PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR

NOTAS DE CREDITO
 
De acuerdo al artículo 24 de la Providencia Administrativa 071 del
08/11/2011, las notas de crédito deben contener:

• Nombre y apellido o razón social y número de registro único de identificación fiscal

(RIF) o cédula de identidad del comprador.
• Número y fecha de la factura que soportó la operación.
• Número de registro de la maquina fiscal a través de la cual se emitió la factura que
soportó la operación.

Por tal motivo a continuación se detalla el

proceso para realizar las notas de crédito

 
PROCESO 1

1.- Presionar F3
Devolución
2.- Colocar o seleccionar el
Número y Serie de la Factura
3.- Presionar
No
 La Cantidad de Productos y
el monto deben ser
Negativos

5.- Hacer Click en el boton Totalizar (F10)

En el caso de que la Nota de Crédito sea Parcial se deben eliminar

aquellos productos que no se deseen devolver.
 6.-Ingresar los Datos del
Cliente.

7.-Hacer Click en el
8.-Ingresar en el detalle la
Boton Detalle (F11)
fecha de la factura :
Fecha Factura:26/04/2012
9.-Ingresar el número de
la factura afectada , solo
los últimos 6 dígitos

10.-Finalizar la
Devolución
NOTA DE CREDITO IMPRESA

DATOS DEL
CLIENTE

SERIAL
IMPRESORA
FISCAL

NUMERO
FACTURA

FECHA
FACTURA
PROCESO 2

1.- Ingresar el Código

del Producto a
devolver

2.- Presionar F3 Devolución y una

vez que en la parte Superior derecha
muestre la palabra DEVOLUCION
presionar enter
 La Cantidad de Productos y
el monto deben ser
Negativos

5.- Hacer Click en el boton Totalizar (F10)

 6.-Ingresar los Datos del
Cliente.

7.-Hacer Click en el
8.-Ingresar en el detalle la
Boton Detalle (F11)
fecha de la factura :
Fecha Factura:26/04/2012
9.-Ingresar el número de
la factura afectada , solo
los últimos 6 dígitos

10.-Finalizar la
Devolución
NOTA DE CREDITO IMPRESA

DATOS DEL
CLIENTE

SERIAL
IMPRESORA
FISCAL

NUMERO
FACTURA

FECHA
FACTURA