PRESUPUESTO FONCODES AÑO FISCAL 2021

AL 30 DE JUNIO
(En Soles)
Toda Fuente de Financiamiento
PRESUPUESTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO INSTITUCIONAL DE MODIF. PIM
APERTURA

00 RECURSOS ORDINARIOS 298,840,308 298,840,308

TOTAL FTE.FTO RO 298,840,308 0 298,840,308

09 RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS 124,798 124,798
TOTAL FTE.FTO RDR 124,798 124,798
TOTAL 298,840,308 124,798 298,965,106
Fte. SIAF WEB - MEF
 FONCODES AÑO FISCAL 2021
AL 30 DE JUNIO
(En Soles)

CONCEPTO FECHA NORMA

Presupuesto Institucional de Apertura 18/1282020 RM 220-2021 MIDIS

Incorporación de mayores Ingresos

proveniente de Saldo de Balance, fte.fto
RDR 3/8/2021 RM 038-2021 MIDIS
 EJEC

Unidad Ejecutora 004: Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES

Programa Prod_Py

0118 Acceso de Hogares

Rurales con Economías
de Subsistencia a 3000001
Mercados Locales Haku
Wiñay

3000592

3000795
Total 0118
9001 Acciones Centrales
3999999

Total 9001
9002 Asignaciones
Presupuestarias que no 3999999
Resultan en Productos

Total 9002
Total Unidad Ejecutora 004: FONCODES
AVANCE PORCENTUAL ACUMULADO
Fte. SIAF WEB - MEF al 30/06/2021
 EJECUCION POR CATEGORIA PRESUPUESTAL Y FASES A NIVE

(Expresado en Soles)

Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES

Nombre Producto Proyecto Act_ai_Obra

ACCIONES COMUNES 5000276

5003032

POBLACION RURAL EN 5005887

ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA
RECIBE ASISTENCIA TECNICA,
CAPACITACION Y PORTAFOLIO
DE ACTIVOS PARA LA GESTIÓN
5005888
DEEMPRENDIMIENTOS RURALES

5005889

HOGARES RURALES EN 5004362

ECONOMÍAS DE SUBSISTENCIA
RECIBE ASISTENCIA TÉCNICA Y
CAPACITACIÓN PARA EL
DESARROLLO DE CAPACIDADES
HOGARES RURALES EN
ECONOMÍAS DE SUBSISTENCIA
RECIBE ASISTENCIA TÉCNICA Y
CAPACITACIÓN PARA EL
DESARROLLO DE CAPACIDADES
5005886

SIN PRODUCTO 5000001

5000002

5000003

5000004

5000005

5000006

5004687
SIN PRODUCTO

5005525
ECUCION POR CATEGORIA PRESUPUESTAL Y FASES A NIVEL DE ACTIVIDAD Y GENERICA DE GASTOS

(Expresado en Soles)

UNIDAD EJECUTORA: 004 FONCODES

Nombre Activida y/Obra Categ_Gasto G_Gto

GESTION DEL PROGRAMA 5 21

23

Total 5
6 26
GASTOS DE CAPITAL

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS Total 6

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 5 23

Total 5
ASISTENCIA TECNICA A GRUPOS DE INTERES PARA
LA SELECCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PERFILES DE 5 25
EMPRENDIMIENTOS RURALES
Total 5
ASISTENCIA TÉCNICA A LOS EMPRENDIMIENTOS
IMPLEMENTADOS PARA LA MEJORA DE SU GESTIÓN 5 25
ECONÓMICA, FINANCIERA Y DE ARTICULACIÓN AL
MERCADO
Total 5
PROMOCION DE ESPACIOS DE INTERCAMBIO LOCAL
5 25

Total 5
PROMOCIÓN Y CONFORMACIÓN DE NÚCLEOS
EJECUTORES Y NÚCLEOS EJECUTORES CENTRALES 5 25
PROMOCIÓN Y CONFORMACIÓN DE NÚCLEOS
EJECUTORES Y NÚCLEOS EJECUTORES CENTRALES

Total 5
CAPACITACION, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENTREGA DE
ACTIVOS PARA MEJORAR LA ACTIVIDAD 5 25
PRODUCTIVA
Total 5

PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 5 23

Total 5

CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR 5 23

Total 5
5
GESTION ADMINISTRATIVA 23

24

25
Total 5
6 26
Total 6
ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO (OGAJ) 5 23
Total 5
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS (PLANILLAS Y 5 21
SEGURO MÉDICO FAMILIAR) 22
23
Total 5
6 26
Total 6
ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA (OCI) 5 23
Total 5

TRANSFERENCIA E INVENTARIO DE OBRAS 5 23

Total 5
MANTENIMIENTO, REPOSICION Y OPERACIÓN DE 5 23
SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN ZONAS
RURALES
Total 5
CA DE GASTOS

Acumulado al
PIA PIM SALDO % de Avance
30/06/2021

6,098,932 6,321,460 2,571,232 3,750,228

15,310,204 15,411,118 6,511,449 8,899,669

21,409,136 21,732,578 9,082,682 12,649,896 41.79%

30,000 30,000
-

- 30,000 - 30,000 0.00%

200,000 200,000 200,000

200,000 200,000 - 200,000 0.00%

34,566,000 32,246,112 32,246,112 -

34,566,000 32,246,112 32,246,112 - 100.00%

13,826,400 15,703,380 15,703,380 -

13,826,400 15,703,380 15,703,380 - 100.00%

11,522,000 11,964,908 10,532,178 1,432,730

11,522,000 11,964,908 10,532,178 1,432,730 88.03%

6,888,000 7,723,110 7,709,520 13,590

 6,888,000 7,723,110 7,709,520 13,590 99.82%

163,637,600 162,802,490 162,650,690 151,800

163,637,600 162,802,490 162,650,690 151,800 99.91%

252,049,136 252,402,578 237,924,562 14,478,016 94.26%

4,109,821 2,716,938 917,581 1,799,357

4,109,821 2,716,938 917,581 1,799,357 33.77%

948,972 926,270 338,515 587,755

948,972 926,270 338,515 587,755 36.55%

14,168,169 13,661,986 4,747,859 8,914,127

42,912 42,912 42,912

31,471 18,046 13,425

14,211,081 13,736,369 4,765,906 8,970,463 34.70%
- 160,000 29,362 130,638
- 160,000 29,362 130,638 18.35%
529,743 562,646 270,434 292,212
529,743 562,646 270,434 292,212 48.06%
23,210,747 24,237,073 8,381,389 15,855,684
1,079,059 1,079,059 473,227 605,832
1,521,149 1,527,333 565,073 962,260
25,810,955 26,843,465 9,419,688 17,423,777 35.09%
- 32,000 32,000
- 32,000 - 32,000 0.00%
630,600 671,369 277,869 393,500
630,600 671,369 277,869 393,500 41.39%
46,241,172 45,649,057 16,019,355 29,629,702 35.09%
550,000 590,500 36,077 554,423
550,000 590,500 36,077 554,423 6.11%
- 198,173 198,173 0

- 198,173 198,173 0 100.00%

550,000 788,673 234,250 554,423 29.70%
298,840,308 298,840,308 254,178,167 44,662,141 85.05%
85.1%
-