CENTRO QUIRURGICO DE LA BELLEZA SAS

Código del Prestador : 760010188401 Nit: 800116511-3

Dirección : CR 40 5 B 100
Teléfono: 6024866666
Email: cqb@cqbelleza.com
Web: www.cqbelleza.com
AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18764048140007 DE 2023-04-27 HASTA 2024-04-27 DEL Página: 1 de 3
FASA10001 HASTA FASA30000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No: FASA15449

Datos de la Empresa
Prestado a : 0010 - GUARIN SASTRE DAVID ENRIQUE Nit : 80222398-1 Período Facturado : Noviembre 2023

Contrato : CONTRATO No 11 : DAVID ENRIQUE GUARIN SASTRE : CREDITO EMPRESA UNIPERSONAL Fecha y Hora de Generación : 10/11/2023
Fecha y Hora de Expedición 10/11/2023
Dirección : CL 2 37 50 BRR SANTA ISABEL :
Teléfono : 3472364 Manual : MANUAL INSTITUCIONAL CQB Fecha Vencimiento : 18/11/2023

Observación : CUBRE DR GUARIN

Medio De Pago: Acuerdo mutuo Forma De Pago: Crédito Plazo Crédito: 8 día(s)

Datos del Paciente

Identificación : PA - 563063482 Paciente : KATARZYNA NOWAK
Fecha Nacimiento: : 1978/07/19 Edad : 45 años Régimen : Particular Estrato : PARTICULAR 01
48664265001-
Dirección : 1500 NE MIAMI PL 2602 33132 MIAMI FL Teléfono : Tipo Atención : AMBULATORIO
17863257816
No Historia : PA563063482 Estudio : 269807 Fecha Ingreso : 2023/11/09 Fecha Egreso : 2023/11/09

No Autorización : Hora Ingreso : 12:43 Hora Egreso : 17:05

Detalles de la Factura
Nº CÓDIGO DETALLE DEL SERVICIO CANT. VALOR VALOR IVA TOTAL
MEDICAMENTOS CIRUGIA - CIRUGIA
1 0047 CATETER INSYTE 20 1 $3,769.00 $0.00 $3,769.00
2 0057 COMPRESA LAPAROTOMIA 45CMX 45CM 4 PLIEGUES 2 $11,000.00 $0.00 $22,000.00
3 0072 ELECTRODO MONITOREO 3 $474.00 $0.00 $1,422.00
4 0074 EQUIPO ADMON. MACRO SITIO Y ADAP. LUER L. MRC0005mp LAB: BAXTER 1 $8,059.00 $0.00 $8,059.00
5 0076 EQUIPO EXTENSION DE ANESTESIA ADULTO ARC0473mp (R-33) 1 $4,899.00 $0.00 $4,899.00
6 0088 FILTRO ANTEBACTERIAL 1 $9,600.00 $0.00 $9,600.00
7 0094 GASA NO TEJIDA 3 X 3 X 4 ESTERIL 1 $718.00 $0.00 $718.00
8 0101 GUANTE ESTERIL 6.0 1 $2,824.00 $0.00 $2,824.00
9 0102 GUANTE ESTERIL 6.5 1 $2,824.00 $0.00 $2,824.00
10 0102 GUANTE ESTERIL 6.5 1 $2,824.00 $0.00 $2,824.00
11 0119 HOJA BISTURI 15 1 $518.00 $0.00 $518.00
12 0120 HOJA BISTURI 20 2 $494.00 $0.00 $988.00
13 0123 HULE MAMA REF. PT17004ES 1.15 X 1.50 MT 1 $12,616.00 $0.00 $12,616.00
14 0130 JERINGA 50 ML PUNTA CATETER 3 PARTES 1 $5,262.00 $0.00 $5,262.00
15 0133 JERINGA 10ml 21 X 1.5 3 PARTES 302499 LAB: BD 2 $1,399.00 $0.00 $2,798.00
16 0150 LAPIZ DE ELECTRO 1 $27,794.00 $0.00 $27,794.00
17 0150 LAPIZ DE ELECTRO 1 $27,794.00 $0.00 $27,794.00
18 0155 MASCARA DE ANESTESIA # 4 1 $10,644.00 $0.00 $10,644.00
19 0158 MASCARA OXIGENO ADULTO 1 $3,456.00 $0.00 $3,456.00
20 0161 MICROPORE HOSP. PIEL 1 1533- 1 $3,308.00 $0.00 $3,308.00
21 0164 MONOCRYL 3.0 PLUS(PS2 P)70cm REF MCP427H 2 $36,545.00 $0.00 $73,090.00
22 0187 PLACA ELECTROBISTURI DIVIDIDA 9165 CON CABLE 1 $18,016.00 $0.00 $18,016.00
23 0187 PLACA ELECTROBISTURI DIVIDIDA 9165 CON CABLE 1 $18,016.00 $0.00 $18,016.00
24 0205 PROLENE 5-0 PS-2 P8686T 2 $16,679.00 $0.00 $33,358.00
25 0244 TEGADERM 1683 I.V. ADVANCED 6.5 CM X 7 CM 1 $5,844.00 $0.00 $5,844.00
26 0250 TRANSPORE 1 PULGADA 1 $9,612.00 $0.00 $9,612.00
27 0260 TUBO ENDOTRAQUEAL 7.0 LAB: COVIDIEN 1 $10,500.00 $0.00 $10,500.00
28 0278 VICRYL 3.0 (SC20) 70cm REF J123H 2 $20,477.00 $0.00 $40,954.00
29 0284 VICRYL PLUS 2-0 CT-1 VCP345H X 90CM 2 $21,403.00 $0.00 $42,806.00
30 20025495-5 PARACETAMOL 100 ML - SOLUCION 1 $16,619.00 $0.00 $16,619.00
31 54615-3 ACIDO TRANEXAMICO 500MG/5ML 1 $10,020.00 $0.00 $10,020.00
32 19933626-2 ACRYLARM GEL OFTALMICO 0.2Porc TUBO 10MG 1 $4,926.00 $0.00 $4,926.00
33 42849-1 ADRENALINA 1MG/1ML AMPOLLA 2 $2,857.00 $0.00 $5,714.00

El no pago de esta factura a la fecha de vencimiento causara un interes del 1% mensual por mora, para todos los efectos legales, esta factura cambiara de compraventa, se asimila a la letra de
cambio segun Art.774 del codigo de comercio
Cufe: 2277cc5dd358b0c4a48eca755c950427ca35f350e14dde5d99429aed5a6681b66455ceb61f291c68afcbb0b2ff88bdc3
Factura electrónica de venta emitida por el software Zeus Nit: 806.009.752-5 / Zeus Tecnologia S.A. / Proveedor tecnologico Facture
S.A.S Nit: 900399741 - 7
 CENTRO QUIRURGICO DE LA BELLEZA SAS
Código del Prestador : 760010188401 Nit: 800116511-3
Dirección : CR 40 5 B 100
Teléfono: 6024866666
Email: cqb@cqbelleza.com
Web: www.cqbelleza.com
AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18764048140007 DE 2023-04-27 HASTA 2024-04-27 DEL Página: 2 de 3
FASA10001 HASTA FASA30000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No: FASA15449

Datos de la Empresa
Prestado a : 0010 - GUARIN SASTRE DAVID ENRIQUE Nit : 80222398-1 Período Facturado : Noviembre 2023

Contrato : CONTRATO No 11 : DAVID ENRIQUE GUARIN SASTRE : CREDITO EMPRESA UNIPERSONAL Fecha y Hora de Generación : 10/11/2023
Fecha y Hora de Expedición 10/11/2023
Dirección : CL 2 37 50 BRR SANTA ISABEL :
Teléfono : 3472364 Manual : MANUAL INSTITUCIONAL CQB Fecha Vencimiento : 18/11/2023

Observación : CUBRE DR GUARIN

Medio De Pago: Acuerdo mutuo Forma De Pago: Crédito Plazo Crédito: 8 día(s)

Datos del Paciente

Identificación : PA - 563063482 Paciente : KATARZYNA NOWAK
Fecha Nacimiento: : 1978/07/19 Edad : 45 años Régimen : Particular Estrato : PARTICULAR 01
48664265001-
Dirección : 1500 NE MIAMI PL 2602 33132 MIAMI FL Teléfono : Tipo Atención : AMBULATORIO
17863257816
No Historia : PA563063482 Estudio : 269807 Fecha Ingreso : 2023/11/09 Fecha Egreso : 2023/11/09

No Autorización : Hora Ingreso : 12:43 Hora Egreso : 17:05

Detalles de la Factura
Nº CÓDIGO DETALLE DEL SERVICIO CANT. VALOR VALOR IVA TOTAL
34 19902579 BUPINEST 0.75 % SIMPLE AMP LAB: ROPSOHN 1 $13,649.00 $0.00 $13,649.00
35 53704 CEFAZOLINA 1GR AMP LAB: VITALIS S.A 2 $3,426.00 $0.00 $6,852.00
36 53704 CEFAZOLINA 1GR AMP LAB: VITALIS S.A 1 $3,426.00 $0.00 $3,426.00
37 19943350-13 CLINDAMICINA 600MG/4ML AMP 1 $3,912.00 $0.00 $3,912.00
38 20019105-6 DEXAMETASONA ACETATO 8MG/2ML AMP LAB: VITLALIS S.A 1 $787.00 $0.00 $787.00
39 20076204-5 DEXKETOPROFENO (KETESSE) 50MG/2ML AMP LAB: MENARINI 1 $9,559.00 $0.00 $9,559.00
40 19940519-5 GENTAMICINA SULFATO 160MG/2ML AMP LAB: VITALIS 1 $1,038.00 $0.00 $1,038.00
41 20008612-1 HIDROMORFONA 2MG/ML AMP LAB: FONDO DE ESTUPEFACIENTES 1 $2,904.00 $0.00 $2,904.00
42 53287 KETOROLACO 30MG/ ML AMP LAB: GENFAR S.A 1 $1,764.00 $0.00 $1,764.00
43 31540-3 LIDOCAINA (ROXICAINA) 2% SIMPLE 10ML AMP LAB: ROPSOHN 1 $7,109.00 $0.00 $7,109.00
44 50709 LIDOCAINA SPRAY 80 G LAB: ROPSOHN 1 $1,237.00 $0.00 $1,237.00
45 20044344-2 OMEPRAZOL 40MG AMP 1 $4,250.00 $0.00 $4,250.00
46 28206-4 ONDANSETRON 8MG/4ML AMP 1 $8,341.00 $0.00 $8,341.00
47 20076236-1 PARECOXIB(DYNASTAT) 40MG LAB: PFIZER 1 $28,871.00 $0.00 $28,871.00
48 19937960-1 PROPOFOL 1% 20ML AMP 3 $9,900.00 $0.00 $29,700.00
49 00209802-1 REMIFENTANILO 2MG (ULTIVA) AMP LAB: ASPEN 1 $43,974.00 $0.00 $43,974.00
50 00032606-2 SOLUCION HARTMAN (LACTATO DE RINGER) 500ML LAB :BAXTER 1 $3,574.00 $0.00 $3,574.00
51 00029523-6 SOLUCION SALINA 1000ML LAB: BAXTER 1 $6,176.00 $0.00 $6,176.00
52 00029523-5 SOLUCION SALINA 500ML LAB: BAXTER 1 $3,309.00 $0.00 $3,309.00
53 00029523-3 SOLUCION SALINA NORMAL 100ML LAB: BAXTER 3 $2,933.00 $0.00 $8,799.00
54 00029523-4 SOLUCION SALINA NORMAL 250ML LAB: BAXTER 2 $3,603.00 $0.00 $7,206.00
55 00029523-4 SOLUCION SALINA NORMAL 250ML LAB: BAXTER 1 $3,603.00 $0.00 $3,603.00
56 20092761-9 WESCOHEX JABON 2% 120ML 1 $9,424.00 $0.00 $9,424.00
57 19999875-2 WESCOHEX SOLUCION 2% 120 ML 1 $9,424.00 $0.00 $9,424.00
58 19999875-2 WESCOHEX SOLUCION 2% 120 ML 1 $9,424.00 $0.00 $9,424.00
59 0486 NEFOPAM 20MG/2ML 1 $21,765.00 $0.00 $21,765.00
SUBTOTAL: $693,669.00
DERECHOS DE SALA - FACTURACION
60 853100-1 MASTOPEXIA (F. Cx: 2023/11/09) 1 $0.00 $0.00
61 853100-1 MASTOPEXIA (F. Cx: 2023/11/09) 1 $0.00
62 CQ0046 DERECHOS DE SALA POR MINUTO 60 $6,300.00 $0.00 $378,000.00
63 CQ0054 DERECHOS DE SALA CON DESCUENTO DE 2PM A 6PM POR MINUTO 60 $5,700.00 $0.00 $342,000.00
SUBTOTAL: $720,000.00
INSUMOS CIRUGIA - FACTURACION

El no pago de esta factura a la fecha de vencimiento causara un interes del 1% mensual por mora, para todos los efectos legales, esta factura cambiara de compraventa, se asimila a la letra de
cambio segun Art.774 del codigo de comercio
Cufe: 2277cc5dd358b0c4a48eca755c950427ca35f350e14dde5d99429aed5a6681b66455ceb61f291c68afcbb0b2ff88bdc3
Factura electrónica de venta emitida por el software Zeus Nit: 806.009.752-5 / Zeus Tecnologia S.A. / Proveedor tecnologico Facture
S.A.S Nit: 900399741 - 7
 CENTRO QUIRURGICO DE LA BELLEZA SAS
Código del Prestador : 760010188401 Nit: 800116511-3
Dirección : CR 40 5 B 100
Teléfono: 6024866666
Email: cqb@cqbelleza.com
Web: www.cqbelleza.com
AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18764048140007 DE 2023-04-27 HASTA 2024-04-27 DEL Página: 3 de 3
FASA10001 HASTA FASA30000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No: FASA15449

Datos de la Empresa
Prestado a : 0010 - GUARIN SASTRE DAVID ENRIQUE Nit : 80222398-1 Período Facturado : Noviembre 2023

Contrato : CONTRATO No 11 : DAVID ENRIQUE GUARIN SASTRE : CREDITO EMPRESA UNIPERSONAL Fecha y Hora de Generación : 10/11/2023
Fecha y Hora de Expedición 10/11/2023
Dirección : CL 2 37 50 BRR SANTA ISABEL :
Teléfono : 3472364 Manual : MANUAL INSTITUCIONAL CQB Fecha Vencimiento : 18/11/2023

Observación : CUBRE DR GUARIN

Medio De Pago: Acuerdo mutuo Forma De Pago: Crédito Plazo Crédito: 8 día(s)

Datos del Paciente

Identificación : PA - 563063482 Paciente : KATARZYNA NOWAK
Fecha Nacimiento: : 1978/07/19 Edad : 45 años Régimen : Particular Estrato : PARTICULAR 01
48664265001-
Dirección : 1500 NE MIAMI PL 2602 33132 MIAMI FL Teléfono : Tipo Atención : AMBULATORIO
17863257816
No Historia : PA563063482 Estudio : 269807 Fecha Ingreso : 2023/11/09 Fecha Egreso : 2023/11/09

No Autorización : Hora Ingreso : 12:43 Hora Egreso : 17:05

Detalles de la Factura
Nº CÓDIGO DETALLE DEL SERVICIO CANT. VALOR VALOR IVA TOTAL
64 CQ0057 DESECHABLES CIRUGIA 1 $61,000.00 $0.00 $61,000.00
SUBTOTAL: $61,000.00
SERVICIO DE OXIGENO - FACTURACION
65 CQ0076 OXIGENO 2 HORAS 1 $34,000.00 $0.00 $34,000.00
66 CQ0082 AIRE MEDICINAL 1 $34,000.00 $0.00 $34,000.00
SUBTOTAL: $68,000.00
SERVICIOS ASISTENCIALES - FACTURACION
67 CQ0031 SET DE ENFERMERIA POR MINUTO 120 $650.00 $0.00 $78,000.00
68 CQ0033 INSTRUMENTADORA POR MINUTO 120 $800.00 $0.00 $96,000.00
SUBTOTAL: $174,000.00
EQUIPOS MEDICOS - FACTURACION
69 CQ0022 ELECTROBISTURI ADICIONAL POR MINUTO 90 $400.00 $0.00 $36,000.00
SUBTOTAL: $36,000.00
ROPA Y LENCERIA QX - FACTURACION
70 CQ0058 PAQUETE DE ROPA PEQUEÑO 1 $48,000.00 $0.00 $48,000.00
SUBTOTAL: $48,000.00
RECUPERACION - FACTURACION
71 CQ0056 SERVICIO DE RECUPERACION 1 $95,000.00 $0.00 $95,000.00
SUBTOTAL: $95,000.00
RECUPERACION POLIZA SEGUROS - FACTURACION
72 CQ0040 POLIZAS DE SEGURO 1 $466,700.00 $0.00 $466,700.00
SUBTOTAL: $466,700.00
Valor en Letras: DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MCTE SUBTOTAL: $2,362,369.00
COPAGO/CUOTA MODERADORA: $0.00
IVA: $0.00
TOTAL: $2,362,369.00

JUAN CARLOS GUAPACHA CORREA

RESPONSABLE

El no pago de esta factura a la fecha de vencimiento causara un interes del 1% mensual por mora, para todos los efectos legales, esta factura cambiara de compraventa, se asimila a la letra de
cambio segun Art.774 del codigo de comercio
Cufe: 2277cc5dd358b0c4a48eca755c950427ca35f350e14dde5d99429aed5a6681b66455ceb61f291c68afcbb0b2ff88bdc3
Factura electrónica de venta emitida por el software Zeus Nit: 806.009.752-5 / Zeus Tecnologia S.A. / Proveedor tecnologico Facture
S.A.S Nit: 900399741 - 7