Orden de Compra OC_005077514

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043805400 Solicitante ..........................:
Fax .......................................:
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Fecha de Pedido............................: 27/6/23

Sres: COILE S.A. Entregar hasta el día .....: 29/6/23
Dirección:CDLA. LOS ALAMOS MZ K SOLAR Página..............................: 1 de 3
20 Almacen...........................: ARDP­0014 Almacén de Distribución RANSA
Dirección de entrega
Km 22 vía a Daule, frente a Pingüino Unilever
Forma de Pago: 15 dias
Hora entrega:
GUAYAQUIL ECUADOR

Cod. Barra Código Liris Código Prov. Descripción Cantidad Unidad Precio unitario Pct.Dcto DctoUSD Importe Ultima Fecha
7861021202759 PG­AB­000880 ALIÑO ILE FUNDA 430 GR 1.00 Cajax40 31.7840 5.00 1.59 30.1948 1/1/2025

7861021207174 PG­AB­015889 CONDIMENTO AJO Y JENGIBRE ILE 1.00 Cajax48 34.2864 5.00 1.71 32.5721 25/5/2024
BOTELLA 300 GR

7861021206931 PG­AB­011257 SALSA CHINA DE SOYA ILE BOTELLA 1.00 Cajax48 25.2864 5.00 1.26 24.0221 4/5/2024
100 ML

7861021206078 PG­AB­005815 CONDIMENTO SAZONADOR EN PASTA 1.00 Cajax24 34.2864 5.00 1.71 32.5721 18/11/2024
ILE BOTELLA 500 GR

7861021206412 PG­AB­000883 CONDIMENTO AJO EN PASTA ILE 3.00 Cajax48 44.5920 5.00 6.69 127.0872 10/11/2024
BOTELLA 320 GR

7861021208928 PG­AB­000395 CONDIMENTO OREGANO EN HOJA ILE 3.00 Displayx12 1.9200 5.00 0.29 5.4720 16/11/2024
FUNDA 10 GR

7861021208478 PG­AB­017441 INFUSION JENGIBRE ILE 25 SOBRES 40 1.00 Cajax24 28.3200 5.00 1.42 26.9040 22/8/2024
GR

7861021207662 PG­AB­015890 ILE SAZONADOR DE AJO,JENGIBRE Y 1.00 Cajax48 42.0000 5.00 2.10 39.9000 23/3/2024
CURCUMA 300 GR.

7861021203572 PG­AB­005120 SALSA BBQ ILE BOTELLA 220 GR 1.00 Cajax48 54.0000 5.00 2.70 51.3000 20/1/2024
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Sub­Total 12% .: 337.65
IVA: 40.52
Total: 410.54

ESTIMADO PROVEEDOR
1.­ Esta orden deberá ser entregada hasta las 15:00 pm
2.­ Esta orden de compra no es válida ningún otro día y en ningún otro horario.
3.­ Entregue la factura original y una copia con pie de imprenta.
4.­ La entrega de la mercadería (flete y embalaje estan a cargo del proveedor).
5.­ Verifique que los costos, cantidades y descripción del producto en este pedido sean los correctos, caso contrario
no se receptará la mercadería en su totalidad y se procederá con la anulación de la factura.
6.­ Este documento no presenta enmendaduras, cualquier alteración anula su validéz.
7.­ Hacer una factura por cada orden de compra
8.­ Para ordens de Compra de pedido devuelto debe retirar los productos hasta un maximo de 48 horas para lo locales y 72 para el CEDI
9.­ Esta orden de compra es referencial para mayor información ingresarhttp://proveedores.liris.com.ec
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OBSERVACIONES
*La aceptación de esta orden de compra incluye la aceptación y aplicación de ambas partes de todas las dispociones del manual de
buenas prácticas comerciales para el sector de los Supermercados Y/O similares y sus proveedores expedido mediante resolución.
No. SCPM­DS­057­2014 de la superintendencia de control del poder de mercado.
Desde el 1 de Junio del 2020 entrará en vigencia un nuevo requisito OBLIGATORIO para la recepción de mercadería en nuestro
Centro de Distribución y locales. Este requisito consiste en que toda factura emitida por ustedes debe incluir el número de la
ORDEN DE COMPRA a la que pertenece; esto nos ayudará a ser mas eficientes en la operación.
Factura que no detalle el número de la orden de compra será devuelta con la mercadería y generará incumplimiento.
*Documento generado automaticamente*