Tarea Modulo Sistema Gestión Ambiental

ISO 14001:2015

IDENTIFICACION DE REQUISITOS NORMATIVOS SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

Tipo de hallazgo
REQUISIT QUE TIENE LA No Oportunid Descripción del Que solicita la norma
O DE EMPRESA conformid ad de hallazgo
NORMA ad mejora
(NUMERA
L)
8.1.1. Se recibe un informe NC no contempla el La organización debe
numeral de planeación análisis de la eficacia planificar, implementar,
c) estratégica el cual de las acciones controlar y mantener los
incluye la política, propuestas por el procesos necesarios para
cumplir los requisitos del SG-
objetivos y directrices sistema HSEQ
SST, Manteniendo y
que se deben
conservando la información
alcanzar, pero este no documentada, necesaria para
contempla el análisis confiar en el proceso.” Debe
de la eficacia de las contemplar el análisis de la
acciones propuestas eficacia de las acciones
por el sistema HSEQ HSEQ, para la organización
de los planes de mejora de la
empresa
5.2. Al revisar la NC que no contempla La empresa debe tener una
numeral política se encuentra el compromiso con política que incluya el
a) que no el cumplimiento de compromiso con el
contempla el requisitos legales ni cumplimiento de
compromiso con el con la identificación requisitos legales ni con la
cumplimiento de de peligros, identificación de
requisitos legales ni evaluación, valoración peligros, evaluación,
con la identificación de valoración de los riesgos
de peligros, los riesgos y y determinación
evaluación, determinación de controles.
valoración de de controles
los riesgos y
determinación
de controles

8.1.3. en el mapa de OM no se evidencia que Se debe incluir en el mapa

numeral procesos presentado hayan incluido de procesos, los procesos
a) por el encargado procesos de apoyo de apoyo relacionados con
del sistema no se relacionados con liderazgo y compromiso
evidencia que liderazgo y gerencial, que contribuyen
hayan incluido compromiso gerencial a la mejora continua.
procesos de apoyo
relacionados con
liderazgo y
compromiso gerencial

8.1.1. En las actas de NC no se tienen en cuenta La empresa debe

numeral reuniones gerenciales los aspectos del SG contemplar todos los
b) presentadas no se HSEQ de forma aspectos que contribuyan
tienen en cuenta los sistémica ni a la mejora del SG-SST
aspectos del SG seguimiento a los incluido los aspectos del
 HSEQ de forma compromisos SG HSEQ y el seguimiento
sistémica ni adquiridos. a los compromisos
seguimiento a los adquiridos.
compromisos
adquiridos.
8.1.1. En el acta de revisión OM En el acta de revisión Se deben
gerencial solo se no se evidencia datos
revisan los índices de relevantes al SG_SST
satisfacción de los
clientes
8.1.1 El acta de revisión NC Se evidencia un La empresa debe hacer el
numeral gerencia elaborada documento (acta de mantenimiento y
c) lleva mas de un año revisión por la conservación de la
de haber sido gerencia) información documentada
ejecutada desactualizado en la medida necesaria.
El acta de revisión de NC Se cuenta con una La empresa debe mantener
8.1.1. gerencia se encuentra divulgación parcial de los procesos necesarios
numeral parcialmente las revisiones por la para cumplir los
d) divulgada solo cuenta gerencia a todos los requisitos… contemplando
con 5 trabajadores empleados de la la adaptación de los
socializados empresa trabajadores a las
condiciones de la empresa
8.1.1 El formato de NC Se evidencia un La empresa debe hacer el
numeral divulgación de la documento (acta de mantenimiento y
c) revisión gerencial revisión por la conservación de la
esta incompleto y gerencia) información documentada
desactualizado desactualizado en la medida necesaria.
8.1.3. El auditor le NC No se ha realizado el La empresa debe
numeral solicita el análisis del contexto establecer los procesos
a) coordinador el de la organización, para la implementación y
 análisis de su identificando las control de cambios que
contexto de partes interesadas impacten el SST
organización conforme a la
conforme a lo definen normatividad
las normas internacional
internacionales, la
identificación de las
partes
interesadas y
priorización
de éstas en donde
define de
acuerdo con el
análisis realizado
cuáles son las
necesidades y
acciones para seguir
a lo cual el
coordinador informa
que no lo ha realizado
8.1.3. Para la revisión NC Se cuenta con una La empresa debe mantener
numeral del cumplimiento de divulgación parcial de los procesos necesarios
c) la política la política a todos los para cumplir los
el coordinador empleados de la requisitos… contemplando
informa que empresa la adaptación de los
fue divulgada hace trabajadores a las
una condiciones de la empresa
semana y manifestado el
presenta los conocimiento de las
registros de políticas internas para su
 los trabajadores cumplimiento
del área
administrativa e
informa que los
conductores se
encuentran
realizando
actividades con los
clientes y que no les
hizo llegar la nueva
política
8.1.3 Al realizar la revisión NC No se evidencian los La empresa debe
numeral de la matriz de requisitos de SST en la contemplar todos los
b) requisitos legales matriz legal referentes normativos
definida por la aplicables a SST que
organización se aplique a la organización
evidencia que se según corresponda
identifican requisitos
de los
clientes sin
considerar el
X mecanismo
de cumplimiento, ni
la identificación
de los
requisitos de
seguridad en el
trabajo
8.1.3 Al solicitar los NC La empresa no cuenta La empresa debe
numeral registros estadísticos con un control establecer los controles
a) de accidentalidad el estadístico de la temporales y permanentes
coordinador HSEQ accidentalidad, que le que impacten el
informa que solo tiene permita ver el desempeño de la SST (las
registros del año comportamiento de condiciones del trabajo)
anterior. estos y controles que
se han asignado para
su mitigación
8.1.3 En el presente año el OM No se evidencia la La empresa debe
numeral coordinador HSEQ no asignación de tiempo establecer los controles
a) ha tenido tiempo de para la ejecución de temporales y permanentes
hacer los registros ni las actividades de que impacten el
la investigación de los investigación de desempeño de la SST (la
eventos debido a que accidentes organización del trabajo)
encuentra en muchos
proyectos
8.1.3 Frente al seguimiento OM No se cuenta con La empresa debe
numeral de la accidentalidad personal suficiente establecer los controles
a) no se cuenta con para para la temporales y permanentes
suficiente personal implementación de que impacten el
parla implementación controles frente a la desempeño de la SST (la
de controles accidentalidad organización del trabajo)
8.1.3 De 10 trabajadores OM No se evidencia el La empresa debe asegurar
numeral seleccionados se siguiente a las la idoneidad del trabajador
c) evidencia que 3 restricciones de salud frente al cargo que
trabajadores poseen que presenten los desempeña
recomendaciones sin trabajadores
seguimiento.
8.1.3 La empresa no cuenta NC La empresa no cuenta Una vez identificadas las
numeral con un PVE para con un PVE Auditivo, enfermedades existentes
c) enfermedades dado que presenta en la empresa, se debe
 auditivas dado que se patologías asociadas e garantizar el seguimiento
manifiesta que existe identificados por la oportuno a esta
una enfermedad ARL. Entre otros enfermedad y la eficacia
laboral con perdida de en sus controles
capacidad auditiva
8.1.3 Se evidencia que la NC La empresa no cuenta La empresa deber
numeral matriz de documentos con una matriz de garantizar una gestión
b) esta desactualizada gestión de documentos oportuna del cambio,
al no evidenciarse el vigente. frente al seguimiento
documento documental que impacte el
(procedimiento de SG-SST
administración para
contratistas y
proveedores PR-HSE-
015 con última fecha
de modificación enero
de 2015
8.1.4.2 Se cuenta con una OM Los tiempos de Los seguimientos que
numeral evaluación de seguimiento intervengan el proceso de
b) desempeño de establecidos por la SST deben asegurarse en
contratistas, donde organización no el menos tiempo posible,
los resultados de esta permiten una mejora como mecanismo que
no han sido continua inmediata al permita una identificación
socializados proceso que se oportuna del riesgo y el
oportunamente adelanta en SST ya que establecimiento de la
los planes de acción se mejora inmediata frente a
presentan seis meses los hallazgos presentados
después de los
sucesos.
8.1.4.2 En el seguimiento a la NC De acuerdo con el La empresa debe contar
numeral empresa ECO la seguimiento al con los soportes de
a) empresa no cuenta contratista no se disposición de residuos
con registro para la evidencia un registro según lo establecido en la
disposición de de disposición de normatividad vigente
residuos ni residuos generados y
clasificación de estos dispuestos según la
normatividad vigente
8.1.4.2 La inspección mas NC La empresa no cuenta La empresa debe asegurar
numeral reciente realizada es con inspecciones la calidad, y efectividad de
b) del año 2019 vigentes inferiores en los elementos y recursos
máquinas, destinados a la protección
herramientas, equipos, de SST en la organización
EPP, espacios
locativos y elementos
de emergencias
8.1.3. El documento NC No se cuenta con un La empresa debe asegurar
numeral Programa de documento guía para la los instrumentos
c) inspeciones PR-HSE- realización de necesarios para el
020 se encuentra inspecciones vigente y seguimiento y control de
desatualizado acorde a los riesgos los riesgos presentes en la
específicos de la empresa
organización
8.1.4.2 Al solicitar los NC No se tienen La empresa debe asegurar
numeral registros de documentos de control que todo contratista
c) mantenimiento de sobre la disposición de contratado cumpla con la
vehículos la empresa vertimiento, cambio de normatividad vigente,
no cuenta con llantas y aceites exigiendo los soportes que
soportes sobre la validen que se efectué la
disposición de los disposición de residuos
residuos de los según la normatividad
 talleres que efectúan vigente.
el mantenimiento a la
flota de la empresa
8.1.3 Al revisar el OM No se evidencia la La empresa debe
procedimiento de participación del garantizar el cumplimiento
auditorías PR-HSE-021 copasst en las legal para controlar los
no se evidencia la auditorias de la cambios previstos
participación del empresa mediante acciones que
Copasst en las mitiguen los riesgos,
auditorías internas. involucrando a las partes
internas interesadas según
la normatividad vigente
8.1.3 El documento PR-HSE- OM No se cuenta con un La empresa debe asegurar
numeral 021 se encuentra documento guía la los instrumentos
d) desactualizado, realización de necesarios para el
última versión agosto auditorías vigente y seguimiento y control de
2016 acorde a los riesgos los riesgos presentes en la
específicos de la empresa
organización
8.1.3 En el procedimiento
numeral de acciones
c) correctivas y
preventivas PR-HSE-
022
8.1.3 El documento PR-HSE- OM No se cuenta con un La empresa debe asegurar
numeral 022 se encuentra documento guía la los instrumentos
d) desactualizado, realización de necesarios para el
última versión agosto auditorías vigente y seguimiento y control de
2013 acorde a los riesgos los riesgos presentes en la
específicos de la empresa
 organización
8.1.3 En todos los años se OM No se cuenta con un Se debe asegurar un
evidencia que no registro ordenado de mecanismo de registro de
tienen registros de casi accidentes y de incidentes en personal
casi accidentes, ni accidentes de propio y contratistas, de
registros estadísticos contratistas que manera que se puedan
de accidentalidad de permita conocer el efectuar controles y
contratistas siguiente al cabio que mejoras frente a los
han generado estos eventos presentados.
eventos
8.1.4.2 La empresa NC La empresa presenta La empresa debe asegurar
numeral contratista auditada un documento un seguimiento estricto a
a) cuenta con el desactualizado para el sus contratistas frente al
procedimiento para el traslado de pasajeros servicio de traslado de
traslado de pasajeros pasajeros que presta
PR-HSE-017, actualmente
desactualizado última
fecha diciembre de
2012
8.1.4.2 La empresa NC En el seguimiento a la La empresa usuaria debe
numeral contratista auditada empresa contratista
garantizar que sus
c) no realiza auditada no se contratistas hagan un
inspecciones a los evidencian seguimiento al riesgo
cinturones de inspecciones recientes dentro de sus vehículos,
seguridad. a su flota vehicular mediante inspecciones
periódicas a fin de prevenir
y mitigar los riesgos y
estas acciones
8.1.4.2 La empresa OM En el seguimiento a la La empresa debe mantener
numeral contratista auditada empresa contratista un registro de todos los
d) cuenta con el auditada no se documentos afines al
procedimiento para el evidencian proceso para el
traslado de pasajeros inspecciones recientes conocimiento de las partes
PR-HSE-017, sin a su flota vehicular interesadas
publicar.
8.1.4.2 La empresa NC En el seguimiento a la La empresa usuaria debe
numeral contratista auditada empresa contratista garantizar que sus
b) No he fetua ATS auditada no se ATS contratistas hagan un
definidos en el recientes a su flota seguimiento al riesgo
procedimiento para el vehicular dentro de sus vehículos,
traslado de pasajeros ATS que puedan prevenir y
PR-HSE-017. mitigar los riesgos propios
del sistema de traslado de
pasajeros
8.1.4.2 La empresa NC En el seguimiento a la La empresa usuaria debe
numeral contratista auditada empresa contratista garantizar que su empresa
a) no cuenta con auditada no se contratista verifique la
certificados de evidencian funcionalidad de sus
calibración en el sitio inspecciones recientes equipos, para lo cual debe
de operaciones a su flota vehicular contar con mecanismos de
control eficaces y
documentado para el
seguimiento de la labor
8.1.4.2 La empresa NC En el seguimiento a la La empresa usuaria debe
numeral contratista auditada empresa contratista garantizar que su empresa
c) no realiza una auditada no es un contratista realice las
adecuada disposición procedimiento de disposiciones de residuos
de residuos de disposición de residuos según la legislación
acuerdo con la acorde con la vigente
legislación vigente normatividad vigente
Auditoría realizada por Olmer Martinez para la clase de ISO 45001

Resumen de la auditoria

Se evidenciaron 31 hallazgos discriminados en

▪ No conformidades ➔21

▪ Oportunidades de mejora ➔11