PROCEDIMIENTO Área de Responsabilidad

TODAS
INSPECCIONES
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1.0 OBJETIVO
Establecer normas para realizar inspecciones eficaces.

2.0 ALCANCE
Todas las áreas de CMB sus empleados y contratistas.

3.0 DEFINICIONES
Identificación de peligros
 Detección formal de peligros.

Inspección
 Proceso de identificación de condiciones sub estándar.

Inspecciones Especiales
 Las que se realizan en áreas con un nivel de riesgo especial.

Inspecciones Informales
 Identificaciones no documentadas ni sistemáticas, parte del recorrido del supervisor.

Inspecciones Planeadas
 Inspección sistemática y formal de una sección del área de trabajo.

Inspecciones Pre-uso de equipos

 Revisión formal de los operadores a los equipos antes de ser usados.

Libro de Recorrido de la Supervisión

 Cuaderno que permite distribuir la supervisión de todas las labores, de forma que se
maximice y optimice la tarea diaria de supervisión.

Peligro
 Potencial contacto con energía que puede causar daño.

Tour de Seguridad
 Visita informal a un área de la Unidad con la finalidad de recabar información de los
trabajadores sobre las condiciones y gestión de la seguridad en el campo.

4.0 RESPONSABILIDADES
Trabajadores/Director de Labor
 Identificar los peligros de la tarea antes de iniciarla y aplicar las medidas correctivas del
caso. Incluye, herramientas, materiales, equipos y área de trabajo.
 Realizar una inspección pre-uso, diariamente, antes de utilizar un equipo.

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Supervisor/Jefe de Sección
 Revisar la libreta de identificación de peligros del trabajador.
 Inspeccionar formalmente las áreas especiales, Anexo 1.
 Efectuar una inspección planeada formal semanal a un área de trabajo.
 Practicar la inspección trimestral de herramientas y colocar “El Color del Mes”

Superintendente/Jefe de Departamento
 Efectuar una inspección planeada quincenal en su área de trabajo.

Superintendente General
 Practicar al menos una inspección planeada mensual a un área de la Unidad.
 Efectuar un tour de seguridad quincenal a un área de la Unidad.

Ingeniero de Seguridad
 Realizar inspecciones informales diarias.
 Realizar al menos una inspección formal semanal a un área de la Unidad
 Verificar la exactitud de las inspecciones pre-uso.
 Comprobar la precisión de las identificaciones de peligro.
 Confirmar la ejecución de la inspección de herramientas y del “color del mes”

Superintendente de Seguridad
 Acompañar al Superintendente General durante sus inspecciones planeadas.
 Asistir al Superintendente General durante su Tour de Seguridad.
 Realizar al menos 1 inspección planeada formal quincenal a las áreas de la Unidad.
 Auditar el cumplimiento de este estándar anualmente.
 Registrar el cumplimiento de este estándar por parte de los miembros de la línea de
supervisión como parte de sus indicadores básicos de desempeño.
 Asegurar se provea entrenamiento a los trabajadores y miembros de la línea de
supervisión en cuanto a reconocimiento de condiciones subestándar.
 Garantizar que la línea de supervisión reciba un curso de entrenamiento en Inspecciones
y en este Estándar.

5.0 PROCEDIMIENTO
Aspectos generales
 Toda la línea de supervisión llenará el Libro de Recorrido de la Supervisión
inmediatamente después del despacho de guardia y lo usará como herramienta diaria de
planificación.
 Fomentar el orden y limpieza en todas las áreas.
 Las condiciones detectadas deben corregirse y no deben volver a repetirse.

Identificación de Peligros (Libreta IP)

 Se utilizará una libreta que contendrá como mínimo los siguientes aspectos:
o Identificación de la labor (Nivel, nombre, etc.)
o Departamento y área de trabajo

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o Tarea, fecha
o Peligros identificados.
o Controles aplicados.
o Compromiso de cumplimiento firmado por el Director y ayudantes de tarea.
o Capacitación entregada por el supervisor o personal de seguridad.
o Nombre y firma del Supervisor
 La realizará el Director de Labor juntamente con sus colaboradores antes de iniciar cada
una de las tareas asignadas.
 El Director de Labor y sus colaboradores, identificarán los peligros y aplicarán los
correspondientes controles.

Inspecciones Pre-uso
 Serán ejecutadas por los operadores antes de iniciar el trabajo con algún equipo.
 Se usarán formularios tipo listas de verificación, en los que se indicará:
o Identificación del equipo.
o Sistemas que deben ser revisados divididos en dos grupos:
 No-negociables.- Falla en un sistema crítico. No se operará el equipo
 Manejables.- No representan mayor peligro. El equipo puede operarse.
o Fecha, hora, nombre y firma del operador.
o Fecha, hora, nombre y firma del Supervisor.
 Los formularios se entregarán al supervisor para las acciones preventivas del caso.
 El operador no realizará ninguna reparación en los sistemas ni accesorios.
 El supervisor informará a mantenimiento para las acciones preventivas del caso.

Inspecciones Planeadas
 La línea de supervisión realizará inspecciones planeadas con la frecuencia asignada.
 Se usará un formulario en el que se indicará:
o Departamento y Área inspeccionados
o Nombre y firma del inspector
o Fecha de la inspección
o Código de la inspección para efectos del Sistema de Acciones Correctivas.
o La condición detectada.
o El potencial de pérdida debido a la condición:
 A, Alto, corrección dentro de las 24 horas
 M, Medio, corrección dentro de las 72 horas
 B, Bajo, corrección dentro de los 7 días siguientes
o La acción preventiva a tomarse
o Nombre del responsable
o Fechas tentativa y de ejecución
o Verificación (A, M, B) de la eficacia de la acción preventiva, Anexo 2
o Observaciones
 Antes de iniciar la inspección familiarícese con los estándares que afectan al área o
utilice una lista de verificación como apoyo.
 La inspección se llevar a cabo con una actitud proactiva.

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 Las fechas de corrección deben acordarse con el responsable

 Inspeccione las zonas cercanas, las apartadas y las poco visibles.
 Llene los formatos y deje una copia en seguridad.
 Tome acciones preventivas de ser necesario.
 El responsable debe contar con los medios necesarios para solucionar el problema.
 Asigne solo un responsable.

Tour de Seguridad
 El fundamento del tour es la demostración de compromiso visible con la seguridad.
 No atemorice ni intimide al trabajador. Hágalo participar.
 Pregunte para verificar el conocimiento de temas de seguridad.
 Felicite las conductas proactivas.
 Recomiende y corrija positivamente.
 Busque retroalimentación por parte de los trabajadores.

Inspecciones Especiales:
 Se inspeccionarán formalmente las instalaciones indicadas en el Anexo 1
 Se debe contar con listas de verificación para realizar estas inspecciones
 Las listas de verificación se revisaran anualmente para asegurar su idoneidad.

6.0 REGISTROS
FP-COR-SEG-07.01-01, Inspecciones Planeadas,
FP-COR-SEG-07.01-02, Inspecciones Pre-uso,
FP-COR-SEG-07.01-03, Inspecciones Especiales.
FP-COR-SEG-07.01-04, Identificación de Peligros

7.0 ANEXOS
Anexo 1. Áreas para Inspecciones Especiales
Anexo 2. Eficacia de la Acción Preventiva.

8.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

DS N° 046-2001-EM, Reglamento de Seguridad e Higiene Minera
P-COR-04.01, Evaluación de Riesgos

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Julio Velásquez M. Félix Guerra R. Francois Muths C.
Auditor General de Coordinador General de Gerente de
Seguridad Seguridad Operaciones

FECHA: FECHA: FECHA:

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ANEXO 1
AREAS PARA INSPECCIONES ESPECIALES

Frecuencia Área
 Zonas de alto riesgo
Diaria  Instalaciones de izaje y tracción
 Equipos de monitoreo de peligros
 Sistemas de bombeo y drenaje
 Bodegas
 Talleres
Semanal  Polvorines
 Instalaciones eléctricas
 Sub estaciones
 Cuartos de control de motores
 Cables de izaje y cablecarriles
 Inclinados de superficie
 Sistemas de alarma
 Sistemas contra incendios
 Evaluaciones de Orden y Limpieza
Mensual  Energía de Emergencia
 Luces de emergencia
 Guardas
 Dispositivos de parada y arranque
 Duchas de emergencia
 Sistemas de fajas transportadoras
 Calderos
Semestral
 Pulmones presurizados
Anual  Protección contra Rayos X

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ANEXO 2
CALIDAD DE LA ACCIÓN PREVENTIVA

DESCRIPCIÓN

Controles de alta jerarquía: Eliminación, Sustitución.

ALTA Cumple con los estándares.
La acción correctiva no necesita mayor supervisión.

Controles de mediana jerarquía: Ingeniería

MEDIA
La acción correctiva necesita supervisión periódica.

Controles de baja jerarquía: Administrativos, E.P.P.

BAJA Debajo de los estándares.
La acción correctiva necesita supervisión casi
permanente.

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