CÓDIGO PA.

SGA-02
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MEXICO
VERSIÓN 00
FECHA 01/12/2023
PLAN DE AUDITORÍAS Página 1

OBJETIVO:
Verificar la eficacia del SGC conforme a la norma ISO 9001:2015
Verificar la eficacia del proceso estratégico académico y estratégico de calidad que integran el SGC.

ALCANCE: Proceso estratégico académico y estratégico de calidad del SGC del TecNM.

CRITERIOS: NORMA ISO-9001:2015

Fecha: lunes 04 de diciembre de 2023

HORARIO PROCESO/ ÁREA/ ACTIVIDAD -REQUISITO/ CRITERIO Auditor(a) CONTACTO

Reunión de apertura Todos
17:00 –17:05

Proceso: Estratégico Académico Cristian Amaury 20160541@itoaxaca.edu.mx

Procedimiento: Para la inscripción de estudiantes Gómez
17:05-17:12
Requisitos: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1, 4.4.2, 5.3, 6.3, 7.2, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, Velazquez https://meet.google.com/vxv-
9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 10.2.1, 10.2.2 pcxd-ddk

Procedimiento: Para reinscripcion de estudiantes Cristian Amaury 20160541@itoaxaca.edu.mx

Requisitos: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1, 4.4.2, 5.3, 6.3, 7.2, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, Gómez
17:12-17:20 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 10.2.1, 10.2.2
Velazquez https://meet.google.com/vxv-
pcxd-ddk
Procedimiento: para la Gestión del Curso en programas educativos con enfoque por Cristian Amaury
competencia Gómez
17:20-17:25
Requisitos: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1, 4.4.2, 5.3, 6.3, 7.2, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 20160541@itoaxaca.edu.mx
9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 10.2.1, 10.2.2 Velazquez
https://meet.google.com/vxv-
pcxd-ddk
Procedimiento: para la Operación y Acreditación de las Residencias Profesionales por Cristian Amaury 20160541@itoaxaca.edu.mx
competencia Gómez
17:25-17:30
Requisitos: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1, 4.4.2, 5.3, 6.3, 7.2, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6,
9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 10.2.1, 10.2.2 Velazquez https://meet.google.com/vxv-
pcxd-ddk
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VERSIÓN 00
FECHA 01/12/2023
PLAN DE AUDITORÍAS Página 2
17:30-17:35 Cristian Amaury 20160541@itoaxaca.edu.mx
Procedimiento: para la Validación y Registro de los Servicios de Actualización Profesional Gómez
y Formación Docente
Requisitos: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1, 4.4.2, 5.3, 6.3, 7.2, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6,
Velazquez https://meet.google.com/vxv-
9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 10.2.1, 10.2.2 pcxd-ddk

17:35-17:40 Procedimiento: para la Sustentación del Acto Protocolario para la Titulación Integra Cristian Amaury 20160541@itoaxaca.edu.mx
Requisitos: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1, 4.4.2, 5.3, 6.3, 7.2, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, Gómez
9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 10.2.1, 10.2.2
Velazquez https://meet.google.com/vxv-
pcxd-ddk
17:40-17:45 Procedimiento: para el Diseño y Desarrollo de Especialidades Cristian Amaury 20160541@itoaxaca.edu.mx
Requisitos: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1, 4.4.2, 5.3, 6.3, 7.2, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, Gómez
9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 10.2.1, 10.2.2
Velazquez https://meet.google.com/vxv-
pcxd-ddk
17:45-17:50 Reunión de auditores Cristian Amaury 20160541@itoaxaca.edu.mx
Gómez
Velazquez https://meet.google.com/vxv-
pcxd-ddk
17:50-19:00 Receso Todos
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VERSIÓN 00
FECHA 01/12/2023
PLAN DE AUDITORÍAS Página 3

Fecha: lunes 04 de Diciembre de 2023

HORARIO PROCESO/ ÁREA/ ACTIVIDAD -REQUISITO/ CRITERIO Auditor(a) CONTACTO

Proceso: Estratégico De Calidad Cristian Amaury 20160541@itoaxaca.edu

Procedimiento: Para Control De Documentos Gómez Velazquez .mx
19:00-19:05
Requisitos: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1, 4.4.2, 5.3, 6.3, 7.2, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6,
8.6, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 10.2.1, 10.2.2 https://meet.google.com/
vxv-pcxd-ddk

19:05-19:10 Procedimiento: para Control de Registros de Calidad Cristian Amaury 20160541@itoaxaca.edu

Gómez Velazquez .mx
Requisitos: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1, 4.4.2, 5.3, 6.3, 7.2, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6,
8.6, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 10.2.1, 10.2.2
https://meet.google.com/
vxv-pcxd-ddk

Procedimiento: para auditoría interna Cristian Amaury 20160541@itoaxaca.edu

19:10-19:15 Gómez Velazquez .mx
Requisitos: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1, 4.4.2, 5.3, 6.3, 7.2, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6,
8.6, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 10.2.1, 10.2.2
https://meet.google.com/
vxv-pcxd-ddk
19:15-19:20 Procedimiento: para el control de producto no conforme Cristian Amaury 20160541@itoaxaca.edu
Gómez Velazquez .mx
Requisitos: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1, 4.4.2, 5.3, 6.3, 7.2, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6,
8.6, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 10.2.1, 10.2.2
https://meet.google.com/
vxv-pcxd-ddk
19:20-19:25 Procedimiento: para acciones correctivas Cristian Amaury 20160541@itoaxaca.edu
Gómez Velazquez .mx
Requisitos: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1, 4.4.2, 5.3, 6.3, 7.2, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6,
8.6, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 10.2.1, 10.2.2
https://meet.google.com/
vxv-pcxd-ddk
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VERSIÓN 00
FECHA 01/12/2023
PLAN DE AUDITORÍAS Página 4
19:25-19:30 Procedimiento: para la revisión por la dirección Cristian Amaury 20160541@itoaxaca.edu
Gómez Velazquez .mx
Requisitos: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1, 4.4.2, 5.3, 6.3, 7.2, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6,
8.6, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 10.2.1, 10.2.2
https://meet.google.com/
vxv-pcxd-ddk
19:30-19:35 Procedimiento: para auditorías de servicio Cristian Amaury 20160541@itoaxaca.edu
Gómez Velazquez .mx
Requisitos: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1, 4.4.2, 5.3, 6.3, 7.2, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6,
8.6, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 10.2.1, 10.2.2
https://meet.google.com/
vxv-pcxd-ddk
19:35-19:40 Procedimiento: para la evaluación Docente Cristian Amaury 20160541@itoaxaca.edu
Gómez Velazquez .mx
Requisitos: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1, 4.4.2, 5.3, 6.3, 7.2, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6,
8.6, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 10.2.1, 10.2.2
https://meet.google.com/
vxv-pcxd-ddk
19:40-19:45 Procedimiento: para la Gestión de riesgos Cristian Amaury 20160541@itoaxaca.edu
Gómez Velazquez .mx
Requisitos: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1, 4.4.2, 5.3, 6.3, 7.2, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6,
8.6, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 10.2.1, 10.2.2
https://meet.google.com/
vxv-pcxd-ddk
19:45-19:50 Procedimiento: para la atención de quejas o sugerencias Cristian Amaury 20160541@itoaxaca.edu
Gómez Velazquez .mx
Requisitos: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1, 4.4.2, 5.3, 6.3, 7.2, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6,
8.6, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 10.2.1, 10.2.2
https://meet.google.com/
vxv-pcxd-ddk
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VERSIÓN 00
FECHA 01/12/2023
PLAN DE AUDITORÍAS Página 5

Fecha: lunes 04 de Diciembre de 2023

HORARIO PROCESO/ ÁREA/ ACTIVIDAD -REQUISITO/ CRITERIO Auditor(a) CONTACTO

19:50-19:55 Reunión de auditores Cristian 20160541@itoaxaca.edu.mx

Amaury
Gómez https://meet.google.com/vxv-
Velazquez pcxd-ddk

Fecha: Lunes 04 diciembre de 2023

HORARIO PROCESO/ ÁREA/ ACTIVIDAD -REQUISITO/ CRITERIO Auditor(a) CONTACTO

19:55-20:00 Reunión de cierre Todos 20160541@itoaxaca.edu.mx

https://meet.google.com/vxv-
pcxd-ddk

Auditor líder

Gómez Velazquez
Cristian Amaury