EMPRESA COMERCIALIZADORA REGALARTE S.R.L.

BALANCE DE APERTURA
Al 3 de enero de 2023
(Expresado en Bolivianos)

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PATRIMONIO
Disponibilidades Capital
CAJA MONEDA NACIONAL 200,000.00 CAPITAL LIMITADO 236,000.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 200,000.00 TOTAL PATRIMONIO 236,000.00

ACTIVO NO CORRIENTE
Bienes de Uso
MUEBLES Y ENSERES 20,000.00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 16,000.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 36,000.00

TOTAL ACTIVO 236,000.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 236,000.00

CONTADOR PROPIETARIO
 COMERCIALIZADORA REGALARTE S.R.L.
COMPROBANTE DE DIARIO DE TRASPASO
(LA PAZ – BOLIVIA)

LUGAR Y FECHA:EL ALTO, 02/06/2023 CDT N°: 001/23

CÓDIGO CUENTAS DEBE HABER

11101 CAJA MONEDA NACIONAL 200,000.00
12208 MUEBLES Y ENSERES 20,000.00
12204 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 16,000.00
31102 CAPITAL LIMITADO 236,000.00

SUMAS TOTALES 236,000.00 236,000.00

POR INICIO DE OPERACIONES SEGÚN ACTA DE COSTITUCÍON Nº

GLOSA:
000204578

SON: DOSCIENTOS TREINTA SEIS MIL 00/100 bolivianos

COPA NINA LUDWING CARLOS

C.I. 10098771L.P.
CONTADOR
 COMERCIALIZADORA REGALARTE S.R.L.
COMPROBANTE DE DIARIO DE TRASPASO
(LA PAZ – BOLIVIA)

LUGAR Y FECHA:EL ALTO, 05/06/2023 CDT N°: 002/23

CÓDIGO CUENTAS DEBE HABER

11103 BANCOS MONEDA NACIONAL 50,000.00
1110301 Banco Nacional de Bolivia MN
11101 CAJA MONEDA NACIONAL 50,000.00

SUMAS TOTALES 50,000.00 50,000.00

POR APERTURA DE UNA CUENTA EN EL BANCO NACIONAL DE

GLOSA:
BOLIVIA

SON: CINCUENTA MIL 00/100 bolivianos

COPA NINA LUDWING CARLOS

C.I. 10098771L.P.
CONTADOR
 COMERCIALIZADORA REGALARTE S.R.L.
COMPROBANTE DE DIARIO DE TRASPASO
(LA PAZ – BOLIVIA)

LUGAR Y FECHA:EL ALTO, 16/06/2023 CDT N°: 003/23

CÓDIGO CUENTAS DEBE HABER

61227 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 360.00
21302 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 360.00

SUMAS TOTALES 360.00 360.00

POR LA VENTA DE 100 UNIDADES DE EMPASTADOS SEGÚN FACTURA

GLOSA:
Nº 001

SON: TRESCIENTOS SESENTA 00/100

COPA NINA LUDWING CARLOS

C.I.10098771
CONTADOR
 COMERCIALIZADORA REGALARTE S.R.L.
COMPROBANTE DE DIARIO DE TRASPASO
(LA PAZ – BOLIVIA)

LUGAR Y FECHA:EL ALTO, 16/06/2023 CDT N°: 004/23

CÓDIGO CUENTAS DEBE HABER

51101 COSTO DE VENTA DE MERCADERÍAS 8,700.00
5110101 EMPASTADOS
11301 INVENTARIO DE MERCADERÍAS 8,700.00
1130101 EMPASTADOS

SUMAS TOTALES 8,700.00 8,700.00

POR LA VENTA DE 100 UNIDADES DE EMPASTADOS SEGÚN FACTURA

GLOSA:
Nº 001

SON: OCHO MIL SETECIENTOS 00/100

COPA NINA LUDWING CARLOS

C.I.10098771
CONTADOR
 COMERCIALIZADORA REGALARTE S.R.L.
COMPROBANTE DE DIARIO DE TRASPASO
(LA PAZ – BOLIVIA)

LUGAR Y FECHA:EL ALTO, 30/06/2023 CDT N°: 005/23

CÓDIGO CUENTAS DEBE HABER

61105 ALQUILERES PAGADOS 3,480.00
11401 CRÉDITO FISCAL - IVA 520.00
21602 ALQUILERES POR PAGAR 4,000.00

SUMAS TOTALES 4,000.00 4,000.00

GLOSA: POR ALQUILERES DEL MES DE JUNIO

SON: CUATRO MIL 00/100

COPA NINA LUDWING CARLOS

C.I.10098771
CONTADOR
 COMERCIALIZADORA REGALARTE S.R.L.
COMPROBANTE DE DIARIO DE TRASPASO
(LA PAZ – BOLIVIA)

LUGAR Y FECHA:EL ALTO, 30/06/2023 CDT N°: 006/23

CÓDIGO CUENTAS DEBE HABER

21301 DÉBITO FISCAL - IVA 1,560.00
11401 CRÉDITO FISCAL - IVA 1,560.00

SUMAS TOTALES 1,560.00 1,560.00

GLOSA: POR COMPENSACIÓN DEL IVA MES DE JUNIO

SON: MIL QUINIENTOS SESENTA 00/100

COPA NINA LUDWING CARLOS

C.I.10098771
CONTADOR
 COMERCIALIZADORA REGALARTE S.R.L.
COMPROBANTE DE DIARIO DE TRASPASO
(LA PAZ – BOLIVIA)

LUGAR Y FECHA:EL ALTO, 30/06/2023 CDT N°: 007/23

CÓDIGO CUENTAS DEBE HABER

61101 SUELDOS Y SALARIOS 19,862.00
21201 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 17,337.54
21301 APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR 2,524.46
2130101 ADM. FONDO DE PENSIONES

SUMAS TOTALES 19,862.00 19,862.00

POR REGISTRO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS

GLOSA:
CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2023

SON: DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS 00/100

COPA NINA LUDWING CARLOS

C.I.10098771
CONTADOR
 COMERCIALIZADORA REGALARTE S.R.L.
COMPROBANTE DE DIARIO DE TRASPASO
(LA PAZ – BOLIVIA)

LUGAR Y FECHA:EL ALTO, 30/06/2023 CDT N°: 008/23

CÓDIGO CUENTAS DEBE HABER

61102 CARGAS SOCIALES 6,627.94
6110201 Aporte Patronal aallas
Aporte Patronal Seguro Social
Administradoras de
6110202 Fondo de Pensiones
6110203 Aporte Patronal para Vivienda
6110206 Aguinaldo
6110207 Indemnización
21301 APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR 3,318.94
2130101 ADM. FONDO DE PENSIONES
2130102 CAJA NACIONAL DE SALUD
2130103 PROVIVIENDA
22201 PREVISIÓN PARA INDEMNIZACIÓN 1,654.50
22202 PROVISION PARA AGUINALDO DE NAVIDAD 1,654.50

SUMAS TOTALES 6,627.94 6,627.94

POR REGISTRO DE APORTES PATRONALES Y BENEFICIOS SOCIALES

GLOSA:
JUNIO 2023

SON: SEIS MIL SEICIENTOS VEINTISIETE 94/100

COPA NINA LUDWING CARLOS

C.I. 10098771 L.P.
CONTADOR
 COMERCIALIZADORA REGALARTE S.R.L.
COMPROBANTE DE DIARIO DE TRASPASO
(LA PAZ – BOLIVIA)

LUGAR Y FECHA:EL ALTO, 11/07/2023 CDT N°: 009/23

CÓDIGO CUENTAS DEBE HABER

61227 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 1,080.00
21302 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 1,080.00

SUMAS TOTALES 1,080.00 1,080.00

POR LA VENTA DE 300 UNIDADES DE EMPASTADOS SEGÚN FACTURA

GLOSA:
Nº 002

SON: MIL OCHENTA 00/100

COPA NINA LUDWING CARLOS

C.I.10098771
CONTADOR
 COMERCIALIZADORA REGALARTE S.R.L.
COMPROBANTE DE DIARIO DE TRASPASO
(LA PAZ – BOLIVIA)

LUGAR Y FECHA:EL ALTO, 11/07/2023 CDT N°: 010/23

CÓDIGO CUENTAS DEBE HABER

51101 COSTO DE VENTA DE MERCADERÍAS 26,100.00
5110101 EMPASTADOS
11301 INVENTARIO DE MERCADERÍAS 26,100.00
1130101 EMPASTADOS

SUMAS TOTALES 26,100.00 26,100.00

POR LA VENTA DE 100 UNIDADES DE EMPASTADOS SEGÚN FACTURA

GLOSA:
Nº 001

SON: OCHO MIL SETECIENTOS 00/100

COPA NINA LUDWING CARLOS

C.I.10098771
CONTADOR
 COMERCIALIZADORA REGALARTE S.R.L.
COMPROBANTE DE DIARIO DE TRASPASO
(LA PAZ – BOLIVIA)

LUGAR Y FECHA:EL ALTO, 21/07/2023 CDT N°: 011/23

CÓDIGO CUENTAS DEBE HABER

11301 INVENTARIO DE MERCADERIA 21,315.00
1130101 EMPASTADOS
11401 CRÉDITO FISCAL-IVA 3,185.00
21102 LETRAS POR PAGAR 24,500.00
2110201 Importadora bolipapel

SUMAS TOTALES 24,500.00 24,500.00

POR LA COMPRA DE MERCADERIA DE EMPASTADOS, SEGÚN LETRA

GLOSA:
DE CAMBIO Nº1001

SON: VEINTI CUATRO MIL QUINIENTOS 00/100

COPA NINA LUDWING CARLOS

C.I.10098771
CONTADOR
 COMERCIALIZADORA REGALARTE S.R.L.
COMPROBANTE DE DIARIO DE TRASPASO
(LA PAZ – BOLIVIA)

LUGAR Y FECHA:EL ALTO, 31/07/2023 CDT N°: 012/23

CÓDIGO CUENTAS DEBE HABER

61105 ALQUILERES PAGADOS 3,480.00
11401 CRÉDITO FISCAL - IVA 520.00
21602 ALQUILERES POR PAGAR 4,000.00

SUMAS TOTALES 4,000.00 4,000.00

GLOSA: POR ALQUILERES DEL MES DE JULIO

SON: CUATRO MIL 00/100

COPA NINA LUDWING CARLOS

C.I.10098771
CONTADOR
 COMERCIALIZADORA REGALARTE S.R.L.
COMPROBANTE DE DIARIO DE TRASPASO
(LA PAZ – BOLIVIA)

LUGAR Y FECHA:EL ALTO, 31/07/2023 CDT N°: 013/23

CÓDIGO CUENTAS DEBE HABER

11401 CRÉDITO FISCAL-IVA 15.39
71105 MANTENIMIENTO DE VALOR 15.39

SUMAS TOTALES 15.39 15.39

GLOSA: POR EL SALDO NETO DEL IVA DEL MES DE JULIO

SON: QUINCE 39/100

COPA NINA LUDWING CARLOS

C.I.10098771
CONTADOR
 COMERCIALIZADORA REGALARTE S.R.L.
COMPROBANTE DE DIARIO DE TRASPASO
(LA PAZ – BOLIVIA)

LUGAR Y FECHA:EL ALTO, 31/07/2023 CDT N°: 014/23

CÓDIGO CUENTAS DEBE HABER

21301 DÉBITO FISCAL - IVA 4,680.00
11401 CRÉDITO FISCAL - IVA 4,680.00

SUMAS TOTALES 4,680.00 4,680.00

GLOSA: POR COMPENSACIÓN DEL IVA MES DE JULIO

SON: MIL QUINIENTOS SESENTA 00/100

COPA NINA LUDWING CARLOS

C.I.10098771
CONTADOR
 COMERCIALIZADORA REGALARTE S.R.L.
COMPROBANTE DE DIARIO DE TRASPASO
(LA PAZ – BOLIVIA)

LUGAR Y FECHA:EL ALTO, 31/07/2023 CDT N°: 015/23

CÓDIGO CUENTAS DEBE HABER

61101 SUELDOS Y SALARIOS 19,862.00
21201 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 17,337.54
21301 APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR 2,524.46
2130101 ADM. FONDO DE PENSIONES

SUMAS TOTALES 19,862.00 19,862.00

POR REGISTRO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS

GLOSA:
CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2023

SON: DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS 00/100

COPA NINA LUDWING CARLOS

C.I.10098771
CONTADOR
 COMERCIALIZADORA REGALARTE S.R.L.
COMPROBANTE DE DIARIO DE TRASPASO
(LA PAZ – BOLIVIA)

LUGAR Y FECHA:EL ALTO, 31/07/2023 CDT N°: 016/23

CÓDIGO CUENTAS DEBE HABER

61102 CARGAS SOCIALES 6,627.94
6110201 Aporte Patronal aallas
Aporte Patronal Seguro Social
Administradoras de
6110202 Fondo de Pensiones
6110203 Aporte Patronal para Vivienda
6110206 Aguinaldo
6110207 Indemnización
21301 APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR 3,318.94
2130101 ADM. FONDO DE PENSIONES
2130102 CAJA NACIONAL DE SALUD
2130103 PROVIVIENDA
22201 PREVISIÓN PARA INDEMNIZACIÓN 1,654.50
22202 PROVISION PARA AGUINALDO DE NAVIDAD 1,654.50

SUMAS TOTALES 6,627.94 6,627.94

POR REGISTRO DE APORTES PATRONALES Y BENEFICIOS SOCIALES

GLOSA:
JULIO 2023

SON: SEIS MIL SEICIENTOS VEINTISIETE 94/100

COPA NINA LUDWING CARLOS

C.I.10098771
CONTADOR
 COMERCIALIZADORA REGALARTE S.R.L.
COMPROBANTE DE DIARIO DE TRASPASO
(LA PAZ – BOLIVIA)

LUGAR Y FECHA:EL ALTO, 08/08/2023 CDT N°: 017/23

CÓDIGO CUENTAS DEBE HABER

61227 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 900.00
21302 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 900.00

SUMAS TOTALES 900.00 900.00

POR LA VENTA DE 200 UNIDADES DE PISOS TRD SEGÚN FACTURA Nº

GLOSA:
003

SON: NOVECIENTOS 00/100

COPA NINA LUDWING CARLOS

C.I.10098771
CONTADOR
 COMERCIALIZADORA REGALARTE S.R.L.
COMPROBANTE DE DIARIO DE TRASPASO
(LA PAZ – BOLIVIA)

LUGAR Y FECHA:EL ALTO, 08/08/2023 CDT N°: 018/23

CÓDIGO CUENTAS DEBE HABER

51101 COSTO DE VENTA DE MERCADERÍAS 20,010.00
5110101 EMPASTADOS
11301 INVENTARIO DE MERCADERÍAS 20,010.00
1130101 EMPASTADOS

SUMAS TOTALES 20,010.00 20,010.00

POR LA VENTA DE 100 UNIDADES DE EMPASTADOS SEGÚN FACTURA

GLOSA:
Nº 001

SON: OCHO MIL SETECIENTOS 00/100

COPA NINA LUDWING CARLOS

C.I.10098771
CONTADOR
 COMERCIALIZADORA REGALARTE S.R.L.
COMPROBANTE DE DIARIO DE TRASPASO
(LA PAZ – BOLIVIA)

LUGAR Y FECHA:EL ALTO, 30/08/2023 CDT N°: 019/23

CÓDIGO CUENTAS DEBE HABER

61227 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 1,080.00
21302 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 1,080.00

SUMAS TOTALES 1,080.00 1,080.00

POR LA VENTA DE 200 UNIDADES DE EMPASTADOS SEGÚN FACTURA

GLOSA:
Nº 003

SON: NOVECIENTOS 00/100

COPA NINA LUDWING CARLOS

C.I.10098771
CONTADOR
 COMERCIALIZADORA REGALARTE S.R.L.
COMPROBANTE DE DIARIO DE TRASPASO
(LA PAZ – BOLIVIA)

LUGAR Y FECHA:EL ALTO, 30/08/2023 CDT N°: 020/23

CÓDIGO CUENTAS DEBE HABER

51101 COSTO DE VENTA DE MERCADERÍAS 18,850.00
5110101 EMPASTADOS
11301 INVENTARIO DE MERCADERÍAS 18,850.00
1130101 EMPASTADOS

SUMAS TOTALES 18,850.00 18,850.00

POR LA VENTA DE 100 UNIDADES DE EMPASADOS SEGÚN FACTURA

GLOSA:
Nº 001

SON: OCHO MIL SETECIENTOS 00/100

COPA NINA LUDWING CARLOS

C.I.10098771
CONTADOR
 COMERCIALIZADORA REGALARTE S.R.L.
COMPROBANTE DE DIARIO DE TRASPASO
(LA PAZ – BOLIVIA)

LUGAR Y FECHA:EL ALTO, 31/08/2023 CDT N°: 021/23

CÓDIGO CUENTAS DEBE HABER

61105 ALQUILERES PAGADOS 3,480.00
11401 CRÉDITO FISCAL - IVA 520.00
21602 ALQUILERES POR PAGAR 4,000.00

SUMAS TOTALES 4,000.00 4,000.00

GLOSA: POR ALQUILERES DEL MES DE AGOSTO

SON: CUATRO MIL 00/100

COPA NINA LUDWING CARLOS

C.I.10098771
CONTADOR
 COMERCIALIZADORA REGALARTE S.R.L.
COMPROBANTE DE DIARIO DE TRASPASO
(LA PAZ – BOLIVIA)

LUGAR Y FECHA:EL ALTO, 31/08/2023 CDT N°: 022/23

CÓDIGO CUENTAS DEBE HABER

11401 CRÉDITO FISCAL-IVA 12.98
71105 MANTENIMIENTO DE VALOR 12.98

SUMAS TOTALES 12.98 12.98

GLOSA: POR EL SALDO NETO DEL IVA DEL MES DE AGOSTO

SON: DOCE 98/100

COPA NINA LUDWING CARLOS

C.I.10098771
CONTADOR
 COMERCIALIZADORA REGALARTE S.R.L.
COMPROBANTE DE DIARIO DE TRASPASO
(LA PAZ – BOLIVIA)

LUGAR Y FECHA:EL ALTO, 31/08/2023 CDT N°: 023/23

CÓDIGO CUENTAS DEBE HABER

21301 DÉBITO FISCAL - IVA 8,580.00
11401 CRÉDITO FISCAL - IVA 8,580.00

SUMAS TOTALES 8,580.00 8,580.00

GLOSA: POR COMPENSACIÓN DEL IVA MES DE AGOSTO

SON: OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA 00/100

COPA NINA LUDWING CARLOS

C.I.10098771L.P.
CONTADOR
 COMERCIALIZADORA REGALARTE S.R.L.
COMPROBANTE DE DIARIO DE TRASPASO
(LA PAZ – BOLIVIA)

LUGAR Y FECHA:EL ALTO, 31/08/2023 CDT N°: 024/23

CÓDIGO CUENTAS DEBE HABER

61101 SUELDOS Y SALARIOS 19,862.00
21201 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 16,337.54
21301 APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR 2,524.46
2130101 ADM. FONDO DE PENSIONES
11215 ANTICIPOS AL PERSONAL
1121501 juan carlos castillo 500.00
1121502 lourdes mamani 500.00

SUMAS TOTALES 19,862.00 19,862.00

POR REGISTRO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS

GLOSA:
CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2023

SON: DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS 00/100

COPA NINA LUDWING CARLOS

C.I.10098771L.P.
CONTADOR
 COMERCIALIZADORA REGALARTE S.R.L.
COMPROBANTE DE DIARIO DE TRASPASO
(LA PAZ – BOLIVIA)

LUGAR Y FECHA:EL ALTO, 31/08/2023 CDT N°: 025/23

CÓDIGO CUENTAS DEBE HABER

61102 CARGAS SOCIALES 6,627.94
6110201 Aporte Patronal aallas
Aporte Patronal Seguro Social
Administradoras de
6110202 Fondo de Pensiones
6110203 Aporte Patronal para Vivienda
6110206 Aguinaldo
6110207 Indemnización
21301 APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR 3,318.94
2130101 ADM. FONDO DE PENSIONES
2130102 CAJA NACIONAL DE SALUD
2130103 PROVIVIENDA
22201 PREVISIÓN PARA INDEMNIZACIÓN 1,654.50
22202 PROVISION PARA AGUINALDO DE NAVIDAD 1,654.50

SUMAS TOTALES 6,627.94 6,627.94

POR REGISTRO DE APORTES PATRONALES Y BENEFICIOS SOCIALES

GLOSA:
AGOSTO 2023

SON: SEIS MIL SEICIENTOS VEINTISIETE 94/100

COPA NINA LUDWING CARLOS

C.I.10098771L.P.
CONTADOR
 COMERCIALIZADORA REGALARTE S.R.L.
COMPROBANTE DE DIARIO DE TRASPASO
(LA PAZ – BOLIVIA)

LUGAR Y FECHA:EL ALTO, 31/08/2023 CDT N°: 026/23

CÓDIGO CUENTAS DEBE HABER

12208 MUEBLES Y ENSERES 155.52
12204 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 109.49
12303 GASTOS DE ORGANIZACIÓN 16.02
12401 PROGRAMAS INFORMATICOS 27.83
71103 RESULTADOS POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN 308.86

SUMAS TOTALES 308.86 308.86

GLOSA: POR ACUTUALIZACION DE VALORAES

SON: TRESCIENTOS OCHO 86/100

COPA NINA LUDWING CARLOS

C.I.10098771L.P.
CONTADOR
 COMERCIALIZADORA REGALARTE S.R.L.
COMPROBANTE DE DIARIO DE TRASPASO
(LA PAZ – BOLIVIA)

LUGAR Y FECHA:EL ALTO, 31/08/2023 CDT N°: 027/23

CÓDIGO CUENTAS DEBE HABER

61121 DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 601.72
61119 DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 1,006.85
61141 AMORTIZACIÓN DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS 273.61
61139 AMORTIZACIÓN DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN 148.89
12209 DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES 601.72
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE
12205 COMPUTACIÓN 1,006.85
AMORTIZACIÓN ACUMULADA PROGRAMAS
12402 INFORMÁTICOS 273.61

12304 AMORTIZACIÓN ACUMULADA GASTOS DE 148.89

ORAGANIZACIÓN

SUMAS TOTALES 2,031.07 2,031.07

GLOSA: POR DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIONES

SON: DOS MIL TREINTA Y UNO 07/100

COPA NINA LUDWING CARLOS

C.I.10098771L.P.
CONTADOR
COPA NINA LUDWING CARLOS
C.I.10098771L.P.
CONTADOR
 COMERCIALIZADORA REGALARTE S.R.L.
COMPROBANTE DE DIARIO DE TRASPASO
(LA PAZ – BOLIVIA)

LUGAR Y FECHA:EL ALTO, 31/08/2023 CDT N°: 028/23

CÓDIGO CUENTAS DEBE HABER

71103 RESULTADOS POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN 1,615.06
31103 AJUSTE DE CAPITAL 1,615.06

SUMAS TOTALES 1,615.06 1,615.06

GLOSA: POR ACTUALIZACION DE VALORES

SON: MIL SEISCIENTOS QUINCE 06/100

COPA NINA LUDWING CARLOS

C.I.10098771L.P.
CONTADOR
 COMERCIALIZADORA REGALARTE S.R.L.
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO
(LA PAZ – BOLIVIA)

LUGAR Y FECHA: EL ALTO, 03/06/2023 CDE N°: 001/23

CÓDIGO CUENTAS DEBE HABER

12303 GASTOS DE ORGANIZACIÓN 2,366.40
11401 CRÉDITO FISCAL - IVA 353.60
11101 CAJA MONEDA NACIONAL 2,720.00

SUMAS TOTALES 2,720.00 2,720.00

POR PAGOS DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN SEGÚN FACTURA Nº

GLOSA:

SON: DOS MIL SETECIENTOS VEINTE 00/100

BENEFICIARIO:
CI O NIT: RECIBI CONFORME

COPA NINA LUDWING CARLOS

C.I.10098771L.P.
CONTADOR
 COMERCIALIZADORA REGALARTE S.R.L.
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO
(LA PAZ – BOLIVIA)

LUGAR Y FECHA: EL ALTO, 05/06/2023 CDE N°: 002/23

CÓDIGO CUENTAS DEBE HABER

61303 GASTOS BANCARIOS 220.00
11103 BANCOS MONEDA NACIONAL 220.00
1110301 Banco Nacional de Bolivia MN

SUMAS TOTALES 220.00 220.00

POR PAGOS DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN SEGÚN FACTURA Nº

GLOSA:

SON: DOSCIENTOS VEINTE 00/100

BENEFICIARIO:
CI O NIT: RECIBI CONFORME

COPA NINA LUDWING CARLOS

C.I.10098771L.P.
CONTADOR
 COMERCIALIZADORA REGALARTE S.R.L.
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO
(LA PAZ – BOLIVIA)

LUGAR Y FECHA: EL ALTO, 07/06/2023 CDE N°: 003/23

CÓDIGO CUENTAS DEBE HABER

12401 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 4,350.00
11401 CRÉDITO FISCAL - IVA 650.00
11103 BANCOS MONEDA NACIONAL 5,000.00
1110301 Banco Nacional de Bolivia MN

SUMAS TOTALES 5,000.00 5,000.00

POR LA COMPRA DE UN PROGRAMA INFORMATICO AL ING

GLOSA:

SON: CINCO MIL 00/100

BENEFICIARIO:
CI O NIT: RECIBI CONFORME

COPA NINA LUDWING CARLOS

C.I.10098771L.P.
CONTADOR
 COMERCIALIZADORA REGALARTE S.R.L.
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO
(LA PAZ – BOLIVIA)

LUGAR Y FECHA: EL ALTO, 09/06/2023 CDE N°: 004/23

CÓDIGO CUENTAS DEBE HABER

11301 INVENTARIO DE MERCADERÍAS 26,100.00
1130101 EMPASTADOS
11401 CRÉDITO FISCAL - IVA 3,900.00
11103 BANCOS MONEDA NACIONAL 30,000.00
1110301 Banco Nacional de Bolivia

SUMAS TOTALES 30,000.00 30,000.00

POR LA COMPRA DE 300 UNIDADES DE EMPASTADOS SEGÚN

GLOSA: FACTURA Nº 1001

SON: TREINTA MIL 00/100

BENEFICIARIO:
CI O NIT: RECIBI CONFORME

COPA NINA LUDWING CARLOS

C.I.10098771L.P.
CONTADOR
 COMERCIALIZADORA REGALARTE S.R.L.
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO
(LA PAZ – BOLIVIA)

LUGAR Y FECHA: EL ALTO, 12/06/2023 CDE N°: 005/23

CÓDIGO CUENTAS DEBE HABER

61210 PUBLICIDAD 1,044.00
11401 CRÉDITO FISCAL - IVA 156.00
11103 BANCOS MONEDA NACIONAL 1,200.00
1110301 Banco Nacional de Bolivia MN

SUMAS TOTALES 1,200.00 1,200.00

POR PAGO DE PUBLICIDAD SEGÚN FACTURA Nº….

GLOSA:

SON: MIL DOSCIENTOS 00/100

BENEFICIARIO:
CI O NIT: RECIBI CONFORME

COPA NINA LUDWING CARLOS

C.I.10098771L.P.
CONTADOR
 COMERCIALIZADORA REGALARTE S.R.L.
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO
(LA PAZ – BOLIVIA)

LUGAR Y FECHA: EL ALTO, 27/06/2023 CDE N°: 006/23

CÓDIGO CUENTAS DEBE HABER

11301 INVENTARIO DE MERCADERÍAS 17,400.00
1130101 EMPASTADOS
11401 CRÉDITO FISCAL - IVA 2,600.00
11101 CAJA MONEDA NACIONAL 20,000.00

SUMAS TOTALES 20,000.00 20,000.00

POR LA COMPRA DE 200 UNIDADES DE EMPASTADOS

GLOSA:

SON: VEINTE MIL 00/100

BENEFICIARIO:
CI O NIT: RECIBI CONFORME

COPA NINA LUDWING CARLOS

C.I.10098771L.P.
CONTADOR
 COMERCIALIZADORA REGALARTE S.R.L.
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO
(LA PAZ – BOLIVIA)

LUGAR Y FECHA: EL ALTO, 28/06/2023 CDE N°: 007/23

CÓDIGO CUENTAS DEBE HABER

12208 MUEBLES Y ENSERES 3,913.04
117.39
21304 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - RETENCIONES

21305 IMPUESTO SOBRE UTILIDADES - RETENCIONES 195.65

11101 CAJA MONEDA NACIONAL 3,600.00

SUMAS TOTALES 3,913.04 3,913.04

POR LA COMPRA DE 2 ESCRITORIOS SIN FACTURA

GLOSA:

SON: TRES MIL TRECE 04/100

BENEFICIARIO:
CI O NIT: RECIBI CONFORME

COPA NINA LUDWING CARLOS

C.I.10098771L.P.
CONTADOR
 COMERCIALIZADORA REGALARTE S.R.L.
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO
(LA PAZ – BOLIVIA)

LUGAR Y FECHA: EL ALTO, 03/07/2023 CDE N°: 008/23

CÓDIGO CUENTAS DEBE HABER

11208 ANTICIPO A PROVEEDORES 15,000.00
1120801 jhonson
11101 CAJA MONEDA NACIONAL 15,000.00

SUMAS TOTALES 15,000.00 15,000.00

POR ANTICIPO AL PROVEEDORES

GLOSA:

SON: QUINCE MIL 00/100

BENEFICIARIO: jhonson
CI O NIT: RECIBI CONFORME

COPA NINA LUDWING CARLOS

C.I.10098771L.P.
CONTADOR
 COMERCIALIZADORA REGALARTE S.R.L.
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO
(LA PAZ – BOLIVIA)

LUGAR Y FECHA: EL ALTO, 05/07/2023 CDE N°: 009/23

CÓDIGO CUENTAS DEBE HABER

21201 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 17,337.54
11101 CAJA MONEDA NACIONAL 17,337.54

SUMAS TOTALES 17,337.54 17,337.54

POR EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DEL JUNIO DEL

GLOSA: 2023

SON: DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE 54/100

BENEFICIARIO:
CI O NIT: RECIBI CONFORME

COPA NINA LUDWING CARLOS

C.I.10098771L.P.
CONTADOR
 COMERCIALIZADORA REGALARTE S.R.L.
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO
(LA PAZ – BOLIVIA)

LUGAR Y FECHA: EL ALTO, 07/07/2023 CDE N°: 010/23

CÓDIGO CUENTAS DEBE HABER

21301 APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR 2,524.46
2130101 ADM. FONDO DE PENSIONES
21301 APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR 3,318.94
2130101 ADM. FONDO DE PENSIONES
2130102 CAJA NACIONAL DE SALUD
2130103 PROVIVIENDA
11101 CAJA MONEDA NACIONAL 5,843.40

SUMAS TOTALES 5,843.40 5,843.40

POR LOS PAGOS PATRONALES Y SOCIALES DEL MES DEL MES DE

GLOSA: JUNIO DEL 2023

SON: CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES 44/100

BENEFICIARIO:
CI O NIT: RECIBI CONFORME

COPA NINA LUDWING CARLOS

C.I.10098771L.P.
CONTADOR
 COMERCIALIZADORA REGALARTE S.R.L.
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO
(LA PAZ – BOLIVIA)

LUGAR Y FECHA: EL ALTO, 14/07/2023 CDE N°: 011/23

CÓDIGO CUENTAS DEBE HABER

21304 117.39
IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES-RETENCIONES

21305 IMPUESTOS SOBRE UTILIDADES-RETENCIONE 195.65

21302 IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 360.00
11101 CAJA MONEDA NACIONAL 673.04

SUMAS TOTALES 673.04 673.04

GLOSA: POR EL PAGO DE DEUDAS TRIBUTARIAS, EN EFECTIVO

SON: SEISCIENTOS SETENTA Y TRES 04/100

BENEFICIARIO:
CI O NIT: RECIBI CONFORME

COPA NINA LUDWING CARLOS

C.I.10098771L.P.
CONTADOR
 COMERCIALIZADORA REGALARTE S.R.L.
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO
(LA PAZ – BOLIVIA)

LUGAR Y FECHA: EL ALTO, 14/07/2023 CDE N°: 012/23

CÓDIGO CUENTAS DEBE HABER

61103 SERVICIOS BÁSICOS 262.97
6110301 Delapaz
6110302 Epsas
11401 CREDITO FISCAL-IVA 37.03
11101 CAJA MONEDA NACIONAL 300.00

SUMAS TOTALES 300.00 300.00

GLOSA: POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS, PAGO EN EFECTIVO

SON: TRESCIENTOS 00/100

BENEFICIARIO:
CI O NIT: RECIBI CONFORME

COPA NINA LUDWING CARLOS

C.I.10098771L.P.
CONTADOR
 COMERCIALIZADORA REGALARTE S.R.L.
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO
(LA PAZ – BOLIVIA)

LUGAR Y FECHA: EL ALTO, 04/08/2023 CDE N°: 013/23

CÓDIGO CUENTAS DEBE HABER

21201 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 17,337.54
11101 CAJA MONEDA NACIONAL 17,337.54

SUMAS TOTALES 17,337.54 17,337.54

POR EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DEL JUNIO DEL

GLOSA: 2023

SON: DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE 54/100

BENEFICIARIO:
CI O NIT: RECIBI CONFORME

COPA NINA LUDWING CARLOS

C.I.10098771L.P.
CONTADOR
 COMERCIALIZADORA REGALARTE S.R.L.
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO
(LA PAZ – BOLIVIA)

LUGAR Y FECHA: EL ALTO, 04/08/2023 CDE N°: 014/23

CÓDIGO CUENTAS DEBE HABER

21301 APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR 2,524.46
2130101 ADM. FONDO DE PENSIONES
21301 APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR 3,318.94
2130101 ADM. FONDO DE PENSIONES
2130102 CAJA NACIONAL DE SALUD
2130103 PROVIVIENDA
11101 CAJA MONEDA NACIONAL 5,843.40

SUMAS TOTALES 5,843.40 5,843.40

POR LOS PAGOS PATRONALES Y SOCIALES DEL MES DEL MES DE

GLOSA: JUNIO DEL 2023

SON: CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES 44/100

BENEFICIARIO:
CI O NIT: RECIBI CONFORME

COPA NINA LUDWING CARLOS

C.I.10098771L.P.
CONTADOR
 COMERCIALIZADORA REGALARTE S.R.L.
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO
(LA PAZ – BOLIVIA)

LUGAR Y FECHA: EL ALTO, 10/08/2023 CDE N°: 015/23

CÓDIGO CUENTAS DEBE HABER

21602 ALQUILERES POR PAGAR 8,000.00
11101 CAJA MONEDA NACIONAL 8,000.00

SUMAS TOTALES 8,000.00 8,000.00

POR EL PAGO DE ALQUILERES DE LOS MESES JUNIO Y JULIO,

GLOSA: PAGO EN EFECTIVO

SON: OOCHO MIL 00/100

BENEFICIARIO:
CI O NIT: RECIBI CONFORME

COPA NINA LUDWING CARLOS

C.I.10098771L.P.
CONTADOR
 COMERCIALIZADORA REGALARTE S.R.L.
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO
(LA PAZ – BOLIVIA)

LUGAR Y FECHA: EL ALTO, 14/08/2023 CDE N°: 016/23

CÓDIGO CUENTAS DEBE HABER

21302 IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 1,080.00
11101 CAJA MONEDA NACIONAL 1,080.00

SUMAS TOTALES 1,080.00 1,080.00

POR EL PAGO DE DEUDAS TRIBUTARIAS DE LOS MESES JUNIO Y

GLOSA: JULIO, PAGO EN EFECTIVO

SON: MIL OCHENTA 00/100

BENEFICIARIO:
CI O NIT: RECIBI CONFORME

COPA NINA LUDWING CARLOS

C.I.10098771L.P.
CONTADOR
 COMERCIALIZADORA REGALARTE S.R.L.
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO
(LA PAZ – BOLIVIA)

LUGAR Y FECHA: EL ALTO, 14/08/2023 CDE N°: 017/23

CÓDIGO CUENTAS DEBE HABER

61103 SERVICIOS BÁSICOS 310.82
6110301 Delapaz
6110302 Epsas
11401 CREDITO FISCAL-IVA 44.18
11101 CAJA MONEDA NACIONAL 355.00

SUMAS TOTALES 355.00 355.00

GLOSA: POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS, PAGO EN EFECTIVO

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00/100

BENEFICIARIO:
CI O NIT: RECIBI CONFORME

COPA NINA LUDWING CARLOS

C.I.10098771L.P.
CONTADOR
 COMERCIALIZADORA REGALARTE S.R.L.
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO
(LA PAZ – BOLIVIA)

LUGAR Y FECHA: EL ALTO, 14/08/2023 CDE N°: 018/23

CÓDIGO CUENTAS DEBE HABER

11215 ANTICIPO AL PERSONAL
1121501 juan carlos castillo 500.00
1121502 lourdes mamani 500.00
11101 CAJA MONEDA NACIONAL 1,000.00

SUMAS TOTALES 1,000.00 1,000.00

GLOSA: POR EL PAGO DE ANTICIPO EL PERSONAL, PAGO EN EFECTIVO

SON: MIL 00/100

BENEFICIARIO:
CI O NIT: RECIBI CONFORME

COPA NINA LUDWING CARLOS

C.I.10098771L.P.
CONTADOR
 COMERCIALIZADORA REGALARTE S.R.L.
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO
(LA PAZ – BOLIVIA)

LUGAR Y FECHA: EL ALTO, 28/08/2023 CDE N°: 019/23

CÓDIGO CUENTAS DEBE HABER

11301 INVENTARIO DE MERCADERIA 18,270.00
1130101 EMPASTADOS
11401 CRÉDITO FISCAL-IVA 2,730.00
21102 LETRAS POR PAGAR 20,500.00
2110201 Importadore bolipapel
11101 CAJA MONEDA NACIONAL 500.00

SUMAS TOTALES 21,000.00 21,000.00

POR LA COMPRA DE MERCADERIA DE EMPASTADOS, QUE SE

GLOSA:
EMITE UNA LETRA DE CAMBIO Nº 1002

SON: VIENTI UN MIL 00/100

BENEFICIARIO:
CI O NIT: RECIBI CONFORME

COPA NINA LUDWING CARLOS

C.I.10098771L.P.
CONTADOR
 COMERCIALIZADORA REGALARTE S.R.L.
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO
(LA PAZ – BOLIVIA)

LUGAR Y FECHA: EL ALTO, 28/08/2023 CDE N°: 020/23

CÓDIGO CUENTAS DEBE HABER

61111 MATERIAL DE ESCRITORIO 1,086.96
21304
IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES-RETENCIONES 32.61
21305
IMPUESTOS SOBRE LAS UTILIDADES-RETENCIONES 54.35
11101 CAJA MONEDA NACIONAL 1,000.00

SUMAS TOTALES 1,086.96 1,086.96

POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO NO SE EMITE

GLOSA:
FACTURA

SON: MIL OCHENTA Y SEIS 96/100

BENEFICIARIO:
CI O NIT: RECIBI CONFORME

COPA NINA LUDWING CARLOS

C.I.10098771L.P.
CONTADOR
COPA NINA LUDWING CARLOS
C.I.10098771L.P.
CONTADOR
 COMERCIALIZADORA REGALARTE S.R.L.
COMPROBANTE DE DIARIO INGRESO
(LA PAZ – BOLIVIA)

LUGAR Y FECHA: 16/06/2023 CDI N°: 001/23

CÓDIGO CUENTAS DEBE HABER

11101 CAJA MONEDA NACIONAL 6,000.00
11202 LETRAS POR COBRAR 6,000.00
1120201 Cipriano Sesto
41101 VENTAS DE MERCADERÍAS 10,440.00
4110101 EMPASTADOS
21301 DÉBITO FISCAL - IVA 1,560.00

SUMAS TOTALES 12,000.00 12,000.00

POR LA VENTA DE 100 UNIDADES DE EMPASTADOS SEGÚN

GLOSA: FACTURA Nº 001

SON: DOCE MIL 00/100

PAGADOR:
CI O NIT: ENTREGUE CONFORME
MODALIDAD DE PAGO

COPA NINA LUDWING CARLOS

CI.10098771L.P.
CONTADOR
 COMERCIALIZADORA REGALARTE S.R.L.
COMPROBANTE DE DIARIO INGRESO
(LA PAZ – BOLIVIA)

LUGAR Y FECHA: 11/07/2023 CDI N°: 002/23

CÓDIGO CUENTAS DEBE HABER

11101 CAJA MONEDA NACIONAL 36,000.00
41101 VENTA DE MERCADERÍAS 31,320.00
4110101 EMPASTADOS
21301 DEBITO FISCAL-IVA 4,680.00

SUMAS TOTALES 36,000.00 36,000.00

POR LA VENTA DE 300 UNIDADES DE EMPASTADOS SEGÚN

GLOSA: FACTURA Nº 002

SON: TREINTA Y SEIS MIL 00/100

PAGADOR:
CI O NIT: ENTREGUE CONFORME
MODALIDAD DE PAGO

COPA NINA LUDWING CARLOS

CI.10098771L.P.
CONTADOR
 COMERCIALIZADORA REGALARTE S.R.L.
COMPROBANTE DE DIARIO INGRESO
(LA PAZ – BOLIVIA)

LUGAR Y FECHA: 14/07/2023 CDI N°: 003/23

CÓDIGO CUENTAS DEBE HABER

11101 CAJA MONEDA NACIONAL 6,000.00
11202 LETRA POR COBRAR 6,000.00
1120201 Cipriano Sesto

SUMAS TOTALES 6,000.00 6,000.00

POR LA VENTA DE 300 UNIDADES DE EMPASTADOS SEGÚN

GLOSA: FACTURA Nº 002

SON: TREINTA Y SEIS MIL 00/100

PAGADOR:
CI O NIT: ENTREGUE CONFORME
MODALIDAD DE PAGO

COPA NINA LUDWING CARLOS

CI.10098771L.P.
CONTADOR
 COMERCIALIZADORA REGALARTE S.R.L.
COMPROBANTE DE DIARIO INGRESO
(LA PAZ – BOLIVIA)

LUGAR Y FECHA: 08/08/2023 CDI N°: 004/23

CÓDIGO CUENTAS DEBE HABER

11101 CAJA MONEDA NACIONAL 30,000.00
41101 VENTA DE MERCADERÍAS 26,100.00
4110101 EMPASTADOS
21301 DEBITO FISCAL-IVA 3,900.00

SUMAS TOTALES 30,000.00 30,000.00

POR LA VENTA DE 200 UNIDADES DE EMPASTADOS SEGÚN

GLOSA: FACTURA Nº 003

SON: TREINTA MIL 00/100

PAGADOR:
CI O NIT: ENTREGUE CONFORME
MODALIDAD DE PAGO

COPA NINA LUDWING CARLOS

CI.10098771L.P.
CONTADOR
 COMERCIALIZADORA REGALARTE S.R.L.
COMPROBANTE DE DIARIO INGRESO
(LA PAZ – BOLIVIA)

LUGAR Y FECHA: 30/08/2023 CDI N°: 005/23

CÓDIGO CUENTAS DEBE HABER

11103 BANCO MONEDA NACIONAL 36,000.00
1110301 Banco Nacional de Bolivia
41101 VENTA DE MERCADERÍAS 31,320.00
4110101 EMPASTADOS
21301 DEBITO FISCAL-IVA 4,680.00

SUMAS TOTALES 36,000.00 36,000.00

POR LA VENTA DE 200 UNIDADES DE EMPASTADOS SEGÚN

GLOSA: FACTURA Nº 004, AL SR PABLO MARMOL

SON: TREINTA Y SEIS MIL 00/100

PAGADOR:
CI O NIT: ENTREGUE CONFORME
MODALIDAD DE PAGO TRANSFERENCIA

COPA NINA LUDWING CARLOS

CI.10098771L.P.
CONTADOR
 EMPRESA COMERCIALIZADORA REGALARTE S.R.L.
TARJETA DE KARDEX FÍSICO VALORADO
(Expresado en Bolivianos)

ARTÍCULO: EMPASTADOS MÉTODO DE VALUACIÓN: CPP CPP

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

ENTRADAS SALIDA SALDO

FECHA DOCUMENTO N° DETALLE
CANT. C/U TOTAL CANT. C/U TOTAL CANT. C/U TOTAL
6/9/2023 FACTURA 1001 COMPRA Nº 1 300 87.00000 26,100.00 300 87.00000 26,100.00
6/16/2023 CDT 004/23 VENTA Nº 1 100 87.00000 8,700.00 200 87.00000 17,400.00
6/27/2023 CDE 006/23 COMPRA Nº 2 200 87.00000 17,400.00 400 87.00000 34,800.00
7/11/2023 CDT 010/23 VENTA Nº 2 300 87.00000 26,100.00 100 87.00000 8,700.00
7/21/2023 FACTURA 2390 COMPRA Nº 3 200 106.57500 21,315.00 300 100.05000 30,015.00
8/8/2023 CDT 018/23 VENTA Nº 3 200 100.05000 20,010.00 100 100.05000 10,005.00
8/28/2023 FACTURA 2700 COMPRA Nº 4 200 91.35000 18,270.00 300 94.25000 28,275.00
8/30/2023 CDT 020/23 VENTA Nº 4 200 94.25000 18,850.00 100 94.25000 9,425.00

PREPARADO REVISADO POR:COPA APROBADO

POR:COPA NINA NINA LUDWING POR:COPA NINA
LUDWING CARLOS CARLOS LUDWING CARLOS
 PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS
(En Bolivianos)

(5) Trabajo (6) Pago (12) TOTAL

Horas Días (8) TOTAL (13) LÍQUIDO
Documento de País de Fecha de Sexo Ocupación que Fecha de (1) Haber (2) Bono de (3) Bono de (4) Subsidio extraordi- dominical y (7) Otros (9) Aporte (11) Otros DESCUENTOS
Nº Apellidos y nombres pagadas pagados GANADO (10) RC-IVA PAGABLE (14) Firma
identidad nacionalidad nacimiento (V/M) desempeña ingreso básico Antigüedad producción de frontera nario y domingo bonos laboral descuentos Suma
(Día) (Mes) nocturno trabajado Suma (1 a 7) (12-8)
(9 a 11)

1 2345678 MENDEZ CAMILO Boliviana 5/1/1980 V GERENTE 6/1/2023 240 30 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 889.70 0.00 0.00 889.70 6,110.30

2 3456789 PÉREZ LUIS Boliviana 5/10/1985 V CONTADOR 6/1/2023 240 30 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 635.50 0.00 0.00 635.50 4,364.50

3 4567890 CONDORI MELISSA Boliviana 9/5/1989 M SECRETARIA 6/1/2023 240 30 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 381.30 0.00 0.00 381.30 2,618.70

4 5678901 PACO PATRICIA Boliviana 2/12/1992 M CAJERO 6/1/2023 240 30 2,362.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,362.00 300.21 0.00 0.00 300.21 2,061.79

5 7890123 VASCO MIROSLAVA Boliviana 5/11/1988 M VENDEDOR 6/1/2023 240 30 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 317.75 0.00 0.00 317.75 2,182.25

TOTALES 19,862.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,862.00 2,524.46 0.00 0.00 2,524.46 17,337.54

NOMBRE DEL EMPLEADOR O REPRESENTANTE LEGAL Nº DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD FIRMA FECHA 6/30/2023
 PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS
(En Bolivianos)

(5) Trabajo (6) Pago (12) TOTAL

Horas Días (8) TOTAL (13) LÍQUIDO
Documento de País de Fecha de Sexo Ocupación que Fecha de (1) Haber (2) Bono de (3) Bono de (4) Subsidio extraordi- dominical y (7) Otros (9) Aporte (11) Otros DESCUENTOS
Nº Apellidos y nombres pagadas pagados GANADO (10) RC-IVA PAGABLE (14) Firma
identidad nacionalidad nacimiento (V/M) desempeña ingreso básico Antigüedad producción de frontera nario y domingo bonos laboral descuentos Suma
(Día) (Mes) nocturno trabajado Suma (1 a 7) (12-8)
(9 a 11)

1 2345678 MENDEZ CAMILO Boliviana 5/1/1980 V GERENTE 6/1/2023 240 30 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 889.70 0.00 0.00 889.70 6,110.30

2 3456789 PÉREZ LUIS Boliviana 5/10/1985 V CONTADOR 6/1/2023 240 30 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 635.50 0.00 0.00 635.50 4,364.50

3 4567890 CONDORI MELISSA Boliviana 9/5/1989 M SECRETARIA 6/1/2023 240 30 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 381.30 0.00 0.00 381.30 2,618.70

4 5678901 PACO PATRICIA Boliviana 2/12/1992 M CAJERO 6/1/2023 240 30 2,362.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,362.00 300.21 0.00 0.00 300.21 2,061.79

5 7890123 VASCO MIROSLAVA Boliviana 5/11/1988 M VENDEDOR 6/1/2023 240 30 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 317.75 0.00 0.00 317.75 2,182.25

TOTALES 19,862.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,862.00 2,524.46 0.00 0.00 2,524.46 17,337.54

NOMBRE DEL EMPLEADOR O REPRESENTANTE LEGAL Nº DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD FIRMA FECHA 7/31/2023
 PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS
(En Bolivianos)

(5) Trabajo (6) Pago (12) TOTAL

Horas Días (8) TOTAL (13) LÍQUIDO
Documento de País de Fecha de Sexo Ocupación que Fecha de (1) Haber (2) Bono de (3) Bono de (4) Subsidio extraordi- dominical y (7) Otros (9) Aporte (11) Otros DESCUENTOS
Nº Apellidos y nombres pagadas pagados GANADO (10) RC-IVA PAGABLE (14) Firma
identidad nacionalidad nacimiento (V/M) desempeña ingreso básico Antigüedad producción de frontera nario y domingo bonos laboral descuentos Suma
(Día) (Mes) nocturno trabajado Suma (1 a 7) (12-8)
(9 a 11)

1 2345678 MENDEZ CAMILO Boliviana 5/1/1980 V GERENTE 6/1/2023 240 30 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 889.70 0.00 500.00 1,389.70 5,610.30

2 3456789 PÉREZ LUIS Boliviana 5/10/1985 V CONTADOR 6/1/2023 240 30 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 635.50 0.00 500.00 1,135.50 3,864.50

3 4567890 CONDORI MELISSA Boliviana 9/5/1989 M SECRETARIA 6/1/2023 240 30 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 381.30 0.00 0.00 381.30 2,618.70

4 5678901 PACO PATRICIA Boliviana 2/12/1992 M CAJERO 6/1/2023 240 30 2,362.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,362.00 300.21 0.00 0.00 300.21 2,061.79

5 7890123 VASCO MIROSLAVA Boliviana 5/11/1988 M VENDEDOR 6/1/2023 240 30 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 317.75 0.00 0.00 317.75 2,182.25

TOTALES 19,862.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,862.00 2,524.46 0.00 1,000.00 3,524.46 16,337.54

NOMBRE DEL EMPLEADOR O REPRESENTANTE LEGAL Nº DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD FIRMA FECHA 8/31/2023
 PLANILLA DE APORTES PATRONALES Y BENEFICIOS SOCIALES
Correspondiente al mes de junio de 2023
(Expresado en Bolivianos)

RIESGO
FONDO DE APORTE
TOTAL C.N.S. PROFESIONAL TOTAL APORTE AGUINALDO INDEMNIZACIÓN TOTAL CARGA
VIVIENDA SOLIDARIO TOTAL
N° NOMBRE DEL EMPLEADO GANADO 10% AFP
2% 3%
PATRONAL 8,33% 8,33% SOCIAL
J=F+I
(A) B=(A*10%) 1,71% F=B+C+D+E G=(A*8,33%) H=(A*8,33%) I=G+H
D=(A*2%) E=(A*3%)
C=(A*1,71%)

1 CAMILO MÉNDEZ 7,000.00 700.00 119.70 140.00 210.00 1,169.70 583.10 583.10 1,166.20 2,335.90
2 LUIS PÉREZ 5,000.00 500.00 85.50 100.00 150.00 835.50 416.50 416.50 833.00 1,668.50
3 MELISSA CONDORI 3,000.00 300.00 51.30 60.00 90.00 501.30 249.90 249.90 499.80 1,001.10
4 PATRICIA PACO 2,362.00 236.20 40.39 47.24 70.86 394.69 196.75 196.75 393.50 788.19
5 MIROSLAVA VASCO 2,500.00 250.00 42.75 50.00 75.00 417.75 208.25 208.25 416.50 834.25
TOTAL 19,862.00 1,986.20 339.64 397.24 595.86 3,318.94 1,654.50 1,654.50 3,309.00 6,627.94

NOMBRE DEL EMPLEADOR O REPRESENTANTE LEGAL NO. CARNET DE IDENTIDAD FIRMA

 PLANILLA DE APORTES PATRONALES Y BENEFICIOS SOCIALES
Correspondiente al mes de julio de 2023
(Expresado en Bolivianos)

RIESGO
FONDO DE APORTE
TOTAL C.N.S. PROFESIONAL TOTAL APORTE AGUINALDO INDEMNIZACIÓN TOTAL CARGA
VIVIENDA SOLIDARIO TOTAL
N° NOMBRE DEL EMPLEADO GANADO 10% AFP
2% 3%
PATRONAL 8,33% 8,33% SOCIAL
J=F+I
(A) B=(A*10%) 1,71% F=B+C+D+E G=(A*8,33%) H=(A*8,33%) I=G+H
D=(A*2%) E=(A*3%)
C=(A*1,71%)

1 CAMILO MÉNDEZ 7,000.00 700.00 119.70 140.00 210.00 1,169.70 583.10 583.10 1,166.20 2,335.90
2 LUIS PÉREZ 5,000.00 500.00 85.50 100.00 150.00 835.50 416.50 416.50 833.00 1,668.50
3 MELISSA CONDORI 3,000.00 300.00 51.30 60.00 90.00 501.30 249.90 249.90 499.80 1,001.10
4 PATRICIA PACO 2,362.00 236.20 40.39 47.24 70.86 394.69 196.75 196.75 393.50 788.19
5 MIROSLAVA VASCO 2,500.00 250.00 42.75 50.00 75.00 417.75 208.25 208.25 416.50 834.25
TOTAL 19,862.00 1,986.20 339.64 397.24 595.86 3,318.94 1,654.50 1,654.50 3,309.00 6,627.94

NOMBRE DEL EMPLEADOR O REPRESENTANTE LEGAL NO. CARNET DE IDENTIDAD FIRMA

 PLANILLA DE APORTES PATRONALES Y BENEFICIOS SOCIALES
Correspondiente al mes de agosto de 2023
PATRICIA PACO

RIESGO
FONDO DE APORTE
TOTAL C.N.S. PROFESIONAL TOTAL APORTE AGUINALDO INDEMNIZACIÓN TOTAL CARGA
VIVIENDA SOLIDARIO TOTAL
N° NOMBRE DEL EMPLEADO GANADO 10% AFP
2% 3%
PATRONAL 8,33% 8,33% SOCIAL
J=F+I
(A) B=(A*10%) 1,71% F=B+C+D+E G=(A*8,33%) H=(A*8,33%) I=G+H
D=(A*2%) E=(A*3%)
C=(A*1,71%)

1 CAMILO MÉNDEZ 7,000.00 700.00 119.70 140.00 210.00 1,169.70 583.10 583.10 1,166.20 2,335.90
2 LUIS PÉREZ 5,000.00 500.00 85.50 100.00 150.00 835.50 416.50 416.50 833.00 1,668.50
3 MELISSA CONDORI 3,000.00 300.00 51.30 60.00 90.00 501.30 249.90 249.90 499.80 1,001.10
4 PATRICIA PACO 2,362.00 236.20 40.39 47.24 70.86 394.69 196.75 196.75 393.50 788.19
5 MIROSLAVA VASCO 2,500.00 250.00 42.75 50.00 75.00 417.75 208.25 208.25 416.50 834.25
TOTAL 19,862.00 1,986.20 339.64 397.24 595.86 3,318.94 1,654.50 1,654.50 3,309.00 6,627.94

NOMBRE DEL EMPLEADOR O REPRESENTANTE LEGAL NO. CARNET DE IDENTIDAD FIRMA

EMPRESA: GENESIS SRL Periodo : June 2023
NIT: Ufv Final: 30/06/2013 2.43718
DIRECCION: Ufv Inicial: 31/05/2023 2.44846
SMN: DS 4928 2,362.00

PLANILLA TRIBUTARIA v.3

Correspondiente al mes de junio de 2023
(Expresado en Bolivianos)

MONTO DE SALDO A FAVOR

NOVEDADES ManTTO DE SALDO DEL SALDO DE CF-IVA A SALDO DE PAGO A CUENTA
CODIGO NRO INGRESO DOS (2) Salarios IMPORTE SUJETO 13% de DOS (2) SALDO A FAVOR DEL SALDO PAGO A CUENTA TOTAL SALDO PAGO
PRIMER SEGUNDO TIPO DE DOCUMENTO (I= Incorporación IMPUESTO RC- IMPUESTO NETO F-110 V4 SALDO A FAVOR VALOR SALDO PERIODO F-110 CASILLA PAGO A CUENTA IMPUESTO RC-IVA FAVOR DEL SIETE-RG A FAVOR DEL
AÑO PERIODO DEPENDIENTE NOMBRES DOCUMENTO NETO (Total Mínimos Nacionales A IMPUESTO Salarios Mínimos DEL DEPENDIENTE SALDO UTILIZADO RC-IVA SUJETO A SIETE -RG PERIODO A CUENTA SIETE-RG
APELLIDO APELLIDO (CI, CEX, RUN, PAS) V=Vigente IVA RC-IVA CASILLA 693 DEL FISCO PERIODO ANTERIOR 465 SIETE-RG UTILIZADO RETENIDO DEPENDIENTE PARA EL DEPENDIENTE PARA EL MES
No RC-IVA IDENTIDAD Ganado - Aporte NO IMPONIBLES (BASE IMPONIBLE) Nacionales DEPENDIENTE PERIODO RETENCION ANTERIOR DEL PERIODO
D=Desvinculado) ANTERIOR ACTUALIZADO MES SIGUIENTE SIGUIENTE
laboral) ANTERIOR

o=m-n (si v=u (si u<=q) w=q-v (si aa=z(siW>=z);

a b c d e f g h i j k l=j-k (si j>k) m=l*13% n p q=o-p (si o>p) r=p-o (si p>o) s t u=s+t x y z=x+y ab=w-aa ac=r+u-v ad=z-aa
m>n) v=q (si q<u) q>v) aa=w(siW˂z)

1 2023 1 2345678 CAMILO MÉNDEZ 2345678 CI V 6,110.30 4,724.00 0.00 0.00 614.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 2023 1 3456789 LUIS PÉREZ 3456789 CI V 4,364.50 4,724.00 0.00 0.00 614.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 2023 1 4567890 MELISSA CONDORI 4567890 CI V 2,618.70 4,724.00 0.00 0.00 614.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 2023 1 5678901 PATRICIA PACO 5678901 CI V 2,061.79 4,724.00 0.00 0.00 614.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2023 1 7890123 MIROSLAVA VASCO 7890123 CI V 2,182.25 4,724.00 0.00 0.00 614.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T O T A L E S 17,337.54 23,620.00 0.00 0.00 3,070.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EMPRESA: GENESIS SRL Periodo : June 2023
NIT: Ufv Final: 30/08/2023 2.45404
DIRECCION: Ufv Inicial: 31/07/2023 2.44846
SMN: DS 4928 2,362.00

PLANILLA TRIBUTARIA v.3

Correspondiente al mes de julio de 2023
(Expresado en Bolivianos)

MONTO DE SALDO A FAVOR

NOVEDADES ManTTO DE SALDO DEL SALDO DE CF-IVA A SALDO DE PAGO A CUENTA
CODIGO NRO INGRESO DOS (2) Salarios IMPORTE SUJETO 13% de DOS (2) SALDO A FAVOR DEL SALDO PAGO A CUENTA TOTAL SALDO PAGO
PRIMER SEGUNDO TIPO DE DOCUMENTO (I= Incorporación IMPUESTO RC- IMPUESTO NETO F-110 V4 SALDO A FAVOR VALOR SALDO PERIODO F-110 CASILLA PAGO A CUENTA IMPUESTO RC-IVA FAVOR DEL SIETE-RG A FAVOR DEL
AÑO PERIODO DEPENDIENTE NOMBRES DOCUMENTO NETO (Total Mínimos Nacionales A IMPUESTO Salarios Mínimos DEL DEPENDIENTE SALDO UTILIZADO RC-IVA SUJETO A SIETE -RG PERIODO A CUENTA SIETE-RG
APELLIDO APELLIDO (CI, CEX, RUN, PAS) V=Vigente IVA RC-IVA CASILLA 693 DEL FISCO PERIODO ANTERIOR 465 SIETE-RG UTILIZADO RETENIDO DEPENDIENTE PARA EL DEPENDIENTE PARA EL MES
No RC-IVA IDENTIDAD Ganado - Aporte NO IMPONIBLES (BASE IMPONIBLE) Nacionales DEPENDIENTE PERIODO RETENCION ANTERIOR DEL PERIODO
D=Desvinculado) ANTERIOR ACTUALIZADO MES SIGUIENTE SIGUIENTE
laboral) ANTERIOR

o=m-n (si v=u (si u<=q) w=q-v (si aa=z(siW>=z);

a b c d e f g h i j k l=j-k (si j>k) m=l*13% n p q=o-p (si o>p) r=p-o (si p>o) s t u=s+t x y z=x+y ab=w-aa ac=r+u-v ad=z-aa
m>n) v=q (si q<u) q>v) aa=w(siW˂z)

1 2023 1 2345678 CAMILO MÉNDEZ 2345678 CI V 6,110.30 4,724.00 0.00 0.00 614.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 2023 1 3456789 LUIS PÉREZ 3456789 CI V 4,364.50 4,724.00 0.00 0.00 614.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 2023 1 4567890 MELISSA CONDORI 4567890 CI V 2,618.70 4,724.00 0.00 0.00 614.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 2023 1 5678901 PATRICIA PACO 5678901 CI V 2,061.79 4,724.00 0.00 0.00 614.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2023 1 7890123 MIROSLAVA VASCO 7890123 CI V 2,182.25 4,724.00 0.00 0.00 614.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T O T A L E S 17,337.54 23,620.00 0.00 0.00 3,070.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EMPRESA: GENESIS SRL Periodo : June 2023
NIT: Ufv Final: 30/09/2023 2.46004
DIRECCION: Ufv Inicial: 31/08/2023 2.45404
SMN: DS 4928 2,362.00

PLANILLA TRIBUTARIA v.3

Correspondiente al mes de agosto de 2023
(Expresado en Bolivianos)

MONTO DE SALDO A FAVOR

NOVEDADES ManTTO DE SALDO DEL SALDO DE CF-IVA A SALDO DE PAGO A CUENTA
CODIGO NRO INGRESO DOS (2) Salarios IMPORTE SUJETO 13% de DOS (2) SALDO A FAVOR DEL SALDO PAGO A CUENTA TOTAL SALDO PAGO
PRIMER SEGUNDO TIPO DE DOCUMENTO (I= Incorporación IMPUESTO RC- IMPUESTO NETO F-110 V4 SALDO A FAVOR VALOR SALDO PERIODO F-110 CASILLA PAGO A CUENTA IMPUESTO RC-IVA FAVOR DEL SIETE-RG A FAVOR DEL
AÑO PERIODO DEPENDIENTE NOMBRES DOCUMENTO NETO (Total Mínimos Nacionales A IMPUESTO Salarios Mínimos DEL DEPENDIENTE SALDO UTILIZADO RC-IVA SUJETO A SIETE -RG PERIODO A CUENTA SIETE-RG
APELLIDO APELLIDO (CI, CEX, RUN, PAS) V=Vigente IVA RC-IVA CASILLA 693 DEL FISCO PERIODO ANTERIOR 465 SIETE-RG UTILIZADO RETENIDO DEPENDIENTE PARA EL DEPENDIENTE PARA EL MES
No RC-IVA IDENTIDAD Ganado - Aporte NO IMPONIBLES (BASE IMPONIBLE) Nacionales DEPENDIENTE PERIODO RETENCION ANTERIOR DEL PERIODO
D=Desvinculado) ANTERIOR ACTUALIZADO MES SIGUIENTE SIGUIENTE
laboral) ANTERIOR

o=m-n (si v=u (si u<=q) w=q-v (si aa=z(siW>=z);

a b c d e f g h i j k l=j-k (si j>k) m=l*13% n p q=o-p (si o>p) r=p-o (si p>o) s t u=s+t x y z=x+y ab=w-aa ac=r+u-v ad=z-aa
m>n) v=q (si q<u) q>v) aa=w(siW˂z)

1 2023 1 2345678 CAMILO MÉNDEZ 2345678 CI V 6,110.30 4,724.00 0.00 0.00 614.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 2023 1 3456789 LUIS PÉREZ 3456789 CI V 4,364.50 4,724.00 0.00 0.00 614.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 2023 1 4567890 MELISSA CONDORI 4567890 CI V 2,618.70 4,724.00 0.00 0.00 614.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 2023 1 5678901 PATRICIA PACO 5678901 CI V 2,061.79 4,724.00 0.00 0.00 614.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2023 1 7890123 MIROSLAVA VASCO 7890123 CI V 2,182.25 4,724.00 0.00 0.00 614.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T O T A L E S 17,337.54 23,620.00 0.00 0.00 3,070.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00