MANUAL DE ACTIVIDADES EN TUTI

 Aperturar el PUTTI
 General el informe en la SUIT
 Dar dotaciones a los cajeros (rollos, dinero, Gel etc.)
 Revisión de hurto
 Productividad
 Revisión de kw
 Descuadre de cajeros
 Hacer el pedido de papas y frio por las mañanas (antes de
las 8 am)
 Sacar las hojas para la revisión de facturas en pos
 Sacar las hojas de las DISPO para hacer pedido
 Tomar temperatura de los congeladores
 Hacer la bitácora por la mañana Programación del día
 ACTIVIDADES DIARIAS
HURTO
Se revisa a diario y se lo cataloga como el robo de productos para
saber que producto nos han robado se va a la SUIT
REPORTES
 ventas por articulo
 desde : 02 FEBRERO 2021
 hasta 02 FEBRERO 2021
 unidades vendidas
En la hoja de inventario de productos sensibles al hurto se pone
el físico que es lo que se tiene, el detrás que son las cajas o
unidades que nos llegaron, ventas es el reporte que nos arroja la
SUIT, productos vendidos en el día y la diferencia es en el caso
remoto que nos hayan robado se colocan las unidades faltantes

VENTAS Y PRODUCTIVIDAD
 Se lo realiza al final del cierre, donde se coloca el día, luego
 Venta del día
 Ventas acumuladas (sumatoria de los días anteriores más el
actual
 Clientes del día, (se va a la suit, reportes registro de tickets
y allí seleccionar clientes)
 Horas del día, se suman las horas laboradas por todas las
colaboradoras
 Productividad del día se divide: Ventas días$/horas del día
=productividad
CONTROL DE KW
 Se lo toma por las mañanas para llevar una secuencia y
control de energía
 Diferencia = día actual – día anterior
 Inventario
 Se coloca en el lado izquierdo de la caja el total de cajas y
productos sueltos ej. 3 cajas/4 unidades
 En los fríos se pone en el acrílico al lado del hablador
 El JDZ supervisa y ese inventario no se puede subir sin la
firma.
RECLAMO
 Hoja de multiformato R-001
 Diferencia de despacho(solo caja )
 #Detra (esta en el comprobante de remisión)
 Picker : viene adjunto en los pallets que vienen los
productos
 Checker viene adjunto en los pallets que vienen los
productos
 SKU viene en la hoja de CR antes de la descripción del
producto
 Escanear la hoja R-001
 Se le pone número de reclamo
 Cortar
 Google drive
 Reclamos 2
 Gmail (tiene que llegar correo donde dice si fue o no
aceptado el reclamo)
NOMINA
En los horarios anteriores se corrobora quien trabajo los días
festivos o feriados
En la hoja de liquidación de nómina se pone los nombres
completos, cedula y código SAP y se pone en orden por cargos de
mayor a menor
 Abrir el PUTTY
 Putty
 Cc
 Clave _____
 Enter
 Contraseña: Allc2
 Enter
 Opción 2 aplicaciones administrativas
 Enter
 Opción 1 inicio periodo
 Enter
 Fin indica ok
 AltGr +}}
 C
 Opción 2 función de controlador
 Enter
 Opción 4 cargar memoria controlador
 Enter
 Y
 Enter- enter- enter
 Esperar a que suenen las cajas
 Luego ir a la suit
 Después de generar informe en la SUIT, se cierra el
PUTTY y se vuelve abrir
ABRIR NUEVAMENTE EL PUTTY
 CC
 Clave____
 Enter
 Contraseña: Allc2 - enter
 Opción 1
 C
 F10
 Cuentas
 Enter
 Periodo actual
 Enter
 Dar las dotaciones
 Una vez aperturado el putty se apertura las cajas para
poder cobrar se digita: (clave /contraseña conex) ya esta
aperturada la caja para cobrar.

ABRIR SUIT
 Iniciar sesión
 Arqueos y cierre
 Registro de depósitos de cierre del dia
 Arqueos y depósitos cierre de periodo
 Final pagina
 Generar informe cierre y deposito
 Enter – emitir- emitir
 Aceptar y registrar informe de cierre contable
 Emitir
 Sale un aviso (si se quiere generar informe) emitir- emitir
 Icono impresora
 Para guardar se pone imprimir y se realiza el proceso
normal para guardar en pdf
CERRAR EL PUTTY
Verificar qiue todas las cajas y
operadores esten enn S luego de haber
transferido todo el dinero Una vez cuadrada
S->f10 – cerrar- enter- transferir pagos las cajas se
procede a teclear:
 F8
 Linea de oficina CONEX-COEX en el
 F10 POS para poder
 Cerrar cerrar el PUTTY.
 Enter
 Cuadre automatico- enter – T enter-
enter- Esc
 F10
 Cerrar
 Enter
 Cerrar periodo –enter. Enter-enter.
 AltGr +]]
 B
 Esperar que suenen las cajas
Una vez cerrado el PUTTY se
 AltGr + }} va a la SUIT:
 M ( para que dejen de sonar las cajas )
 Arqueo y cierre
 Esc- Esc- Esc  Registro y deposito
 F10 cierre del día
 Cuentas- enter  Arqueo deposito cierre
periodo
 Periodo anterior- enter
 F10 Enviar evidencia del cierre y la
venta del día
 Cerrar
 Suma y sigue enter- enter. Enter.
RETIRO DE DINERO EN CAJA
 10 + conex
 Borrar
 Supervisor
 Clave
 Introducir llave
 Enter
 20000
 Efectivo
 Total
 20000
 Fajos
TRANSFERIR DINERO
 F8
 F10
 Cerrar
 Enter
 Transferir pagos
ANULAR PRODUCTO MAYOR A $2
 Anular
 Pasar el producto por el sensor
 Borrar
 Supervisor
 Clave
 Introducir llave
 Intro
ANULAR FACTURA COMPLETA
 Anular
 Total
 Borrar
 Supervisor
 Clave
 Introducir llave
 Intro
GARANTÍA
Es cuando un cliente trae un producto cerrado o abierto y pide
que le devuelvan su dinero o que le cambie el producto por otro
ya sea porque le salió dañado o no le gusto, y se anota en la hoja
control retorno de clientes al POS
La hoja de MULTIFORMATO la destrucción solo se sube los días
jueves D-001 al igual que la de uso interno UI-001, y en la hoja se
coloca la fecha del dia que se realiza la destrucción y lo que se
degusta ya sea papas etc.
Destrucción Uso interno
*Degustación *gel, desinfectante
*Productos dañados *escobas trapeadores, ETC.
Las copitas y vasitos para la degustación solo se pueden
comprar los días martes y ese dinero sale de caja.
CAMBIO DE PRECIO
 Pasar el producto
 Anular
 Total
 Borrar
 Supervisor
 Clave
 Ingresar llave
 Intro y sale comprobante
Tomar la hoja de control cambio de precio
 Poner el nombre de la tienda y fecha
 SKU -> SAP
 Anotar el nombre iterm cmpleto del producto con el nuevo
precio y el precio del hablador
 Anotar el precio que sale en el Pos(papel) y en caso de no
salir el precio del hablador, reportar para poder corregir
 Luego los papelitos de los nuevos precios se anotan en la
hoja control cambio de precio.
Nota de crédito
 Se devuelve el dinero del producto (que se haya pasado de
más en el POS o que no deseo) y nos quedamos con la
factura
 La devolución se hace en la SUIT con Tcont o comprobante
de factura.
 SUIT
 Devoluciones
 Fecha del dia de la nota de crédito o factura
 Se tien que ver si se le pone Tcont factura- ruc.
 Buscar
 Click en Tcont / factura
 Si es toda la factura se pone seleccionar todo, y en el caso
que solo sea un producto, se da clic en Devolucion del
producto al que se tiene que devolver.
 Devolver
 Devolución por efectivo
 Devolver
 Usuario de la tienda
 Contraseña (tuti2021.)
 Devolver
 Total de crédito
 Anotar el numero completo que sale (054100000000271)
 Buscar/ lista nota de crédito #completo ( la nota de crédito
al igual que la garantía se anota en la hoja de control retorno
de clientes en POS en la carpeta 3)
Darle de baja en el POST a la nota de crédito
 Nota de crédito
 Anotar el número completo
 Intro
 Efectivo - Intro
 Borrar
 Supervisor
 Clave
 Introducir llave -Sale el comprobante