SEGUNDA QUINCENA

DESCRIPCIN

FECHA

1. Recibir formato ABC

10 de cada mes

3. Recopilar informacion de ingreso y descuentos

Dia 12

2. Revisar formato ABC

14 de cada mes

4. Elaborar y enviar cuadro de incidencias

Da 15

5. Validar y trasladar cuadro de incidencias

Da 15

6. Procesar y enviar prenomina

Da 16

7. Validar prenomina y trasladarla. Si existen errores se regresa al Da 17

administrador de nmina
8. Recibir consolidado de incentivos
9. Realizar cuadro de incidencias
10. Validar y trasladar cuadro de incidencias

18 de cada mes
19 de cada mes
19 de cada mes

11. Incluir incidencias en prenomina autorizada y enviar

23 de cada mes

12. Revisar prenomina

25 de cada mes

13. Autorizar PREnomina

26 de cada mes
14. Autorizacion de cierre de nomina

26 de cada mes

15. Administrado de nmina Envia nmina definitiva y boletas de

pago a Analista de nmina (esto es paralelo a la elaboracin de
pliza)

26 de cada mes

15. Elaborar prepoliza

26 de cada mes

16. Aprobar prepoliza

26 de cada mes

17. Recibir prepoliza y trasladar a FRA

26 de cada mes

18. Revisar prepliza y solicitud de posteo

27 de cada mes

18. Registrar en SAP

27 de cada mes

19. Confirmar registro contable en SAP

27 de cada mes

20. Imprimir poliza

27 de cada mes

21. Elaborar y trasladar formato de solicitud de transferencia. Jefe

de cuentas por pagar solicita documentacin 2 das antes de fecha
de pago ( 15 o 30)

27 de cada mes

22. Solicitar registro de pliza de pago

28 de cada mes

22. Registrar poliza de pago

28 de cada mes

23. Autorizar solicitud bancaria

29 de cada mes

24, Trasladar forndos a Administrador Nmina

29 de cada mes

25. Realizar acreditamiento y confirmar pago de Nmina

30 de cada mes

28. Trasladar confirmacin de transferencia de nmina y boletas

de pago al HR Head

30 de cada mes

30. Imprimir boleta de pago Asistente de HR Head

1 de cada mes

31. Entregar boleta de pago

1 de cada mes

TIEMPO

Variable

GUATEMALA
10 de cada mes
Dia 12

Durante el da
12 de cada mes

Durante la maana
4 horas
13

3 hrs
En la maana
1 hora

13
14 de cada mes

En la tarde
Durante la maana
3 horas

15 de cada mes
18 de cada mes

En la tarde
3 horas

19 de cada mes

En la tarde
2 horas
En la tarde

20 de cada mes

En la maana
4 horas
21 de cada mes

Por la tarde
4 horas-Fredy
1 da - Hr Head

22

Durante la maana
5 minutos

23

Durante la maana
4 horas

24

Durante la maana
2 horas

24

Durante la maana
1 hora
24
En la tarde
Por la maana

25

Por la tarde
2 horas

25
25

Por la tarde
5 minutos

26

Durante la tarde
10 minutos

26

Durante la maana
3 horas
Durante la tarde
2 horas
Por la maana
4 horas
Por la tarde
3 horas
Por la maana
3 horas
Por la tarde
5 minutos
Duarante el da
Duarante el da

DESCRIPCIN

Colaborador

Legal

1. Llenar formulario prstamo de vehculos

Llenar formulario y
firmar

2. Autorizar formulario prstamo de vehculos

Elaborar

3. Verifica aplicacin de poltica y documentacin de soporte Solicitud

del prstamo, 3 cotizaciones, copia del documento de Identificacin,
Documento de NIT (Guatemala)

4. Autorizar solicitud y confirma

5. Emitir pagar y entregar

6. Generar orden de compra y entregar

7. Tramitar documentacin de propiedad de vehculo ( Factura, tarjeta de

citulacin, ttulo de propiedad)

8. Recibir documentacin y elaborar carta de seguro

9. Entregar orden de compra y Vehculo

10. Elabora pliza y solicitud de pago

11. Elaborar pliza y solicitud de pago

12. Autorizar pago y notitificar para aplicacin de descuento

13. Revisar documentacin de propiedad de vehculo

14. Elaborar garanta prendaria y enviar

Recibir vehculo

15. Archiva pagar y garanta prendaria

16. Consolidar documentacin prstamo de vehculos

17. Recibir documentacin y archivar en expediente del colaborador

Flujograma de

F-Pro

Jefe de rea

HR Head

Trainee de C&B

C&B BP SS/N

Aplicacin
de poltica

Recibir Confirmacin

Recibir Pagar y enva

documentacin

Recibir Orden de Compra

Recibir documentacin
y elaborar carta de
seguro

Recibir incidencia de
descuento por
pr+estamo para
aplicar en nmina
(ABC)

Recibir notificacin y
copia de cheque

Recibir copia garanta

prendaria

Recibir copia garanta

prendaria

Consolidar documentacin
prstamo de vehculos

Recibir copia de
documentacin completa y
archiva en expediente

Flujograma de Procedimiento Prstamo de Vehculos

Recursos Humanos
F-Provisin de Vacaciones-Version 1

C&B BP SS/N

C&B Head

Aplicacin
de poltica

Autorizar

Legal

Departamento de Compras

ecibir Confirmacin

Recibir Pagar y enva

documentacin

Recibir Orden de Compra

Recibir documentacin
y elaborar carta de
seguro

Autorizar

Revisin de
documentacin y
Emisin de pagar

Generar Orden de
Compra

Recibir notificacin y
copia de cheque

Recibir notificacin y
documentos
originales

Revisar
documentacin

Recibir copia garanta

prendaria

Elaborar garanta prendaria

Recibir copia garanta

prendaria

Consolidar documentacin
prstamo de vehculos

Elaborar garanta prendaria

Archiva documentacin

Administrador de pliza de
vehculos Asistente de pas

Aseguradora

Agencia de Vehculos

Departamento de cuentas por

pagar

Recibir orden de
compra

Tramitar documentacin de
propiedad del vehculo

Recibir documentacin
y tramita seguro

confirma seguro de
vehculo

Recibe confirmacin
de seguro
Entregar Vehculo

Recibir
documentacin

Elaborar pliza contable y

entrega solicitud de pago

artamento de cuentas por

pagar

Tesorera

Recibir
documentacin

borar pliza contable y

trega solicitud de pago

Emitir pago

DESCRIPCIN

Colaborador

Jefe Inmediato

1. Llenar formulario prstamo de vehculos

Llenar formulario y
firmar

2. Autorizar formulario prstamo de vehculos

Autorizar
formulario

3. Verifica aplicacin de poltica y documentacin de soporte Solicitud

del prstamo, 3 cotizaciones, copia del documento de Identificacin,
Documento de NIT (Guatemala)

4. Autorizar solicitud y confirma

5. Elaborar y firmar el pagar

Firmar pagar

6. Emitir pagar y entregar

7. Generar orden de compra y entregar

8. Tramitar documentacin de propiedad de vehculo ( Factura, tarjeta de

citulacin, ttulo de propiedad)

9. Recibir documentacin y elaborar carta de seguro

10. Recibir copia documentacin incripcin de propiedad para iniciar

elaboracin garanta prendaria

11. Entregar orden de compra y Vehculo

12. Elabora pliza y solicitud de pago

13. Elaborar pliza y solicitud de pago

14. Autorizar pago y notitificar para aplicacin de descuento

Recibir vehculo

15. Recibir cheque e informa a la agencia de vehculos

16. Recoger cheque en oficina de novartis, entrega factura y recibo de

pago

17. Enviar recibo de pago y factura

18. Notificar realizacin de pago y documentacin con base a check list

19. Elaborar, firmar y enviar garanta prendaria

Firma garanta prendaria

20. Archiva pagar y garanta prendaria y enva copia

21. Consolidar documentacin prstamo de vehculos

22. Recibir documentacin y archivar en expediente del colaborador

Flujograma de

F-Pro

Jefe de rea

Autorizar
formulario

HR Head

Trainee de C&B

C&B BP SS/N

Autorizar
formulario

Aplicacin
de poltica

Recibir Confirmacin

Recibir copia pagar

firmado y enva
documentacin

Recibir copia Orden de

Compra

Recibir documentacin
y elaborar carta de
seguro

Recibir incidencia de
descuento por
pr+estamo para
aplicar en nmina
(ABC)

Recibir notificacin

Notificar realizacin de pago

y documentacin con base a
check list

Recibir copia garanta

prendaria

Consolidar documentacin
prstamo de vehculos

Recibir copia de
documentacin completa y
archiva en expediente

Flujograma de Procedimiento Prstamo de Vehculos

Recursos Humanos
F-Provisin de Vacaciones-Version 1

C&B BP SS/N

C&B Head

Aplicacin
de poltica

Autorizar

Legal

Departamento de Compras

ecibir Confirmacin

Autorizar

Elaborar pagar

Recibir copia pagar

firmado y enva
documentacin

Recibir copia Orden de

Compra

Recibir pagar firmado

Generar Orden de
Compra

Recibir documentacin
y elaborar carta de
seguro

Recibir copia
documentacin incripcin
de propiedad para iniciar
elaboracin garanta
prendaria

Recibir notificacin

otificar realizacin de pago

documentacin con base a
check list

Revisar
documentacin

Entrega garanta prendaria

a colaborador y traslada

Recibir copia garanta

prendaria

Consolidar documentacin
prstamo de vehculos

Archiva documentacin
si aplica

Administrador de pliza de
vehculos Asistente de pas

Aseguradora

Agencia de Vehculos

Departamento de cuentas por

pagar

Recibir orden de
compra

Tramitar documentacin de
propiedad del vehculo

Recibir copia de toda la

documentacin y
tramita seguro

confirma seguro de
vehculo

Recibe confirmacin
de seguro y
Entrega Vehculo

Recibir
documentacin

Elabora pliza contable y

entrega solicitud de pago

Recibir cheque e informa a

la agencia de vehculos

Recoge cheque en oficina de

novartis, entrega factura y
recibo de pago

Enviar recibo de pago y

factura

artamento de cuentas por

pagar

Tesorera

Recibir
documentacin

abora pliza contable y

trega solicitud de pago

Emitir pago

Archiva documento de pago

y entrega factura