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1.-Listas - Chequeo - Verificacion Cumplimiento Legal 20.12.18 - VLJ
1.-Listas - Chequeo - Verificacion Cumplimiento Legal 20.12.18 - VLJ
Evaluar el nivel de cumplimiento de las disposiciones establecidas en el D.S. N°40 Sobre Prevención de Riesgos Profesionales.
Alcance
Referencia Técnica
Decreto Supremo N° 40/69 Aprueba Reglamento sobre Prevención de Riesgos Profesionales. Ministerio del Trabajo y Prevision Social.
Responsables de la Aplicación
Servicio de Salud:
Establecimiento:
% Cumplimiento: 93%
Unidad:
Fecha Aplicación:
% Incumplimiento: 7%
Título V De los
Se entrega gratuitamente copia del Reglamento Interno a
11 Reglamentos cada trabajador (Art. N°14).
Internos SI NO NA
OBSERVACIONES GENERALES:
Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo:
Firma: Firma:
Lista de Chequeo Versión: 001_2018
Evaluar el nivel de cumplimiento de las disposiciones establecidas en el D.S. N°54 de Constitución y Funcionamiento de los Comités Paritarios.
Alcance
Referencia Técnica
Decreto Supremo N°54/69 :Aprueba Reglamento para la Constitución y Funcionamiento de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad. Ministerio del
Trabajo.
Responsables de la Aplicación
Servicio de Salud:
Establecimiento:
% Cumplimiento: 60%
Fecha Aplicación: % Incumplimiento: 40%
Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo:
Firma: Firma:
Lista de Chequeo Versión: 001_2018
Evaluar el nivel de cumplimiento de las disposiciones establecidas en el D.S. N°594, que establece las Condiciones Sanitarias y Ambientales
Básicas en los Lugares de Trabajo.
Alcance
Referencia Técnica
D.S. 594/99:Aprueba Reglamento Sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo. Ministerio de Salud.
Responsables de la Aplicación
Servicio de Salud:
Establecimiento:
% Cumplimiento: 38%
Unidad:
Fecha Aplicación:
% Incumplimiento: 62%
SI NO NA
Todo el personal que se desempeña en un lugar de trabajo esta
49 instruido y entrenado sobre la manera de usar los extintores en
caso de emergencia (Art. N°48).
SI NO NA
Si existen extintores que precisen estar situados a la intemperie,
50 estos están dispuestos en un nicho o gabinete que permita su
retiro expedito (Art. N°49)
SI NO NA
El trabajador usa en forma correcta y permanente los EPP mientras Ver formato código:
55 se encuentre expuesto al riesgo (Art. N°53). PR_MATRIZ_EPP_INSP_USO
SI NO NA
¿Los elementos de protección personal usados en los lugares de
trabajo, sean éstos de procedencia nacional o extranjera, cumplen
56 con las normas y exigencias de calidad?
En conformidad a lo establecido en el
SI NO NA
decreto N°18, de 1982, del Ministerio de Salud (Art. N°54).
TítuloIV: De la
Contaminación
Ambiental
Las mediciones de Carga Calorica Ambiental, se encuentran bajo
63 TítuloIV: De la los limites permisibles del Indice TGBH (Art. N°96). SI NO NA
Contaminación
Ambiental
Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo:
Firma: Firma:
Lista de Chequeo Versión: 001_2018
Verificar el cumplimiento normativo asociado a las condiciones de seguridad de las calderas de vapor.
Alcance
Aplicable a todos las Calderas de Vapor que se encuentran disponibles en la Red de Establecimientos de Salud.
Referencia Técnica
Decreto Supremo N°10/2012: Aprueba Reglamento de Calderas, Autoclaves y Equipos que utilizan Vapor de Agua. Ministerio de Salud.
Responsable de la aplicación
Jefes de Operaciones, Jefe Mantención, Jefe Servicios Generales o similar, Jefe donde se encuentra el equpo, en conjunto con Asesor de Prevención de
Riesgos.
Servicio de Salud:
Establecimiento:
% Cumplimiento: 24%
Unidad:
Fecha Aplicación:
% Incumplimiento: 76%
Área Inspeccionada:
Equipo Inspeccionado:
N° Registro/Autorización Sanitaria:
No
N° ITEMS A INSPECCIONAR Cumple N/A OBSERVACIÓN
Cumple
NO
NO
La caldera tiene adosada la placa metalica que indica en forma
visible e indeleble, el nombre del fabircante, N° de fábrica, año de
3 fabricación, superficie a calefaccionar si corresponde, combustible
si corresponde, número asigandado por la autoridad sanitaria, y NO
1.- Registros de presión máxima de trabajo para la cual fue diseñada.
Equipos
NO
Posee libro foliado de operación diaria con registro de cada turno
11 (vapor).
NO
El operador registra en libro foliado de operación diaria análisis de
agua, limpieza del estanque de retención o de purgas, purgas
12 manuales realizadas, verificación de alarma acústica y visual,
inspección de accesorios de seguridad, y situaciones anómalas
cuando corresponde. NO
3.- Manipulación
(Operador)
NO
NO
El operador verifica y registra diariamente el funcionamiento de la
18 válvula(s) de seguridad, purgas, trampas, indicadores del nivel de
agua, redes de distribución, alarmas, entre otros.
NO
Los EPP del operador están en buen estado (zapatos de seguridad,
20 protector auditivo, casco, ropa de trabajo, u otro según
corresponda).
NO
NO
La sala cuenta con carteles legibles sobre maniobras necesarias
30 para la puesta en marcha, detención y situaciones de emergencia
de la caldera a vapor N
O
La distancia mínima entre la caldera y las paredes del recinto es de
31 un 1mt, mínimo, así como de cualquier otro equipo de la
instalación N
O
La distancia mínima entre el punto más elevado del elemento y el
32 techo del recinto es de un 1.5 mt.
5.- Condiciones NO
Generales de Toda
Instalación La instalación cuenta con plataforma de trabajo incombustible y
33 antideslizante para acceder de forma segura a parte mas alta del
equipo y realizar maniobras
NO
En caso de contar con aislación de asbesto está debidamente
34 señalizada con el riesgo para la salud, indicando no intervenir sin
autorización
NO
43 6.- Del Agua Cuenta con dos o más medios de alimentación de agua
NO
En caso que caldera de vapor utilice combustible sólido, posee un
44 medio de alimentación de agua que se active independiente de la
energía electrica
NO
En relación a la calidad físico química del agua de alimentación de
45 agua, se cumple lo estipulado en el letras a, b y c del Art. 19 letra
B (indicada en comentarios).
NO
El sistema de alimentación de agua no se encuentra directamente
46 conectada a la red de agua potable
NO
NO
NO
56 7.- De los Accesorios Entre manómetro y cámara de vapor existe llave de paso
NO
Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo:
Firma: Firma:
Lista de Chequeo Versión: 001_2018
Verificar el cumplimiento normativo asociado a las condiciones de seguridad de las calderas de calefacción.
Alcance
Aplicable a todos las Calderas de Calefacción que se encuentran disponibles en la Red de Establecimientos de Salud.
Referencia Técnica
Decreto Supremo N°10/2012: Aprueba Reglamento de Calderas, Autoclaves y Equipos que utilizan Vapor de Agua. Ministerio de Salud.
Responsable de la aplicación
Jefes de Operaciones, Jefe Mantención, Jefe Servicios Generales o similar, Jefe área donde se encuentra el equpo, en conjunto con Asesor de Prevención
de Riesgos.
Servicio de Salud:
Establecimiento:
% Cumplimiento: 57%
Unidad:
Fecha Aplicación:
% Incumplimiento: 43%
Área Inspeccionada:
Equipo Inspeccionado:
N° Registro/Autorización Sanitaria:
No
N° ITEMS A INSPECCIONAR Cumple N/A OBSERVACIÓN
Cumple
NO
La caldera tiene adosada la placa metalica que indica en forma
visible e indeleble, el nombre del fabircante, N° de fábrica, año de
2 fabricación, superficie a calefaccionar si corresponde, combustible
si corresponde, número asigandado por la autoridad sanitaria, y NO
presión máxima de trabajo para la cual fue diseñada.
1.- Registros de
3 Equipos Posee certificados o unformes de mantención del equipo
NO
NO
Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo:
Firma: Firma:
Lista de Chequeo Versión: 001_2018
Alcance
Aplicable a todos las Autoclaves que se encuentran disponibles en la Red de Establecimientos de Salud.
Referencia Técnica
Decreto Supremo N°10/2012: Aprueba Reglamento de Calderas, Autoclaves y Equipos que utilizan Vapor de Agua. Ministerio de Salud.
Responsable de la aplicación
Jefes de Operaciones, Jefe Mantención, Jefe Servicios Generales o similar, Jefe donde se encuentra el equpo, en conjunto con Asesor de Prevención de
Riesgos.
Servicio de Salud:
Establecimiento:
% Cumplimiento: 57%
Unidad:
Fecha Aplicación:
% Incumplimiento: 43%
Área Inspeccionada:
Equipo Inspeccionado:
N° Registro/Autorización Sanitaria:
No
N° ITEMS A INSPECCIONAR Cumple N/A OBSERVACIÓN
Cumple
NO
NO
23 4.- Del Agua Cuenta con dos o más medios de alimentación de agua
NO
En caso que caldera de vapor utilice combustible sólido, posee un
24 medio de alimentación de agua que se active independiente de la
energía electrica
NO
En relación a la calidad físico química del agua de alimentación de
25 agua, se cumple lo estipulado en el letras a, b y c del Art. 19 letra
B (indicada en comentarios).
NO
Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo:
Firma: Firma:
Lista de Chequeo Versión: 001_2018
Establecer una lista chequeo para los Equipos Generadores de Radiaciones Ionizantes, con el objeto de verificar el cumplimiento Normativo asociado a
estos equipos.
Alcance
Aplicable a todos los Equipos Generadores de Radiaciones Ionizantes que se encuentran disponibles en la Red de Establecimientos de Salud.
Referencia Técnica
Decreto Supremo N° 133/84: Aprueba Reglamento Sobre Autorizaciones para Instalaciones Radiactivas o Equipos Generadores de Radiaciones Ionizantes.
Personal que se Desempeña en ellas, u opere tales equipos y otras actividades afines. Ministerio de Salud.
Decreto Supremo N°3/85: Aprueba Reglamento de Protección Radiologíca de las Instalaciones
Radiactivas. Ministerio de Salud.
Responsables de la Aplicación
Servicio de Salud:
Establecimiento:
% Cumplimiento: 67%
Unidad:
Fecha Aplicación:
% Incumplimiento: 33%
No
N° ITEMS A INSPECCIONAR Cumple N/A OBSERVACIÓN
Cumple
CRITERIO: FACTOR
RECURSO HUMANO
NO
Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo:
Firma: Firma:
Lista de Chequeo Versión: 001
Vereficar aspectos de prevención de riesgos que deben cumplir las instalaciones de gas, de acuerdo a lo señalado en el D.S. N°66/02.02.2007
Alcance
Todas las áreas que cuenten con instalaciones de Gas, al interior de los Establecimientos de la Red Asistencial de los Servicios de Salud.
Referencia Técnica
Decreto Supremo N°66 del 02 de Febrero 2007. Aprueba Reglamento de Instalaciones Interiores y Medidores de Gas. Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción.
Responsables de la Aplicación
Jefe de Servicios de Generales, Operaciones o Mantención de los establecimientos, en conjunto con asesor de Prevención de Riesgos.
Servicio de Salud:
Establecimiento:
% Cumplimiento: 17%
Unidad:
Fecha Aplicación:
% Incumplimiento: 83%
No
N° ITEMS A INSPECCIONAR Cumple N/A OBSERVACIÓN
Cumple
¿La construcción y/o mantenciones son realizadas por un instalador de gas, autorizado por
1 la Superintendencia de Electricidad y Combustibles? Art. 4
NO
NO
¿Se cuenta con plano actualizado de la instalación de gas, de acuerdo a lo requerido en el
3 Art. 42.4?
S
NO
I
La instalación cuenta con Válvula de corte general fuera de las Bombonas o Tanque de gas,
4 además de indicar de donde proviene la alimentación de gas? Art. 49.1.4.b
NO
La zona de almacenamimento de Cilindros de Gases y el entorno de la ubicación de las
5 bombonas de gas, se encuentran en buen estado (mantención de sus componentes) y
protegidas del acceso a personal no autorizado a la manipulación de ástas.
NO
Las tuberías se encuentran separadas al menos por 50 cm de las tuberias de otros servicios
18 o suministros (electricidad, agua, etc).
NO
Las tuberias se encuentran protegidas por materiales inertes, que eviten la corrosión de
19 éstas. S
NO
I
OBSERVACIONES GENERALES:
Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo:
Firma: Firma:
Lista de Chequeo Versión: 001_2018
Verificar los requisitos mínimos establecidos en el D.S N°43, para el almacenamiento, uso y manipulación de sustancias peligrosas que se encuentran al
interior de un Establecimiento.
Alcance
Toda Unidad o Área del Establecimiento que incluya entre sus procesos, tareas y/o actividades el contacto, manipulación y almacenamiento de sustancias
peligrosas.
Referencia Técnica
Decreto Supremo N°43/2016: Aprueba Reglamento de almacenamiento de sustancias peligrosas. Ministerio de Salud.
Responsable de la aplicación
Asesor de Prevención de Riesgos con apoyo de encargado de bodega y encargado de operaciones o servicios generales, según corresponda.
Servicio de Salud:
Establecimiento:
% Cumplimiento: 8%
Unidad:
Fecha Aplicación:
% Incumplimiento: 92%
No
N° ITEMS A INSPECCIONAR Cumple N/A OBSERVACIÓN
Cumple
Documentación y
máxima de la bodega? NO
Capacitación En la portería o acceso principal del establecimiento,¿Existen
planos de emplazamiento del establecimiento,que contenga entre
7 otros: ubicación de la bodega , y los sitios criticos del punto de
vista de una emergencia?
N
O
En caso de ser una bodega nueva ¿Se dispone de proyecto o
memoria de cálculo, para los sistemas de extinción de incendio (red
8 húmeda y sistema automático de extinción), realizada por un
profesional idóneo (nombre, Rut y firma)? N
O
¿Se realiza capacitación anual,a los funcionarios de bodega, que
comprenda: las propiedades y peligros de las sustancias peligrosas,
9 los contenidos de las hojas de datos de seguridad, función y uso
correcto de elementos y equipos de seguridad, y procedimientos de
N
operación? O
NO
37 A modo de recomendación, las sustancias peligrosas se almacenan de acuerdo a clases de peligrosidad señaladas en la Norma Chilena NCh 382
N
O
¿Se cumple con la indicación de mantiener las sustancias peligrosas
38 incompatibles separadas respetando una distancia de mínima de
2,4 m? N
O
Condiciones de Se cumple con la disposición, en caso de almacenar cilindros de
Almacenamiento gases inflamables junto con otros cilindros de otras clases
39 incompatibles, ¿Se mantiene un distanciamiento mínimo de 6 m o
bien un muro divisorio de resistencia al fuego RF 120, de una altura NO
de 0,5 m por sobre el cilindro con una altura mínima de 2 m?
42 Los cilindros de gases de uso industrial o médico, ¿Están señalizados y pintados correctamente, de acuerdo a las Normas Chilenas NCh 1377 o NCh 1025?
N
O
¿Se cumple con mantener una distancia mínima de 1 m entre la
43 parte del almacenamiento de altura máxima y las luminarias y/o
techumbre? N
O
Las vías de ingreso, tránsito y de evacuación, ¿Se encuentran
44 despejadas, sin obstáculos que las obstruyan? N
O
¿Se realizar tareas de picking y packing dentro de la bodega,
respetando las medidas generales de seguridad establecidas en los
45 Decretos Supremos N
N°s 43 y 594, como el orden, separación de pasillos, etc.?
O
En caso de efectuarse este procedimiento en el establecimiento,
¿Existe una zona especialmente destinada para el fraccionamiento
46 permitido como el etiquetado al interior de la bodega, que cumpla N
con dicho cuerpo legal?
O
¿Se cumple con mantiener actualizadas las hojas de Datos de
47 Seguridad de las Sustancias almacenadas al interior de la Bodega? N
O
Respecto a los envases con líquidos inflamables, ¿Se cumple con lo
siguiente?:
54 ¿Las etiquetas de los embalajes / envases, tienen su señalización de peligrosidad, según la Norma Chilena NCh 2190
N
O
55 ¿Si se utiliza para los embalajes / envases, un etiquetado de acuerdo al “Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos - GHS”, se cumple que
N
O
Señalización
Se cumple que la Información de las etiquetas, coinciden con lo
56 señalado en las respectivas hojas de datos de seguridad.
Señalización
NO
Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo:
Firma: Firma:
g