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Las condiciones de acceso al mercado por las rutas como se ha propuesto en la parte
de Oferta con Proyecto esquematizada en el plano de Huánuco que se adjunta en el
estudio, está dentro del ordenamiento establecido por la Ordenanza Municipal N° 046-
2010-MPHCO y su modificatoria Ordenanza Municipal 016-2011-MPHCO así como por
el D.S. N° 016-2009-MTC, principalmente en relación a la cobertura de la vía, en la ruta
propuesto cubre menos del 30 % de las vías concesionadas del mercado, de la misma
forma bajo las condiciones de contaminación del medio ambiente y saturación de la vía
con la puesta en ejecución del estudio está fuera de estos variables, por lo que el
proyecto entra en vigencia bajo las condiciones económicas, de infraestructura y medio
ambiente completamente enmarcados en las normas indicas.
I. ASPECTOS GENERALES.
NOMBRE DEL PROYECTO
- UNIDAD FORMULADORA
La unidad formuladora la constituye la Empresa de Transportes “PILLCO
TOURS E.I.R.L.” a través de una Consultora en Proyectos de Inversión.
- UNIDAD EJECUTORA
La unidad ejecutora del Proyecto lo constituye el Gerente General como titular
de la Empresa conforme establecido en al Acta de Constitución, para lo cual
cuenta con una amplia experiencia en la actividad del servicio de trasportes así
como en el manejo Empresarial; todo esto hará posible priorizar una
administración racional y oportuna de los recursos que forma parte la capital
empresarial.
MARCO LEGAL
MARCO DE REFERENCIA
II. IDENTIFICACION
ANTECEDENTES
DIAGNOSTICO AMBIENTAL
La zona de influencia del Proyecto esta constituido por un paisaje, rodeada por
hermosas montañas y con áreas de cultivos de carácter extractivos, recorrida
por los ríos Higueras, Mito y Quisqui, y otras afluentes de menor escala,
siguiendo el eje longitudinal del río en dirección Este-Oeste. Los recursos
hídricos oscilan entre los 100 y los 250 Hm3/año, provenientes de la
escorrentía superficial. Constituye la unidad comercial más importante de la
provincia de Huanuco con una superficie total aproximado de 422,3 Km2. Ésta
es relevante no sólo por su superficie sino también por su importancia
económica, Su clima tiene influencia suave, suelos agrícolas, descensos en el
gradiente térmico, larga duración de las estaciones con temperaturas
templadas conforman unas condiciones micro climáticas concretas. Ha llegado
el momento de actuar con responsabilidad y decisión para revertir esta
situación sobre todo considerando las fortalezas y oportunidades que todavía
presentan el valle de Huanuco.
DIAGNOSTICO SOCIAL
DIAGNOSTICO ECONOMICO
a) FECHA DE CREACION
Estos Distritos, están ubicados en la zonas centro-oriental del Perú con una
topografía accidentada, aproximadamente a 410 kilométros de la ciudad
capital del país, zona de un privilegiado clima templado cuyo promedio
anual es de 20° C (Temperatura mínima media: 16° C y Temperatura
máxima media 28°C); su ubicación dentro de las coordinas de Grenwich y
su altitud de señal en el cuadro siguiente, como puede notarse Quisqui se
encuentra en la zona más alta, esto medido en las zonas rurales, del distrito
observándose las ciudades capitales se encuentran en el mismo nivel :
b) ALTITUD Y UBICACIÓN
GRANDES
GRUPOS HOMBRES MUJERES TOTAL
DE EDADES ABS. % ASB % ABS %
PROV. HCO 133,057 100.00 137,176 100.00 270,233 100.00
Menos de 1 año 2,394 1.80 2,298 1.68 4,692 1.74
De 1 a 14 años 44,792 33.66 42,858 31.24 87,650 32.43
De 15 a 29 años 38,011 28.57 39,102 28.50 77,113 28.54
De 30 a 44 años 23,330 17.53 26,002 18.96 49,332 18.26
De 45 a 64 años 17,538 13.18 19,055 13.89 36,593 13.54
De 65 a mas años 6,992 5.25 7,861 5.73 14,853 5.50
DISTRITO HCO 35958 100.00 38816 100.00 74774 100.00
Menos de 1 año 655 1.82 620 1.50 1,275 1.71
De 1 a 14 años 10627 29.55 10228 26.35 20,855 27.89
De 15 a 29 años 10630 29.56 11697 30.13 22,327 29.86
De 30 a 44 años 6739 18.74 7963 20.51 14,702 19.66
De 45 a 64 años 5208 14.48 5873 15.13 11,081 14.82
De 65 a mas años 2099 5.84 2435 6.27 4,534 6.06
DIST. QUISQUI 3,558 100.00 3,576 100.00 7,134 100.00
Menos de 1 año 53 1.49 52 1.45 105 1.47
De 1 a 14 años 1,415 39.76 1,380 38.59 2,795 39.18
De 15 a 29 años 897 25.21 915 25.59 1,812 25.40
De 30 a 44 años 505 17.01 623 17.42 1,228 17.22
De 45 a 64 años 412 11.58 408 11.41 820 11.49
De 65 a mas años 176 4.95 198 5.54 374 5.24
La población en esta zona a crecido con una tasa promedio anual de 1.3% en el
área urbana y de 0.6% en el área rural con una densidad poblacional de 65.61
habitantes por kilómetro cuadrado.
e) POBLACION DE 15 Y MAS AÑOS POR SEXO SEGÚN CONDICIONES
DE ALFABETISMO (AÑO 2007)
GRUPOS DE EDAD
ALFABETISMO
15-19 20-29 30-39 40-64 65
a más
Según la información estadístico proveniente del censo del año 2007, la tasa de
analfabetismo en la zona del proyecto es de 12.23% teniendo mayor incidencia en
la población femenina con 14.25% asentada en la población adulta (40-64 años).
Un 7% además de los indicadores de series históricas muestran una disminución
del analfabetismo en población menor a 30 años especialmente en el grupo inferior
a 20 años, esto al parecer que está surtiendo efecto la política de alfabetización
implantada por el sector educación. Ver cuadros e y f.
Por otro lado, el tipo de superficie de rodadura del real vial en la zona por donde se
implementará el proyecto es afirmado en buen estado de conservación y el parque
automotor en los últimos años ha tenido un crecimiento vertiginoso con una tasa
promedio anual de 5.10 % notándose un incremento superior a lo indicado a partir
del año 2007, mayormente el parque automotor ha crecido en forma desordenada
especialmente en lo que concierne a vehículos menores, notándose un incremento
vertiginoso.
g) ASPECTO ECONOMICO
El Valor Agregado Bruto en esta zona en el periodo del 2001 al 2007 a tenido un
crecimiento acumulado de 21.8% con un crecimiento promedio anual en este
mismo periodo de 4.0%, mientras que el PBI ha tenido un crecimiento del orden de
14.06%, para el período 2007 y lo que va del año la tendencia es lo mismo.
Cabe hacer mención que en la zona de estudio por ser los principales ciudades de
la Región y Huanuco ciudad capital del mismo, cuenta con todo los servicios tanto
públicos como privado, vale decir Instituciones Educativas, Salud, Medios de
comunicación, Instituciones Políticos, Militares, Policiales, Judiciales, Gobierno
Regional y locales, etc.
Otro aspecto que se detecta como situación problema es que la población no está
siendo atendida adecuadamente con el servicio de transporte a un costo razonable
y en el momento oportuno, sino en horas llamadas “punta” (principalmente en las
mañanas hasta las doce del día) se genera una relativa congestión, provocada
principalmente por vehículos que cubren la ruta Dos de Mayo, Huamalies y otros y
en el resto día se genera escasez por la zona de recurrido propuesto por la
empresa, la atención se efectúa con vehículos obsoletos con recurridos en tiempos
no permisibles, mas que todo con obnibuses de las empresas que viajan a Dos de
Mayo, Huamalies y zonas intermedias.
a. En lo entorno:
- Baja capacidad de competencia frente a los vehículos
modernos que transitan por la zona de influencia del proyecto que cuentan
con servicios cómodos y otros servicios adicionales (música, video, tv,
etc.)
- Escasa cobertura de la demanda de pasajeros de la zona,
divido a las características físicas de antigüedad del vehiculo, hecho que
restringe las posibilidades de captar mayores ingresos, dado en todo los
asientos del vehiculo no son ocupadas durante el recorrido.
- Frecuencia discontinua de viajes del vehiculo que permite el
ingreso de la oferta de competencia al mercado, coberturando el déficit de
la demanda de transportes.
b. En lo Económico Financiero:
La liquidez de las Empresas de Transportes que cubren la ruta proyectada es
restringida con baja capacidad financiera para cumplir con las obligaciones en
el corto plazo. La situación financiera es inestable con limitaciones para
financiar sus actividades de operación y mantenimiento, desde ahí se nota que
las empresas en la zona de influencia del proyecto son insolventes
económicamente, en menos probabilidad de pago a los acreedores y con la
tendencia a mayor endeudamiento.
ALTERNATIVA DE SOLUCION
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Demostrar la viabilidad y factibilidad de ampliar la operación de la Empresa de
Transportes “Pillco Tours E.I.R.L. garantizando el normal y eficiente
funcionamiento en el mercado competitivo.
OBJETIVO ESPECÍFICO
Ampliar la ruta de la prestación de servicio a la Empresa de Transportes “Pillco
Tours E.I.R.L.. para la prestación de servicios de transportes de pasajeros.
Por otro lado con la puesta ejecución del presente proyecto se pretende alcanzar
entre otros los siguientes objetivos:
1. LA RUTA PROPUESTA
Paradero inicial:
Inicio de la circulación:
Jirón Aguilar N° 238 (cochera) jirón Leoncio Prado cuadra 8 a la cuadra 1,
jirón Viña del Río cuadras 2 y 3, Higueras, Huancapallac, Tres de Mayo de
Huallacayan y Pampas. Ruta alterna Huánuco, Huancapallac y San Pedro de
Cani.
Paradero Final:
Retorno de Circulación:
Pampas, Tres de Mayo de Huallacayan, Huancapallac, Higueras, Jirón
Provincias cuadra 1 y 2, Seichi Izumi cuadras 1 y 2, jirón San Martin cuadra 1
hasta cuadra 6, Aguilar cuadra 2, cochera Aguilar N° 238 Retorno de la Ruta
Alterna San Pedro de Cani, Huancapallac, Higueras, Provincias, Seichi Izumi
cuadras 1 y 2, jiron San Martin cuadra 1 hasta cuadra 6, Aguilar cuadra 2,
cochera Aguilar N° 238.
2. DISTANCIA DESDE HUANUCO POR LA RUTA PROPUESTA
LOCALIDADES DISTANCIA
JUSTIFICACION
III. FORMULACION
ESTUDIO DE MERCADO
El horizonte del proyecto se calcula para un periodo de seis años que es la vida útil
de las unidades vehiculares propuestos para el proyecto.
0 - 2011
1 - 2012
2 - 2013
3 - 2014
4 - 2015
5 – 2016
6 – 2017
DEMANDA PROYECTADA
0 - 2011 10,089
1 - 2012 10,220
2 – 2013 10,353
3 - 2014 10,488
4 - 2015 10,624
5 - 2016 10,762
6 – 2017 10,902
1. Desde el paradero inicial que esta ubicado en jirón Aguilar N° 238 y por la
ruta propuesto por el proyecto circulan hasta la Ciudad de Pampas
empresas constituidas con vehículos modelo Station Wagon perteneciente a
la empresa “Huancapallac Express”, vehículos modelo miniband que tiene
la ruta Huánuco – Yarowilca - Dos de Mayo.
En este aspecto es necesario describir los tramos o vías a ser concesionados por
la Municipalidad Provincial de Huanuco a favor de la Empresa de Transportes
Pillco Tours E.I.R.L. en observancia a la Ley N° 27181 Ley General de Transporte
y Transito Terrestre y sus modificatorias, D.S. N° 016-2009-MTC Reglamento
Nacional de Transporte y Transito Terrestre, artículo 81 de la Ley N° 27972
Orgánica de Municipalidades y la Ordenanza Municipal N° 046-2010 Y su
modificatoria la Ordenanza Municipal N° 016-2011-MPHCO de Reordenamiento
del Transporte en la ciudad de Huánuco.
En estas condiciones las rutas propuestas con la puerta en ejecución del proyecto
se detalla a continuación.
LA RUTA PROPUESTA:
Paradero inicial:
Inicio de la circulación:
Jirón Aguilar N° 238 (cochera) jirón Leoncio Prado cuadra 8 a la cuadra 1,
jirón Viña del Río cuadras 2 y 3, Higueras, Huancapallac, Tres de Mayo de
Huallacayan y Pampas. Ruta alterna Huánuco, Huancapallac y San Pedro de
Cani.
Paradero Final:
Retorno de Circulación:
Pampas, Tres de Mayo de Huallacayan, Huancapallac, Higueras, Jirón
Provincias cuadra 1 y 2, Seichi Izumi cuadras 1 y 2, jirón San Martin cuadra 1
hasta cuadra 6, Aguilar cuadra 2, cochera Aguilar N° 238 Retorno de la Ruta
Alterna San Pedro de Cani, Huancapallac, Higueras, Provincias, Seichi Izumi
cuadras 1 y 2, jiron San Martin cuadra 1 hasta cuadra 6, Aguilar cuadra 2,
cochera Aguilar N° 238.
AÑOS OFERTA
0 2,633
1 7,500
2 7,500
3 7,500
4 7,500
5 7,500
6 7,500
La oferta con la puesta en ejecución del proyecto se ha calculado bajo los siguientes
supuestos: una oferta baja durante el horizonte del proyecto, numero total de unidades
vehiculares de la Empresa es igual a 07, se prevé 1 unidad en reserva o reten, por lo
menos un vehículo en reparación y/o mantenimiento por mes; además el numero de
pasajeros por vehículo 4, numero de viajes por día 15 en promedio por cada vehiculo,
pudiéndose en algunos casos hacer más viajes, numero de horas efectivas de trabajo
5.5 por día en 8 horas de permanencia en el trabajo, además del estudio realizado para
efectos del proyecto se ha calculado que la empresa cubrirá en total 82 Km. (41Km. De
ida y 41Km. De retorno) de ruta propuesto en el área de influencia del proyecto, para
ello se emplea el tiempo promedio de 50 minutos por cada unidad vehicular, de igual
forma se prevé que a partir del 4to. Año de operación se hará una reinversión para
cambiar algunas unidades que entran en obsolescencia.
COSTOS
Estos están referidos a los costos de inversión que se presentan en la etapa de puesta
en ejecución del proyecto que incluyen tanto los costos de pre inversión, inversión como
los costos de operación y mantenimiento, para la proyección de los costos de la
alternativa identificada y seleccionada se ha tenido en consideración el índice de
precios al consumidos de la Región Huánuco para el año 2011.
BENEFICIOS
Los beneficios que se obtienen serán por el cobro de los pasajes a razón de S/.
8.00 por persona durante 26 días de trabajo efectivo con 7 vehículos durante un
año, con lo que se obtiene un beneficio total para la Empresa de 198,500.00
Nuevo Soles anuales aproximadamente, si a esto comparamos en los costos en
que incurrirá la Empresa se obtiene beneficios económicos significativos.
IV. EVALUACION
Ruidos.
Durante la etapa de funcionamiento del proyecto los ruidos serán generados por los
vehículos de la empresa cuando entran en operación.
Polvos.
La producción de polvo durante la fase de operación será moderada y se producirá
por el movimiento de los vehículos en la vía concesionada.
Líquidos.
Se producirá una fuente de líquido en lugares donde se lavan los vehículos y donde
se producen cambio de aceite y combustible. Se estima 20 m3 / mes.
Sólidos.
Durante la etapa de operación se van a generar desechos sólidos domésticos e
industriales constituido principalmente por materiales de limpieza y mantenimiento
de los vehículos como envases de bolsas de papel y de plástico, franelas, wipe
impregnado de combustible y aceite. Se estimara de 2 Kg/ semana.
Gases.
Estos serán generalmente durante la etapa de funcionamiento de los vehículos e
inclusos cuando están estacionados, principalmente de la gasolina, el máximo
volúmenes de perdidas por evaporación es de factor f = 0.055 anual y el mínimo de
f = 0.02. Los puntos de emanación de fases son: La boca del tanque de gasolina, el
motor, el venteo del tanque y en las pistolas de los grifos.
Los componentes ambientales son: suelo, aguas, aire, flora y fauna, clima, factores
humanos, aspecto socio – económicos y culturales.
Los efectos que se presenta durante la puesta en ejecución del proyecto pueden ser
directos e indirectos que influyen en la contaminación del ecosistema y pueden ser:
En la salud.
Entre las principales daños a la salud, estos podrían ser ocasionados por
accidentes de transito, que generalmente suceden por actos y condiciones
técnica de los vehículos.
Los daños ocasionados al ser humano serian leves, debido principalmente que la
Empresa cumplirá con las normas legales de seguridad y medio ambiente.
En la Flora y Fauna.
Los recursos agua, aire y suelo del ecosistema en estudio, se encuentran libre
de contaminación para que la flora y fauna existen en las zona, puede continuar
desarrollándose en su habitad norma.
D. IDENTIFICACION AMBIENTAL