Guía paso a paso ordenes compra SIGESP

Manual de Usuario Sistema SIGESP
Mdulo: Ordenes de Compra
Pg.:
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Cambios 01
INDICE
INFORMACIN GENERAL DEL MDULO DE ORDEN COMPRAS ....................................... 1
PROCESOS DEL MDULO DE ORDEN DE COMPRAS ........................................................ 6
SOLICITUD DE COTIZACIN .................................................................................................... 6
REGISTRO DE COTIZACIN .................................................................................................... 14
APROBACIN DE ANLISIS DE COTIZACIONES ................................................................. 23
GENERACIN DE ORDENES DE COMPRAS ............................................................................ 25
ORDEN DE COMPRA ....................................................................................................... 26
REGISTRO DE ORDENES DE COMPRAS ................................................................................. 26
ANULACIN DE ORDENES DE COMPRAS .............................................................................. 37
ACEPTACIN/REVERSO DE SERVICIOS ............................................................................... 38
REPORTES...................................................................................................................... 39
ORDEN DE COMPRA ................................................................................................... 39
SOLICITUD DE COTIZACIONES .................................................................................. 41
REGISTRO DE COTIZACIONES ................................................................................... 43
ANLISIS DE COTIZACIONES .................................................................................... 45
ACTA DE ACEPTACIN DE SERVICIOS ....................................................................... 47
INFORMACIN GENERAL DEL MDULO DE ORDEN COMPRAS
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T.s.u Larry Libern
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Objetivos: Registrar el compromiso por la compra de bienes y servicios.
Resultados: Orden de Compra Orden de Servicios, Anlisis de Cotizacin.
Funciones
Llevar un control autorizado de las rdenes de compra y/o servicios y cotizaciones.
Emitir e imprimir las rdenes de compras y/o servicios y cotizaciones de acuerdo
con las exigencias de la institucin.
Registrar de acuerdo a lo siguiente:
Que provenga de una SEP:
I. Se puede realizar dos formas de registro la primera: realizar una cotizacin
y luego una orden de compra.
II. La segunda opcin es realizar una orden de compra sin pasar por la
cotizacin.
Cuando no provenga de una SEP.
I. Al dirigirse al mdulo se encontrar con una pestaa llamada Orden de
Compra, dentro de sta puede ingresar a la opcin de Registro de rdenes
de Compra, donde podr registrar la misma directamente, as como cada
uno de los tipos de registros que se realizan cuando provienen de una SEP.
Ventajas:
Afectar en forma simultnea los registros en la contabilidad presupuestaria.
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Iconos de la Barra de Herramienta del Sistema

Nuevo: Permite incluir un nuevo registro en el sistema
Guardar: Permite almacenar un registro nuevo o actualizar si proviene de un catlogo.
Buscar: Permite buscar registros por medio de catlogos
Procesar: Permite ejecutar una operacin que involucra varios procesos.
Eliminar: Permite eliminar un registro.
Imprimir: Permite imprimir la informacin que se genera del sistema.
Cerrar: Permite cerrar la ventana actual que se este utilizando.
Ayuda: Inicia las ayudas del Sistema SIGESP.
Iconos utilizados en el manual
Observe: Ver el ejemplo que se est mostrando

Haga Clic: Ejecutar una accin con el Mouse (Ratn).
Alerta: Mensajes que debe considerar
Sealar: Tilde la casilla correspondiente
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INGRESAR AL SISTEMA
Seleccione la Base de Datos correspondiente.
1. Seleccione la empresa
2.
en el botn aceptar
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3. Ubquese en el Mdulo de Ordenes de Compras
Una vez ingresado, notar el Men del Mdulo
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PROCESOS DEL MDULO DE ORDEN DE COMPRAS

SOLICITUD DE COTIZACIN
Esta opcin le permitir registrar las cotizaciones emitidas por los diferentes proveedores.
Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada
y seleccionar la primera opcin Solicitud
de Cotizacin automticamente visualizar los siguientes campos.

Estatus: Indica el estado del documento.
Nmero: Identifica a cada solicitud de cotizacin. El mismo ser consecutivo y
generado por el sistema.
Fecha: Da, mes y ao en que se registr la solicitud de cotizacin.
Tipo: El sistema permite dos tipos de cotizaciones bienes y servicios.
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Concepto: En este campo se indica una descripcin detallada y resumida de la

cotizacin.
Unidades Asociadas: Esta opcin es slo cuando la cotizacin est relacionada
con una SEP.
Observacin: Aqu podr agregar algo no descrito en el campo de concepto.
Datos del solicitante: Est conformado por los siguientes campos:
Personal: En este campo se debe indicar cual es el personal

y elija el
solicitante de el o los bienes, para ello haga clic sobre la
personal respectivo.
Unidad Ejecutora: En esta opcin debe indicarse la unidad

ejecutora o la que esta solicitando el bien, para ello haga clic sobre la
y elija la unidad ejecutora respectiva.
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Telfonos: Indique el nmero de telfono de la unidad ejecutora

solicitante.
Fax: Indique el nmero del

fax de la unidad ejecutora
solicitante.
Existen dos formas de registrar una solicitud de cotizacin
Caso I:
Registro de la Solicitud de Cotizacin Directa:
1.1 Ingrese el o los bienes a solicitar, como se demuestra en la siguiente pantalla.
1.2 Seleccione del Catlogo de Bienes y Materiales, para ello haga clic en la
opcin
y elija los bienes que van a ingresar en la solicitud. No existe
lmite de bienes a ingresar.
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1.3 Luego complete las cantidades a solicitar, luego si desea modificar la imputacin
presupuestaria haga clic en Cambiar
dicho catlogo contiene

las cuentas presupuestarias para cambiar la imputacin presupuestaria, en lo casos de requerir la
misma.
Automticamente notar un Catlogo de Estructura Presupuestaria
Coloque
la
presupuestaria
denominacin
cuenta
y
la
Haga clic sobre la lupa
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Automticamente notar el cambio de la estructura presupuestaria.
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1.4 Agregue los detalles de bienes y materiales, debe indicar el o los proveedores a
solicitar la cotizacin de los bienes o materiales, como se indica a continuacin:
1.5 Completados todos los datos necesarios guarde la informacin. Haga clic sobre el
icono
(Guardar), inmediatamente el sistema debe arrojar el siguiente mensaje
El sistema realizar esta modificacin de estructura presupuestaria por aquellas que el

usuario tenga acceso (Ver Manual de Seguridad). Las partidas presupuestarias se modificarn
siempre y cuando estn previamente configuradas. (Ver Manual de Configuracin)
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Caso II
Registrar la Cotizacin llamando a una SEP
Para utilizar esta modalidad debe hacer clic sobre el recuadro azul
1.1 Seleccione del Catlogo de Solicitudes de Ejecucin Presupuestaria (SEP),
una solicitud de de cotizacin, como se demuestra en la siguiente pantalla.
Al hacer clic sobre

de Ejecucin Presupuestaria
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, notar el Catlogo de las Solicitudes
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Cambios 01
Es importante acotar que cuando se va a llamar a una SEP en la

solicitud de cotizacin no se debe indicar la unidad ejecutora puesto que
dentro de ella viene indicada la misma.
1.2 Completados los datos guarde la solicitud de cotizacin

(Guardar) el sistema
debe arrojar el siguiente mensaje, inmediatamente el sistema debe arrojar el siguiente
mensaje
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REGISTRO DE COTIZACIN
Esta opcin nos permite realizar un Registro de Cotizacin basado en una solicitud de
cotizacin. Se registrarn los precios de los artculos y/o servicios para una respectiva toma
de decisiones al hacer un Anlisis de Cotizaciones.
Cmo Hacerlo?
y seleccionar la segunda opcin Registro
de Cotizacin automticamente visualizar los siguientes campos
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Estatus: Indica el estado del documento.

Nmero: Identifica a cada registro de cotizacin. El mismo ser consecutivo y
generado por el sistema.
Fecha: Da, mes y ao en que se realizo el Registro de Cotizacin.
Tipo: Este permite especificar el tipo de registro es decir si es de bienes o
servicios el documento a registrar.
Proveedor: Seleccione el proveedor correspondiente. Para ello haga clic sobre la
y elija el proveedor.
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Observacin: Esta opcin permite colocar acotaciones referentes al registro de

cotizaciones
Forma de Pago: Seleccione la condicin del pago (Crdito, contado cheque,
carta de crdito, abonos, otros).
Plazo de entrega: Registre los das para entregar el documento.
: Esta opcin nos permite realizar la bsqueda de la
solicitud de cotizacin previamente registrada (indicando si es de tipo bienes o
servicios y proveedor asignado).
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Cambios 01
Seleccionada la solicitud de cotizacin, automticamente aparece la misma en el detalle de bienes.

Luego de mover la barra de direccin hacia su derecha, podr ver todos los datos que contiene el
campo de detalle de bienes.
La operacin se repetir las veces que se necesite, para poder incorporar a los proveedores que
estn optando por ganar la cotizacin, colocando las caracterstica del producto que posea el
mismo.
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ANLISIS DE COTIZACIN
Esta opcin nos permite realizar un Anlisis de Cotizaciones de Acuerdo a los Registros de
Cotizaciones.
Cmo Hacerlo?
y seleccionar la tercera opcin Anlisis
de Cotizaciones automticamente visualizar los siguientes campos
Estatus: Indica el estado del anlisis.

Nmero de Anlisis: Identifica el anlisis de cotizacin. El mismo ser consecutivo y
generado por el sistema
Fecha: Da, mes y ao en que se elabor el anlisis de cotizaciones.
Observacin: Esta opcin permite colocar acotaciones referentes al anlisis de
cotizaciones
: Esta opcin nos permite realizar la bsqueda de las
cotizaciones previamente registrada. Haga clic sobre el enlace
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Cotizaciones
.No. Solicitud: Indica el nmero de la solicitud de cotizacin.
No. de Cotizacin: Indica el nmero de cotizacin
Proveedor: Nombre del proveedor
Fecha: Indica la fecha de emisin de la cotizacin.
Monto Total: Monto de la cotizacin
I.V.A: Valor agregado del monto de la cotizacin
Ver: Al seleccionar esta opcin podemos visualizar la cotizacin
datos.
: Esta opcin nos permite eliminar la cotizacin
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Cambios 01
con todos sus

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Cambios 01
Luego de obtener las cotizaciones proceda a realizar el anlisis de precios. Haga clic sobre el
botn de
Como podr notar al realizar clic sobre el botn de
, aparece la ventana que
contiene dicho anlisis, el mismo es generado por el sistema, colocando los mejores precios en
fondo verde claro.
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Cambios 01

Tambin puede
realizar el anlisis
cualitativo por Itms.
Haga clic
sobre el
botn
En este anlisis se especifica cual de los proveedores posee el mejor producto. Luego de realizar
los anlisis respectivos, indique cuales son los proveedores a escoger para adquirir los bienes o
servicios. Haga clic sobre la
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, para que visualice el Catlogo de Proveedores por Bienes
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Cambios 01
Puede darse el caso que un mismo proveedor facilite los bienes

o servicios a adquirir.
Cargada la informacin del anlisis de cotizacin, guarde la misma, para ello haga clic sobre el
icono
. Si la informacin esta completa, el sistema arroja el siguiente mensaje
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Cambios 01
APROBACIN DE ANLISIS DE COTIZACIONES

Como su nombre lo indica esta opcin permite aprobar el anlisis de cotizaciones.
Cmo Hacerlo?
y seleccionar la cuarta opcin Aprobacin
de Anlisis de Cotizaciones automticamente visualizar los siguientes campos

Operacin: Seleccione la operacin a realizar. (Aprobacin o
Reverso de
Aprobacin).
Nmero: Coloque el numero que identifica el anlisis de cotizacin En este campo se
coloca el nmero del anlisis de la cotizacin
Tipo: Seleccione si la cotizacin es de Bienes o Servicios.
Rango de Fecha: Coloque el intervalo de fechas para realizar la bsqueda de
anlisis de cotizaciones
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Cambios 01
: Realice la bsqueda del anlisis de cotizaciones a

aprobar. Haga clic sobre la
, inmediatamente visualizar una pantalla similar
Proceda a ejecutar la aprobacin del anlisis de cotizacin, Haga clic sobre el icono
Si la operacin fue exitosa, el sistema arroja el siguiente mensaje
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(Procesar).

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Cambios 01
GENERACIN DE ORDENES DE COMPRAS

Esta opcin permite generar las rdenes de Compra, luego de haber aprobado su
respectivo anlisis de cotizacin como se indic en el punto anterior.
Cmo Hacerlo?
y seleccionar la quinta opcin generacin
de rdenes de compra, automticamente visualizar los siguientes campos
Nmero: Coloque el nmero que identifica el anlisis de la cotizacin.

Tipo: Seleccione si la cotizacin es de Bienes o Servicios
Rango de Fecha: Coloque el intervalo de fechas para realizar la bsqueda de
anlisis de cotizaciones.
: Este enlace permite realizar la bsqueda del anlisis de
cotizaciones.
Luego de tildar, Proceda a generar la orden de compra. Haga clic sobre el icono
(Procesar)
Con esta opcin solo podr generar rdenes de compras s y

solo s posee un anlisis de cotizacin previo
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Cambios 01

Orden de Compra
REGISTRO DE ORDENES DE COMPRAS
Esta opcin permite generar una orden de compra, sin la necesidad de realizar un anlisis
de cotizacin
Existen tres formas de Registrar una Orden de Compra:
I. Orden de Compra Directa
II. Proveniente de un anlisis de cotizacin
III. Proveniente de una SEP.
Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa de
y seleccionar la opcin Registro de
rdenes de Compra, automticamente visualizar los siguientes campos
I.
Orden de Compra directa:

Estatus: Indica el estado en que se encuentra el documento.
Fecha: Da, mes y ao en que se procesa la orden de compra. Haga clic sobre el
calendario
y coloque la fecha respectiva.
Tipo de Orden: Seleccione s la orden a emitir es de tipo bienes o servicio. Debe
(Solo se selecciona un solo tipo de orden).
Proveedores: Asigne a la orden de compra el nombre del proveedor al cual se
comprar el bien o servicio. Para ello haga
visualizar el Catlogo de Proveedores
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clic sobre la
, automticamente
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Cambios 01
Unidad Ejecutora: Seleccione la unidad ejecutora, esto es con la finalidad de

indicar con cual estructura programtica se va a afectar el presupuesto.
Fuente de Financiamiento: En esta opcin se indica la fuente de donde proviene
el dinero para las futuras compra, si son Ordinarios, Extraordinarios, Fides, Laee,
Propios, entre otros. Haga clic sobre la
, automticamente visualizar el Catlogo
de Fuente de Financiamiento.
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Cambios 01
Lugar de la Compra: Tilde si la compra se va realizar dentro o fuera del pas.

Condicin: Esta opcin solo se emplea cuando la compra es realizada en el
extranjero y la misma posea seguros aduaneros.
Modalidad de la Clusula: Esta opcin nos permite agregar las condiciones que le
afectarn al proveedor en cuanto a la compra que se le va a efectuar. Realice la
bsqueda haciendo clic sobre la
, automticamente visualizar el Catlogo de
Clusulas.
Concepto: Coloque las caractersticas de la compra u otra nota referente a la rden
de Compra o Servicios.
Unidades asociadas: Esta opcin le indica al usuario de donde proviene la orden de
compra, es decir si fue generada por medio de una SEP y la unidad ejecutora que
solicito la misma. (Este campo no es editable).
Observacin: Permite agregar comentarios adicionales a la aprobacin de la orden
de compra.
Condiciones de Entrega
Se agrega los datos para la entrega del Bien o Servicios.
Dependencia: Agregue el nombre de la Institucin.

Direccin: Coloque la direccin de la dependencia.
Fecha de Entrega: Da, mes y ao que se requiere el bien o servicios. Haga clic
sobre el calendario.
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Cambios 01
Plazo en Das: Coloque el tiempo estimado en das para la fecha de entrega

Seguros: Marque esta opcin si el bien posee seguro.
Porcentaje: Coloque la comisin que devenga el seguro.
Monto: Coloque el monto que devenga seguro del bien que se va a adquirir.
Ubicacin Geogrfica
Pas: Seleccione el pas donde se realizar la compra.
Estado: Especifique el estado del pas seleccionado
Municipio: Especifique el municipio del estado seleccionado.
Parroquia: Especifique la parroquia.
Moneda Extranjera: Esta opcin se utiliza cuando la adquisicin del bien o servicio se
va a realizar con otro tipo de moneda.
Tipo de Moneda: Seleccione el tipo de moneda que corresponda. Haga clic sobre la
.
Tasa de Cambio: Exprese el valor de la moneda extranjera expresadas en unidades
de moneda nacional.
Monto en Divisas: Coloque el monto en total.
En el registro de la orden de compra van a observar cualquiera de estas dos opciones,

dependiendo si el registro de orden de compra esta orientada a la adquisicin de un bien o
servicios. El ejemplo que colocamos para efectos de este manual es el de Agregar Detalle de
Servicios
En crditos el sistema lo genera automticamente, siempre

y cuando el concepto lo hayan configurado con los cargos
del IVA
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Automticamente obtenemos el Catlogo de Servicios, en caso de seleccionar Agregar Detalles

Bienes obtenemos el Catlogo de Bienes y Materiales,
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Cambios 01
Esta opcin permite agregar las cuentas presupuestarias asociadas a la unidad ejecutora.
A continuacin se detalla los campos que contempla un Catlogo, para efectos de este
ejemplo utilizaremos el Catlogo de de Bienes y Materiales como demostracin
Coloque el cdigo de el
material o bien a buscar
Cerrar el catlogo
Coloque el nombre del
material o bien
Seleccione el tipo del

bien o material. Solo
aparecen los semejantes
al bien o material
solicitado
Haga clic obre esta opcin

independientemente que
coloque los filtros
anteriormente descritos
Seleccione el bien o
material
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Cambios 01

Como podemos observar en el catlogo existen algunos bienes o materiales que estn
sombreados en azul claro y otros en blanco, esto indica lo siguiente:
I. Los azules: Son los conceptos que estn asociados a una cuenta presupuestaria,
que tiene una estructura presupuestaria para la Unidad Ejecutora que se
seleccion para realizar la rden de compra o servicio.
II. Los blancos no poseen cuentas asociadas a la unidad ejecutora.
: Esta opcin es para los casos que se encuentren en blanco el cargo del
IVA, para ello
haga clic sobre dicho enlace, automticamente observar
el Catlogo de
Cuentas Presupuestarias para los Cargos.
En dicho catlogo puede visualizar la estructura, la cuenta presupuestaria del IVA 4031801, la
denominacin y la disponibilidad que tiene dicha cuenta Presupuestaria.
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Cambios 01

Totales
Esta opcin lo genera el sistema de forma automtica, el cargo del IVA se generar siempre y
cuando
se tenga
configurado previamente. (Consulte el Manual del Mdulo de
Configuracin).
II. Proveniente de un Anlisis de Cotizacin: Debe seguir los pasos anteriormente

descritos (Solicitud de Cotizacin, Registro de Cotizacin, Aprobacin y Generacin de
Orden Compra).
III. Proveniente de una de una SEP: Para este caso debe tildar la siguiente opcin
Automticamente notar el Catlogo de Solicitudes de
Ejecucin Presupuestaria (Previamente aprobadas y contabilizada)
Haga clic sobre la SEP a

colocar en la Orden de
Compra
En este Catlogo usted podr ver solamente aquellas SEP que son
de tipo PRECOMPROMISO (Bienes y/o Servicios).
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Cambios 01
Al hacer clic sobre la orden de compra correspondiente, inmediatamente notar la Unidad

Ejecutora, Concepto, Unidades Asociadas, el Detalle de Bienes, Otros Crditos, Cuentas, el resto
de los campos debe llenarse de acuerdo a las necesidades respectivas.
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APROBACIN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta opcin permite aprobar aquellas rdenes de compras que fueron emitidas en la
opcin anteriormente descrita, para luego contabilizarla (Mdulo Integrador) y ordenar el
pago o no. Tambin nos aporta un medio de seguridad es decir luego de aprobar un
rden de compra ningn otro usuario podrn quitar, modificar o agregar la misma.
Cmo Hacerlo?
y seleccionar la segunda opcin
Aprobacin de rdenes de Compra, automticamente visualizar los siguientes campos
Operacin: Seleccione la operacin que requiere realizar. Existen dos tipos de

operaciones Revesar la Aprobacin, es decir devolver al estado de Registro la
orden de compra o servicios o Aprobar la misma. (Esto es indispensable para que el
sistema pueda buscar).
Fecha: Coloque el da, mes, ao. En que se est efectuando la operacin de
aprobacin o reverso.
Nmero: Coloque el nmero que distingue la orden de compra o servicio.
Desde/Hasta: Coloque el intervalo de fecha en que se generaron rdenes de
compras.
Proveedor: Coloque el proveedor al cual solicit el bien o servicios. Realice la
.
Tipo: Seleccione si la orden de compra es de tipo bienes o servicios.
: Haga clic sobre esta opcin
para buscar la orden de
compra a aprobar.
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Completados los datos, haga clic sobre el icono
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Cambios 01

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Cambios 01
ANULACIN DE ORDENES DE COMPRAS

Su objetivo es anular todas las rdenes que el usuario requiera.
Cmo Hacerlo?
y seleccionar la tercera opcin:
Anulacin de rdenes de Compra, automticamente visualizar los siguientes campos
Fecha: El sistema genera de forma automtica la fecha que tenga el servidor.

Nmero: Coloque el nmero de la orden de comprar a anular (En caso de conocer el
nmero).
Desde/Hasta: Coloque el intervalo de fecha en que se generaron rdenes de
compras.
Proveedor: Coloque el proveedor al cual solicit el bien o servicios. Realice la
: Haga clic sobre esta opcin
para buscar la orden de
compra a aprobar.
Completados los datos haga clic sobre el icono de
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Cambios 01
ACEPTACIN/REVERSO DE SERVICIOS
Esta opcin nos permite constatar por medio de un reporte o un acta la aceptacin o
reverso de un servicio.
Cmo Hacerlo?
y seleccionar la cuarta opcin:
Aceptacin/Reverso de Servicios, automticamente visualizar los siguientes campos
F
e
c
h
a
:
El sistema genera de forma automtica la fecha que tenga el servidor.
Operacin: Existen dos tipos de operaciones Aceptacin o reverso.
Seleccione la que requiera, automticamente podr visualizar las diferentes
ordenes de servicios.
rdenes de servicios
pendientes por aceptar
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Cambios 01
REPORTES
ORDEN DE COMPRA: En esta opcin puede generar un reporte donde mostrar las
diferentes rdenes de Compras, Servicios o ambas, en dicho reporte podemos observar
el cdigo, nombre del proveedor, tipo de orden, la fecha de la orden en que fue registrado
el estatus de la orden y el monto.
Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa
y seleccionar la primera opcin Orden de
Compra, automticamente visualizar los siguientes campos
Tilde la casilla correspondiente

Haga clic sobre la lupa para
filtrar las rdenes de
compras que deseamos
mostrar en el reporte
Haga
clic
sobre
calendario para colocar
intervalo de fechas que
requieren mostrar en
reporte
el
el
se
el

filtrar el o los proveedores
que se requieren mostrar en
el reporte.
Elija el intervalo de la unidad

ejecutora a mostrar en el
reporte
Este filtro nos permite buscar

un artculo o servicio en
especfico.
(No
es
indispensable para generar el
reporte).
Seleccione el o los estatus

que desee que aparezcan
en el reporte
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Completados los datos haga clic en el icono
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, que se encuentra en la barra de herramienta
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Cambios 01
REPORTES
SOLICITUD DE COTIZACIONES
Permite generar reportes de las solicitudes de Cotizacin.
Cmo Hacerlo?
y seleccionar la segunda opcin Solicitud de
Cotizacin, automticamente visualizar los siguientes campos

seleccionar el intervalo de
solicitud de cotizaciones a
escoger
el
rango
de
proveedores o proveedor a

solicitud
de
ejecucin
presupuestaria a mostrar en el
reporte
Coloque el intervalo de fechas

(Es indispensable para que
aparezca el reporte deseado)
Seleccione el tipo (si es bien o

Servicio), En caso de requerir
Reportes ordenados por tipo
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Coloque el estatus a mostrar en

el reporte
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, que se encuentra en la barra de herramienta
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Cambios 01
REGISTRO DE COTIZACIONES
Permite generar reportes de todas aquellas cotizaciones previamente registradas.
Cmo Hacerlo?
y seleccionar la tercera opcin Registro de
Cotizaciones, automticamente visualizar los siguientes campos

Haga clic sobre para que
proceda a filtrar la cotizaciones
que desea mostrar en el
reporte
Haga clic sobre

la lupa,
seleccione los proveedores,
proveedor o proveedores a
mostrar en el reporte.
Coloque el intervalo de fecha

aparezca el reporte deseado
Seleccione el estatus si lo desea.
Haga clic sobre la lupa y

delimite aquellas solicitudes a
Seleccione el tipo de registro a
mostrar en el registro
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, que se encuentra en la barra de herramienta.
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Cambios 01
ANLISIS DE COTIZACIONES
Permite generar reportes de analisis de cotizaciones previamente registradas.
Cmo Hacerlo?
y seleccionar la cuarta opcin Anlisis de
Cotizaciones, automticamente visualizar los siguientes campos

solicitud de
anlisis de
cotizaciones a mostrar en el
reporte
Haga clic sobre la lupa y filtre

los proveedores a mostrar en el
reporte
Coloque el intervalo de fechas
aparezca el reporte deseado).
Seleccione el tipo a mostrar en

el reporte
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Cambios 01
ACTA DE ACEPTACIN DE SERVICIOS

Permite generar reportes de aquellas acta de aceptacion de servicios que fueron
procesadas.
Cmo Hacerlo?
y seleccionar la quinta opcin Acta de
Aceptacin de Servicios, automticamente visualizar los siguientes campos
Haga clic sobre

la lupa,
seleccione la orden de servicios
que fueron aceptadas por un
acta.
Seleccione el personal que
realiz el acta de aceptacin de
servicios
Seleccione la fecha en que se
gener la orden de servicio.
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Cambios 01
UBICACIN DE ORDEN DE COMPRA Permite generar reportes que permiten visualizar el

estatus y el documento relacionado con la Orden de Compra.
Tilde el tipo de orden de

compra a visualizar en el
reporte
Seleccione el intervalo de
proveedores a mostrar en
el reporte
Seleccione el intervalo de
orden de compra a
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Guía paso a paso ordenes compra SIGESP

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Manual de Usuario Sistema SIGESP

Mdulo: Ordenes de Compra

INFORMACIN GENERAL DEL MDULO DE ORDEN COMPRAS

Manual de Usuario Sistema SIGESP

Objetivos: Registrar el compromiso por la compra de bienes y servicios.

Resultados: Orden de Compra Orden de Servicios, Anlisis de Cotizacin.

Manual de Usuario Sistema SIGESP

Iconos de la Barra de Herramienta del Sistema

Iconos utilizados en el manual

Observe: Ver el ejemplo que se est mostrando

Alerta: Mensajes que debe considerar

Sealar: Tilde la casilla correspondiente

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3. Ubquese en el Mdulo de Ordenes de Compras

Una vez ingresado, notar el Men del Mdulo

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PROCESOS DEL MDULO DE ORDEN DE COMPRAS

Manual de Usuario Sistema SIGESP

Concepto: En este campo se indica una descripcin detallada y resumida de la

Personal: En este campo se debe indicar cual es el personal

Unidad Ejecutora: En esta opcin debe indicarse la unidad

Manual de Usuario Sistema SIGESP

Telfonos: Indique el nmero de telfono de la unidad ejecutora

Fax: Indique el nmero del

Existen dos formas de registrar una solicitud de cotizacin

y elija los bienes que van a ingresar en la solicitud. No existe

lmite de bienes a ingresar.

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dicho catlogo contiene

Automticamente notar un Catlogo de Estructura Presupuestaria

Haga clic sobre la lupa

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Automticamente notar el cambio de la estructura presupuestaria.

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(Guardar), inmediatamente el sistema debe arrojar el siguiente mensaje

El sistema realizar esta modificacin de estructura presupuestaria por aquellas que el

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Al hacer clic sobre

, notar el Catlogo de las Solicitudes

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Es importante acotar que cuando se va a llamar a una SEP en la

1.2 Completados los datos guarde la solicitud de cotizacin

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Manual de Usuario Sistema SIGESP

Estatus: Indica el estado del documento.

Manual de Usuario Sistema SIGESP

Observacin: Esta opcin permite colocar acotaciones referentes al registro de

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Seleccionada la solicitud de cotizacin, automticamente aparece la misma en el detalle de bienes.

Manual de Usuario Sistema SIGESP

y seleccionar la tercera opcin Anlisis

de Cotizaciones automticamente visualizar los siguientes campos

Estatus: Indica el estado del anlisis.

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: Esta opcin nos permite eliminar la cotizacin

con todos sus

Manual de Usuario Sistema SIGESP

Como podr notar al realizar clic sobre el botn de

, aparece la ventana que

Manual de Usuario Sistema SIGESP

cualitativo por Itms.