CONSORCIO SALUD DEL CENTRO CODIGO: SSOMA-Fr-027

VERSIÓN: 01
REGISTRO DE HALLAZGOS Y CORRECIONES FECHA: 5/3/2021
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PEDRO SÁNCHEZ MEZA, DISTRITO DE CHUPACA, PROVINCIA DE CHUPACA, DEPARTAMENTO DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA SEVERIDAD DE LOS HALLAZGOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA SEVERIDAD DE LA
Proyecto: PROBALIDAD
JUNÍN”

Alta: Genera o puede generar pérdida de vida, incapacidad permanente, daño irreversible a la salud, parada total del proceso por algún tiempo, incumplimiento de un requisito legal, daño irreversible al ambiente y/o quejas que
Contratista: CSC Instrucciones: trascienden a la prensa nacional o internacional. Alta: El daño ocurrirá raras veces
- Tanto la contratista como la supervisión deben completar esta tabla, consignando las incidencias, desviaciones, sugerencias y demás
hallazgos identificados durante el trabajo. Los hallazgos se reportarán mensualmente, hasta que estén cerrados al 100%.
- Quien identifique un hallazgo debe intentar resolverlo de inmediato e in situ. En caso no fuera posible y se requiere recursos adicionales debe Seria: Genera o puede generar una lesión con pérdida de tiempo, incapacidad temporal, daño reversible a la salud, interrupción total del proceso, daño reversible al ambiente y/o quejas individuales que no trascienden a la
Sede(s) o Tramo (s): CHUPACA comunicarlo de inmediato a la empresa responsable, de modo que se acuerde la acción a tomar y el plazo. prensa nacional o internacional pero sí podrían figurar en la prensa local. Media: En daño ocurrirá en algunas ocasiones
- Durante las reuniones semanales de la obra, la empresa responsable de la corrección deberá presentar las evidencias del cierre de las
correcciones que tenga pendientes.
Fecha del Registro: AGOSTO Leve: Genera o puede generar una lesión sin pérdida de tiempo, malestar a la salud, interrupción parcial del proceso, impacto ambiental no significativo y reversible de manera inmediata, circunscrito al área de trabajo. Baja: El daño ocurrirá siempre o casi siempre

Codificación de la Hallazgo u Ubicación Empresa del Severidad real o Probabilidad de Área de CSC / sub Fecha máxima de Estatus a la
ID Registro / Evidencia del hallazgo Origen Proyecto Día Mes Año Hora S Corrección / Acción inmediata Descripción del Registro / Evidencia de cierre
Observación oportunidad de mejora (detallada) reportante potencial recurrencia contratista Levantamiento fecha

HOSPITAL
Falta de respitador al trabajador en actividad HOSPITAL
LESDY Trabajador usando respirador
CHUPACA_PRODUCCION_4 de 8 C7 de pintura
SEGURIDAD
CHUPACA
BLOQUE A 4TO NIVEL 4 8 2023 3:30PM JIJIA Alta Media PRODUCCION 8/4/2023 Cerrada
para vapores orgánicos
de 2023 _

HOSPITAL
El área de trabajo de pintura no está HOSPITAL
LESDY Se delimitó y señalizó el área de
CHUPACA_PRODUCCION_10 de C7 señalizada
SEGURIDAD
CHUPACA
BLOQUE A2 4TO NIVEL 10 8 2023 10:40PM JIJIA Alta Media PRODUCCION 8/10/2023 Cerrada
trabajo de pintura
8 de 2023 _

Se colocó la rotulacióna los

HOSPITAL
Los productos químicos no estaban rotulados HOSPITAL
LESDY productos químicos y se
CHUPACA_PRODUCCION_10 de C7 y faltaba la bandeja antiderrame
SEGURIDAD
CHUPACA
BLOQUE A2 4TO NIVEL 10 8 2023 10:40AM JIJIA Alta Media PRODUCCION 8/10/2023 Cerrada
ordenaron los contenedores en
8 de 2023 _
una bandeja antiderrame

HOSPITAL Se adicionó la hoja de segruidad

El fundente utilizado para soldar no tenía hoja HOSPITAL
CHUPACA_PRODUCCION_11 de C7 de seguridad
SEGURIDAD
CHUPACA
BLOQUE A1 2DO NIVEL 11 8 2023 10:00:00 a. m. LESDY JIJIA Alta Media del fundente y se rotuló el PRODUCCION 8/11/2023 Cerrada
8 de 2023 _ contenedor

HOSPITAL
El área de trabajo de pintura se encontró en HOSPITAL
LESDY Limpiar el área de trabajo y
CHUPACA_PRODUCCION_22 de C7 desorden y con acumulación de residuos
SEGURIDAD
CHUPACA
BLOQUE A2 4TO NIVEL 22 8 2023 9:50AM JIJIA Alta Media PRODUCCION 8/22/2023 Cerrada
desechar los residuos peligrosos
8 de 2023 _

HOSPITAL
Los materiales de la actividad de pintura se HOSPITAL
ROXANA COLOCAR UNA BANDEJA
CHUPACA_PRODUCCION_22 de C7 encontraron en el piso
SEGURIDAD
CHUPACA
BLOQUE B 4TO NIVEL 22 8 2023 10:30PM JIJIA Alta Media PRODUCCION 8/22/2023 Cerrada
PARA EVITAR DERRAMES
8 de 2023 _

HOSPITAL COLOCAR UN REFLECTOR Y

El área de trabajo contaba con poca HOSPITAL
CHUPACA_PRODUCCION_23 de C7 iluminación y faltaba señalizar
SEGURIDAD
CHUPACA
BLOQUE B 3ER NIVEL 23 8 2023 10:00PM ROXANA JIJIA Alta Media SEÑALIZAR EL ÁREA DE PRODUCCION 8/23/2023 Cerrada
8 de 2023 _ TRABAJO
 LEVANTAMIENTO DE RACKS

RACS PORCENTAJE
ABIERTA 0%
CERRADA 100%
100%

100%

ABIERTA CERRADA
 PARTICIPACIÓN DEL STAFF EN LA REALIZACIÓN DE LOS RACS
REPORTANTE ACTO CONDICION TOTAL
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel.
ALCANTARA ESPINO ANTONIO Err:508 Err:508 Err:508
VLADIMIR Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.
AMES RODRIGUEZ PERCY Err:508 Err:508 Err:508
AREVALO VELA RAQUEL Err:508 Err:508 Err:508
AYASTA GUZMAN OSCAR Err:508 Err:508 Err:508
BARDALES GIL ADRIANA Err:508 Err:508 Err:508
CARBAJAL LAURA ROBERTO Err:508 Err:508 Err:508
CARLOS
Err:508 Err:508 Err:508
CARHUAMACA FLORES ROBERTO
CUCHO ROJAS RUTH Err:508 Err:508 Err:508
DELGADILLO CANDIA ALFREDO Err:508 Err:508 Err:508
GOMEZ SOTO HELIO WALDIR Err:508 Err:508 Err:508
GUEVARA PINEDO JERSEY Err:508 Err:508 Err:508
HUAYNACARI RUIZ IVONNE Err:508 Err:508 Err:508

Err:508 Err:508 Err:508

HUAMAN CARBAJAL ANA KARINA
ISUIZA UPIACHIHUA HELLEN Err:508 Err:508 Err:508
MARIN HORNA CINTHIA Err:508 Err:508 Err:508
PACAYA OROCHE ENCARNITH Err:508 Err:508 Err:508
PEREZ DE VIVANCO DAYANARA Err:508 Err:508 Err:508 Este gráfico no está disponible en su versión de Excel.
QUICHIZ JULIO Err:508 Err:508 Err:508
Err:508 Err:508 Err:508 Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.
RAMIREZ RONALD
RODRIGUEZ RODRIGEZ MIGUEL Err:508 Err:508 Err:508
ANGEL
ROMERO CLAUDIO MARCO Err:508 Err:508 Err:508
TENAZOA MARAVI JACK Err:508 Err:508 Err:508
TENORIO CHUNG JUAN Err:508 Err:508 Err:508
LEONARDO
UCHUYA ANTONIO Err:508 Err:508 Err:508
VARGAS GONZALES SEGUNDO Err:508 Err:508 Err:508
VASQUEZ MACEDO ELKE ENIL Err:508 Err:508 Err:508

Err:508 Err:508 Err:508

VEGA MISAICO BRAMBLING PERCY
VELA RIOS JAVIER ALEXANDER Err:508 Err:508 Err:508

Presento 28 100%
No Presento 0 0%

CUADRO COMPARATIVO
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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ACTO CONDICION
 RESUMEN POR TIPO DE ACTO Y CONDICIÓN SUB ESTÁNDAR
Código Acto Sub Estándar Total
A1 No cumplir con los procedimientos de trabajo establecidos. Err:508
A2 Uso incorrecto de EPP. Err:508 Actos Sub Estandar
A3 No usar EPP. Err:508
A4 Interferir o retirar dispositivos de Seguridad o de control Ambiental Err:508
A5 Realizar trabajos sin autorización o con autorización parcial Err:508
A6 Emplear equipos o herramientas defectuosas o en forma peligrosa. Err:508
A7 Trabajar sobre equipos en movimiento o riesgosos Err:508
A8 Mal uso de herramienta o equipo Err:508
A9 Operar o conducir a velocidad inadecuada, distraído o sin autorización. Err:508
A10 Adoptar posiciones o posturas incorrectas. Err:508
A11 Dejar puertas y ventanas abiertas al término de sus labores. Err:508
A12 Retirar material, equipos, otros, sin autorización escrita . Err:508
A13 No realizar el Check list de Pre Uso de equipos y/o vehiculos Err:508
A14 Fumar en zonas no autorizadas o cerca combustibles Err:508
A15 Levantar objetos de forma inadecuada Err:508
A16 Falta de atención en la tarea Err:508
A17 Distraer, molestar, insultar, reñir, sorprender a otros colaboradores Err:508
A18 No asegurar las herramientas o materiales en trabajos en altura. Err:508
A19 No respetar el área de seguridad en las maniobras. Err:508
A20 Realizar trabajos sin bloquear energías al intervenir maquinas o equipos. Err:508
A21 Ingresar a áreas restringidas sin autorización. Err:508
A22 No utilizar equipos de contención de derrames Err:508
A23 No realizar la segregación adecuada de los residuos Err:508
A24 Manipulación o traslado inadecuado de materiales peligrosos Err:508
A25 Dejar material, equipos, otros, abandonados/expuestos. Err:508
A26 Realizar trabajos sin estar capacitado. Err:508
A27 Trabajar bajo influencia de alcohol y/o drogas Err:508
A28 Realizar trabajos de alto riesgo (altura, caliente, etc.) sin autorización o sin Err:508
estar capacitado.
A29 No reportar presencia de personas y vehículos sospechosos Err:508
A30 Operador de maquinaria amarilla laborando sin vigia Err:508
A31 Utilizar Herramientas sin inspeccionar Err:508
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A32 Otros Err:508 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31 A32
TOTAL DE ACTOS SUB ESTANDAR Err:508

Código Condiciones Sub Estándar: Total

C1 Falta o deficiente colocación de dispositivos de seguridad (guardas u otros) Err:508
Condicion Sub Estandar
C2 Herramienta / equipos / materiales defectuosos. Err:508
C3 Diseño inadecuado del equipo o del trabajo. Err:508
C4 Falta o deficiente Iluminación en la zona de trabajo. Err:508
C5 Instalaciones eléctricas defectuosas. Err:508
C6 Falta de orden, limpieza o almacenamiento inadecuado. Err:508
C7 Falta o deficiente señalización en la zona de trabajo Err:508
C8 No cuenta con bandeja antiderrame Err:508
C9 Presencia de agentes nocivos en la atmósfera Err:508
C10 Vehículo no autorizado o no correctamente equipado para el Traslado de Err:508
Materiales Peligrosos
C11 Instalaciones electricas defectuosas o sub estándares Err:508
C12 Fierros expuestos sin capuchones Err:508
C13 Falta de plataformas de trabajo y/o accesos Err:508
C14 Materiales inflamables cerca de trabajos en caliente. Err:508
C15 No se cuenta con áreas para la segregación de residuos Err:508
C16 Mantenimiento inadecuado de equipos o herramientas Err:508
C17 Deficiente estados de los sistema de cierre (Cerraduras, pestillos, candados, Err:508
otros).
C18 Escaleras, andamios, plataformas en mal estado. Err:508
C19 Superficies de trabajo en mal estado o resbalosas Err:508
C20 Vía de circulación en mal estado u obstruidas Err:508
C21 Condiciones climáticas adversas (tormenta eléctrica, granizada, remolinos Err:508
etc.)
C22 Falta o inadecuadas barreras, protecciones colectivas, etc Err:508
C23 Equipo de protección personal incorrecto o inadecuado. Err:508
C24 Ventilacion Inadecuada Err:508
C24 Ductos y/o desniveles abiertos Err:508
C25 Acumulacion de Agua Err:508
C26 Trabajos en Caliente sin extintor Err:508
C27 No llenar ATS Err:508
C28 Apilamiento inadecuado Err:508
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C29 Otros Err:508 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C24 C25 C26 C27 C28 C29
TOTAL DE CONDICIONES SUB ESTANDAR Err:508