MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

PUQUINA
PRESUPUESTO GENERAL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA LECHE EN EL AMBITO DISTRITAL
DE PUQUINA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, MOQUEGUA”
Componente 1: Adopción de innovación tecnológica en la calidad genética del ganado vacuno lechero.
Implementación de 01 postas de inseminación artificial.

Costo
Detalle Unidad cantidad AÑO 1 AÑO 2 Sub - Total S/.
Unitario S/.

Semen de la raza Holstein pajilla 500 50 12,500 12,500 25,000

Termos criogenicos grandes Unidad 2 3,800 7,600 7,600
Termos criogenicos pequeños Unidad 3 2,600 7,800 7,800
Pistola de Inseminación Unidad 4 180 720 720
Maletín de Inseminación Unidad 4 120 480 480
Guantes de Inseminación Paquete 20 25 250 250 500
Nitrogeno Liquido Kilogramo 480 15 3,600 3,600 7,200
Fundas para Pistola de I. A. caja 20 50 500 500 1,000
Cortador de pajilla Unidad 5 50 250 250
Pinza de plastico para extraer pajilla unidad 5 25 125 125
Thermo descongelador Unidad 4 280 1,120 1,120
Guantes Obtetricos caja 5 50 250 250
35,195 16,850 52,045
Componente 2: Adopción de innovación tecnológica en el manejo de forrajes.
Implementación de 02 módulos demostrativos de cultivos agrícolas forrajeros.
Costo
Detalle Unidad cantidad AÑO 1 AÑO 2 Sub - Total S/.
Unitario S/.
Semilla de Cebada Forrajera Kg. 100.00 18.00 1,800.00 1,800.00
Semilla de Ryegras Kg. 50.00 45.00 2,250.00 2,250.00
Semilla de Maiz Forrajero Kg. 100.00 30.00 3,000.00 3,000.00
Semilla de Vicia Forrajero Kg. 100.00 30.00 3,000.00 3,000.00
Semilla de Avena Forrajera Kg. 100.00 45.00 4,500.00 4,500.00
Semilla de Alfalfa Americana Kg. 100.00 60.00 6,000.00 6,000.00
Semilla de Alfalfa Ranger Kg. 100.00 60.00 6,000.00 6,000.00
Herramientas Global 2.00 200.00 400.00 400.00
Fertilizantes (N-P-K) Kg. 200.00 3.00 600.00 600.00
Gigantografia Unidad 4.00 200.00 800.00 800.00
Comustible para tractor agricola galón 50.00 13.00 650.00 650.00
29,000.00 0.00 29,000.00
 Instalación de calendario sanitario agrícola para manejo de forrajes
Otros Bienes de Consumo 0

Costo
Detalle Unidad cantidad AÑO 1 AÑO 2 Sub - Total S/.
Unitario S/.
Lampa unidad 5 80 400 400
Pico unidad 5 60 300 300
Manguera de 3/4" metros 300 4 1,200 1,200
Alicate unidad 10 30 300 300
Barretas unidad 10 80 800 800
Cegaderas unidad 50 25 1,250 1,250
Mochilas de viaje unidad 12 75 900 900
Bolsa de dormir unidad 12 120 1,440 1,440
Comustible para Transporte de Materiales galón 180 12 2,160 2,160
Abonos kg. 200 2 300 300
Empacadoras de Forrajes unidad 500 4 2,000 2,000
Bolsas de Polietileno para ensilado unidad 100 5 500 500
Melasa Kg. 100 2 200 200
Molino de granos unidad 12,000 1 12,000 12,000
Picadora de Forraje con motor unidad 12,000 1 12,000 12,000
35,750 0 35,750
Componente 3: Adopción de prácticas de manejo animal y control sanitario.
Instalación de un establo de vacunos de lec he modelo acorde a la realidad de la zona

Costo
Detalle Unidad cantidad AÑO 1 AÑO 2 Sub - Total S/.
Unitario S/.
Puntales 4" eucalipto und 50 20 1000 1000
Puntales 6" eucalipto und 50 20 1000 1000
Angulo und 50 5 250 250
Pernos acerado 10" und 100 10 1000 1000
Bisagras und 10 5 50 50
Clavos de calamina und 10 8 80 80
Rachel m2 200 20 4000 4000
Cilindros cortados und 2 50 100 100
Manguera m 100 2 200 200
Martillo und 2 15 30 30
Alambre kg 20 7 140 140
Clavos c/c 3" kg 2 7 14 14
Alicate und 2 12 24 24
Cable N° 16 de Luz rollo 100 2 200 200
Cinta Aislante Corriente und 5 5 25 25
Tomacorriente und 5 3 15 15
Enchufes und 5 5 25 25
Soquetes und 5 5 25 25
Llaves Termomagneticas und 3 60 180 180
Tubos PVC de 1/2" unidad 12 22 264 264
Cilindros abiertos unidad 4 25 100 100
Clavos de 1",2",3" Kg. 5 5 25 25
Tanque de agua de 1m3 Unidad 1 500 500 500
Carretilla de 1m3 Unidad 2 150 300 300
Planchas de Calaminas de 0.8 x 2.40m unidades 50 25 1250 1250
Clavos corrugados de calamina 2 1/2" Kg. 8 12 96 96
Listones de 2" X 2" x 8" unidades 52 16 832 832
Manguera de 1" m 100 2 200 200
Listones de 2" X 2" x 10" unidades 42 20 840 840
Cemento Porland Tipo I bolsa 20 23 460 460
Mezclador con Capacidad de 01 TM unidad 1 16500 16500 16500
Ordeñadora de 02 bajadas unidad 1 5500 5500 5500
Porongos de aluminio x 30 kg unidad 2 500 1000 1000
36,225.00 0.00 36,225.00
Implementación de calendario sanitario veterinario.
Costo
Detalle Unidad cantidad AÑO 1 AÑO 2 Sub - Total S/.
Unitario S/.
Dosificadores de 50 c.c. unidad 10 140 1,400 1,400
Jeringas Automaticas de 30cc unidad 6 140 840 840
Mochetas ganaderas unidad 6 50 300 300
Agujas veterinarias 18x1.5 descartables unidad 3,000 0.15 450 450
Térmometro veterinario unidad 10 35 350 350
vitamina ad3e x100 ml. unidad 50 75 1,875 1,875 3,750
reconstituyente x 100 ml. unidad 50 24 610 610 1,220
hormonales x 100 ml unidad 20 70 700 700 1,400
hepatoprotector x 100 ml. unidad 60 39 1,170 1,170 2,340
antidiarreico (bolos) unidad 200 3 300 300 600
antiparasitario inyectable 1% x 200ml. unidad 100 70 3,500 3,500 7,000
antiparasitario oral x lt. unidad 30 120 1,800 1,800 3,600
oftalmicos x 15ml. unidad 100 7 333 333 666
oxitetraciclina + diclofenaco x 100 ml. frasco 30 35 525 525 1,050
oxitetraciclina + dexametasona x 100 ml. frasco 40 35 700 700 1,400
penicilina/streptomicina x 100ml. frasco 30 75 1,125 1,125 2,250
algodón x 500 gramos paquete 6 15 44 44 87
alcohol x 1 lt. frasco 6 7 20 20 39
yodo x 1 lt. frasco 4 22 44 44 88
lanzabolos unidad 2 130 260 260
crayon marcador unidad 10 7 65 65
pintura spray (lana) frasco 10 15 150 150
guantes desechable x 100 unid caja. 6 43 128 128 255
16,687.90 12,872.50 29,560.40
 Instalación del servicio de asistencia técnica.
RESUMEN DE SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL PROYECTO AÑO 1 Y 2
Meses 24/Año 1 y 2
PRECIO
PRECIO PRECIO PRECIO
CARGO UNIDAD CANTIDAD TOTAL AÑO 1
UNITARIO TOTAL AÑO TOTAL
S/. S/. 2 S/. S/.
Personal profesional (1) sueldo 12.00 3,000.00 36,000.00 36,000.00 72,000.00
Personal Tecnico (2) sueldo 24.00 2,000.00 48,000.00 48,000.00 96,000.00
Beneficios sociales Pers.Prof. Seg. Med 36.00 270.00 9,720.00 9,720.00 19,440.00
Beneficios sociales Pers.Tec. Seg. Med 36.00 180.00 6,480.00 6,480.00 12,960.00
Asignaciones por navid y f. Patrias Asignación 3.00 200.00 600.00 600.00 1,200.00
Asignaciones por escolaridad Asignación 3.00 300.00 900.00 900.00 1,800.00
Combustible para asist. Tecnica Galón 288.00 13.50 3,888.00 3,888.00 7,776.00
Lubricantes para asist. Tecnica cuartos 48.00 22.00 1,056.00 1,056.00 2,112.00
Utiles de escritorio Global 12.00 100.00 1,200.00 1,200.00 2,400.00
107,844.00 107,844.00 215,688.00
Inversion fija
Costo
Detalle Unidad cantidad AÑO 1 AÑO 2 Sub - Total S/.
Unitario S/.
Equipo veterinario equipo 4 200 400 400 800
Vestuario para frio y agua Global 4 375 1,500 0 1,500
Antiparasitario (Ivermectina) dosis 3,000 2 3,000 3,000 6,000
Antibiotico Amplio Aspectro dosis 6,000 6 1,500 1,500 3,000
Antiparasitario de perros dosis 600 1 300 300 600
Desinfectante Galón 3 95 143 143 285
Mochilas fumigadoras mecan. Unidad 2 300 600 0 600
Cascos para motocicleta unidad 4 300 1,200 0 1,200
Seguro Obligatorio (SOAT) unidad 6 350 1,050 1,050 2,100
Mantenimiento de unidades Servicio 48 50 1,200 1,200 2,400
Repuestos Global 24 200 2,400 2,400 4,800
Llantas para moto Unidad 12 80 480 480 960
13,772.50 10,472.50 24,245
COMPONENTE 4: CAPACITACION DE PRODUCTORES
CAPACITACION DE PRODUCTORES
RESUMEN DE COSTOS DE CAPACITACION PARA EL PROYECTO DURANTE LOS AÑOS 1 y 2
Gastos de Combustible Materiales SUB TOTAL
N° DE Alimentos TOTAL (S/.)
Capacitaci s de Escritorio (AÑO
EVENTO
Evento N° 01 800.00 145.00 490.00 105.00 3,080.00 3,080.00
Evento N° 02 800.00 145.00 490.00 105.00 3,080.00 3,080.00
Evento N° 03 800.00 145.00 490.00 105.00 3,080.00 3,080.00
Evento N° 04 800.00 145.00 490.00 105.00 3,080.00 3,080.00
Evento N° 05 800.00 145.00 490.00 105.00 3,080.00 3,080.00
Evento N° 06 800.00 145.00 490.00 105.00 3,080.00 3,080.00
Evento N° 07 800.00 145.00 490.00 105.00 3,080.00 3,080.00
Evento N° 08 800.00 145.00 490.00 105.00 3,080.00 3,080.00
Evento N° 09 800.00 145.00 490.00 105.00 3,080.00 3,080.00
Evento N° 10 800.00 145.00 490.00 105.00 3,080.00 3,080.00
Evento N° 11 800.00 145.00 490.00 105.00 3,080.00 3,080.00
16,940.00 33,880.00
CONSOLIDADO DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL TÉCNICO DEL PROYECTO
Unid.
Detalle Cantidad Costo Unit. Costo Total Costo Total Costo Total
Medida
Gastos de Capacitación
Servicio de capacitación participante 4 400 1,600.00 1,600.00 3,200.00
Movilización de personal
Viaticos dia 16 35 560.00 560.00 1,120.00
Pasajes
Pasaje Ida y Vuelta pasaje 8 30 240.00 240.00 480.00
2,400.00 2,400.00 4,800.00
Inversión Fija
Costo
Detalle Unidad cantidad AÑO 1 AÑO 2 Sub - Total S/.
Unitario S/.
Computador Laptop unidad 1.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Cañon Multimedia unidad 1.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00
Camara fotografica digital unidad 1.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Camara filmadora unidad 1.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Lecran para proyecciones unidad 1.00 850.00 850.00 850.00
Otros Gastos
Alquiler de vehiculo para movilización de P Servicio 48.00 180.00 2,880.00 2,880.00 5,760.00
Alquiler de vehiculo para movilización de Pr Servicio 48.00 220.00 3,520.00 3,520.00 7,040.00
18,450.00 6,400.00 24,850.00
AÑO 01 AÑO 02
SUB TOTAL 312,264.40 173,779.00
(S/.
COSTOS DIRECTOS: S/.
INVERSION PRIMER (AÑO 01) (S/.) 312,264.40
INVERSION SEGUNDO (AÑO 02) (S/.) 173,779.00
SUB TOTAL INVERSION AÑOS 1y 2 (S/.) 486,043.40
COSTOS
INDIRECTO S:
Expediente Tecnico (S/.) 12,000.00
Elaboracion Linea Base (S/.) 3,000.00
Coordinación y Gestión del Proyecto (S/.) 132,560.00
Supervisión (S/.) 24,744.00
Liquidación (S/.) 6,000.00
SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS (S/.) 178,304.00
TOTAL COSTOS DEL PROYECTO (S/.) 664,347.40