VERIFICACIÓN DE CONTROLES CRÍTICOS

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01 01 01-03-2023 1 de 1

1. INFORMACIÓN GENERAL
Empresa: Gerencia:

Lugar: Fecha:

Actividad:

Realizado por: Firma:

2. VERIFICACIÓN DE CONTROLES
Riesgo:

N° Medida de Control Implementada

1 SI NO

2 SI NO

3 SI NO

4 SI NO

5 SI NO

3. HALLAZGOS

Supervisor o Capataz a Firma

N° Hallazgo Acción Correctiva Supervisor o
cargo
Capataz a cargo