CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CULTIVO DE PAPA NATIVA EN LAS COMUNIDADES ALTAS DEL DISTRITO DE TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURÍMAC".

AÑO 2022
EJECUTADO AL 30 DE
METRA COSTO JUNIO DEL 2022 JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
ITEM DESCRIPCION UNIDAD COSTO PARCIAL
DO UNITARIO METRAD METRA METRA METRA METRA METRA METRA
PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO
O DO DO DO DO DO DO

01 RECUPERACION GRADUAL DE USOS Y COSTUMBRES TRADICIONALES EN LA CONSERVACION DE SEMILLA

01.01 INSTALACION DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE PAPA NATIVA
01.01.01 SIEMBRA DE PARCELAS DE SEMILLEROS DEM ha 82.00 14,712.38 1,206,415.16 53.00 S/ 779,756.14 14.50 S/ 213,329.51 14.50 S/ 213,329.51
01.01.02 MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA INSTALACION glb 1.00 1,735,265.50 1,735,265.50 0.96 ### 0.01 S/ 17,352.66 0.01 S/ 17,352.66 0.01 S/ 17,352.66 0.01 S/ 17,352.66 0.00 S/ 8,666.19
01.01.03 PRODUCCION DE ABONOS ORGANICOS taller 10.00 2,400.00 24,000.00 10.00 S/ 24,000.00
01.01.04 ASISTENCIA EN PREPARACION DE TERRENO mes 5.00 7,200.00 36,000.00 5.00 S/ 36,000.00
01.02 MEJORAMIENTO DE PRACTICAS Y/O TECNOLOGIA QUE CONTRIBUYAN A LA C -
01.02.01 INVENTARIO DE SEMILLA DE PAPAS NATIVAS. Doc 1.00 36,500.00 36,500.00 - S/ - 1.00 S/ 36,500.00
01.02.02 TALLERES DE CONSERVACION Y ALMACENAMtaller 20.00 1,782.31 35,646.20 10.00 S/ 17,823.10 5.00 S/ 8,911.55 5.00 S/ 8,911.55
02 ADECUADO DESARROLLO DE CAPACIDADES LOCALES PRODUCTIVAS -
02.01 CAPACITACION EN PRODUCCION Y MANEJO ADECUADO DE SEMILLA DE CALI -
02.01.01 TALLERES DE SELECCION DE SEMILLAS PAPA taller 10.00 1,842.31 18,423.10 10.00 S/ 18,423.10
02.01.02 TALLERES DE SANIDAD AGRICOLA DE SEMILL taller 20.00 1,602.31 32,046.20 20.00 S/ 32,046.20
02.02 CAPACITACION EN EL MANEJO INTEGRADO DE CULTIVO DE PAPAS NATIVAS -
02.02.01 ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE CHACR mes 16.00 24,900.00 398,400.00 10.00 S/ 249,000.00 1.00 S/ 24,900.00 1.00 S/ 24,900.00 1.00 S/ 24,900.00 1.00 S/ 24,900.00 1.00 S/ 24,900.00 1.00 S/ 24,900.00
02.02.02 TALLERES DE PRACTICAS DE SIEMBRA DE P taller 22.00 70.00 1,540.00 13.00 S/ 910.00 3.00 S/ 210.00 3.00 S/ 210.00 3.00 S/ 210.00
02.02.03 CURSO PRACTICO EN PLAGAS Y ENFERMEDADcurs pra 22.00 423.00 9,306.00 22.00 S/ 9,306.00
02.02.04 TALLERES DE PRACTICA EN SELECCION Y CO taller 22.00 521.88 11,481.36 22.00 S/ 11,481.36
02.02.05 TALLER DE IMPORTANCIA DE CLASIFICACION taller 22.00 214.83 4,726.26 11.00 S/ 2,363.13 3.00 S/ 644.49 4.00 S/ 859.32 4.00 S/ 859.32
02.02.06 CAPACITACION EN ALMACENAMIENTO curs pra 22.00 520.71 11,455.62 18.00 S/ 9,372.78 4.00 S/ 2,082.84
02.02.07 CURSO DE SANIDAD Y TRATAMIENTO DE SEM curs pra 22.00 520.71 11,455.62 22.00 S/ 11,455.62
02.03 TALLERES DE ESPECIALIZACION PARA LA FORMACION DE PROMOTORES LOC -
02.03.01 SELECCION DE PROMOTORES LOCALES PARA taller 2.00 3,222.60 6,445.20 2.00 S/ 6,445.20
02.03.02 TALLERES DE REVALORACION DE CULTIVOS taller 20.00 1,340.20 26,804.00 20.00 S/ 26,804.00
02.03.03 CAPACITACION A LOS PROMOTORES LOCALE Cap 20.00 1,330.20 26,604.00 20.00 S/ 26,604.00
02.03.04 INTERNADO DE LOS PROMOTORES EN INIAA Internad 1.00 38,122.50 38,122.50 - S/ - 1.00 S/ 38,122.50
02.04 PRACTICAS DE MANEJO DEL CULTIVO FRENTE AL CAMBIO CLIMATICO -
02.04.01 MANEJO DE CULTIVOS DE ADAPTACION AL C taller 2.00 1,261.80 2,523.60 2.00 S/ 2,523.60
02.04.03 TALLER EN CONSERVACION DE PAPAS NATIV taller 5.00 1,261.80 6,309.00 - S/ - 5.00 S/ 6,309.00
03 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD ORGANIZATIVA COMERCIAL DE LOS PRODU -
03.01 FORTALECIMIENTO DE REDES EMPRESARIALES DE PAPAS NATIVAS -
03.01.01 CONSTITUCION DE ASOCIACION DE PAPAS NATIVA
Asociac. 10.00 2,500.00 25,000.00 10.00 S/ 25,000.00
03.02 ASESORAMIENTO PROFESIONAL EN GESTION COMERCIAL Y EMPRESARIAS -
03.02.01 CURSO TALLER DE MERCADO Y MARKETING taller 3.00 2,261.80 6,785.40 - S/ - 3.00 S/ 6,785.40
03.02.02 CURSO TALLER DE BALANCEO EMPRESARIAL taller 3.00 2,261.80 6,785.40 - S/ - 3.00 S/ 6,785.40
03.02.03 CAPACITACION EN VALOR AGREGADO curs pra 11.00 4,795.60 52,751.60 10.00 S/ 47,956.00 1.00 S/ 4,795.60
03.02.04 ELABORACION DEL PLAN DE NEGOCIO Doc 1.00 15,000.00 15,000.00 - S/ - 1.00 S/ 15,000.00
03.03 ORGANIZACION DE EVENTOS COMERCIALES A NIVEL PROVINCIAL Y REGIONA -
03.03.01 PARTICIPACION EN FERIAS DE INTERCAMBIO glb 1.00 14,884.00 14,884.00 - S/ - 1.00 S/ 14,884.00
03.03.02 ARTICULACION AL MERCADO DISTRITAL Articula 1.00 12,800.00 12,800.00 - S/ - 1.00 S/ 12,800.00
03.03.03 ARTICULACION AL MERCADO PROVINCIAL Articula 1.00 13,800.00 13,800.00 - S/ - 1.00 S/ 13,800.00
03.03.04 ARTICULACION AL MERCADO REGIONAL Articula 1.00 22,570.00 22,570.00 - S/ - 1.00 S/ 22,570.00
03.03.06 PARTICIPACION E INTERCAMBIO EN TRUEQUE Articula 1.00 32,500.00 32,500.00 - S/ - 1.00 S/ 32,500.00
03.04 PASANTIA NACIONAL (INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA) -
03.04.02 INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS INIA Intercam 1.00 12,420.00 12,420.00 1.00 S/ 12,420.00
03.04.03 INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS PAUCARTA Intercam 1.00 11,840.00 11,840.00 1.00 S/ 11,840.00
03.04.04 INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS A ANDAHUA Intercam 1.00 18,590.00 18,590.00 1.00 S/ 18,590.00
03.05 TALLERES DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE LOS PRODUCTORES A NIVE -
03.05.01 FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACION taller 3.00 7,045.20 21,135.60 - S/ - 1.00 S/ 7,045.20 1.00 S/ 7,045.20 1.00 S/ 7,045.20

COSTO DIRECTO 3,946,331.32 3,037,308.92 90,542.65 189,641.80 93,345.58 263,696.69 246,895.70 24,900.00
GASTOS GENERALES 439,068.68 278,199.72 26,811.49 26,811.49 26,811.49 26,811.49 26,811.49 26,811.49
GASTOS DE SUPERVISION 117,600.00 71,595.07 7,667.49 7,667.49 7,667.49 7,667.49 7,667.49 7,667.49
GASTOS DE ELABORACION DE EXPEDEINTE TECNICO 35,000.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS DE LIQUIDACION DEL PROYECTO 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00
TOTAL COSTO DEL PROYECTO 4,550,000.00 3,422,103.71 125,021.63 224,120.78 127,824.56 298,175.67 281,374.68 71,378.98

TOTAL VALORIZADO DEL CD 3,946,331.32 3,037,308.92 90,542.65 189,641.80 93,345.58 263,696.69 246,895.70 24,900.00
% DE AVANCE MENSUALIZADO 76.97% 2.29% 4.81% 2.37% 6.68% 6.26% 0.63%
% DE AVANCE MENSUALIZADO ACUMULADO 76.97% 79.26% 84.07% 86.43% 93.11% 99.37% 100.00%

TOTAL VALORIZADO DEL PRESUPUESTO TOTAL 4,550,000.00 3,422,103.71 125,021.63 224,120.78 127,824.56 298,175.67 281,374.68 71,378.98
% DE AVANCE MENSUALIZADO 75.21% 2.75% 4.93% 2.81% 6.55% 6.18% 1.57%
% DE AVANCE MENSUALIZADO ACUMULADO 75.21% 77.96% 82.88% 85.69% 92.25% 98.43% 100.00%