Identificador del
Nivel
Código de Cuenta
1 1
1 1.1. Identificación Factores Ambientales
1 1.1.1
1 1.1.1.1.
1 1.2.
1 1.2.1.
1 1.2.2.
1 1.2.3.
2 2 Desarrollo del sistema de Control Interno
2 2.1.
2 2.1.1. Documento de Planificación de Cambios
Documentación del Sistema de Control
2.2.
2 2.2.1. Diseños indicadores KPIs de Gestión
Nombre
Evaluación Procedimiento Actual
Diagnóstico Gestión Actual
Entrevistas Partes Involucradas
Análisis de resultados
Debilidades Reconocidas
Análisis de Brechas
Informe Final de Evaluación Actual
Planificación de Cambios
Interno
Descripción del Trabajo
Esta fase, se encargará de evaluar el procedimiento
actual mediante diferentes métodos de investigación
con la finalidad de diagnosticar la situación actual de
la compañía
Investigación de cultura, estructura y gobernanza de
la empresa, así como el ambiente de trabajo,
infraestructura, software y todas las carácteristicas
involucradas en el proceso
Emitir el informe con la situación actual de la
compañía
Realizar entrevistas a todas las partes involucradas
a manera de conocer el procedimiento
Se tendrán que aplicar grupos focales, entrevistas y
observación a los empleados de los 4
departamentos involucrados, y una vez que se
tengan los resultados, se procederá a su análisis
De acuerdo a las entrevistas realizadas se
analizaran cuales son las debilidades reconocidas
Investigar cuál es la situación actual y la situación
futura, y analizar brechas, para un futuro proceso de
aplicación
Redaccion de un informe elocuente con toda la
informacion de la evaluación actual
Se desarrollará un sistema de acuerdo a la
normativa vigente aplicable a la compañía
Se establecerá una planificacion adecuada donde
se indique cuáles serán los cambios por determinar
en el proceso
Se emitira un documento donde se indique cuáles
serán los cambios por determinar en el proceso
Se procedera a recolectar la informacion base para
la implementación del sistema de contol interno con
la finalidad de obtener datos esenciales para
continuar
Se tendrán que diseñar de manera formal mediante
un documento, aquellos indicadores de gestión que
nos muestren cómo gestiona la compañía este
procedimiento
Supuestos y Restricciones
Reunión inicial del PM con el gerente
Supuesto: se evaluará el proyecto en el
general y los encargados de los
tiempo establecido. Restricciones:
departamentos para informar sobre la
la duración estimada es de 31 días
fecha de inicio de la actividad 1
contando los subprocesos.
Evaluación del Procedimiento Actual.
Supuesto: se tomará la información
importante de fuentes fiables de la
compañia.
Restricciones: la duración estimada es de
8 días contando los subprocesos.
Supuesto: se emitirá un informe con toda
la situación actual de la compañía en el
tiempo establecido según el cronograma.
Restricciones: la duración estimada es de
8 días.
Supuesto: se sealizraran las entrevistas en
en el tiempo establecido según el
cronograma.
Restricciones: la duración estimada es de
12 días.
Supuesto: los funcionarios y la
administración son accesibles a las
diferentes actividades de investigación.
Restricciones:la duración estimada es de
19 días contando los subprocesos.
Supuesto: se sealizraran las entrevistas en
en el tiempo establecido según el
cronograma.
Restricciones: la duración estimada es de
08 días.
Supuesto: se identificarán los puntos
débiles y las brechas para cerrarlas.
Restricciones: la duración estimada es de
06 días.
Supuesto: Se terminara el informe con el
detalle
Restricciones: la duración estimada es de
05 días.
Supuesto: se desarrollará el sistema de
control interno de acuerdo a toda la
información analizada.
Restricciones: la duración estimada es de
57 días contando los subprocesos.
Supuesto: se procedera con planificación
previa. Restricciones: la duración
estimada es de 14 días contando los
subprocesos. (contando aprobaciones de
Jefaturas).
Supuesto: se realizará el documento para
sus debidas aprobaciones, con todos los
cambios que se requieran y los
responsables de cada cambio a mejorar
según planificación previa. Restricciones:
la duración estimada es de 14 días
Supuesto: se localizara la informacion
necesaria para la propuesta del sistema
de control interno para la compañia.
Restricciones: la duración
estimada es de 6 días contando los
subprocesos. (contando aprobaciones de
Jefaturas).
Supuesto: se diseñarán los indicadores de
gestión con sus cálculos númericos y
fórmulas según corresponda para las
partes involucradas.
Restricciones: la duración estimada es de
06 días.
Hitos
Reunión 1 de reporte quincenal de la fase
de Evaluación del Procedimiento Actual
Reunión 2 de reporte quincenal de la fase
de Evaluación del Procedimiento Actual
Desarrollo del Sistema de Control Interno.
Reunión reporte semana 1 de la fase
de Desarrollo del Sistema de Control
Interno. Reunión reporte semana 2 de la
fase de Desarrollo del Sistema de Control
Interno.
Reunión reporte semana 3 de la fase de
Desarrollo del Sistema de Control Interno.
Reunión reporte semana 4 de la fase de
Desarrollo del Sistema de Control Interno.
Involucrados
PM, Supervisor del
Departamento de Costos y
Finanzas, Gerente General,
Departamento de Proveeduría.
PM, Supervisor del
Departamento de Costos y
Finanzas
PM, Supervisor del
Departamento de Costos y
Finanzas
PM, Supervisor del
Departamento de Costos y
Finanzas, Gerente General,
Departamento de Proveeduría.
PM, Supervisor del
Departamento de Costos y
Finanzas, Departamento de
Proveeduría.
PM, Supervisor del
Departamento de Costos y
Finanzas, Departamento de
Proveeduría.
PM, Supervisor del
Departamento de Costos y
Finanzas
PM, Supervisor del
Departamento de Costos y
Finanzas
PM, Supervisor del
Departamento de Costos y
Finanzas, Gerente General
PM, Supervisor del
Departamento de Costos y
Finanzas, Gerente General
PM, Supervisor del
Departamento de Costos y
Finanzas, Gerente General
PM, Supervisor del
Departamento de Costos y
Finanzas, Gerente General
PM, Supervisor del
Departamento de Costos y
Finanzas, Gerente General
Recursos Necesarios Criterio de aceptación Horas Precio/Hora Precio/Material
Recursos tecnólogicos: Computadoras, Software de la
compañia. Recursos Materiales:
Salas para las eventuales reuniones
Recursos Financieros: Salarios del personal que se
integrara para el desarrollo del sistema, y los gastos
requeridos para compra de material de apoyo si es
necesario. Recursos Humanos:
Personal y Jefaturas de Finanzas y Contabilidad,
Compras, Inventarios y Proveeduría
Recursos tecnólogicos: Computadoras, Software de la
compañia. Recursos
Financieros: Salarios del personal que se integrara para el
desarrollo del sistema, y los gastos requeridos para
compra de material de apoyo si es necesario.
Recursos Humanos: Personal y Jefaturas de
Finanzas y Contabilidad, Compras, Inventarios y
Proveeduría
Recursos tecnólogicos: Computadoras, Software de la
compañia. Recursos
Financieros: Salarios del personal que se integrara para el
desarrollo del sistema, y los gastos requeridos para
compra de material de apoyo si es necesario.
Recursos Humanos: Personal y Jefaturas de
Finanzas y Contabilidad, Compras, Inventarios y
Proveeduría
Recursos tecnólogicos: Computadoras, Software de la
compañia. Recursos
Financieros: Salarios del personal que se integrara para el
desarrollo del sistema, y los gastos requeridos para
compra de material de apoyo si es necesario.
Recursos Humanos: Personal y Jefaturas de
Finanzas y Contabilidad, Compras, Inventarios y
Proveeduría
Recursos tecnólogicos: Computadoras, Software de la
compañia. Recursos
Financieros: Salarios del personal que se integrara para el
desarrollo del sistema, y los gastos requeridos para
compra de material de apoyo si es necesario.
Recursos Humanos: Personal y Jefaturas de
Finanzas y Contabilidad, Compras, Inventarios y
Proveeduría
Recursos tecnólogicos: Computadoras, Software de la
compañia. Recursos
Financieros: Salarios del personal que se integrara para el
desarrollo del sistema, y los gastos requeridos para
compra de material de apoyo si es necesario.
Recursos Humanos: Personal y Jefaturas de
Finanzas y Contabilidad, Compras, Inventarios y
Proveeduría
Recursos tecnólogicos: Computadoras, Software de la
compañia. Recursos
Financieros: Salarios del personal que se integrara para el
desarrollo del sistema, y los gastos requeridos para
compra de material de apoyo si es necesario.
Recursos Humanos: Personal y Jefaturas de
Finanzas ytecnólogicos:
Recursos Contabilidad,Computadoras,
Compras, Inventarios y de la
Software
compañia. Recursos
Financieros: Salarios del personal que se integrara para el
desarrollo del sistema, y los gastos requeridos para
compra de material de apoyo si es necesario.
Recursos Humanos: Personal y Jefaturas de
Finanzas ytecnólogicos:
Contabilidad,Computadoras,
Compras, Inventarios y de la
Recursos Software
compañia. Recursos Materiales:
Salas para las eventuales reuniones
Recursos Financieros: Salarios del personal que se
integrara para el desarrollo del sistema, y los gastos
requeridos para compra de material de apoyo si es
necesario. Recursos Humanos:
Personal y Jefaturas de Finanzas y Contabilidad,
Recursos tecnólogicos: Computadoras, Software de la
compañia. Recursos
Financieros: Salarios Recursos
Humanos: Personal y Jefaturas de Finanzas y
Contabilidad, Compras, Inventarios y Proveeduría
Recursos tecnólogicos: Computadoras, Software de la
compañia. Recursos
Financieros: Salarios Recursos
Humanos: Personal y Jefaturas de Finanzas y
Contabilidad, Compras, Inventarios y Proveeduría
Recursos tecnólogicos: Computadoras, Software de la
compañia. Recursos
Financieros: Salarios Recursos
Humanos: Personal y Jefaturas de Finanzas y
Contabilidad, Compras, Inventarios y Proveeduría
Recursos tecnólogicos: Computadoras, Software de la
compañia. Recursos
Financieros: Salarios Recursos
Humanos: Personal y Jefaturas de Finanzas y
Contabilidad, Compras, Inventarios y Proveeduría
 Identificador del
Nivel
Código de Cuenta
2 2.2.2. Sistemas de administración de riesgos
2 2.3
Informe final con el Sistema de Control
2 2.3.1.
3 3
3 3.1 Presentación a la Administración Superior administración, el desglose de los cambios que se
3 3.1.1
3 3.1.2
3 3.2
3 3.2.1. Diagrama de Flujo del Proceso en PPT
3 3.2.2.
4 4 Capacitación al Personal Involucrado
4 4.1.
4 4.1.1
Presentaciones de PPT para todo el
4 4.1.2
4 4.1.3
Nombre
Propuesta de Control Interno
Interno
Presentación del Proyecto
Se presentará mediante una presentación PPT a la
requieren
Reunión con la Gerencia
Aprobación de la Administración
Comunicación del Procedimiento
Documento Formal a las Partes
Involucradas
Metódos de Comunicación
Reuniones por Áreas
personal
Enlace digital para consultas
Descripción del Trabajo
Se establecerá una matriz con aquellos riesgos que
puedan existir en la implementación del proyecto
Se redactara una propuesta de control interno, para
establecer parametros de control sobre las cuentas
por pagar adecuado a las necesidades de la
compañia
Se presentará un informe con todas los puntos a
mejorar, y un procedimiento debidamente
establecido formal, para el pago de cuentas por
pagar a proveedores por concepto de compra de
materiales, bienes y suministros
En esta fase se presentará el proyecto, mediate una
presentacion PPT y un informe formal a la
administración superior, para la toma de desiciones
y su correspondiente aprobación
Se coordinara con la gerencia, previa reunion, para
la presentacion del anteproyecto
La administración deberá responder mediante una
nota formal a la aprobación del proyecto
Se comunicará por escrito a todo el personal
mediante una directriz del procedimiento establecido
Mediante herramientas tecnologicas se llevara a
cabo el diagrama de flujlo del proceso, se plasmara
en una PPT
Se terminara el documento formal para las partes
involucradas
Se capacitará a todo el personal involucrado para
que aprendan efectivamente del sistema a aplicar
Se utilizaran 3 tipos de modalidades para comunicar
el procedimiento: Reuniones, Presentaciones
enviadas por correo, y se creara un enlace digital
para todo el personal
Se realizarán reuniones por separado por cada área las diferentes áreas involucradas.
involucrada
Se enviará por correo electrónico a todos los
funcionarios, resúmenes y presentaciones de PPT
Se habilitará un enlace digital para que los
funcionarios puedan realizar consultas sobre el
procedimiento
Supuestos y Restricciones
Supuesto: se establecerán los riesgos por
cada área involucrada, según lo
planificado en tiempo y forma.
Restricciones: la duración estimada es de
06 días.
Supuesto: se redactara la propuesta del
sistema de control interno para la
compañía sin incovenientes
Restricciones: la duración estimada
es de 11 días contando los subprocesos.
(contando aprobaciones de Jefaturas).
Supuesto: se tomarán todas las opiniones
de las jefaturas y personal y los
documentos base para proceder a emitir el Reunión reporte semana 6 de la fase
informe con los cambios y la aplicación del de Desarrollo del Sistema de Control
sistema de control interno.
Restricciones: la duración estimada es
de 11 días.
Supuesto: se procederá a presentar sin
problemas el proyecto a la administración.
Restricciones: la duración
estimada es de 06 días contando los
subprocesos.
Supuesto: Se procedera a realizar la
presentacion, con la informacion más
importante Restricciones: la
duración estimada es de 02 días contando
los subprocesos.
Supuesto: la administracion accedera a la
reunion sin contratiempos y se llevara a
cabo en el tiempo planificado.
Restricciones: la duración estimada es de
01 días.
Supuesto: la administracion aprobará
positivamente el proyecto y el sistema de
control interno propuesto.
Restricciones: la duración estimada es de
01 días.
Supuesto: se comunica a todo el personal
por medio de los canales de
Reunión de reporte Presentación de
comunicación. Restricciones: la
Proyecto.
duración estimada es de 04 días contando
los subprocesos.
Supuesto: El equipo de proyecto trabajara
en el diagrama mediante herramientas
que le ayudaran a terminarlo de pronta
forma. Restricciones: la duración
estimada es de 01 días.
Supuesto: Se emitira el documento formal
con todo el procedimiento sin
inconvenientes. Restricciones: la
duración estimada es de 02 días.
Supuesto: se procederá a capacitar a todo
el personal sobre el nuevo procedimiento
Capacitación al personal involucrado.
Restricciones: la duración estimada es de
25 días contando los subprocesos.
Supuesto: se utilizaran los mejores
metodos de comunicación para que toda
la poblacion comprenda el procedimiento.
Restricciones:a duración estimada
es de 25 días contando los subprocesos.
Supuesto: se establecerán reuniones con
Restricciones: la duración estimada es de
9 días.
Supuesto: se enviarán presentaciones y
posteriormente se reunirán grupos por
áreas para todo el personal.
Restricciones: la duración estimada es de
08 días.
Supuesto: se abrirá un enlace del cual se
esperan los funcionarios realicen
consultas con la finalidad de brindar
respuesta ante cada duda sobre el
proceso.
Restricciones: la duración estimada es de
08 días.
Hitos
Reunión reporte semana 5 de la fase de
Desarrollo del Sistema de Control Interno.
Interno.
Presentación de Proyecto.
Reunión reporte semana 1 de la fase
de Capacitación al personal involucrado.
Reunión reporte semana 2 de la fase de
Capacitación al personal involucrado.
Reunión reporte semana 3 de la fase de
Capacitación al personal involucrado.
Reunión reporte semana 4 de la fase de
Capacitación al personal involucrado.
Involucrados
PM, Supervisor del
Departamento de Costos y
Finanzas, Gerente General
PM, Supervisor del
Departamento de Costos y
Finanzas, Gerente General
PM, Supervisor del
Departamento de Costos y
Finanzas, Gerente General,
Departamento de Proveeduría.
PM, Supervisor del
Departamento de Costos y
Finanzas, Gerente General
PM, Supervisor del
Departamento de Costos y
Finanzas, Gerente General
PM, Supervisor del
Departamento de Costos y
Finanzas, Gerente General
PM, Supervisor del
Departamento de Costos y
Finanzas, Gerente General,
Departamento de Proveeduría.
PM, Supervisor del
Departamento de Costos y
Finanzas, Gerente General,
Departamento de Proveeduría.
PM, Supervisor del
Departamento de Costos y
Finanzas, Gerente General,
Departamento de Proveeduría.
PM, Supervisor del
Departamento de Costos y
Finanzas, Gerente General,
Departamento de Proveeduría.
PM, Supervisor del
Departamento de Costos y
Finanzas, Gerente General,
Departamento de Proveeduría.
PM, Supervisor del
Departamento de Costos y
Finanzas, Gerente General,
Departamento de Proveeduría.
PM, Supervisor del
Departamento de Costos y
Finanzas, Gerente General,
Departamento de Proveeduría.
PM, Supervisor del
Departamento de Costos y
Finanzas, Gerente General,
Departamento de Proveeduría.
Recursos Necesarios Criterio de aceptación Horas Precio/Hora Precio/Material
Recursos tecnólogicos: Computadoras, Software de la
compañia. Recursos
Financieros: Salarios Recursos
Humanos: Personal y Jefaturas de Finanzas y
Contabilidad, Compras, Inventarios y Proveeduría
Recursos tecnólogicos: Computadoras, Software de la
compañia. Recursos Materiales:
Salas para las eventuales reuniones
Recursos Financieros: Salarios del personal que se
integrara para el desarrollo del sistema, y los gastos
requeridos para compra de material de apoyo si es
necesario. Recursos Humanos:
Personal y Jefaturas de Finanzas y Contabilidad,
Compras, Inventarios y Proveeduría
Recursos tecnólogicos: Computadoras, Software de la
compañia. Recursos Materiales:
Salas para las eventuales reuniones
Recursos Financieros: Salarios del personal que se
integrara para el desarrollo del sistema, y los gastos
requeridos para compra de material de apoyo si es
necesario. Recursos Humanos:
Recursos tecnólogicos: Computadoras, Software de la
compañia. Recursos Materiales:
Salas para las eventuales reuniones
Recursos Financieros: Salarios del personal que se
integrara para el desarrollo del sistema, y los gastos
requeridos para compra de material de apoyo si es
necesario. Recursos Humanos:
Recursos tecnólogicos: Computadoras, Software de la
compañia. Recursos Materiales:
Salas para las eventuales reuniones
Recursos Financieros: Salarios del personal que se
integrara para el desarrollo del sistema, y los gastos
requeridos para compra de material de apoyo si es
necesario. Recursos Humanos:
Recursos tecnólogicos: Computadoras, Software de la
compañia. Recursos Materiales:
Salas para las eventuales reuniones
Recursos Financieros: Salarios
Recursos Humanos: Personal y Jefaturas de Finanzas y
Contabilidad.
Recursos tecnólogicos: Computadoras, Software de la
compañia. Recursos Materiales:
Salas para las eventuales reuniones
Recursos Financieros: Salarios del personal que se
integrara para el desarrollo del sistema, y los gastos
requeridos para compra de material de apoyo si es
necesario. Recursos Humanos:
Personal ytecnólogicos:
Recursos Jefaturas de Computadoras,
Finanzas y Contabilidad,
Software de la
compañia. Recursos Materiales:
Salas para las eventuales reuniones
Recursos Financieros: Salarios del personal que se
integrara para el desarrollo del sistema, y los gastos
requeridos para compra de material de apoyo si es
necesario. Recursos Humanos:
Personal ytecnólogicos:
Recursos Jefaturas de Computadoras,
Finanzas y Contabilidad,
Software de la
compañia. Recursos Materiales:
Salas para las eventuales reuniones
Recursos Financieros: Salarios del personal que se
integrara para el desarrollo del sistema, y los gastos
requeridos para compra de material de apoyo si es
necesario. Recursos Humanos:
Personal y Jefaturas de Finanzas y Contabilidad,
Recursos tecnólogicos: Computadoras, Software de la
compañia. Recursos Materiales:
Salas para las eventuales reuniones
Recursos Financieros: Salarios del personal que se
integrara para el desarrollo del sistema, y los gastos
requeridos para compra de material de apoyo si es
necesario. Recursos Humanos:
Recursos tecnólogicos: Computadoras, Software de la
compañia. Recursos Materiales:
Salas para las eventuales reuniones
Recursos Financieros: Salarios del personal que se
integrara para el desarrollo del sistema, y los gastos
requeridos para compra de material de apoyo si es
necesario. Recursos Humanos:
Recursos tecnólogicos: Computadoras, Software de la
compañia. Recursos Materiales:
Salas para las eventuales reuniones
Recursos Financieros: Salarios del personal que se
integrara para el desarrollo del sistema, y los gastos
requeridos para compra de material de apoyo si es
necesario. Recursos Humanos:
Personal y Jefaturas de Finanzas y Contabilidad,
Recursos tecnólogicos: Computadoras, Software de la
compañia. Recursos Materiales:
Salas para las eventuales reuniones
Recursos Financieros: Salarios del personal que se
integrara para el desarrollo del sistema, y los gastos
requeridos para compra de material de apoyo si es
necesario. Recursos Humanos:
Personal y Jefaturas de Finanzas y Contabilidad,
Compras, Inventarios y Proveeduría
Recursos tecnólogicos: Computadoras, Software de la
compañia. Recursos Materiales:
Salas para las eventuales reuniones
Recursos Financieros: Salarios del personal que se
integrara para el desarrollo del sistema, y los gastos
requeridos para compra de material de apoyo si es
necesario. Recursos Humanos:
 Identificador del
Nivel Nombre Descripción del Trabajo
Código de Cuenta
Para la aplicación en ambiente real de la compañia
Integración y Coordinación de Áreas
5 5 del sistema de control interno, se deberán integrar y
Involucradas
coordinar con las áreas involucradas
Primero, se coordinara a nivel interno como primera
linea de contacto con el procedimiento, Las áreas
Coordinación y enlaces entre las Áreas
5 5.1. involucradas deberán coordinar entre sí, para dar
Internas
inicio al procedimiento, mediante coordinaciones y
se entablarán minutas de acuerdos
El área de Inventarios deberá levantar un inventario
Establecimiento del Informe de
5 5.1.1. actualizado con la finalidad de dar inicio al
inventarios actualizados entre áreas
procedimiento del sistema de control interno
Las areas deberan coordinar mediante reuniones,
Reuniones y Bitácoras de Acuerdos para
5 5.1.2. como sera la implementacion, y de que recursos
Implementacion del Sistema
dispondran
Posteriormente se procedera a a la comunicación
5 5.2. Coordinación con Áreas Externas
con las areas externas
Se establecerán coordinaciones y diferentes
alianzas con los proveedores, a fin de comunicarles
5 5.2.1 Reuniones con Proveedores
lo correspondiente al tema de pagos de facturas a
ellos, y cuentas por pagar
Se finalizará el procedimiento, con el cierre del
6 6 Cierre del Proceso proyecto, mediante un informe final y presentación la lecciones aprendidas.
cual sera presentada a la administración superior
El informe final, constara de una ppt, un documento
6 6.1. Informe Final
Word, y revisión final.
Se presentará a la administración superior la
6 6.1.1 Presentación PPT del Proyecto e Informe
información y el resultado del proyecto final
Se finiquitara con la reunión con la Administracion
7 6.1.2 Reunión Final
Superior
Supuestos y Restricciones
Supuesto: se procederá a realizar
integraciones y coordinaciones para que
se empiece a aplicar el sistema de control
interno. Restricciones: la
duración estimada es de 17 días con
reuniones cada 15 días contando los
subprocesos.
Supuesto: se procederá a realizar
integraciones y coordinaciones para que
se empiece a aplicar el sistema de control
interno. Restricciones: la
duración estimada es de 17 días contando
los subprocesos.
Supuesto: el área de inventarios deberá
levantar un informe con todos los
materiales, bienes y suministros
actualizados a fin de que se presenten
datos reales.
Restricciones: la duración estimada es de
7 días.
Supuesto: se realizarán reuniones y
coordinaciones entre las áreas
involucradas para dar inicio al
procedimiento. Se establecerán minutas
con la información.
Restricciones: la duración estimada es de
5 días.
Supuesto: se procederá a realizar
integraciones y coordinaciones para que
se empiece a aplicar el sistema de control
interno. Restricciones: la
duración estimada es de 05 días contando
los subprocesos.
Supuesto: se realizarán reuniones y
coordinaciones con los proveedores para
una mejor confección de facturas, pedidos
y relaciones comerciales.
Restricciones: la duración estimada es de
05 días.
Supuesto: se finalizará con el informe del
cierre del proyecto, con los logros,
objetivos cumplidos, avances, y las
Restricciones: la Cierre del Proceso
duración estimada es de 8 días de toda la
fase del proyecto contando los
subprocesos
Supuesto: se finalizará con el informe del
cierre del proyecto para lo cual se
expondrá mediante una presentación a la
administración y al equipo involucrado.
Restricciones: la duración
estimada es de 15 días contando el
informe, ppt y la reunión
Supuesto: se realizara una presentación a
la administración y se efecturara un
informe con el equipo involucrado.
Restricciones: la duración estimada
es de 14 días.
Supuesto: se finalizará mediante con la
reunion con la administración y al equipo
involucrado. Restricciones:
la duración estimada es de 1 días.
Hitos
Integración y Coordinación de Áreas
Involucradas
Reunión 1 de reporte quincenal de la fase
de Integración y Coordinación de Áreas
Involucradas.
Reunión 2 de reporte quincenal de la fase
de Integración y Coordinación de Áreas
Involucradas
Reunión 3 de reporte quincenal de la fase
de Integración y Coordinación de Áreas
Involucradas
Informe y Presentación final del Proyecto
Involucrados Recursos Necesarios Criterio de aceptación Horas Precio/Hora Precio/Material
Recursos tecnólogicos: Computadoras, Software de la
compañia. Recursos Materiales:
Salas para las eventuales reuniones
PM, Supervisor del
Recursos Financieros: Salarios del personal que se
Departamento de Costos y
integrara para el desarrollo del sistema, y los gastos
Finanzas, Gerente General,
requeridos para compra de material de apoyo si es
Departamento de Proveeduría.
necesario. Recursos Humanos:
Personal y Jefaturas de Finanzas y Contabilidad,
Compras, tecnólogicos:
Recursos Inventarios y Proveeduría
Computadoras, Software de la
compañia. Recursos Materiales:
Salas para las eventuales reuniones
PM, Supervisor del
Recursos Financieros: Salarios del personal que se
Departamento de Costos y
integrara para el desarrollo del sistema, y los gastos
Finanzas, Departamento de
requeridos para compra de material de apoyo si es
Proveeduría.
necesario. Recursos Humanos:
Personal y Jefaturas de Finanzas y Contabilidad,
Compras, Inventarios y Proveeduría
Recursos tecnólogicos: Computadoras, Software de la
compañia. Recursos Materiales:
Salas para las eventuales reuniones
PM, Supervisor del
Recursos Financieros: Salarios del personal que se
Departamento de Costos y
integrara para el desarrollo del sistema, y los gastos
Finanzas, Departamento de
requeridos para compra de material de apoyo si es
Proveeduría.
necesario. Recursos Humanos:
Personal y Jefaturas de Finanzas y Contabilidad,
Compras, Inventarios y Proveeduría
Recursos tecnólogicos: Computadoras, Software de la
compañia. Recursos Materiales:
Salas para las eventuales reuniones
PM, Supervisor del
Recursos Financieros: Salarios del personal que se
Departamento de Costos y
integrara para el desarrollo del sistema, y los gastos
Finanzas, Departamento de
requeridos para compra de material de apoyo si es
Proveeduría.
necesario. Recursos Humanos:
Personal y Jefaturas de Finanzas y Contabilidad,
Compras, Inventarios y Proveeduría
Recursos tecnólogicos: Computadoras, Software de la
compañia. Recursos Materiales:
PM, Supervisor del
Salas para las eventuales reuniones
Departamento de Costos y
Recursos Financieros: Salarios del personal que se
Finanzas, Departamento de
integrara para el desarrollo del sistema, y los gastos
Proveeduría.
requeridos para compra de material de apoyo si es
necesario. Recursos Humanos:
Recursos tecnólogicos: Computadoras, Software de la
PM, Supervisor del
compañia. Recursos Financieros:
Departamento de Costos y
gastos requeridos para compra de material de apoyo si es
Finanzas, Departamento de
necesario. Recursos Humanos:
Proveeduría, Proveedores
Personal de Finanzas y Contabilidad, Compras,
Externos.
Inventarios y Proveeduría
Recursos tecnólogicos: Computadoras, Software de la
compañia. Recursos Materiales:
Salas para las eventuales reuniones
PM, Supervisor del
Recursos Financieros: Salarios del personal que se
Departamento de Costos y
integrara para el desarrollo del sistema, y los gastos
Finanzas, Gerente General,
requeridos para compra de material de apoyo si es
Departamento de Proveeduría.
necesario. Recursos Humanos:
Personal y Jefaturas de Finanzas y Contabilidad,
Compras, Inventarios y Proveeduría
Recursos tecnólogicos: Computadoras, Software de la
compañia. Recursos Materiales:
Salas para las eventuales reuniones
PM, Supervisor del
Recursos Financieros: Salarios del personal que se
Departamento de Costos y
integrara para el desarrollo del sistema, y los gastos
Finanzas, Gerente General,
requeridos para compra de material de apoyo si es
Departamento de Proveeduría.
necesario. Recursos Humanos:
Personal y Jefaturas de Finanzas y Contabilidad,
Compras, Inventarios y Proveeduría
Recursos tecnólogicos: Computadoras, Software de la
compañia. Recursos Materiales:
Salas para las eventuales reuniones
PM, Supervisor del
Recursos Financieros: Salarios del personal que se
Departamento de Costos y
integrara para el desarrollo del sistema, y los gastos
Finanzas, Gerente General,
requeridos para compra de material de apoyo si es
Departamento de Proveeduría.
necesario. Recursos Humanos:
Personal y Jefaturas de Finanzas y Contabilidad,
Compras, Inventarios y Proveeduría
Recursos tecnólogicos: Computadoras, Software de la
PM, Supervisor del
compañia. Recursos Materiales:
Departamento de Costos y
Salas para las eventuales reuniones
Finanzas, Gerente General,
Recursos Financieros: Salarios del personal que se
Departamento de Proveeduría.
integrara para el desarrollo del sistema, y los gastos