.

-
19.048
19.048

-
0.952
0.952

M3

20.000

Precio Parcial
S/.

0
19.048
19.048

0.952
0.952

M3

17.027
strato para su respectiva traslado a los viveros de produccion forestal

Precio Parcial
S/.

0
16.216
16.216

0
 0.811
0.811

M2

0.250
umos Forestales para realizar los almacigos respectivos para su germinacion

Precio Parcial
S/.

-
0.250
0.250

-
-
-
-
-
0.250

M3

21.875

Precio Parcial
S/.

20.833
20.833
0
1.042
1.042

BOLSAS

0.028
lsado con el sustrato preparado y el enfilado en las camas de repique

Precio Parcial
S/.

0.028
0.028

0
 0
0
0.000
0.000

Unidades

0.0125
realizara con el traslado de plantulas germinadas a las bolsas con sustrato

Precio Parcial
S/.

0.013
0.013

-
-
-

M2

0.525

Precio Parcial
S/.

0.500
0.500

0
0
0
0
0
0.025
0.025

M2

0.208

Precio Parcial
S/.

0.208
 0.208

-
-
-

M2

0.438

Precio Parcial
S/.

0.417
0.417

0.021
0.021

M2

0.625
rol fitosanitario de plagas y enfermedades y control quimico, aplicando los

Precio Parcial
S/.

0.625
0.625

0
0
0
0
0
0
0
0.000
0.000

Plantas

0.010
oción y selección de plantones para la plantacion en campo definitivo

Precio Parcial
S/.
 0.010
0.010

0.000
0.000

PUNTOS

0.025
el trazo entre el distaciamiento de planta a planta para la plantacion

Precio Parcial
S/.

0.025
0.025

-
-
-

HOYOS

0.525

Precio Parcial
S/.

0.500
0.500

0.025
0.025

Camas

0.0017

Precio Parcial
S/.

0
0.001
0.001
 0.0002
0.000
0.0002

PLANTAS

0.33

Precio Parcial
S/.

0
0.167
0.167

0.000
0.167

Metro Lineal

0.203
otr el cerco perimetrico psara las plantaciones propiamente dicha en campo definitivo

Precio Parcial
S/.

0
0.200
0.200

0.003
0.003
 CUADRO Nª 01
FACTORES DE AJUSTE

FACTOR DE
DESCRIPCION CONVERSION
1. MATERIALES E INSUMOS,
MAQUINARIA Y EQUIPO

Transable 1.09 Pueden exportarse

No transable 0.85 No pueden exportarse
2. MANO OBRA
Mano de obra calificada 0.91
Mano de obra no calificada 0.41
3. PRECIO PRODUCTOS AGRICOLAS
Productos exportables o importables 1.09
Productos de mercado interno 0.85
4. Servicios 1
 3.3 PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 1

PROYECTO : "Desarrollo Forestal en 3,000 ha en el Distrito de Sihuas, Cashapampa y Ragash, Provinci

Costo Unitario
Item Partidas Unidad Metrado
PP
INVERSION
01.00.00 ESTUDIOS
1.01 Expediente Tecnico Und. 1 70000.00
2.00 OBRAS PROVISIONALES
2.01 Cartel de Obra GLB 12.00 600.00
03.00 OBRAS PRELIMINARES
03,01 Limpieza de Terreno M2 9,931.00 0.75
03,02 Trazo para apertura de camas M2 9,698.00 0.42
04,00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04,01 Excavación de Camas de Almacigo M3 100.00 20.00
04,02 Excavación de Camas de Repique M3 3,000.00 20.00
04,03 Traslado de Sustrato M3 3,000.00 17.03
05,00 PRODUCCION
05,01 Almacigo de Semillas Forestales M2 1,000.00 0.25
05,02 Preparación de Sustrato M3 3,000.00 21.88
05,03 Embolsado y Enfilado Bolsas 3,000,000.00 0.03
05,04 Herramientas GLB 1.00 1114200.00
05,05 Insumos GLB 1.00 149850.00
06,00 ACTIVIDADES DE REPIQUE
06,01 Repique de Plantulas Germinadas unidad 3,000,000.00 0.01
06,02 Construcción de Tinglados M2 13,000.00 0.53
07,00 LABORES CULTURALES
07,01 Riego M2 15,000.00 0.21
07,02 Deshierbe M2 15,000.00 0.44
07,03 Fertilización y Abonamiento M2 15,000.00 0.63
07,04 Selección y Remoción unidad 3,000,000.00 0.010
08,00 OBRAS PRELIMINARES PARA LA PLANTACION
08,01 Trazo y Marcación Puntos 2,500,000.00 0.025
09,00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
09,01 Apertura de Hoyos (0.40m X 0.40m X 0.40m) Hoyos 2,500,000.00 0.525
10,00 PLANTACION
10,01 Traslado de Plantones Planton 2,500,000.00 0.002
10,02 Plantación y Apisonado Planton 2,500,000.00 0.333
11,00 PROTECCIÓN
11,01 Instalacion del cerco perimetrico ML 1,800,000.00 0.203
12,00 ASISTENCIA TECNICA
12,01 Residente - Ing. Forestal Mes 48.00 4000.00
12,02 Tecnico Agropecuario (06) Mes 48.00 10800.00
12,03 Viaticos Mes 44.00 1500.00
12,04 Combutible Galon 57,600.00 16.00
13,00 CAPACITACION
13,01 Capacitador - Ing en Ciencias Agrarias Sesión 96.00 1000.00
13,02 Materiales para eventos Sesión 75.00 792.00
13,03 Materiales de escritorio y servicios GLB 1.00 71320.00
13,04 Equipos y bienes duraderos GLB 1.00 197340.00
13,05 Asistente Administrativo Mes 48.00 2,000.00
13,06 Secretaria Mes 48.00 1,200.00
13,07 Evento de capacitacion Curso Evento 12.00 2,000.00
13,08 Eventos de capacitacion Visita Guiada Evento 12.00 16,165.50
13,09 Evento de Feria o Congreso Forestal Reg. Evento 8.00 25,945.50
14,00 SUPERVISION
14,01 Spervisor - Ing. Forestal Mes 48.00 3200.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS
15,00 OTROS GASTOS
15,01 Gastos Generales (8% del costo directo) % 0.08 7140309.33
15,02 Imprevistos (2% del costo directo) % 0.02 7140309.33
TOTAL
DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 1 CRONOGRAMA

Sihuas, Cashapampa y Ragash, Provincia de Sihuas - Región Ancash"

Costo Unitario Costo Parcial AÑO 1 (Julio 2012-junio

Costo Parcial PS Sub Total PP Sub Total PS 2013) METRAD
PS PP

70000.00 70000.00
70000.00 70000.00 70000.00 1
7200.00 7200.00
600.00 7200.00 7200.00 3.00
11489.08 4710.52
0.31 7448.25 3053.78 9,931.00
0.17 4040.83 1656.74 9,698.00

8.20 2000.00 820.00 113081.08 46363.24 100.00

8.20 60000.00 24600.00 3,000.00
6.98 51081.08 20943.24 3,000.00

0.10 250.00 102.50 1413258.33 1402576.37 333.33

8.97 65625.00 26906.25 1,000.00
0.01 83333.33 34166.67 1,000,000.00
1214478.00 1114200.00 1214478.00 1.00
126922.95 149850.00 126922.95 1.00
44325.00 18173.25
0.005 37500.00 15375.00 1,000,000.00
0.215 6825.00 2798.25 4,333.33
49062.50 20115.62
0.085 3125.00 1281.25 3,750.00
0.179 6562.50 2690.62 3,750.00
0.256 9375.00 3843.75 3,750.00
0.004 30000.00 12300.00 750,000.00
62500.00 25625.00
0.010 62500.00 25625.00 625,000.00
1312500.00 538125.00
0.215 1312500.00 538125.00 625,000.00
837583.33 343409.17
0.001 4250.00 1742.50 625,000.00
0.137 833333.33 341666.67 625,000.00
364500.00 149445.00
0.083 364500.00 149445.00 450,000.00
1698000.00 1717008.00
3640.00 192000.00 174720.00 12
9828.00 518400.00 471744.00 12
1500.00 66000.00 66000.00 13
17.44 921600.00 1004544.00 14,400
1003210.00 1010271.40
910.00 96000.00 87360.00 24.00
863.28 59400.00 64746.00 18.75
77738.80 71320.00 77738.80 1.00
215100.60 197340.00 215100.60 1.00
1820.00 96000.00 87360.00 12
1092.00 57600.00 52416.00 12
2000.00 24000.00 24000.00 3.00
16165.50 193986.00 193986.00 3.00
25945.50 207564.00 207564.00 2.00
153600.00 139776.00
2912.00 153600.00 139776.00 12
7,140,309.33 5,492,798.58
714,030.93 549,279.86
5492798.58 571224.75 439423.89 0.02
5492798.58 142806.19 109855.97 0.01
7,854,340.26 6,042,078.43
CRONOGRAMA APORTES

PP PS
AÑO 2 (julio 2013-junio AÑO 3 (julio 2014 - junio AÑO 4 (julio 2015 - junio
2014 METRADO 2015) 2016)

3.00 3.00 3.00

744.825 305.37825
404.083333333 165.67416667
0 0
200 82
6000 2460
5108.10810811 2094.3243243
0 0
333.33 333.33 25.00 10.25
1,000.00 1,000.00 6562.5 2690.625
1,000,000.00 1,000,000.00 8333.33333333 3416.6666667
111420 121447.8
14985 12692.295
0 0
1,000,000.00 1,000,000.00 3750 1537.5
4,333.33 4,333.33 682.5 279.825
0 0
3,750.00 3,750.00 3,750.00 312.5 128.125
3,750.00 3,750.00 3,750.00 656.25 269.0625
3,750.00 3,750.00 3,750.00 937.5 384.375
750,000.00 750,000.00 750,000.00 3000 1230
0 0
625,000.00 625,000.00 625,000.00 6250 2562.5
0 0
625,000.00 625,000.00 625,000.00 131250 53812.5
- 0 0
625,000.00 625,000.00 625,000.00 425 174.25
625,000.00 625,000.00 625,000.00 83333.3333333 34166.666667
- 0 0
450,000.00 450,000.00 450,000.00 36450 14944.5

12 12 12
12 12 12
13 9 9
14,400 14,400 14,400

24.00 24.00 24.00

18.75 18.75 18.75

12 12 12
12 12 12
3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00
2.00 2.00 2.00

12 12 12

0.02 0.02 0.02

0.01 0.01 0.01
420829.933108 254854.31757

7,433,510.33 5787224.12
3.3 PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 2

PROYECTO : "Desarrollo Forestal en 3,000 ha en el Distrito de Sihuas, Cashapampa y Ragash, Provincia de

Item Partidas Unidad

INVERSION
01.00.00 ESTUDIOS
1.01 Expediente Tecnico Und.
2.00 OBRAS PROVISIONALES
2.01 Cartel de Obra GLB
03,00 OBRAS PRELIMINARES PARA LA PLANTACION
03,01 Trazo y Marcación Puntos
04,00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04,01 Apertura de Hoyos (0.40m X 0.40m X 0.40m) Hoyos
05,00 PLANTACION
05,01 Adquisicion de plantones Und.
05,02 Flete Und.
05,03 Plantación y Apisonado Planton
05,04 Herramientas GLB
06,00 PROTECCIÓN
06,01 Instalacion del cerco perimetrico ML
07,00 ASISTENCIA TECNICA
07,01 Residente - Ing. Forestal Mes
07,02 Tecnico Agropecuario (06) Mes
07,03 Viaticos Mes
07,04 Combutible Galon
08,00 CAPACITACION
08,01 Capacitador - Ing. en Ciencias Agrarias Sesión
08,02 Materiales Sesión
08,03 Materiales de escritorio y servicios GLB
08,04 Equipos y bienes duraderos GLB
08,05 Asistente Administrativo Mes
08,06 Secretaria Mes
08,07 Evento de capacitacion Curso Evento
08,08 Eventos de capacitacion Visita Guiada Evento
08,09 Evento de Feria o Congreso Forestal Reg. Evento
09,00 SUPERVISION
09,01 Spervisor - Ing. Forestal Mes
TOTAL COSTOS DIRECTOS
10,00 OTROS GASTOS
10,01 Gastos Generales (8% del costo directo) %
10,02 Imprevistos (2% del costo directo) %
TOTAL
ERNATIVA 2 CRONOGRAMA

s, Cashapampa y Ragash, Provincia de Sihuas - Región Ancash"

ME
Metrado Costo Parcial PS Sub Total PP Sub Total PS
AÑO 1

70000.00 70000.00
1 70000.00 1
3600.00 3600.00
6.00 3600.00 6.00
62500.00 25625.00
2,500,000.00 25625.00 625,000.00
0.00 1312500.00 538125.00
2,500,000.00 538125.00 625,000.00
4405433.33 3684455.67
3,000,000.00 1778700.00 750,000.00
3,000,000.00 450000.00 1,000,000.00
2,500,000.00 341666.67 625,000.00
1.00 1114089.00 1.00
0.00 364500.00 149445.00
1,800,000.00 149445.00 450,000.00
0.00 1459500.00 1498488.00
33.00 120120.00 10
33.00 324324.00 10
33.00 49500.00 10
57,600.00 1004544.00 17,280
885826.00 899602.84
48.00 43680.00 12
48.00 41437.44 12
1 77738.80 1
1 215100.60 1
33 60060.00 10
33 36036.00 10
12 24000.00 3.00
12 193986.00 3.00
8 207564.00 2.00
105600.00 96096.00
33.00 96096.00 10
8,669,459.33 6,965,437.51
866,945.93 696,543.75
0.08 557235.00 0.02
0.02 139308.75 0.01
9,536,405.27 7,661,981.26
1682065.00
 APORTES

METRADO PP PS
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

625,000.00 625,000.00 625,000.00 6250 2562.5

625,000.00 625,000.00 625,000.00 131250 53812.5

750,000.00 750,000.00 750,000.00

1,000,000.00 1,000,000.00 750,000.00
625,000.00 625,000.00 625,000.00 83333.3333 34166.6667

450,000.00 450,000.00 450,000.00

10 10 3
10 10 3
10 10 3
20,160 20,160 20,160
-
12 12 12
12 12 12

10 10 3
10 10 3
3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00
2.00 2.00 2.00
-
10 10 3

0.02 0.02 0.02

0.01 0.01 0.01

220833.333 90541.6667
 CUADRO Nº

COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS

EN NUEVOS SOLES (ALTERNATIVAS I y II) - ANUAL

Nº ORD. DESCRIPCIÓN U.M. CANT. P.U.

01.00.00 CONSERVACION DE ESPECIES FORESTALES EN EL DISTRITO DE SIHUAS, CASHAPAMPA Y RAGASH

01.01.00 Conservación y vigilancia de áreas forestales de 3,000 has. has 750.0 12.50
01.02.00 Control de Tala de especies nativas en áreas identificadas has 750.0 12.50

SUB TOTAL
GASTOS ADMINISTRATIVOS 8%
TOTAL

CUADRO Nº

COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

EN NUEVOS SOLES (ALTERNATIVAS I y II) - ANUAL

Nº ORD. DESCRIPCIÓN U.M. CANT. P.U.

01.00.00 CONSERVACION DE ESPECIES FORESTALES EN EL DISTRITO DE SIHUAS, CASHAPAMPA Y RAGASH
01.01.00 Conservación y vigilancia de áreas forestales de 3,000 has. has 750.0 5.13
01.02.00 Control de Tala de especies nativas en áreas identificadas has 750.0 5.13

SUB TOTAL
GASTOS ADMINISTRATIVOA 8%
TOTAL

COSTOS UNITARIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

PRACTICAS SILVICULTURALES DE MANEJO FORESTAL (Poda, Manejo de Rebrotes y rale

Manejo de 10 hectáreas
Precio
Rubros Unidad Cantidad
Unitario S/.

1. MATERIALES E INSUMOS, MAQUINARIA Y EQUIPO

Transable
No transable
2. MANO OBRA
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Mano de obra jornal 0.5 25.00
3. PRECIO PRODUCTOS AGRICOLAS
Productos exportables o importables

Productos de mercado interno

4. Servicios
TOTAL S/.

Control de especies nativas (por Ha.)

Precio
Rubros Unidad Cantidad
Unitario S/.

1. MATERIALES E INSUMOS, MAQUINARIA Y EQUIPO

Transable
No transable
2. MANO OBRA
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Mano de obra jornal 0.5 25.00
3. PRECIO PRODUCTOS AGRICOLAS
Productos exportables o importables
Productos de mercado interno
4. Servicios

TOTAL S/.
RIVADOS
AL

C,P. TOTAL
MPA Y RAGASH

9,375.00
9,375.00

18750.00
1500.00
20250.00

IALES

C,P. TOTAL
MPA Y RAGASH
3,843.75
3,843.75

7687.50
615.00
8302.50

Manejo de Rebrotes y raleo)

Costo Total S/. A Precios Sociales

0.00 0.00

12.50 5.13

12.50 5.13
0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00
 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
12.50 5.13

Costo Total S/. A Precios Sociales

0.00 0.00

12.50 5.13

12.50 5.13
0.00 0.00

0.00 0.00

12.50 5.13
 CUADRO Nº
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A PRECIOS PRIVADOS
"CON PROYECTO" - ALT. 1
(NUEVOS SOLES)
Nº ORD. DESCRIPCIÓN U.M. CANT. P.U. P.P. P. TOTAL
01.00.00 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
01.01.00 Recalce de plantones has. 500 156.00 78000.00
01.02.00 Poda controlada de plantaciones has. 500 70.00 35000.00
Mantenimiento de los cercos periméticos
01.03.00 has. 3000 25.00 75000.00
SUBTOTAL 188000.00
GSTOS ADMINISTRATIVOS 8% 15040.00
TOTAL 203040.00

CUADRO Nº

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A PRECIOS PRIVADOS

"CON PROYECTO" - ALT. 2
(NUEVOS SOLES)
Nº ORD. DESCRIPCIÓN U.M. CANT. P.U. C,P. TOTAL
CONSERVACION DE ESPECIES FORESTALES EN EL DISTRITO DE SIHUAS, CASHAPAMPA Y
01.00.00 RAGASH
01.01.00 Recalce de plantones has. 500 156.00 78000.00
01.02.00 Poda controlada de plantaciones has. 500 70.00 35000.00
01.03.00 Mantenimiento de los cercos periméticos has. 3000 25.00 75000.00
SUB TOTAL 188000.00
GASTOS ADMINISTRATIVOA 8% 15040.00
TOTAL 203040.00

Reclace de plantones (ha) - Alternativa I

Precio
Rubros Unidad Cantidad Costo Total S/. A Precios Sociales
Unitario S/.

1. MATERIALES E INSUMOS, MAQUINARIA Y 4.50 3.78

EQUIPO

Transable
0.00 0.00
No transable

Materia organica kg 150 0.03 4.50 3.78

2. MANO OBRA 150.00 61.50
Mano de obra calificada
0.00 0.00
Mano de obra no calificada
 Mano de obra jornal 6 25.00 150.00 61.50
3. PRECIO PRODUCTOS AGRICOLAS 0.00 0.00
Productos exportables o importables
0.00 0.00
Productos de mercado interno
0.00 0.00
4. Servicios 1.50 1.50
Flete plantas 150 0.01 1.50 1.50

TOTAL S/. 156.00 66.78

Control de especies nativas

Precio
Rubros Unidad Cantidad Costo Total S/. A Precios Sociales
Unitario S/.

1. MATERIALES E INSUMOS, MAQUINARIA Y 0.00 0.00

EQUIPO
Transable
0.00 0.00
No transable
0.00 0.00
2. MANO OBRA 50.00 20.50
Mano de obra calificada
0.00 0.00
Mano de obra no calificada
Mano de obra jornal 2 25.00 50.00 20.50
3. PRECIO PRODUCTOS AGRICOLAS 0.00 0.00
Productos exportables o importables
0.00 0.00
Productos de mercado interno
0.00 0.00
4. Servicios 20.00 20.00
Transporte hombre 2 10.00 20.00 20.00
TOTAL S/. 70.00 40.50

Rehabilitacion de areas con aptitud foretal Alternativa I

Precio
Rubros Unidad Cantidad Costo Total S/. A Precios Sociales
Unitario S/.

1. MATERIALES E INSUMOS, MAQUINARIA Y 116.00 101.44

EQUIPO
Transable
Combustible para tranporte gl 1 16.00 16.00 17.44
 No transable
Tijera de podar unid 1 80.00 80.00 67.20
machete unid 1 20.00 20.00 16.80
2. MANO OBRA 50.00 20.50
Mano de obra calificada
0.00 0.00
Mano de obra no calificada
Mano de obra jornal 2 25.00 50.00 20.50
3. PRECIO PRODUCTOS AGRICOLAS 0.00 0.00
Productos exportables o importables
0.00 0.00
Productos de mercado interno
0.00 0.00
4. Servicios 0.00 0.00
0.00 0.00
TOTAL S/. 166.00 121.94

Mantenimiento de los cercos periméticos

Precio
Rubros Unidad Cantidad Costo Total S/. A Precios Sociales
Unitario S/.

1. MATERIALES E INSUMOS, MAQUINARIA Y 0.00 0.00

EQUIPO
Transable
0.00 0.00
No transable
0.00 0.00
2. MANO OBRA 25.00 10.25
Mano de obra calificada
0.00 0.00
Mano de obra no calificada
Mano de obra jornal 1 25.00 25.00 10.25
3. PRECIO PRODUCTOS AGRICOLAS 0.00 0.00
Productos exportables o importables
0.00 0.00
Productos de mercado interno
0.00 0.00
4. Servicios 0.00 0.00
Flete 0.00 0.00
TOTAL S/. 25.00 10.25
 CUADRO Nº
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A PRECIOS SOCIALES
"CON PROYECTO" - ALT. 1
(NUEVOS SOLES)
Nº ORD. DESCRIPCIÓN U.M. CANT. P.U. P.P. P. TOTAL
01.00.00 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
01.01.00 Recalce de plantones has. 500 66.78 33390.00
01.02.00 Poda controlada de plantaciones has. 500 40.50 20250.00
Mantenimiento de los cercos periméticos
01.03.00 has 3000 10.25 30750.00
SUBTOTAL 84390.00
GSTOS ADMINISTRATIVOS 8% 6751.20
TOTAL 91141.20

CUADRO Nº

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A PRECIOS SOCIALES

"CON PROYECTO" - ALT. 2
(NUEVOS SOLES)
Nº ORD. DESCRIPCIÓN U.M. CANT. P.U. C,P. TOTAL
CONSERVACION DE ESPECIES FORESTALES EN EL DISTRITO DE SIHUAS, CASHAPAMPA Y
01.00.00 RAGASH
01.01.00 Recalce de plantones has. 500 66.78 33390.00
01.02.00 Poda controlada de plantaciones has. 500 40.50 20250.00
01.03.00 Mantenimiento de los cercos periméticos has. 3000 10.25 30750.00
SUB TOTAL 84390.00
GASTOS ADMINISTRATIVOA 8% 6751.20
TOTAL 91141.20
 PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVAC
"CON PROYECTO" - ALT
(NUEVOS SOLES)
Nº ORD. DESCRIPCIÓN
01.00.00 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
ººº Adquisición de plantones
01.02.00 Recalce de plantones
01.04.00 Poda controlada de plantaciones

SUBTOTAL
GSTOS ADMINISTRATIVOS 8%
TOTAL

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVAC

"CON PROYECTO" - ALT
(NUEVOS SOLES)
Nº ORD. DESCRIPCIÓN
01.00.00 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
ººº Adquisición de plantones

01.02.00 Recalce de plantones

01.04.00 Poda controlada de plantaciones

SUBTOTAL
GSTOS ADMINISTRATIVOS 8%
TOTAL
ENIMIENTO Y CONSERVACION A PRECIOS PRIVADSOS
"CON PROYECTO" - ALT. 2
(NUEVOS SOLES)
U.M. CANT. P.U. P.P. P. TOTAL
STEMA 31,680.00
Unid 46200 0.5 23,100.00 23100
Jorn 100 12 1,200.00 1200
Jorn 365 12 4,380.00 4380

31,680.00 31680
1900.8 1900.8
33,580.80 33580.8

ENIMIENTO Y CONSERVACION A PRECIOS PRIVADSOS

"CON PROYECTO" - ALT. 2
(NUEVOS SOLES)
U.M. CANT. P.U. P.P. P. TOTAL
STEMA 28,680.00
Unid 46200 0.5 23,100.00 23100

Jorn 100 12 1,200.00 1200

Jorn 365 12 4,380.00 4380

28,680.00 28680
1720.8 1720.8
30,400.80 30400.8
 Cuadro Nº
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS DE MERCADOALTERNATIVA 1
(NUEVOS SOLES)
AÑOS
DESCRIPCION VACT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO
01. ESTUDIOS
Expediente Tecnico 70,000.00
02. INVERSION
02.01. OBRAS PROVISIONALES
Cartel de Obra 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
02.02. OBRAS PRELIMINARES
Limpieza de Terreno 7,448.25
Trazo para apertura de camas 4,040.83
02.03. MOVIMIENTO DE TIERRAS
Excavación de Camas de Almacigo 2,000.00
Excavación de Camas de Repique 60,000.00
Traslado de Sustrato 51,081.08
02.04. PRODUCCION
Almacigo de Semillas Forestales 83.33 83.33 83.33
Preparación de Sustrato 21,875.00 21,875.00 21,875.00
Embolsado y Enfilado 27,777.78 27,777.78 27,777.78
Herramientas 1,114,200.00
Insumos 149,850.00
02.05. ACTIVIDADES DE REPIQUE
Repique de Plantulas Germinadas 12,500.00 12,500.00 12,500.00
Construcción de Tinglados 2,275.00 2,275.00 2,275.00
02.06. LABORES CULTURALES
Riego 781.25 781.25 781.25 781.25
Deshierbe 1,640.63 1,640.63 1,640.63 1,640.63
Fertilización y Abonamiento 2,343.75 2,343.75 2,343.75 2,343.75
Selección y Remoción 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00

02.07. OBRAS PRELIMINARES PARA LA PLANTACION

Trazo y Marcación 15,625.00 15,625.00 15,625.00 15,625.00
02.08. MOVIMIENTO DE TIERRAS
Apertura de Hoyos (0.40m X 0.40m X 0.40m) 328,125.00 328,125.00 328,125.00 328,125.00
02.09. PLANTACION
Traslado de Plantones 1,062.50 1,062.50 1,062.50 1,062.50
Plantación y Apisonado 208,333.33 208,333.33 208,333.33 208,333.33
02.10. PROTECCIÓN
Instalacion del cerco perimetrico 91,125.00 91,125.00 91,125.00 91,125.00
02.11. ASISTENCIA TECNICA
Residente - Ing. Forestal 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00
Tecnico Agropecuario (06) 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Viaticos 19,800.00 19,800.00 19,800.00 19,800.00
Combutible 230,400.00 230,400.00 230,400.00 230,400.00
02.12. CAPACITACION
Capacitador - Ing en Ciencias Agrarias 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00
Materiales 14,850.00 14,850.00 14,850.00 14,850.00
Materiales de escritorio y servicios 71,320.00
Equipos y bienes duraderos 197,340.00
Asistente Administrativo 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00
Secretaria 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00
Evento de capacitacion Curso 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Eventos de capacitacion Visita Guiada 48,496.50 48,496.50 48,496.50 48,496.50
Evento de Feria o Congreso Forestal Reg. 51,891.00 51,891.00 51,891.00 51,891.00
02.13. SUPERVISION
Spervisor - Ing. Forestal 38,400.00 38,400.00 38,400.00 38,400.00
03.00. GASTOS GENERALES 142,806.19 142,806.19 142,806.19 142,806.19
04.00. IMPREVISTOS 35,701.55 35,701.55 35,701.55 35,701.55
05. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
05.01. Recalce de plantones 78,000.00
05.02. Poda controlada de plantaciones 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00
05.03. Mantenimiento de los cercos periméticos 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00
05.04. Gastos administrativos 15,040.00 8,800.00 8,800.00 8,800.00
SUB TOTAL 3,278,472.97 1,551,192.80 1,551,192.80 1,579,721.69 0.00 118,800.00 0.00 118,800.00 0.00 118,800.00
COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO 20,250.00 20,250.00 20,250.00 20,250.00 20,250.00 20,250.00 20,250.00 20,250.00 20,250.00 20,250.00

Conservación y vigilancia de áreas forestales de 3,000 has. 9,375.00 9,375.00 9,375.00 9,375.00 9,375.00 9,375.00 9,375.00 9,375.00 9,375.00 9,375.00

Control de Tala de especies nativas en áreas identificadas 9,375.00 9,375.00 9,375.00 9,375.00 9,375.00 9,375.00 9,375.00 9,375.00 9,375.00 9,375.00
Gastos administrativos 1500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
COSTOS INCREMENTALES 3,258,222.97 1,530,942.80 1,530,942.80 1,559,471.69 -20,250.00 98,550.00 -20,250.00 98,550.00 -20,250.00 98,550.00
FACTOR DE ACTUALIZACION 11 % 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39
VACT 7,131,795.41 3,258,222.97 1,379,227.75 1,242,547.52 1,140,272.26 -13,339.30 58,484.63 -10,826.48 47,467.44 -8,787.01 38,525.64

#VALUE!
#VALUE!

Calculo para aportes 2,018,542.73 629,922.57 629,922.57 565,411.46

201854.273386 62992.2569444 62992.2569444 56541.1458333
327838.7872748
 FLUJO DE COSTOS TOTALE

DESCRIPCION VACT 1
COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO

01. ESTUDIOS
Expediente Tecnico 70,000.00

02. INVERSION

02.01. OBRAS PROVISIONALES

Cartel de Obra 3,600.00
02.02. OBRAS PRELIMINARES PARA LA PLANTACION
Trazo y Marcación 15,625.00
02.0.3. MOVIMIENTO DE TIERRAS
Apertura de Hoyos (0.40m X 0.40m X 0.40m) 328,125.00
02.04. PLANTACION
Adquisicion de plantones 525,000.00
Flete 150,000.00
Plantación y Apisonado 208,333.33
Herramientas 1,022,100.00
02.05. PROTECCIÓN
Instalacion del cerco perimetrico 91,125.00
02.06. ASISTENCIA TECNICA
Residente - Ing. Forestal 39,600.00
Tecnico Agropecuario (06) 106,920.00
Viaticos 14,850.00
Combutible 322,560.00
02.07. CAPACITACION
Capacitador - Ing en Ciencias Agrarias 12,000.00
Materiales 9,504.00
Materiales de escritorio y servicios 71,320.00
Equipos y bienes duraderos 197,340.00
Asistente Administrativo 19,800.00
Secretaria 11,880.00
Evento de capacitacion Curso 6,000.00
Eventos de capacitacion Visita Guiada 48,496.50
Evento de Feria o Congreso Forestal Reg. 51,891.00
02.08. SUPERVISION
Spervisor - Ing. Forestal 31,680.00

03.00. GASTOS GENERALES 173,389.19

04.00. IMPREVISTOS 43,347.30

05. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

05.01. Recalce de plantones
05.02. Poda controlada de plantaciones
05.03. Mantenimiento de los cercos periméticos
05.04. Gastos administrativos

SUB TOTAL 3,574,486.32

COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO 20,250.00
Conservación y vigilancia de áreas forestales de 3,000 has. 9,375.00
Control de Tala de especies nativas en áreas identificadas 9,375.00
Gastos administrativos 1500.00

COSTOS INCREMENTALES 3,554,236.32

FACTOR DE ACTUALIZACION 11 % 1.00

VACT 9,028,688.54 3,554,236.32

7,994,738.95
-1,541,666.32

Calculo para aportes 552,083.33

55208.3333333
165625
 Cuadro Nº
O DE COSTOS TOTALES A PRECIOS DE MERCADOALTERNATIVA 2
(NUEVOS SOLES)
AÑOS
2 3 4 5 6 7

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

15,625.00 15,625.00 15,625.00

328,125.00 328,125.00 328,125.00

525,000.00 525,000.00 525,000.00

150,000.00 150,000.00 112,500.00
208,333.33 208,333.33 208,333.33
0.00 0.00 0.00

91,125.00 91,125.00 91,125.00

39,600.00 39,600.00 13,200.00

106,920.00 106,920.00 35,640.00
14,850.00 14,850.00 4,950.00
322,560.00 322,560.00 322,560.00

12,000.00 12,000.00 12,000.00

9,504.00 9,504.00 9,504.00

19,800.00 19,800.00 6,600.00

11,880.00 11,880.00 3,960.00
6,000.00 6,000.00 6,000.00
48,496.50 48,496.50 48,496.50
51,891.00 51,891.00 51,891.00

31,680.00 31,680.00 10,560.00

173,389.19 173,389.19 173,389.19

43,347.30 43,347.30 43,347.30

78,000.00
35,000.00 35,000.00
75,000.00 75,000.00
15,040.00 8,800.00

2,210,126.32 2,210,126.32 2,225,846.32 0.00 118,800.00 0.00

 20,250.00 20,250.00 20,250.00 20,250.00 20,250.00 20,250.00
9,375.00 9,375.00 9,375.00 9,375.00 9,375.00 9,375.00
9,375.00 9,375.00 9,375.00 9,375.00 9,375.00 9,375.00
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

2,189,876.32 2,189,876.32 2,205,596.32 -20,250.00 98,550.00 -20,250.00

0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53

1,972,861.55 1,777,352.74 1,612,713.02 -13,339.30 58,484.63 -10,826.48

552,083.33 552,083.33 552,083.33

55208.333333 55208.3333333 55208.3333333
8 9 10

35,000.00 35,000.00
75,000.00 75,000.00
8,800.00 8,800.00

118,800.00 0.00 118,800.00

 20,250.00 20,250.00 20,250.00
9,375.00 9,375.00 9,375.00
9,375.00 9,375.00 9,375.00
1,500.00 1,500.00 1,500.00

98,550.00 -20,250.00 98,550.00

0.48 0.43 0.39

47,467.44 -8,787.01 38,525.64

 C
FLUJO DE COSTOS TOTALES
(NU

DESCRIPCION VACT 1
COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO

01. ESTUDIOS
Expediente Tecnico 70,000.00

02. INVERSION

02.01. OBRAS PROVISIONALES

Cartel de Obra 1,800.00
02.02. OBRAS PRELIMINARES
Limpieza de Terreno 3,053.78
Trazo para apertura de camas 1,656.74
02.03. MOVIMIENTO DE TIERRAS
Excavación de Camas de Almacigo 820.00
Excavación de Camas de Repique 24,600.00
Traslado de Sustrato 20,943.24
02.04. PRODUCCION
Almacigo de Semillas Forestales 34.17
Preparación de Sustrato 8,968.75
Embolsado y Enfilado 11,388.89
Herramientas 1,214,478.00
Insumos 126,922.95
02.05. ACTIVIDADES DE REPIQUE
Repique de Plantulas Germinadas 5,125.00
Construcción de Tinglados 932.75
02.06. LABORES CULTURALES
Riego 320.31
Deshierbe 672.66
Fertilización y Abonamiento 960.94
Selección y Remoción 3,075.00
02.07. OBRAS PRELIMINARES PARA LA PLANTACION
Trazo y Marcación 6,406.25
02.08. MOVIMIENTO DE TIERRAS
Apertura de Hoyos (0.40m X 0.40m X 0.40m) 134,531.25
02.09. PLANTACION
Traslado de Plantones 435.62
Plantación y Apisonado 85,416.67
02.10. PROTECCIÓN
Instalacion del cerco perimetrico 37,361.25
02.11. ASISTENCIA TECNICA
Residente - Ing. Forestal 43,680.00
Tecnico Agropecuario (06) 117,936.00
Viaticos 19,800.00
Combutible 251,136.00
02.12. CAPACITACION
Capacitador - Ing en Ciencias Agrarias 21,840.00
Materiales 16,186.50
Materiales de escritorio y servicios 77,738.80
Equipos y bienes duraderos 215,100.60
Asistente Administrativo 21,840.00
Secretaria 13,104.00
Evento de capacitacion Curso 6,000.00
Eventos de capacitacion Visita Guiada 48,496.50
Evento de Feria o Congreso Forestal Reg. 51,891.00
02.13. SUPERVISION
Spervisor - Ing. Forestal 34,944.00

03.00. GASTOS GENERALES 109,855.97

04.00. IMPREVISTOS 27,463.99

05. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

05.01. Recalce de plantones
05.02. Poda controlada de plantaciones
05.03. Mantenimiento de los cercos periméticos
05.04. Gastos administrativos

SUB TOTAL 2,836,917.59

COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO 8,302.50

Conservación y vigilancia de áreas forestales de 3,000 has. 3,843.75
Control de Tala de especies nativas en áreas identificadas 3,843.75
Rehabilitación de áreas con aptitud forestal 0.00
Gastos administrativos 615.00

COSTOS INCREMENTALES 2,828,615.09

FACTOR DE ACTUALIZACION 11 % 1.00

VACT 5,582,321.79 2,828,615.09

4993524.52
-1,048,553.91
 Cuadro Nº
JO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1
(NUEVOS SOLES)
AÑOS
2 3 4 5 6 7

1,800.00 1,800.00 1,800.00

34.17 34.17
8,968.75 8,968.75
11,388.89 11,388.89

5,125.00 5,125.00
932.75 932.75

320.31 320.31 320.31

672.66 672.66 672.66
960.94 960.94 960.94
3,075.00 3,075.00 3,075.00

6,406.25 6,406.25 6,406.25

134,531.25 134,531.25 134,531.25

435.62 435.62 435.62

85,416.67 85,416.67 85,416.67

37,361.25 37,361.25 37,361.25

43,680.00 43,680.00 43,680.00

117,936.00 117,936.00 117,936.00
19,800.00 13,200.00 13,200.00
251,136.00 251,136.00 251,136.00
 21,840.00 21,840.00 21,840.00
16,186.50 16,186.50 16,186.50

21,840.00 21,840.00 21,840.00

13,104.00 13,104.00 13,104.00
6,000.00 6,000.00 6,000.00
48,496.50 48,496.50 48,496.50
51,891.00 51,891.00 51,891.00

34,944.00 34,944.00 34,944.00

109,855.97 109,855.97 109,855.97

27,463.99 27,463.99 27,463.99

78,000.00
20,250.00 20,250.00
30,750.00 30,750.00
15,040.00 4,080.00

1,081,603.47 1,075,003.47 1,192,593.91 0.00 55,080.00 0.00

8,302.50 8,302.50 8,302.50 8,302.50 8,302.50 8,302.50

3,843.75 3,843.75 3,843.75 3,843.75 3,843.75 3,843.75
3,843.75 3,843.75 3,843.75 3,843.75 3,843.75 3,843.75
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
615.00 615.00 615.00 615.00 615.00 615.00

1,073,300.97 1,066,700.97 1,184,291.41 -8,302.50 46,777.50 -8,302.50

0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53

966,937.81 865,758.44 865,943.67 -5,469.11 27,760.17 -4,438.86

8 9 10
 20,250.00 20,250.00
30,750.00 30,750.00
4,080.00 4,080.00

55,080.00 0.00 55,080.00

8,302.50 8,302.50 8,302.50

3,843.75 3,843.75 3,843.75
3,843.75 3,843.75 3,843.75
0.00 0.00 0.00
615.00 615.00 615.00

46,777.50 -8,302.50 46,777.50

0.48 0.43 0.39

22,530.78 -3,602.67 18,286.48

 C
FLUJO DE COSTOS TOTALES
(NU

DESCRIPCION VACT 1
COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO

01. ESTUDIOS
Expediente Tecnico 70,000.00

02. INVERSION

02.01. OBRAS PROVISIONALES

Cartel de Obra 3,600.00
02.02. OBRAS PRELIMINARES PARA LA PLANTACION
Trazo y Marcación 6,406.25
02.0.3. MOVIMIENTO DE TIERRAS
Apertura de Hoyos (0.40m X 0.40m X 0.40m) 134,531.25
02.04. PLANTACION
Adquisicion de plantones 444,675.00
Flete 150,000.00
Plantación y Apisonado 85,416.67
Herramientas 1,114,089.00
02.05. PROTECCIÓN
Instalacion del cerco perimetrico 37,361.25
02.06. ASISTENCIA TECNICA
Residente - Ing. Forestal 36,036.00
Tecnico Agropecuario (06) 97,297.20
Viaticos 14,850.00
Combutible 301,363.20
02.07. CAPACITACION
Capacitador - Ing en Ciencias Agrarias 10,920.00
Materiales 10,359.36
Materiales de escritorio y servicios 77,738.80
Equipos y bienes duraderos 215,100.60
Asistente Administrativo 18,018.00
Secretaria 10,810.80
Evento de capacitacion Curso 6,000.00
Eventos de capacitacion Visita Guiada 48,496.50
Evento de Feria o Congreso Forestal Reg. 51,891.00
02.08. SUPERVISION
Spervisor - Ing. Forestal 28,828.80

03.00. GASTOS GENERALES 139,308.75

04.00. IMPREVISTOS 34,827.19

05. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

05.01. Recalce de plantones
05.02. Poda controlada de plantaciones
05.03. Mantenimiento de los cercos periméticos
05.04. Gastos administrativos

SUB TOTAL 3,147,925.61

COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO 8,302.50

Conservación y vigilancia de áreas forestales de 3,000 has. 3,843.75
Control de Tala de especies nativas en áreas identificadas 3,843.75
Rehabilitación de áreas con aptitud forestal 0.00
Gastos administrativos 615.00

COSTOS INCREMENTALES 3,139,623.11

FACTOR DE ACTUALIZACION 11 % 1.00

VACT 7,349,346.80 3,139,623.11

6,583,174.44
 Cuadro Nº
JO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2
(NUEVOS SOLES)
AÑOS
2 3 4 5 6 7

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

6,406.25 6,406.25 6,406.25

134,531.25 134,531.25 134,531.25

444,675.00 444,675.00 444,675.00

150,000.00 150,000.00 112,500.00
85,416.67 85,416.67 85,416.67
0.00 0.00 0.00

37,361.25 37,361.25 37,361.25

36,036.00 36,036.00 12,012.00

97,297.20 97,297.20 32,432.40
14,850.00 14,850.00 4,950.00
351,590.40 351,590.40 351,590.40

10,920.00 10,920.00 10,920.00

10,359.36 10,359.36 10,359.36

18,018.00 18,018.00 6,006.00

10,810.80 10,810.80 3,603.60
6,000.00 6,000.00 6,000.00
48,496.50 48,496.50 48,496.50
51,891.00 51,891.00 51,891.00

28,828.80 28,828.80 9,609.60

139,308.75 139,308.75 139,308.75

34,827.19 34,827.19 34,827.19

78,000.00
20,250.00 20,250.00
 30,750.00 30,750.00
15,040.00 4,080.00

1,717,624.41 1,717,624.41 1,686,937.21 0.00 55,080.00 0.00

8,302.50 8,302.50 8,302.50 8,302.50 8,302.50 8,302.50

3,843.75 3,843.75 3,843.75 3,843.75 3,843.75 3,843.75
3,843.75 3,843.75 3,843.75 3,843.75 3,843.75 3,843.75
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
615.00 615.00 615.00 615.00 615.00 615.00

1,709,321.91 1,709,321.91 1,678,634.71 -8,302.50 46,777.50 -8,302.50

0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53

1,539,929.65 1,387,324.01 1,227,403.24 -5,469.11 27,760.17 -4,438.86

8 9 10

20,250.00 20,250.00
 30,750.00 30,750.00
4,080.00 4,080.00

55,080.00 0.00 55,080.00

8,302.50 8,302.50 8,302.50

3,843.75 3,843.75 3,843.75
3,843.75 3,843.75 3,843.75
0.00 0.00 0.00
615.00 615.00 615.00

46,777.50 -8,302.50 46,777.50

0.48 0.43 0.39

22,530.78 -3,602.67 18,286.48

 FLUJO DE COSTOS Y BENEFICOS A PRECIOS DE MERC

RUBROS VANPM 1.00 2.00

Flujo de beneficios generados
por el proyecto 0.00 0.00
Flujo de costos de inversión (aporte solicitado) -3076618.69 -1488200.55
Flujo de costos de inversión (aporte de los beneficiarios) -201854.27 -62992.26
Flujo de costos de operación y
mantenimiento -20250.00 -20250.00
Flujo de Costos y Beneficios a Precios de Mercado 0.00 -3298722.97 -1571442.80
F.A. 11% 1.00 0.90
Valor Actual Neto a Precios de Mercado -8396731.49 -3298722.97 -1415714.24

8396731.49

FLUJO DE COSTOS Y BENEFICOS A PRECIOS DE MERC

RUBROS VANPM 1.00 2.00

Flujo de beneficios generados
por el proyecto 0.00 0.00
Flujo de costos de inversión (aporte solicitado) -3519277.98 -2154917.98
Flujo de costos de inversión (aporte de los beneficiarios) -55208.33 -55208.33
Flujo de costos de operación y
mantenimiento
Flujo de Costos y Beneficios a Precios de Mercado 0.00 -3574486.32 -2210126.32
F.A. 11% 1.00 0.90
Valor Actual Neto a Precios de Mercado -10711136.78 -3574486.32 -1991104.79

10711136.78
Y BENEFICOS A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 1

3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-1488200.55 -1523180.55
-62992.26 -56541.15

-20250.00 -1559471.69 20250.00 -98550.00 20250.00 -98550.00 20250.00

-1571442.80 -3139193.38 20250.00 -98550.00 20250.00 -98550.00 20250.00
0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43
-1275418.23 -2295351.15 13339.30 -58484.63 10826.48 -47467.44 8787.01

Y BENEFICOS A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 2

3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-2154917.98 -2170637.98
-55208.33 -55208.33

-2205596.32 20250.00 -98550.00 20250.00 -98550.00 20250.00

-2210126.32 -4431442.63 20250.00 -98550.00 20250.00 -98550.00 20250.00
0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43
-1793788.10 -3240232.66 13339.30 -58484.63 10826.48 -47467.44 8787.01
10.00

0.00

-98550.00
-98550.00
0.39
-38525.64

10.00

0.00

-98550.00
-98550.00
0.39
-38525.64
 VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES
(En nuevos soles)

ALTERNATIVA VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS (VACT)

A PRECIOS PRIVADOS A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA I 7,131,795.41 5,582,321.79
ALTERNATIVA II 9,028,688.54 7,349,346.80

RATIO COSTO / EFECTIVIDAD AÑO 0

DESCRIPCIÓN ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
A PRECIOS PRIVADOS A PRECIOS PRIVADOS
HORIZONTE DE EVALUACIÓN 10 años 10 años
BENEFICIARIOS (Año 0) 11,540 11,540
VACT (S/.) 7,131,795.41 9,028,688.54
RATIO C/E I - PP 618.01 782.38

RATIO COSTO / EFECTIVIDAD AÑO 0

DESCRIPCIÓN ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
A PRECIOS SOCIALES A PRECIOS SOCIALES
HORIZONTE DE EVALUACIÓN 10 años 10 años
BENEFICIARIOS (Año 0) 11,540 11,540
VACT (S/.) 5,582,321.79 7,349,346.80
RATIO C/E I - PS 483.74 636.86

RATIO COSTO / EFECTIVIDAD AÑO 10

DESCRIPCIÓN ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
A PRECIOS PRIVADOS A PRECIOS PRIVADOS
HORIZONTE DE EVALUACIÓN 10 años 10 años
BENEFICIARIOS (Año 10) 14,502 14,502
VACT (S/.) 7,131,795.41 9,028,688.54
RATIO C/E II - PP 491.78 622.58

RATIO COSTO / EFECTIVIDAD AÑO 10

DESCRIPCIÓN ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
A PRECIOS SOCIALES A PRECIOS SOCIALES
HORIZONTE DE EVALUACIÓN 10 años 10 años
BENEFICIARIOS (Año 10) 14,502 14,502
VACT (S/.) 5,582,321.79 7,349,346.80
RATIO C/E II - PS 384.93 506.78

RATIO COSTO / EFECTIVIDAD POBLACION PROMEDIO

DESCRIPCIÓN ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
A PRECIOS PRIVADOS A PRECIOS PRIVADOS
HORIZONTE DE EVALUACIÓN 10 años 10 años
BENEFICIARIOS (PROMEDIO) 13,021 13,021
VACT (S/.) 7,131,795.41 9,028,688.54
RATIO C/E III - PP 547.71 693.39
 RATIO COSTO / EFECTIVIDAD POBLACION PROMEDIO
DESCRIPCIÓN ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
A PRECIOS SOCIALES A PRECIOS SOCIALES
HORIZONTE DE EVALUACIÓN 10 años 10 años
BENEFICIARIOS (PROMEDIO) 13,021 13,021
VACT (S/.) 5,582,321.79 7,349,346.80
RATIO C/E III - PS 428.72 564.42

RATIO COSTO / EFECTIVIDAD AREA BENEFICIADA

DESCRIPCIÓN ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
A PRECIOS PRIVADOS A PRECIOS PRIVADOS
HORIZONTE DE EVALUACIÓN 10 años 10 años
SUPERFICIE (HAS) 3,000 3,000
VACT (S/.) 7,131,795.41 9,028,688.54
RATIO C/E IV - PP 2377.27 3009.56

RATIO COSTO / EFECTIVIDAD AREA BENEFICIADA

DESCRIPCIÓN ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
A PRECIOS SOCIALES A PRECIOS SOCIALES
HORIZONTE DE EVALUACIÓN 10 años 10 años
SUPERFICIE (HAS) 3,000 3,000
VACT (S/.) 5,582,321.79 7,349,346.80
RATIO C/E IV - PS 1860.77 2449.78
11540

14502
INVERSIÓN +
0%
 FLUJO DE COSTOS TOTALES
(NU

2836917.59

DESCRIPCION VACT 1

TOTAL INVERSION 2,836,917.59

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
05.01. Recalce de plantones
05.02. Poda controlada de plantaciones
05.04. Mantenimiento de los cercos periméticos
05.05. Gastos administrativos

SUB TOTAL 2,836,917.59

COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO 8,302.50

Conservación y vigilancia de áreas forestales de 3,000 has. 3,843.75
Control de Tala de especies nativas en áreas identificadas 3,843.75
Gastos administrativos 615.00

COSTOS INCREMENTALES 2,828,615.09

FACTOR DE ACTUALIZACION 11 % 1.00

VACT 8,466,850.30 2,828,615.09

JO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1
(NUEVOS SOLES)

1081603.47 1075003.47 4993524.52

AÑOS
2 3 4 5 6 7

1,081,603.47 1,075,003.47 4,993,524.52

78,000.00
20,250.00 20,250.00
30,750.00 30,750.00
15,040.00 4,080.00

1,081,603.47 1,075,003.47 5,137,564.52 0.00 55,080.00 0.00

8,302.50 8,302.50 8,302.50 8,302.50 8,302.50 8,302.50

3,843.75 3,843.75 3,843.75 3,843.75 3,843.75 3,843.75
3,843.75 3,843.75 3,843.75 3,843.75 3,843.75 3,843.75
615.00 615.00 615.00 615.00 615.00 615.00

1,073,300.97 1,066,700.97 5,129,262.02 -8,302.50 46,777.50 -8,302.50

0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53

966,937.81 865,758.44 3,750,472.18 -5,469.11 27,760.17 -4,438.86

 8 9 10

20,250.00 20,250.00
30,750.00 30,750.00
4,080.00 4,080.00

55,080.00 0.00 55,080.00

8,302.50 8,302.50 8,302.50

3,843.75 3,843.75 3,843.75
3,843.75 3,843.75 3,843.75
615.00 615.00 615.00

46,777.50 -8,302.50 46,777.50

0.48 0.43 0.39

22,530.78 -3,602.67 18,286.48

 FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOC
(NUEVOS SOLES)

3147925.61 1717624.41

DESCRIPCION VACT 1 2

TOTAL INVERSION 3,147,925.61 1,717,624.41

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
05.01. Recalce de plantones
05.02. Poda controlada de plantaciones
05.04. Mantenimiento de los cercos periméticos
05.05. Gastos administrativos

SUB TOTAL 3,147,925.61 1,717,624.41

COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO 8,302.50 8,302.50

Conservación y vigilancia de áreas forestales de 3,000 has. 3,843.75 3,843.75

Control de Tala de especies nativas en áreas identificadas 3,843.75 3,843.75
Gastos administrativos 615.00 615.00

COSTOS INCREMENTALES 3,139,623.11 1,709,321.91

FACTOR DE ACTUALIZACION 11 % 1.00 0.90

VACT 11,034,754.07 3,139,623.11 1,539,929.65

OTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2
(NUEVOS SOLES)

1717624.41 6583174.44
AÑOS
3 4 5 6 7 8 9

1,717,624.41 6,583,174.44

78,000.00
20,250.00 20,250.00 20,250.00
30,750.00 30,750.00 30,750.00
15,040.00 4,080.00 4,080.00

1,717,624.41 6,727,214.44 0.00 55,080.00 0.00 55,080.00 0.00

8,302.50 8,302.50 8,302.50 8,302.50 8,302.50 8,302.50 8,302.50

3,843.75 3,843.75 3,843.75 3,843.75 3,843.75 3,843.75 3,843.75

3,843.75 3,843.75 3,843.75 3,843.75 3,843.75 3,843.75 3,843.75
615.00 615.00 615.00 615.00 615.00 615.00 615.00

1,709,321.91 6,718,911.94 -8,302.50 46,777.50 -8,302.50 46,777.50 -8,302.50

0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43

1,387,324.01 4,912,810.50 -5,469.11 27,760.17 -4,438.86 22,530.78 -3,602.67

 10

20,250.00
30,750.00
4,080.00

55,080.00

8,302.50

3,843.75
3,843.75
615.00

46,777.50

0.39

18,286.48
 APORTES - ALTERNATIVA 1
PROYECTO : "Desarrollo Forestal en 3,000 ha en el Distrito de Sihuas, Cashapampa y Ragash, Provincia
Región Ancash"

Aportes por Entidades

Item Partidas Sub Total PP Sub Total PS Gobierno Regional
PP PS
INVERSION
01.00.00 ESTUDIOS 70000.00 70000.00
2.00 OBRAS PROVISIONALES 7200.00 7200.00
03.00 OBRAS PRELIMINARES 11489.08 4710.52 10340.18 1148.91
04,00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 113081.08 46363.24 101772.97 11308.11
05,00 PRODUCCION 1413258.33 1402576.37 1271932.50 141325.83
06,00 ACTIVIDADES DE REPIQUE 44325.00 18173.25 39892.50 4432.50
07,00 LABORES CULTURALES 49062.50 20115.62 44156.25 4906.25
OBRAS PRELIMINARES PARA
08,00 LA PLANTACION 62500.00 25625.00 56250.00 6250.00
09,00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1312500.00 538125.00 1181250.00 131250.00
10,00 PLANTACION 837583.33 343409.17 753825.00 83758.33
11,00 PROTECCIÓN 364500.00 149445.00
12,00 ASISTENCIA TECNICA 1698000.00 1717008.00
13,00 CAPACITACION 1003210.00 1010271.40
14,00 SUPERVISION 153600.00 139776.00
OTROS GASTOS (gastos
15,00 generales, imprevistos) 714030.93 549279.86

TOTAL 7854340.26 6042078.43 3459419.40 384379.93

APORTES - ALTERNATIVA 2
PROYECTO : "Desarrollo Forestal en 3,000 ha en el Distrito de Sihuas, Cashapampa y Ragash, Provincia
Región Ancash"

Aportes por Entidades

Item Partidas Sub Total PP Sub Total PS Gobierno Regional
PP PS
INVERSION
01.00.00 ESTUDIOS 70000.00 70000.00
02.00.00 OBRAS PROVISIONALES 3600.00 3600.00
03.00.00 OBRAS PRELIMINARES PARA 62500.00 25625.00 56250.00 23062.50
04.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1312500.00 538125.00 1181250.00 484312.50
05.00.00 PLANTACION 4405433.33 3684455.67 4322100.00 3650289.00
06.00.00 PROTECCIÓN 364500.00 149445.00
07.00.00 ASISTENCIA TECNICA 1459500.00 1498488.00
08.00.00 CAPACITACION 885826.00 899602.84
09.00.00 SUPERVISION 105600.00 96096.00
OTROS GASTOS (gastos
10.00.00 generales, imprevistos) 866945.93 696543.75

TOTAL 9536405.27 7661981.26 5559600.00 4157664.00

pampa y Ragash, Provincia de Sihuas -

Aportes por Entidades

Beneficiarios
PP PS

4239.47 471.05
41726.92 4636.32
1262318.73 140257.64
16355.93 1817.33
18104.06 2011.56

23062.50 2562.50
484312.50 53812.50
309068.25 34340.92

2159188.36 239909.82

pampa y Ragash, Provincia de Sihuas -

Aportes por Entidades

Beneficiarios
PP PS

6250.00 2562.50
131250.00 53812.50
83333.33 34166.67
220833.33 90541.67
 PS A1 PS A2
VACT 8,466,850.30 11,034,754.07

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
PRECIOS SOCIALES

FACTOR C/E I PS 11,540

Alternativa 1 Alternativa 2
VARIACIÓN (%) VACSN CE VACSN CE
1 -20.0% 1691576.77 146.58 2619097.12 226.96
2 -10.0% 1897404.89 164.42 2940865.28 254.84
3 0.0% 2103233.01 182.26 3262633.45 282.72
4 10.0% 2309061.13 200.09 3584401.61 310.61
5 20.0% 2514889.25 217.93 3906169.77 338.49
.

FACTOR C/E II PS 14,502

Alternativa 1 Alternativa 2
VARIACIÓN (%) VACSN CE VACSN CE
1 -20.0% 1691576.77 116.64 2619097.12 180.60
2 -10.0% 1897404.89 130.84 2940865.28 202.79
3 0.0% 2103233.01 145.03 3262633.45 224.98
4 10.0% 2309061.13 159.22 3584401.61 247.17
5 20.0% 2514889.25 173.42 3906169.77 269.35

FACTOR C/E III PS 13,021

Alternativa 1 Alternativa 2
VARIACIÓN (%) VACSN CE VACSN CE
1 -20.0% 1691576.77 129.91 2619097.12 201.14
2 -10.0% 1897404.89 145.72 2940865.28 225.86
3 0.0% 2103233.01 161.53 3262633.45 250.57
4 10.0% 2309061.13 177.33 3584401.61 275.28
5 20.0% 2514889.25 193.14 3906169.77 299.99

FACTOR C/E IV PS 3,000

Alternativa 1 Alternativa 2
VARIACIÓN (%) VACSN CE VACSN CE
1 -20.0% 1691576.77 563.86 2619097.12 873.03
2 -10.0% 1897404.89 632.47 2940865.28 980.29
3 0.0% 2103233.01 701.08 3262633.45 1087.54
4 10.0% 2309061.13 769.69 3584401.61 1194.80
5 20.0% 2514889.25 838.30 3906169.77 1302.06
 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - C/E I

400
350
C/E

300
250
200
150
100 Alt. 1
-20.0%
50 Alt. 2
0 Alt. 1 146.58
-20.0% -10.0% 0.0% 10.0% 20.0% Alt. 2 226.96
% DE VARIACIÓN DE LA VARIABLE

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - C/E II

300
C/E

250
200
150 -20.0%
100
Alt. 1
Alt. 1 116.64
50
Alt. 2
Alt. 2 180.60
0
-20.0% -10.0% 0.0% 10.0% 20.0%
% DE VARIACIÓN DE LA VARIABLE

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - C/E III

350
C/E

300
250 -20.0%
200 Alt. 1 129.91
150
100 Alt. 1
Alt. 2 201.14
50 Alt. 2
0
-20.0% -10.0% 0.0% 10.0% 20.0%
% DE VARIACIÓN DE LA VARIABLE

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - C/E IV

1,400 -20.0%
1,200
C/E

1,000
Alt. 1 563.86
800 Alt. 2 873.03
600
400 Alt. 1
200
Alt. 2
0
-20.0% -10.0% 0.0% 10.0% 20.0%
% DE VARIACIÓN DE LA VARIABLE
 1,400
1,200

C/E
1,000
800
600
400 Alt. 1
200
Alt. 2
0
-20.0% -10.0% 0.0% 10.0% 20.0%
% DE VARIACIÓN DE LA VARIABLE
-10.0% 0.0% 10.0% 20.0%
164.42 182.26 200.09 217.93
254.84 282.72 310.61 338.49

-10.0% 0.0% 10.0% 20.0%

130.84 145.03 159.22 173.42
202.79 224.98 247.17 269.35

-10.0% 0.0% 10.0% 20.0%

145.72 161.53 177.33 193.14
225.86 250.57 275.28 299.99

-10.0% 0.0% 10.0% 20.0%

632.47 701.08 769.69 838.30
980.29 1087.54 1194.80 1302.06