Orden de Compra Local Arteli-Chedraui

Para la generación del archivo de catálogo de proveedor se ingresa a la transacción zmim_globlal1

Se coloca layaut 05 y el número de proveedor Ejem: 26894 y se le da el reloj de ejecutar

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Ya una vez generado el reporte se imprime y se entrega al proveedor para que genere su sugerido
de mercancía que debe ser firmado por GT de tienda.
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Una vez que guarden el archivo en la carpeta o ubicación que el usuario defina se deberá ingresar a
Sap a la TR: ZCCOMB03

y se selecciona el periodo de fin de validez (el sistema permite máximo 21 días desde la fecha actual)
oprimiendo el match code.

Se selecciona la fecha y posteriormente se selecciona el flag de carga

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Se oprime el botón de ejecutar y el sistema presenta para que coloques proveedor, sku y cantidad
a pedir una vez capturado todo lo que solicito el proveedor

Se graba con el botón de la bolita roja y blanca el sistema arroja una leyenda que dice que Esta apunto
de crear una tab.asig y los doc.subsig ¿esta seguro? Se le da ala opción SI

Y el sistema de informa el número de oc

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Se procede a ingresar a la TR ME28 para la liberación correspondiente se coloca código de liberación
CM Grupo de liberación 61 el número de orden de compra a liberar Ejem: 7029820594 se le da
ejecutar

y aparece una palomita y lápiz se selecciona hay y al liberar solo debe de aparecer la palomita
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Ya solo se ingresa a la transacción ME9F y se coloca la orden de compra a imprimir y se da ejecutar

Selecciona la casilla XNEU y se le da donde dice impresión de prueba y se manda a imprimir

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