SULLANA: Car. Sullana Tambo Grande km. 6.

8 Parque Industrial
HUACHIPA Av. Los Laureles N. 121 Z.I. Lima-Lima Lurigancho
ATE: Av. Los Castillos Nro. 659 Urb. San Francisco R.U.C N° 20600281489
COMAS: Av. Chacra Cerro Lote. 26 FND. Zona F

CBC PERUANA S.A.C. FACTURA

Domicilio Fiscal - AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE NRO.332 INT 201 URB. ORRANTIA (INT 2 PISO 2) LIMA - LIMA - F0V0-00019853
Representación impresa de documento electrónico FACTURA F0V0-00019853
puede ser consultada en:portal2.efacturacion.pe/appefacturacion/
Autorizado mediante Resolución de intendencia Nro 0180050002811 /SUNAT

Cliente: LA TABERNA DISTRIBUCIONES SAC.

Dirección: TUPAC AMARU 1426 .
R.U.C: 20480564660 Código Cliente: 6124372 Secuencia 0001

Dirección Entrega: CARR SULLANA TBO GRANDE KM 6.8 . Tipo Venta: CP45 - Pago 45 días
Guia Remisión No: Fecha Emisión: 2024-01-31 Fecha Vencimiento: 2024-03-16
Pedido No: Horario Entrega: Vendedor: 632701/632701 Supervisor: R62 Dist. Chiclayo
Partida: Parque Industrial IPiura - Sullana - Sullana Llegada: CARR SULLANA TBO GRANDE KM 6.8 ., TRUJILLO

No CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANT. UM PRECIO UNIT S/ DESCT. PRECIO TOTAL S/

(%) FINAL S/
001 BA012657 Smirnoff Watermelon 700Ml X6 40.00 CJ 154.32 0.00 154.32 6,172.80
002 BA013159 Baileys Original 750ml x12 19.00 CJ 755.40 0.00 755.40 14,352.60
003 BA017054 Tanq Flr Svlla 70cl 06X01 10.00 CJ 547.86 0.00 547.86 5,478.60
004 BA017207 Ciroc 75cl 12X01 5.00 CJ 1,511.76 0.00 1,511.76 7,558.80
005 BA017213 Zacapa Cent XO 75cl 06X01 2.00 CJ 3,308.34 0.00 3,308.34 6,616.68
006 BA017225 Dtown - Sngltn 70cl 12Y 06X01 4.00 CJ 897.66 0.00 897.66 3,590.64
007 BA017227 Dtown - Sngltn# 70cl# 15Y 06X01 2.00 CJ 1,441.19 0.00 1,441.19 2,882.38
008 BA017997 Smir Raspberry 75cl 12X01 GLS PERU 1.00 CJ 308.64 0.00 308.64 308.64
009 BA018398 Tanq Berry RY 70cl 06X01 7.00 CJ 547.86 0.00 547.86 3,835.02
010 BA021444 Don Julio Blanco 750 ML GNRB X6 2.00 CJ 817.98 0.00 817.98 1,635.96

SON: CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON DOCE SOLES
NOTA: ESTE DOCUMENTO NO INCLUYE VENTA BRUTA S/ DESCUENTO S/ VENTA NETA S/
NECESARIAMENTE LA FACTURACIÓN DE 52,432.12 0.00 52,432.12
LOS ENVASES Y CAJAS PLÄSTICAS POR VALOR VENTA ISC S/ IGV S/ PRECIO VENTA PERCEPCIÓN TOT. PAGAR S/
LA COMPRA DE LOS PROD. DETALLADOS 44,434.01 0.00 7,998.11 52,432.12 0.00 52,432.12
TOTALES 44,434.01 0.00 7,998.11 52,432.12 0.00 52,432.12
INF INIT: Entrega: 6441417828 Factura: 9252943945 Referencia: F0V000019853
OTROS:
OBSERVACIONES RECIBI CONFORME: FECHA:
NOMBRE:
EL EMISOR TIENE UN PLAZO MÁXIMO DE 7 DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA EMISION PARA HACER EL ENVÍO, EN LA FORMA
ESTABLECIDA EN EL ANEXO 6 DE LA R. DE S. N° 097-20127SUNAT. REF: ART. 12° DELA R. DE S. N° 97-2012/2012 , SUSTITUIDO POR ART. 1° DE LA R. DE S. N° 374-2013.
 SULLANA: Car. Sullana Tambo Grande km. 6.8 Parque Industrial
HUACHIPA Av. Los Laureles N. 121 Z.I. Lima-Lima Lurigancho
ATE: Av. Los Castillos Nro. 659 Urb. San Francisco R.U.C N° 20600281489
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CBC PERUANA S.A.C. FACTURA

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Representación impresa de documento electrónico FACTURA F0V0-00019853
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Dirección Entrega: CARR SULLANA TBO GRANDE KM 6.8 . Tipo Venta: CP45 - Pago 45 días
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No CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANT. UM PRECIO UNIT S/ DESCT. PRECIO TOTAL S/

(%) FINAL S/
001 BA012657 Smirnoff Watermelon 700Ml X6 40.00 CJ 154.32 0.00 154.32 6,172.80
002 BA013159 Baileys Original 750ml x12 19.00 CJ 755.40 0.00 755.40 14,352.60
003 BA017054 Tanq Flr Svlla 70cl 06X01 10.00 CJ 547.86 0.00 547.86 5,478.60
004 BA017207 Ciroc 75cl 12X01 5.00 CJ 1,511.76 0.00 1,511.76 7,558.80
005 BA017213 Zacapa Cent XO 75cl 06X01 2.00 CJ 3,308.34 0.00 3,308.34 6,616.68
006 BA017225 Dtown - Sngltn 70cl 12Y 06X01 4.00 CJ 897.66 0.00 897.66 3,590.64
007 BA017227 Dtown - Sngltn# 70cl# 15Y 06X01 2.00 CJ 1,441.19 0.00 1,441.19 2,882.38
008 BA017997 Smir Raspberry 75cl 12X01 GLS PERU 1.00 CJ 308.64 0.00 308.64 308.64
009 BA018398 Tanq Berry RY 70cl 06X01 7.00 CJ 547.86 0.00 547.86 3,835.02
010 BA021444 Don Julio Blanco 750 ML GNRB X6 2.00 CJ 817.98 0.00 817.98 1,635.96

SON: CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON DOCE SOLES
NOTA: ESTE DOCUMENTO NO INCLUYE VENTA BRUTA S/ DESCUENTO S/ VENTA NETA S/
NECESARIAMENTE LA FACTURACIÓN DE 52,432.12 0.00 52,432.12
LOS ENVASES Y CAJAS PLÄSTICAS POR VALOR VENTA ISC S/ IGV S/ PRECIO VENTA PERCEPCIÓN TOT. PAGAR S/
LA COMPRA DE LOS PROD. DETALLADOS 44,434.01 0.00 7,998.11 52,432.12 0.00 52,432.12
TOTALES 44,434.01 0.00 7,998.11 52,432.12 0.00 52,432.12
INF INIT: Entrega: 6441417828 Factura: 9252943945 Referencia: F0V000019853
OTROS:
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NOMBRE:
EL EMISOR TIENE UN PLAZO MÁXIMO DE 7 DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA EMISION PARA HACER EL ENVÍO, EN LA FORMA
ESTABLECIDA EN EL ANEXO 6 DE LA R. DE S. N° 097-20127SUNAT. REF: ART. 12° DELA R. DE S. N° 97-2012/2012 , SUSTITUIDO POR ART. 1° DE LA R. DE S. N° 374-2013.