M-CA-001 Manual de Sistema de Gestión Integrado

Manual de Sistema de Gestión Integrado
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

MINERA LOS PELAMBRES
PROPOSITO Y APLICACION
El presente Manual contempla las directrices generales y de administración del
Sistema de Gestión Integrado (SGI) de Minera Los Pelambres.
Describe en un estilo breve y claro la forma como Minera Los Pelambres cumple las
exigencias de las Normas ISO 9001:2000, 14001:2004 y OHSAS 18001:1999, siendo
un instrumento que referencia las Políticas y los documentos que dan origen y forman
parte del SGI implementado por la Empresa.
Este documento es aplicable a las UG/UE y procesos descritos en él.
Tabla de Contenidos
0. Introducción
1. Objetivo y Campo de Aplicación
2. Referencias Normativas
3. Términos y Definiciones
4. Sistema de Gestión Integrado
5. Responsabilidades de la Dirección
6. Gestión de Recursos
7. Realización de los Productos y Servicios
8. Medición Análisis y Mejora
REVISIÓN DESCRIPCION CAMBIO

0 Edición Inicial
1 Revisión General del Manual
2 Revisión puntos 2.4; 4.4.1
3 Integración con Normas OHSAS 18.001 e ISO 9.001 y Codificación de
documento
4 Revisión de detalles diversos del Manual
5 Revisión de detalles diversos del Manual
6 Revisión general por cambios organizacionales
M-CA-001 Página 1 de 34
0 INTRODUCCIÓN
0.1 RESEÑA HISTORICA Y PRODUCCION
Minera Los Pelambres es el primer proyecto minero de gran envergadura

realizado en Chile por empresarios nacionales y un equipo de ejecutivos chilenos,
responsables de un 60% de la inversión inicial de USP 1.355,6 millones. Proyecta
sus operaciones por más de 50 años a las actuales tasas de procesamiento.
Los Pelambres es un yacimiento conocido desde 1914, año en que William Braden
efectuó las primeras exploraciones en el sector. Pero, las difíciles condiciones
climáticas y el escaso desarrollo vial, determinaron que no se desarrollaran
trabajos hasta más de medio siglo después. Recién entre 1969 y 1971, la
Empresa Nacional de Minería de Chile (Enami), con apoyo de la Organización de
Naciones Unidas (ONU), realizó campañas de exploración para definir el potencial
de Los Pelambres.
Siete años más tarde, en 1978, la Enami licitó el yacimiento, cuyos derechos
fueron adquiridos por la firma estadounidense Anaconda Minerals Corporation.
Esta Compañía llevó a cabo exploraciones geológicas y estudios de factibilidad
que concluyeron en 1983 en un proyecto de explotación a rajo abierto, a un ritmo
de tratamiento de 60 mil toneladas diarias. Sin embargo, esta iniciativa no se llevó
adelante debido al alto costo de la construcción y a la depresión por la que
atravesaba el mercado del cobre en ese momento.
Dos años después, en diciembre de 1985, Antofagasta Holding compró Anaconda

Chile y los derechos sobre el yacimiento Los Pelambres y en 1992, Minera El
Chacay inició operaciones subterráneas a baja escala, a un ritmo de 5.000
toneladas por día (TPD). Estas se extendieron por seis años, hasta que en abril de
1998 dieron paso al Proyecto Los Pelambres 85.000 TPD.
En la actualidad, MLP procesa 145.000 toneladas por día, en un año mueve 110
millones de toneladas de materiales (minerales y lastres) de los cuales procesa 45
millones de mineral con leyes de 0,8 % Cu y 0,020 % Mo para producir 900 mil
toneladas de concentrados de cobre (370 mil toneladas de cobre fino contenido) y
produce 7 a 9 mil toneladas de molibdeno fino. Se proyectan inversiones para
mantener y/o aumentar estas producciones.
0.2 UBICACIÓN
MLP se ubica en la comuna de Salamanca, Provincia del Choapa, IV Región de

Coquimbo, a 32° Latitud Sur, entre los 70° y 72° Longitud Oeste. Abarcando un
área desde los 3.200 m.s.n.m. en el sector del yacimiento y 1.500 y 1.000 m.s.n.m.
el sector del Depósito de Relaves, y abarca hasta las instalaciones de el Puerto
Punta Chungo 2 km al norte de Los Vilos.
Para acceder al yacimiento de MLP se utiliza la Ruta 5 Norte hasta el sector Los
Vilos, luego través de la ruta D-85 se une Los Vilos con Illapel y la ruta D-81 une
Illapel con Salamanca. A partir de Salamanca la ruta D-835 accede a nuestras
instalaciones.
0.3 DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
Desde su etapa de diseño, en el Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental,

durante su inserción en la Comunidad y finalmente en su Construcción, Puesta en
Marcha y actual Operación, MLP ha basado su desarrollo en la conformación de
un equipo multidisciplinario que ha abarcado simultáneamente todas las
capacidades necesarias, contando no solo con gente de gran experiencia, sino
también, de nuevos profesionales de amplio potencial. Es así como en cada una
de estas etapas, ha sido una de sus principales preocupaciones desarrollar y
mantener una gestión de excelencia no solo en los resultados del negocio, sino
también en su inserción en la comunidad, la gestión de riesgos a los trabajadores
y salud ocupacional, los controles y mejoramiento del cumplimiento del
desempeño ambiental y la gestión de los procesos de la empresa en los productos
intermedios y finales.
Desde el comienzo de sus operaciones, MLP implementó el sistema de gestión

DNV PROSPER basado en 17 elementos auditables y con correspondencia a
Normas ISO 9001-14001 y OHSAS 18001. Posteriormente y considerando la
necesidad de mantener sistemas de gestión de amplio reconocimiento mundial, se
determino la necesidad de transitar a los Sistemas de Gestión ISO y OHSAS. Para

ello se planteo una estrategia modular partiendo con los SGA ISO 14001 en el
Puerto y área Cordillera para luego continuar con sistemas OHSAS 18.001 e ISO
9001. Es así como durante el año 2004 y 2005 la compañía logró la certificación
de los procesos dentro del alcance del SGA en ISO 14001 y en algunos procesos
en ISO 9001.
A partir de junio de 2006, MLP cuenta con certificación en las Normas ISO
9001:2000, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:1999, las que constituyen su
Sistema de Gestión Integrado (SGI).
1 OBJETIVOS Y CAMPO DE APLICACIÓN
El Sistema de Gestión Integrado, tiene por objetivo demostrar:

1 El establecimiento, implementación, mantención y mejora continua de
la gestión de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional
según los requisitos de las Normas de Referencia.
2 Asegurar la conformidad de su política de “Calidad y Riesgo”, y el
cumplimiento de sus objetivos.
3 Capacidad de proporcionar en forma coherente productos y servicios
que satisfagan a los clientes internos y externos.
4 Aumentar la satisfacción de estos clientes logrando el mejoramiento
continuo y asegurando la conformidad de los requisitos y reglamentos
aplicables.
5 Capacidad de demostrar un buen desempeño ambiental, controlando
los aspectos ambientales de sus actividades, productos o servicios
que puedan causar impacto en el medio ambiente.
6 Minimizar los peligros y controlar los riesgos de los empleados y otras
partes interesadas con un alto desempeño de seguridad y salud
ocupacional.
El alcance físico del SGI considera la totalidad de las instalaciones industriales y

de apoyo, desde la mina (sector Hualtatas) hasta las instalaciones del Puerto
Punta Chungo, considerando la línea del concentraducto y tranques de relaves. Es
aplicable a todas las Unidades de Gestión (UG): Gerencias Mina, Plantas, Puerto,
Servicios, Planificación y Desarrollo, y a todas las Unidades Estratégicas (UE):
Recursos Humanos, CASS, Asuntos Externos Proyectos Ambientales y Salud, y
Subgerencia Planificación Estratégica y Control Gestión.
2 REFERENCIAS NORMATIVAS
El SGI tiene como referencias las siguientes Normas:
1 Norma ISO 9001:2000. Sistemas de Gestión de Calidad. Requisitos

2 Norma ISO 14001:2004. Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos
con orientación para su uso.
3 Norma OHSAS 18001:1999. Sistema de Gestión en Seguridad y
Salud Ocupacional.
4 Norma ISO 9000:2000.Sistemas de Gestión de Calidad. Fundamentos
y Vocabulario.
5 Norma ISO 9004:2000. Sistemas de Gestión de Calidad. Directrices
para la Mejora del Desempeño.
6 Norma ISO 19011:2000. Directrices para la auditoria de los sistemas
de gestión de calidad y/o ambiental.
3 TERMINOS Y DEFINICIONES
MLP: Minera Los Pelambres.

SGI: Sistema de Gestión Integrado basado en las Normas ISO 9001:2000,
ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:1999.
UG: Unidad de Gestión UE: Unidad Estratégica EVA: Valor Económico
Agregado al negocio.
BSC: Balanced Score Card o Tablero de Mando integral.
Programa producción Budget: programa de producción asociado a
presupuesto de operaciones del año.
Programa de producción Short Term: modificaciones mensuales del
programa Budget.
AMSA: Antofagasta Minerals,
RCA: Resolución de Calificación Ambiental.
Dispatch: Sistema de monitoreo de equipos mina mediante tecnología GPS.
PI: Base de datos que controla y despliega los datos capturados de sensores
en la operación.
4 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
4.1 ADMINISTRACIÓN DEL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN

INTEGRADO.
El Manual de SGI, proporciona una visión general del Sistema, contiene la política,
el organigrama de la empresa, indica las cláusulas aplicables y hace referencia a
la documentación que permite verificar el cumplimiento de las Normas de Gestión
referenciadas. Este Manual esta estructurado de acuerdo a las Tablas de
Correspondencias entre los requisitos de las Normas ISO 14001:2004, OHSAS
18001:1999 con la Norma ISO 9001:2000 las que son indicadas en cada sub-
punto de este Manual.
El Manual del SGI, es controlado de acuerdo al procedimiento “Elaboración y

Control de Documentos y Registros” PG-CA-004.
4.2 REQUISITOS GENERALES
ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:1999

4.1 4.1 4.1
MLP desde el comienzo de su operación, ha adoptado un modelo de gestión y

una estructura organizacional que contribuye a la estrategia de creación de valor.
El equipo humano se estructura en función del desarrollo del negocio minero con
la finalidad de obtener rentabilidad sobre sus activos. Las actividades constituyen
una cadena de negocios de transferencias de bienes, servicios y productos que
van agregando valor hasta concluir con la obtención de los productos
concentrados de cobre y molibdeno puestos a disposición de los clientes en las
fundiciones o plantas de tostación, respectivamente.
En un primer nivel, MLP se organiza en UG y UE. Estas unidades transan

productos, materias primas y servicios entre si para crear productos con mayor
valor agregado. Existe entre estas transacciones, precios y calidades definidas lo
que genera estados de resultados y permiten medir el aporte al EVA de MLP.
En un segundo nivel, cada UG/UE se encuentra organizada por Superintendencia

y luego por procesos. Para cada uno de los procesos se ha analizado sus
productos y servicios más importantes y las actividades necesarias para su
aseguramiento. Sobre esta plataforma de procesos, la compañía ha realizado la
identificación de sus aspectos ambientales y la evaluación de los impactos
ambientales, y la identificación de los peligros y evaluación de Riesgos a la
Seguridad y Salud Ocupacional, determinando los aspectos ambientales
significativos y los riesgos intolerables.
De esta forma, se ha dispuesto de las medidas para el control de las actividades

críticas, para los aspectos ambientales altamente significativos y para los riesgos
intolerables mediante procedimientos e instructivos, se han definido planes de
acción específicos (PAE) e indicadores relevantes. Para estos, se tiene
documentación controlada que indica los estándares y formas de realizar las
distintas actividades.
La aplicación de las medidas de control se ha basado en la metodología de

Deming, es decir siguiendo el ciclo de Planificar, Hacer (ejecutar), Verificar y
Actuar (Corregir) a objeto de permitir el mejoramiento continuo de la gestión en
estas materias.
MLP opera con una alta dotación de empresas colaboradoras. Las actividades
realizadas por estas empresas están asignadas en los procesos de cada UG/UE
quienes deben administrar los contratos y controlar tanto la calidad de los
productos y servicios contratados como los aspectos ambientales y riesgos a las
personas. Estos controles están descritos en los procedimientos de gestión de
cada UG/UE.
UG PLANIFICACIÓN y DESARROLLO UG SERVICIOS Abastecimiento

Suministro Servicios
Planificación Eléctrico y Servicios Técnicos
Geología Ingeniería Metalurgia Mantención Logísticos
Mina
Informática y
Contratos telecomunicaciones
SCAPIE
Productos Finales
UG MINA Gestión UG PLANTA Concentrado
Mina Lixiviación Molibdeno
Tranque
Molienda y aguas Tratamiento Almacenamiento y
Concentrado
Perforación y Carguio y Chancado y Flotación Aguas Embarque Cobre
tronadura transporte correas Colectiva Flotación
Chancado Molibdeno Mantenimiento Comercialización
Pebbles Concentraducto Filtración Comercialización
UG PUERTO ADM
COMERCIAL
Reclutamiento, Entrenamiento Gestión Gestión Medio

y desarrollo Comunicaciones
selección, Calidad Ambiente Gestión
del personal Salud Ocupacional Externas
contratación Estratégica
e inducción Gestión
Comunicaciones
Riesgos UE
internas
ASUNTOS UE
UE RRHH Servicio al
UE CASS UE PMA EXTERNOS SG GESTION
personal
ESTRATEGICA
4.3 REQUISITOS DE DOCUMENTACIÓN
ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:1999

4.2 4.2, 4.4.4, 4.4.5, 4.5.3 4.2, 4.4.4, 4.4.5, 4.5.3
4.3.1DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

La documentación del SGI se establece en tres niveles jerárquicos con cuatro
niveles de documentación, estructurándose de acuerdo a la pirámide siguiente:
4.3.2 MISIÓN, VISION y POLITICA
MLP ha definido y mantiene una Visión, Misión y Política, para dar

direccionamiento en su gestión a todo el personal.
Su Visión es:
“Queremos ser líder de nivel mundial en la gestión del negocio de la producción de

cobre y molibdeno, con un estilo innovador y participativo, orientados al cliente y
apreciado por proveedores y contratistas, actuando con los mas altos estándares
éticos, especialmente preocupados de proteger el medio ambiente y así ser
consecuentes con el desarrollo sustentable, siendo buenos vecinos de nuestra
comunidad y preocupados por la protección de las personas y los recursos,
creando una empresa atractiva donde trabajar, formadora de recursos humanos, y
por lo tanto, ser empleadores preferidos”
Y su Misión:
”Aumentar continuamente el valor de Minera Los Pelambres por sobre su costo de

oportunidad, a través de una gestión de excelencia del negocio, sus procesos y
proyectos, en un marco de desarrollo sustentable”.
Con este marco global, la Gerencia de MLP ha formulado su política:
Política de Calidad y Riesgo

Minera Los Pelambres
Minera Los Pelambres, integrante del Grupo Minero Antofagasta Minerals,
productora de Concentrados de Cobre y Molibdeno, tiene por misión maximizar el
valor del negocio para sus accionistas y estar entre las más rentables de la
industria, operando en armonía y respeto con el medio ambiente, manteniendo
relaciones mutuamente beneficiosas con empleados, socios, clientes, contratistas,
proveedores y comunidades vecinas, así como de buen entendimiento con las
autoridades.
Consideramos fundamental en el cumplimiento de esta misión gestionar
conjuntamente la calidad y el riesgo, aplicada a los procesos de negocios, las
personas y el medio ambiente integralmente; donde la gestión de calidad es la que
nos permite alcanzar o superar las metas, en tanto la gestión de riesgo es la que
nos asegura los logros y evita las pérdidas; para cuyo éxito debemos atender los
siguientes principios:
• La seguridad de las personas es lo primero, por lo que debemos privilegiar la

vida y la salud de ellas en las actividades de la compañía.
• Las leyes, reglamentos y resoluciones aplicables y compromisos en materias
de seguridad, salud, medio ambiente y negocios son obligaciones que

debemos cumplir.
• El desarrollo del negocio es la base, por lo que debemos asegurar el
cumplimiento o la superación de los objetivos estratégicos y operacionales, así
como estar preparados para enfrentar contingencias.
• La protección del medio ambiente, la prevención de la contaminación y el
desarrollo de relaciones de colaboración mutua con las comunidades son
importantes en la actividad productiva.
• El uso eficiente y austero de los recursos es imperativo, por lo que debemos
emplear cantidades justas y suficientes para obtener y asegurar los resultados
requeridos.
• El equipo humano y el liderazgo hacen la diferencia en la gestión de
excelencia, por lo que debemos contar con profesionales competentes y que
compartan los valores de la compañía.
• Los clientes externos e internos de nuestros productos y servicios son los que
justifican nuestro trabajo, por lo que sus requerimientos son un estímulo para
nuestra superación.
• Los contratistas y proveedores son relevantes para el negocio en una relación
de beneficio recíproco, por lo que debemos exigir altos estándares de calidad y
seguridad en sus servicios y productos.
• La innovación y el mejoramiento continuo de las prácticas de trabajo son
indispensables para la rentabilidad futura, por lo que debemos promoverlos.
• La adecuada planificación, ejecución y control de los procesos de negocios es
una práctica clave que debemos aplicar para tener éxito.
La gestión de calidad y riesgo es parte esencial de la cultura de valor, que

propiciamos desarrollar en la Minera con prácticas comunes y trabajo en equipo,
en conformidad con la Política Corporativa, para así aprovechar las sinergias
dentro del Grupo Minero.
La responsabilidad de la gestión de calidad y riesgo es de todas y cada una de las
personas que trabajan para Minera Los Pelambres, debiendo ser dirigida y
controlada por la línea ejecutiva en forma integrada con la gestión del negocio y
sustentada en nuestros valores.
Firmada por:
Jorge Gómez Díaz Jean Paul Luksic Fontbona

Gerente General Presidente del Directorio
Minera Los Pelambres Antofagasta Minerals S.A.
La política se encuentra difundida, es conocida por la organización y ha sido

ratificada por el nuevo Gerente General, señor Ignacio Cruz.
4.3.3 CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y LOS REGISTROS
El control de la documentación y los registros se realiza por medio del

procedimiento “Elaboración y Control de Documentos y Registros” (PG-CA-004).
Los documentos se encuentran codificados, revisados, aprobados, en versiones

vigentes controladas y disponibles para todos los usuarios en la intranet de la
compañía en un software específico para la administración de documentos
(Documentum). Cada UG/UE controla y codifica sus documentos.
Los registros son identificados y controlados mediante “Lista Maestra de

Registros” que posee cada UG/UE. Los registros se mantienen preferentemente
en medios magnéticos o papel cuando esto no es factible.
Todos los documentos y registros en medio magnéticos se encuentran

asegurados mediante el Procedimiento de Respaldo Networkers PE-GS-SIT-002.
5 RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:1999

5.1 4.2, 4.4.1 4.2, 4.4.1
El compromiso de la dirección queda manifestado mediante la definición de la

Política de Calidad y Riesgos, la revisión periódica de los planes de acción
específico, convenios de desempeño y la asignación de los recursos necesarios
para el funcionamiento de la compañía y del SGI. Esto puede encontrarse tanto en
este Manual como en los procedimientos “Revisión Gerencial del Sistema de
Gestión Integral”, PG-CA-008 y los documentos externos “Elaboración de
presupuesto de inversiones y costo” y “Manual de Políticas, Normas y
Procedimientos de Gestión de Inversiones”.
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE
ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:1999

5.2 4.3.1, 4.3.2 4.3.1, 4.3.2
MLP es una de las empresas operativas del Grupo Antofagasta Minerals. La

Vicepresidencia Comercial de Antofagasta Minerals es quien realiza la
comercialización de los productos y la que mantiene una relación directa con los
clientes finales de los productos concentrados de cobre y molibdeno. MLP provee
información precisa y oportuna a su cliente Vicepresidencia Comercial de
Antofagasta Minerals, en las etapas de planificación de las Campañas Anuales de
Ventas, durante la producción y entrega de los productos a los clientes y ante
consultas o reclamos post-ventas.
Independiente a esto, se tiene programas de visitas tanto de ejecutivos de MLP a

las Fundiciones y Plantas de Tostación, como de los clientes a las operaciones de
MLP donde se tratan aspectos de los procesos productivos. La relación directa
entre el área comercial y MLP esta asignada al proceso Metalurgia de la Gerencia
Planificación y Desarrollo quien coordina las actividades necesarias para mantener
el servicio de información y entrega de los productos en los mas altos estándares.
Estas actividades están controladas mediante el procedimiento PE-PD-MET-004
De igual forma, al interior de las UG/UE Planificación y Desarrollo, Mina y Planta,

mensualmente se realiza un análisis para la distribución de las toneladas de cobre
fino producidas respecto a lo programado considerando los cumplimientos de
cada UG/UE, para satisfacer los requerimientos del cliente.
Además, periódicamente se realiza encuesta de satisfacción al cliente

Vicepresidencia Comercial.
5.3 POLITICA
ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:1999

5.3 4.2 4.2
La Política de Calidad y Riesgo se encuentra vigente desde Julio del año 2004 y
es revisada anualmente para analizar su vigencia.
La política es comunicada a todo el personal que labora en la organización

(propios y colaboradores) mediante cuadros con su texto en las oficinas y lugares
de reunión, charlas de inducción, trípticos y Comité Ampliado CASS. Para las
partes interesadas la Política se encuentra disponible en la pagina intranet de la
compañía.
5.4 PLANIFICACIÓN
ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:99

5.4 4.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 4.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3
5.4.1 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y PELIGROS Y

EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y RIESGO A LA SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL.
La empresa ha establecido y mantiene el procedimiento “Identificación de

Aspectos Ambientales, Peligros para la Seguridad y la Salud y Evaluación de los
Impactos Ambientales y Riesgos S&SO asociados” PG-CA-002. Esta actividad es
efectuada mediante la aplicación de matrices en cada proceso, que permiten la
identificación de los aspectos y evaluación de los impactos ambientales en
condiciones normales, anormales y de emergencia; y la identificación de peligros y
evaluación de riesgos de seguridad y Salud Ocupacional en condiciones rutinarias
y no rutinarias. Con ello se logra clasificar los impactos y riesgos intolerables para
gestionarlos.
5.4.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
MLP mantiene y ha implementado procedimientos para la identificación y acceso a

los requisitos legales y otros compromisos suscritos por la organización como
también la sistemática para analizar de qué forma aplican. Estos se encuentran en
Procedimiento General de “Identificación y acceso a los Requisitos Legales y otros
requisitos” PG-CA-003 y sus registros asociados.
5.4.3 OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS
MLP ha establecido, implementado y mantiene Objetivos, Metas, Programas y

Planes de Acción Específicos y a los niveles pertinentes de la organización
alineados con su política. El control y seguimiento se realiza mensualmente por
Gestión Estratégica o las gerencias respectivas dependiendo del nivel de detalle
de los planes.
Se efectúa mediante el Procedimiento General de “Objetivos, Metas y Programas

de Gestión CASS” PG-CA-005.
5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN
ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:1999

5.5 4.4.1, 4.4.3 4.4.1, 4.4.3
5.5.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
La Gerencia de MLP ha definido y comunicado la responsabilidad y autoridad

dentro de la organización. El organigrama de MLP se encuentra definido,
actualizado y disponible en Intranet, Gerencia RRHH. Las responsabilidades
específicas en cada actividad se encuentran definidas en cada procedimiento
general o específico del SGI en el acápite “Responsables”. Las responsabilidades
especificas están además indicadas en el documento “Cuadro de
responsabilidades del SGI, A-CA-001”
A continuación se muestra el Organigrama Superior de MLP.
5.5.2 REPRESENTANTES DE LA DIRECCIÓN
La Gerencia de MLP ha designado a miembros de su organización quienes

independientemente a otras, tienen la responsabilidad y autoridad para asegurar la
implementación y mantención del SGI, informar a la dirección de su desempeño y
eficacia incluidas recomendaciones de mejoramiento y asegurar que se toma
conciencia al interior de la organización en:
1 Los requisitos de los clientes internos y externos.

2 Impacto potencial al medio ambiente de sus acciones.
3 Control de los riesgos y salud ocupacional.
Considerando las distintas especialidades y amplitud de alcance del SGI, la

Gerencia de MLP ha designado como Representantes de la Dirección a los
siguientes profesionales:
1 Supervisor Ambiental para los temas de índole medioambiental.

2 Jefe Prevención de Riesgos para las materias de gestión de riesgos.
3 Jefe del área Salud para Salud Ocupacional
4 Superintendente de Gestión Calidad para estas materias.
5.5.3 COMUNICACIÓN INTERNA
La Gerencia de MLP asegura el establecimiento de los procesos de comunicación

interna para la organización. Estos están implementados en el proceso
“Comunicaciones Internas” dependiente de la UE Recursos Humanos.
Para este proceso, en la comunicación desde la gerencia a los trabajadores,

operan los denominados “Comité de Comunicaciones” y “Comité de pautas“, para
definir y llevar a cabo la comunicaciones mediante diferentes medios tales como
Revista Interna, Diario Murales, Pendones, Afiches, etc. Las comunicaciones en el
sentido inverso, desde los trabajadores hacia la dirección de la empresa, se
realiza mediante buzones de sugerencias. Estas actividades están descritas en el
“Procedimiento de las Comunicaciones Internas, PE-RH-CMN-001”
Independiente a lo anterior, existen instancias de participación del personal en la

gestión del negocio mediante actividades periódicas y estructuradas como por
ejemplo: Comité Ampliado CASS y reuniones CASS en cada UG/UE, Reuniones
de turnos donde se recogen las sugerencias de los trabajadores y se comunican
aspectos y temas de interés, Reuniones Cara a Cara donde la gerencia comparte
y recoge información de sus empleados, información en ficheros y libros de bolsillo
desarrollados por las UG/UE para el apoyo a sus trabajadores.
5.5.4 COMUNICACIÓN EXTERNA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
Para MLP, la relación con las autoridades y comunidad donde opera y la

responsabilidad social del entorno, están definidos como uno de los pilares que
soporta los objetivos estratégicos de la compañía en el mediano y largo plazo.
Comunicación externa
MLP mantiene comunicaciones oportunas y efectivas con las partes interesadas.

Todas las comunicaciones externas de MLP están radicadas en la Gerencia de
Asuntos Externos. Esta Gerencia, mantiene diversos mecanismos para la
recepción, análisis y respuesta de las autoridades y vecinos los que se encuentran
en el procedimiento PE-AE-001.
Responsabilidad Social.
La empresa asume la gestión de la relación con sus públicos externos de interés,

a través de la creación –desde su etapa de construcción, en 1998- de una
Gerencia de Asuntos Externos, de dependencia directa de la Gerencia General. La
Gerencia de Asuntos Externos constituye el enfoque de MLP para hacerse cargo
de proponer las estrategias que se ocupan de todas las relaciones con la
comunidad.
Los planes de acción correspondientes son generados a partir de las necesidades

de la Compañía, ya sea de su operación y desarrollo de proyectos o del estudio de
la opinión pública en el área de influencia de la empresa en aquellos temas de
interés mutuo.
5.6 REVISIÓN DE LA DIRECCION
ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:1999

5.6 4.6 4.6
La Alta Dirección de MLP revisa a intervalos planificados el Sistema de Gestión

Integrado asegurando su conveniencia, adecuación y eficacia. Las revisiones de la
dirección son preparadas y presentadas por los Representantes de la Dirección.
Se mantiene registro de estas revisiones las que se efectúan según Procedimiento
General de “Revisión Gerencial del Sistema de Gestión Integral”, PG-CA-008.
6 GESTIÓN DE RECURSOS
6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS
ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:999

6.1 4.4.1 4.4.1
La provisión de los recursos para las operaciones y proyectos de inversión en MLP

es una actividad estructurada.
El negocio de MLP esta evaluado en un ejercicio denominado “Caso Base” el que

considerando la vida útil del yacimiento, evalúa los parámetros económicos del
negocio. Considerando los movimientos de minerales de mina, tratamiento de las
plantas, eficiencias, servicios, producción y dotaciones permite estimar los
ingresos, costos, financiamiento e inversiones. Los presupuestos anuales de
operaciones corresponden al primer año del Caso Base donde cada una de las
UG/UE debe presentar los recursos necesarios para la operación del año. Este
proceso es liderado por la Subgerencia de Planificación Estratégica y Control
Gestión, mediante lineamientos anuales de presupuestación indicados en el
documento “Elaboración de presupuesto de inversiones y costo”. El presupuesto
es revisado por cada UG/UE, Gerencia General y finalmente aprobado por el
Directorio de MLP.
De igual manera, los recursos adicionales para la operación y que corresponden a

inversiones para el desarrollo o mejoramiento de las operaciones, deben ser
evaluados y presentados a los comités de inversiones quienes de acuerdo a
montos preestablecidos son aprobados por distintas instancias de la empresa.
Estas actividades están reguladas por el documento “Manual de Políticas, Normas
y Procedimientos de Gestión de Inversiones”
De esta forma, una UG/UE que requiera recursos para sus operaciones,
mejoramiento de sistemas, prevención medioambiental y seguridad y salud
ocupacional, los solicita respetando estas normativas y sobre la base del
cumplimiento de la política, metas y objetivos definidos.
6.2 RECURSOS HUMANOS
ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:1999

6.2 4.4.1, 4.4.2 4.4.1, 4.4.2
Para cumplir con sus objetivos estratégicos, la gestión de RRHH de MLP se apoya
en un modelo centrado en toda la organización y que busca la internalización de
los valores, principios y lineamientos de sus políticas, sinergias internas,
capitalización del conocimiento, desarrollo del recurso humano según la necesidad
del negocio y cultura de ejecución. Para el personal propio que realiza trabajos
que afectan el negocio, la calidad de los productos y servicios intermedios y
finales, que potencialmente puede causar impactos ambientales significativos o en

cuyas actividades existen riesgos intolerables, se asegura que sean competentes.
La competencia esta basada en su grado de educación, formación, habilidades y
experiencia.
6.2.1 RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL PERSONAL
MLP, ha identificado un proceso de reclutamiento y selección del personal propio,

que frente a las necesidades dinámicas de dotación, procede a reclutar y
seleccionar los mejores elementos del mercado propiciando su competencia en las
actividades que debe desarrollar. Para la supervisión de MLP, se realiza un
levantamiento de las competencias necesarias, perfiles de cargo y
responsabilidades. Para los operadores se define con los Gerentes/Líderes de las
UG/UE y procesos, en cada caso, los perfiles de cargo y competencias deseadas,
considerando los conceptos de polifuncionalidad y respetando perfiles mínimos
para el ingreso a la compañía. Estas actividades se encuentran descritas en el
procedimiento “Reclutamiento, Selección, Contratación e Inducción” PE-RH-RYS-
001.
Cuando se contratan servicios con empresas colaboradoras, se definen en las

bases de licitación de los contratos, las competencias necesarias para el
desempeño de tareas y funciones críticas. Estas competencias son definidas por
los usuarios de los contratos quienes deben elaborar las bases técnicas de las
licitaciones.
6.2.1 CAPACITACION Y DESARROLLO DEL PERSONAL
El proceso de Capacitación y Entrenamiento del personal perteneciente a MLP,

tiene la finalidad de cubrir las brechas de conocimientos, habilidades, formación de
los trabajadores y empleados. Para ello, este proceso direcciona anualmente el
levantamiento de necesidades de capacitación en todas las UG/UE los que luego
son transformados en cursos, talleres, pasantias o capacitaciones en los puestos
de trabajo. Los trabajadores siguen el denominado “Programa de Educación y
Entrenamiento” el que mediante el cumplimiento de mallas curriculares, puede
lograr la certificación en algunas funciones específicas. Para la supervisión con
alto potencial se contempla el programa “Ciclo de Desarrollo Personal”.
Estas actividades se encuentran descritas en el procedimiento “Capacitación y

Entrenamiento”, PE-RH-CYE-001.
La totalidad de los trabajadores propios y de EECC, deben asistir a la Inducción

CASS, donde se les entrega información general sobre valores, Política, SGI,
exposición a riesgos y planes locales de emergencia y operación invierno.
Particularmente, las necesidades de inducción en las actividades altamente

críticas como charlas sobre el “Derecho a Saber” (D.S.40 Art 21), son entregadas
por la UG/UE respectiva.
6.3 INFRAESTRUCTURA
ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 BSI-OHSAS 18001:99

6.3 4.4.1, 4.4.6 4.4.1, 4.4.6
La infraestructura para la operación y obtención de los productos dentro de los

estándares definidos se encuentra asegurada en numerosos procesos y
actividades dentro del modelo de negocios y la red de procesos de MLP.
6.3.1 Mantenimiento de equipos y sistemas productivos
El mantenimiento del sistema productivo se realiza mediante Planes Matrices de

Mantenimiento anuales que tienen por finalidad programar las actividades globales
de mantenimiento cumpliendo con los indicadores de disponibilidad, utilización,
coeficientes de marcha y rendimiento de los equipos y sistemas que sustentan los
Programas de Producción. Estas actividades son realizadas por el proceso
Mantenimiento y se encuentran descritas en el procedimiento “Gestión de
Mantenimiento”, PE-PD-MNT-001.
La programación mensual, semanal y diaria de las actividades de mantenimiento,

son realizadas por empresas colaboradoras y revisadas por los jefes de los
procesos productivos respectivos en reuniones donde se coordinan las
necesidades de los equipos, detenciones, recursos, repuestos. Estas actividades
aparecen descritas en los procedimientos de los procesos respectivos, “Gestión
Carguío y Transporte”, PE-GM-CYT-001, “Programación Corto Plazo y Ejecución
mantenimiento Integral Gerencia Plantas” PG-GP-002”, “Gestión de Proceso
Mantenimiento”, PE-PU-MPU-001.
Para la ejecución de estos trabajos, MLP cuenta con los servicios de empresas
colaboradoras especializadas en mantenimiento, en los tipos de equipos y/o
sistemas. Estas actividades están asociadas a los procesos productivos
respectivos y referenciadas en los procedimientos indicados en el párrafo anterior.
6.3.2 Infraestructura eléctrica, Informática y telecomunicaciones, logística,

red vial.
La Gerencia de Servicios reúne una serie de procesos que son transversales a la

organización y que apoyan a los procesos productivos. La operación y
mantenimiento del sistema eléctrico de MLP se realiza en el proceso Suministro
Eléctrico a través de su procedimiento de gestión PE-GS-SEL-001. La mantención
de grupos generadores, correas transportadoras, equipos de aire acondicionado y
otros es realizada por el proceso Servicios Técnicos a través de su procedimiento
de gestión PE-GS-SET-001. Los sistemas informáticos, sistemas de
comunicaciones telefónicas de red fija y celulares, sistemas de radios, mesa de
ayuda, han sido agrupados en un proceso que se describe en el procedimiento
“Gestión Informática y Telecomunicaciones” PE-GS-SIT-001. Los servicios de
transporte del personal terrestre y aéreo, suministro y tratamiento de aguas,

manejo de residuos y otros están definidos en el procedimiento “Gestión Procesos
Servicios Logístico”, PE-GS-LOG-001 que pertenece al proceso Servicios
Logísticos.
La red vial que llega a MLP pasa por una serie de localidades rurales y agrícolas.
La infraestructura para el transporte de productos, insumos, materiales, sustancias
peligrosas y otras es contratada externamente y están sometidas a procedimientos
por el proceso Abastecimiento de la Gerencia de Servicios.
Para el trasporte interno, los documentos que aplican son: Manual de estándares
S&SO M-CA-003; Reglamento Operación Invierno RO-CA-001; Reglamento de
Transito MLP RO-CA-003 entre otros.
La mantención de la red vial al interior de la propiedad de MLP se puede encontrar

en el procedimiento “PE-CA-OIN-001”.
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO
ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 BSI-OHSAS 18001:99

6.4 4.4.1 4.4.1
Una de las principales preocupaciones del área RRHH de MLP esta en asegurar
un ambiente de trabajo que permita una influencia positiva en la motivación,
satisfacción y desempeño del personal tanto propio como de empresas
colaboradoras. Es así como el proceso Servicios al Personal mantiene la
infraestructura de hotelería, comedores, salas de juegos y lugares de
esparcimiento, gimnasios y programas de Calidad de Vida en los más altos
estándares de la industria. Estos están descritos en el documento “Gestión
Servicios al Personal”, PE-RH-SPE-001.
Por otra parte, el adecuado ambiente de trabajo y cumplimiento de la legislación

para los lugares de trabajo esta gestionado por el área Salud Ocupacional
dependiente de la Gerencia de Proyectos Ambientales. El servicio prestado por los
Centros de Salud se encuentra certificado por la Norma ISO 9001:2000.
7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Y SERVICIOS
7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO.
ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:1999

7.1 4.4.6 4.4.6
El negocio minero es un negocio de altas inversiones y de largo plazo, por lo que

requiere una rigurosa planificación. Esta comienza con actividades de planificación
de largo plazo “Caso Base” y que permite definir planificaciones anuales mediante
planes de producción de mediano (programa Budget para el año) y corto plazo
(planificaciones mensuales o Short term). Estos programas se definen en base a
la identificación de los recursos mineros definidos por el proceso Geología
mediante el Archivo de Reservas la que es entregada y trabajada por el proceso
Planificación Mina para diseñar la mejor estrategia y secuencia de explotación.
Este proceso define los planes de producción con leyes, impurezas, durezas etc, y
que luego es analizado por el proceso Metalurgia para ver el efecto en las
eficiencias y capacidades de los procesos de beneficio de minerales. Mediante un
trabajo iterativo entre estas áreas, se obtienen los programas y compromisos de
producción que se enmarcan en el Caso Base y deben ser aprobados por la
gerencia. La obtención de los programas, se realiza considerando las
disponibilidades y utilización comprometidas y que se establecen en el Plan Matriz
de Mantenimiento.
Los procesos que participan en la planificación de la producción son el proceso de

Geología, Planificación Mina, Mantenimiento y Metalurgia y las actividades para
asegurar sus productos se encuentran descritas en los procedimientos “Gestión
Geología”, PE-PD-GEO-001, “Gestión Planificación Mina”, PE-PD-PLM-001,
“Gestión Metalurgia”. PE-PD-MET-001 y “Gestión Mantenimiento”, PE-PD-MNT-
001.
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE.
ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:1999

7.2 4.4.6 4.4.6
Minera los Pelambres reconoce como su único cliente a la Vicepresidencia

Comercial de Antofagasta Minerals. Las actividades de comercialización de los
productos negociados con los compradores o fundiciones, son desarrolladas por la
Vicepresidencia Comercial a quien MLP entrega los productos de acuerdo a lo
planificado.
Minera los Pelambres, desde la evaluación de su factibilidad técnica económica,

para la explotación, ha establecido para sus planes de producción futuros, las
características de los productos concentrados de cobre y molibdeno en cantidad,
leyes químicas e impurezas con la visión de los requisitos definidos por los
clientes (fundiciones de cobre o plantas de tostación de molibdeno), los requisitos
para sus despachos (infraestructura, equipos de medición), los requisitos legales y

reglamentarios para su exportación y uso y otros requisitos.
La revisión del cumplimiento de los requisitos establecidos por los clientes antes
del despacho de los productos, se realiza por el proceso de “Almacenamiento y
Embarques” para concentrados de cobre y “Lixiviación” para el concentrado de
molibdeno.
Las actividades de coordinación para la planificación y entrega de los productos

están definidas en los procesos Metalurgia, documento, “Coordinación con el Área
Comercial” PE-PD-MET-004 y proceso Almacenamiento y embarques, documento,
PE-PU-EMB-001. La respuesta de los reclamos de los clientes finales o de la
Vicepresidencia Comercial, son canalizados al proceso Gestión Calidad.
7.3 DISEÑO Y DESARROLLO.
ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:1999

7.3 4.4.6 4.4.6
Esta cláusula de la Norma ISO 9001:2000 esta excluida del SGI. MLP produce
productos que corresponden a materias primas concentrados de cobre y
molibdeno, definidos como comodities, adaptándose los clientes al tipo de
productos previamente declarados. En este proceso no se cuenta con las
actividades de diseño y desarrollo.
7.4 COMPRAS Y CONTRATACION DE SERVICIOS
ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:1999

7.4 4.4.6 4.4.6
El proceso Abastecimiento de MLP realiza la adquisición de los productos de

acuerdo a una sistemática que asegura el cumplimiento de los requisitos definidos
por los usuarios mediante actividades para definir la información para las compras,
el proceso de compras y la verificación de los productos comprados. Estas
actividades están descritos en los Manuales del proceso de abastecimiento. El
proceso Abastecimiento se encuentra certificado por la Norma ISO 9001:2000
desde febrero del 2005.
MLP desde sus inicios ha planteado una estrategia de operación basada en un

fuerte apoyo de empresas contratistas colaboradoras para los más diversos
servicios y actividades. Actualmente, la relación entre trabajadores propios y de
empresas colaboradoras (sin considerar los proyectos de desarrollo) es 1:4. La
contratación de los servicios externos se realizan en el proceso Contratos y
comienza con la preparación de las Bases Técnicas por parte de los usuarios,
donde deben definir sus necesidades, competencias de los recursos humanos,
parámetros de control y medición, estándares de calidad, medio ambiente,

seguridad etc. Existe un proceso de inscripción de las empresas, selección a
licitación, licitación y evaluación técnica y económica durante licitación, y
evaluación durante y al finalizar sus servicios. Todas estas actividades se
encuentran descritas en el documento “Manual de Contratos”. Este servicio se
encuentra certificado por la Norma ISO 9001:2000 desde febrero del 2005 en un
Sistema de Gestión conjunto con Abastecimiento.
7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:1999

7.5 4.4.6 4.4.6
7.5.1 CONTROL OPERACIONAL Y DE LOS SERVICIOS
El control de los procesos de producción y/o prestación de los servicios se

encuentran descritos en los procedimientos de gestión de los procesos de la línea
productiva.
Para cada uno de los procesos, han sido identificados los principales productos y
servicios y sus características. Se mantiene documentos y registros que muestran
las actividades que apuntan a la realización de estos productos y servicios como
también a actividades de control operativo.
De igual forma, cada uno de los procesos ha identificado operaciones asociadas a

aspectos ambientales significativos y con riesgos intolerables. Se mantiene
procedimientos que permiten controlar estas situaciones y que su ausencia podría
causar desviaciones a las políticas.
Para muchos casos, las actividades que permiten el control de los productos y
servicios son coincidentes con las operaciones impactantes al medio ambiente o
con alto riesgo. Para esos casos, se cuenta con procedimientos comunes o
reglamentos que apuntan a la obtención de un producto o servicio en condiciones
controladas
Para otros casos, los potenciales impactos o riesgos en grupos de actividades o

áreas de trabajo están definidas en procedimientos o reglamentos generales para
su control.
Los procedimientos que aplican a toda la empresa se encuentran controlados por

gerencia CASS, los que aplican en toda una UG están disponibles y codificados
de acuerdo a esa UG o para cada caso están asociados a cada proceso de
acuerdo a las actividades realizadas.
A continuación se presenta una tabla con los procesos, su finalidad más

importante y los procedimientos de gestión donde se referencia los controles
operacionales.
Gerencia Proceso Finalidad Procedimientos
P&D Geología Identificar los cuerpos minerales PE-PD-GEO-001

Planificación Mina Determinar las secuencias de explotación, PE-PD-PLM-001
recursos usados y elaborar planes de
producción mina
Metalurgia Estudio y mejoramiento de los procesos de PE-PD-MET-001
beneficio de minerales. Planes de
producción planta y coordinación comercial
Mantenimiento Planificación del mantenimiento y monitoreo PE-PD-MNT-001
sintomático
Mina Perforación y Perforación de tiros para explosivos y PE-GM-PYT-001
tronadura tronadura de mineral
Carguío y Carguío con palas y transporte en camiones PE-GM-CYT-001
transporte de mineral y lastre
Chancado y Chancado de mineral, transporte en correas PE-GM-CYC-001
correas y generación de energía eléctrica
Gestión Mina Apoyo a operaciones en gestión PE-GM-GMI-001
Planta Molienda Molienda de minerales y chancado de PE-GP-MOL-001

pebbles
Flotación colectiva Flotación de minerales de cobre y PE-GP-FLC-001
molibdeno
Flotación de Separación cobre-molibdeno mediante Manual Planta
molibdeno flotación Molibdeno
Lixiviación Eliminación del cobre residual en el
concentrado de molibdeno mediante
lixiviación.
Concentraducto Transporte mediante ducto desde Chacay
hasta Puerto
Tranque y aguas Almacenamiento de relaves y recuperación PE-GP-TYA-001
de aguas
SCAPIE Servicios a sistemas de control automático e PE-GP-CIE-001

instrumentación.
Puerto Recepción y Separación de agua del concentrado final de PE-PU-FIL-001
Filtrado cobre
Almacenamiento y Almacenamiento y entrega de concentrados PE-PU-EMB-001
Embarque de cobre vía embarque o camión.
Tratamiento de Eliminación de impurezas y riego de PE-PU-TRA-001
aguas bosques
Mantenimiento Mantenimiento mecánico, eléctrico e PE-PU-MPU-001
instrumentación de corto plazo para la
gerencia Puerto
Servicios Abastecimiento Compras de insumos, materiales y Manuales del SGC

repuestos abastecimiento
Contratos Contratación de servicios Manual de
Contratos
Suministro Eléctrico Suministro eléctrico en alta tensión PE-GS-SEL-001
Informática y Servicios de telefonía red fija y celular, red PE-GS-SIT-001
telecomunicaciones informática y mesa de ayuda
Servicios técnicos Servicios de mantenimiento mayor PE-GS-SET-001
Servicios Logísticos Servicios Generales De Infraestructura y PE-GS-LOG-001
Servicios de operación en temporada PE-GS-LOG-003
invernal, control de ingreso y control de
caminos industriales y Seguridad Vial
Gestión Calidad Servicios de entrega de información de PE-CA-GCA-001
CASS producción, productos finales y asesoría
Gestión Medio Servicios operativo a compromisos PE-CA-GMA-001
Ambiente ambientales y asesoría
Control de riesgos Servicios de asesoría en control de riesgos PE-CA-GPR-001
y cumplimiento compromisos de seguridad
RRHH Reclutamiento, Selección y contratación de los trabajadores PE-RH-RYS-001
selección, MLP
contratación e
inducción.
Entrenamiento y Capacitación y desarrollo trabajadores MLP PE-RH-CYE-001
desarrollo del
personal.
Servicios al personal Servicios de casinos, hotelería PE-RH-SPE-001
Comunicaciones Servicios de medios y comunicaciones PE-RH-CMN-001
internas
AAEE Comunicaciones Servicio de comunicaciones con autoridades PE-AE-001
externas regionales y medios
Proyectos Salud Ocupacional Servicio de atención primaria de accidentes Manual Salud
Ambientales y salud ocupacional Ocupacional
7.5.2 VALIDACION DE LOS PROCESOS
A pesar que todos los procesos productivos son factibles de medir en sus
resultados, los procesos de beneficio de minerales son validados mediante
pruebas de durezas, test metalúrgicos de flotación, sedimentación, lixiviación
otros. Estos ensayos permiten proyectar resultados y efectuar comparaciones
posteriores para la comprobación de los resultados obtenidos. Estas actividades
están descritas en el procedimiento Gestión Metalurgia, PE-PD-MET-001.
7.5.3 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD
La trazabilidad de los productos, no es un requisito contractual con los clientes.

Sin embargo de igual forma se puede tener cierto grado de trazabilidad para los
productos finales. Para los concentrados de cobre, queda identificadas las fechas
de embarque, características de los productos, condición de las bodegas de la
nave y otra información necesaria para atender consultas y reclamos de los
clientes (Ver PE-PU-EMB-001). De igual forma, para los maxisacos de molibdeno

se puede llegar a las producciones originales.
7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE
Esta cláusula de la Norma ISO 9001:2000 esta excluida del SGI de MLP. Esta
compañía no utiliza ningún implemento que sea propiedad del cliente y que este
incorporado a sus productos.
7.5.5 PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO
MLP mantiene procedimientos para la preservación de las características del

producto hasta la entrega en su destino final, el cliente. Estos están descritos en el
PE-PU-EMB-001 para los concentrados de cobre.
Para los concentrados de molibdeno, estos criterios están definidos en el “Manual

de Gestión de Calidad Planta Molibdeno”
7.6 CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN.
ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:1999

7.6 4.5.1 4.5.1
En el SGI de MLP, cada proceso ha identificado los dispositivos de seguimiento y

medición. Dependiendo de la necesidad de asegurar la validez de los resultados
estos equipos son identificados, calibrados, protegidos contra ajustes o daños y se
cuenta con los registros de sus valores. El control de estos se realiza en varios
niveles.
7.6.1 CONTROL DE DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN QUE SUSTENTAN LA

PRODUCCIÓN Y EL BALANCE METALURGICO.
El control del flujo continuo de minerales alimentados a la planta, peso de

productos, leyes de los minerales y productos y los instrumentos asociados a los
laboratorios, constituyen la base de la producción oficial de la compañía y calidad
de sus productos intermedios y finales. Estos instrumentos son controlados por el
proceso gestión de calidad. Las actividades de control a estos instrumentos
aparecen referenciadas en procedimiento “Gestión Calidad”, PE-CA-GCA-001.
7.6.2 CONTROL DE DISPOSITIVOS PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE

LOS PROCESOS.
Cada proceso, ha analizado los instrumentos y dispositivos identificados para

medir el proceso y las necesidades de calibración o verificación éstos. En muchos
casos, estas actividades son realizadas por empresas colaboradoras las que
disponen de los documentos para su control. La identificación de los dispositivos y
referencia a sus controles aparecen en procedimientos de los procesos
respectivos.
7.6.3 CONTROL DE DISPOSITIVOS PARA MONITOREOS AMBIENTALES Y

DE SALUD OCUPACIONAL
Para este caso, la empresa ha contratado los servicios de laboratorios u

organismos reconocidos por la autoridad y/o certificados quienes son controlados
directamente por estos organismos en referencia a la información de valores
entregados e informes. Sin embargo, de igual forma se mantiene registros de
certificados de calibración de los instrumentos usados.
8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
8.1 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:1999

8.1 4.5.1, 4.5.4 4.5.1, 4.5.4
8.1.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
La comunicación directa con el cliente final de los productos esta radicada en la

Vicepresidencia Comercial de Antofagasta Minerals. Esta gerencia, posee varios
mecanismos para percibir el grado de satisfacción de los clientes de los productos
finales y adelantarse y atender sus necesidades traspasando a MLP muchas de
sus inquietudes.
Es así como AMSA realiza Campañas Anuales de Venta de Productos y visitas

periódicas a los clientes donde se hacen encuestas de satisfacción de clientes o
se toma nota de las inquietudes y consultas a objeto de tener una actitud
proactiva. En estas visitas, son acompañados por ejecutivos de MLP lo que
permite tener una opinión directa de las necesidades, percepciones de calidad
factibilidad de modificaciones, etc. Este mecanismo se ve favorecido por el
reducido tamaño del número de clientes y la relación de largo plazo que se tiene
con colocación del volumen principal de los productos a clientes-socios de
fundiciones de cobre.
Independientemente, MLP elabora encuestas de clientes que son entregadas a la

Vicepresidencia Comercial de AM. En estas encuestas se solicita a los clientes su
opinión respecto a la calidad de los productos y servicios.
Además, anualmente, se realiza una encuesta para medir la satisfacción del

cliente Vicepresidencia Comercial.
8.1.2 AUDITORIAS INTERNAS
El SGI, lleva a cabo auditorias internas planificadas con la finalidad de determinar

el cumplimiento con las cláusulas de cada una de las Normas de Gestión
referenciadas, el cumplimiento de los requisitos de su Sistema de Gestión y la
implementación y mantención eficaz del SGI. Este proceso es liderado por la
Gerencia CASS mediante el Procedimiento General de “Auditorias del Sistema de
Gestión Integrado (PG-CA-007).
8.1.3 SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESOS
Las UG/UE disponen de una serie de sistemas y formas del seguimiento de los
procesos para alcanzar los resultados planificados, seguimiento y medición de las
operaciones que pueden tener impactos ambientales, y del seguimiento y
medición del desempeño en la seguridad y salud ocupacional de los procesos. Se

cuenta con un procedimiento general “Seguimiento, Monitoreo y Medición” código
PG-CA-009
Cuando se producen desviaciones fuera de los estándares de control, se levantan

No conformidades a objeto de investigar sus causas y proponer acciones
correctivas y preventivas según PG-CA-006, “Procedimiento No Conformidades,
acciones correctivas y preventivas.
8.1.3.1 Procesos productivos
La empresa cuenta con el BSC desplegado en toda la organización que incluye los
indicadores más importantes de los procesos de la compañía, los tableros de
control y convenios de desempeño. Estos se encuentran desplegados de tal forma
que es factible ver los compromisos de toda la compañía, los compromisos de
cada UG/UE y los compromisos de algunos Procesos productivos, mostrado con
un sistema de semáforos los grados de cumplimientos.
Los procesos productivos de mina realizan el monitoreo de sus procesos mediante

el Sistema Dispatch que permiten tener información en línea y de las tendencias
de sus procesos productivos y resúmenes dados por los informes (Ver
procedimiento “Gestión Mina”; PE-GM-GMI-001)
El proceso “Chancado Mina” y los procesos de las UG Planta y Puerto, cuentan

además con Salas de control donde se despliegan y grafican las tendencias de las
variables de los procesos en sistema PI. Esta información es además captada en
informes diarios, semanales y mensuales los que son analizados y discutidos en
las reuniones periódicas de cada área. El proceso Gestión Calidad, entrega
periódicamente información de leyes y granulometrías para el control y
seguimiento a los procesos productivos.
Independiente a lo anterior, se realizan actividades de planificación y control de los

procesos productivos con frecuencia mensual (Reunión de Short Term) o diaria
(Reunión diaria de operaciones) donde se revisan los registros del cumplimiento a
la fecha y se coordinan actividades futuras.
Las actividades de estos seguimientos se entregan en los procedimientos PE-GM-

CYC-001, PE-GP-MOL-001, PE-GP-FLC-001, PE-GP-TYA-001, PE-PU-FIL-001,
PE-PU-EMB-001, PE-PU-TRA-001. PE-CA-GCA-001.
8.1.3.2 Monitoreos Ambientales
El cumplimiento de los compromisos ambientales suscritos por MLP mediante las

Resoluciones de Calificación Ambiental (correspondientes a las distintas
ampliaciones de capacidad, líneas de alta tensión, planta FAD, Puerto y otras),
esta a cargo del proceso Gestión Ambiental, perteneciente a la Gerencia CASS,
quien lleva al seguimiento, análisis interno y entrega de información a las
autoridades y organismos externos. También se llevan diversos controles internos

a valores y parámetros de los procesos y de las empresas colaboradoras. Estas
actividades se encuentran descritas en el procedimiento “Gestión Ambiental”, PE-
CA-GA-001. Además este proceso lleva a cabo el seguimiento del cumplimiento
legal de la empresa.
8.1.3.3 Seguimiento y Medición del desempeño en seguridad y salud

ocupacional
El cumplimiento de los compromisos correspondientes a la “Ley 16.744” y Decreto

594 y otros se lleva a cabo mediante estadísticas de accidentabilidad e
información entregada a las autoridades y organismos externos como también a
diversos controles internos. Estas actividades se encuentran descritas en el
procedimiento “Gestión de Riesgos”, PE-CA-GR-001 y Sistema Gestión de Salud
Ocupacional descrito en “Manual Salud Ocupacional”.
8.1.4 SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PRODUCTOS
El seguimiento y medición de los productos finales: concentrados de cobre y

molibdeno, para el cumplimiento de las especificaciones acordadas, es realizado
por Gestión Calidad y en forma continua por los proceso Flotación colectiva,
Flotación Molibdeno, Lixiviación, Filtrado y Embarque, que corresponden a los
procesos donde se alcanzan los valores finales. Los controles de los productos se
encuentran referenciados en los documentos PE-GP-FLC-001, PE-GP-TYA-001,
PE-PU-FIL-001, PE-PU-EMB-001 y PE-CA-GC-001.
Además, se cuenta con un control mensual de los productos entregados y

comparaciones de los embarques y recepciones en destino mediante actividades
descritas en el Balance Metalúrgico y procedimiento PE-CA-GA-001.
La autoridad para la liberación del producto final concentrado de cobre a embarcar

o entrega mediante camiones se encuentra definida el procedimiento “Gestión
Almacenamiento y Embarque”, PE-PU-EMB-001.
La autoridad para la liberación del producto final concentrado de molibdeno se

encuentra definida en el “Manual del Sistema de Gestión de Calidad Planta
Molibdeno”.
8.2 CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES
ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:1999

8.3 4.5.2 4.5.2
La compañía cuenta con procedimientos para el tratamiento de los productos no

conformes que se encuentran referenciados en este Manual.
8.2.1 Productos no conforme concentrados de molibdeno.
El tratamiento de los productos no conformes del área Planta de Molibdeno y

Lixiviación se encuentran referenciados en el Manual de Gestión Superintendencia
Planta de Molibdeno.
8.2.2 Productos no conformes concentrados de cobre
Durante el proceso de comercialización, las características de los productos

ofrecidos a los clientes corresponden a valores promedios y rangos que han sido
investigados en estudios metalúrgicos. Estas especificaciones se refieren a
valores de contenidos de cobre, hierro, insolubles y humedad o impurezas como
arsénico. Eventualmente, durante el proceso productivo, los concentrados de
cobre, podrían salir de las especificaciones acordadas con los clientes por las
características de los minerales a tratar. Para estos casos, MLP dispone de
mecanismos para el seguimiento de los productos indicado en 8.1.3.1 a objeto de
controlar estos eventos. Si de todas formas ocurren, el producto es almacenado
de manera segregada en las instalaciones del Puerto para ser entregado
considerando las especificaciones acordadas (Ver PE-PU-EMB-001). Cuando los
volúmenes de producto quedan definitivamente fuera de especificaciones, el área
comercial hace nuevos acuerdos cuyas especificaciones cumplan con los valores
de impurezas contenidas.
8.2.3 Productos internos no conformes
En la red de negocios y procesos de MLP, se ha definido los principales productos

y servicios y especificaciones las que son analizadas y discutidas en las diferentes
reuniones internas. Cuando se producen desviaciones importantes e impactantes
para el negocio, la calidad de los productos y servicios, impacto al medio ambiente
o al desempeño de seguridad y salud ocupacional, se denuncian investigan y
cierran mediante el procedimiento de No Conformidades (PG-CA-006) y se toman
las acciones para:
1 Eliminar las No Conformidades

2 Autorizar su uso
3 Reprocesar
4 Evitar su uso.
Las especificaciones de los productos y/o servicios más importantes de cada
proceso, se encuentran descritas en el formulario F-CA-004 que mantiene cada

uno de ellos.
8.3 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:1999

8.3 4.4.7 4.4.7
La organización cuenta con un Plan Maestro de Emergencias para responder

frente a potenciales Emergencias MLP (Reglamento RO-CA-009) que entrega y
define las directrices para la elaboración de los Planes Locales de emergencias.
Se cuenta con Planes Locales de Emergencias Mina, Plantas, Puerto, Servicios y

Planificación y Desarrollo, CASS; los cuales aplican a todos los trabajadores de la
organización según el área donde desarrollen sus actividades.
Se realizan simulacros para los potenciales eventos de Riesgos y Medio Ambiente

los que son planificados, liderados y ejecutados por cada UG/UE. De las
conclusiones tanto de los simulacros como de eventos reales se efectúan
modificaciones y mejoramientos de los planes.
8.4 ANALISIS DE LOS DATOS
ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:1999

8.4 4.5.1 4.5.1
La organización cuenta con procesos y actividades para la recopilación y análisis

de los datos que permiten observar las tendencias y descubrir las oportunidades
de mejoramiento de los procesos y servicios.
En el despliegue del BSC, se encuentran análisis de los macro efectos de las

distintas variables del proceso.
El proceso Metalurgia realiza análisis semanales de los procesos productivos los

que pueden verse en el procedimiento PE-PD-MET-001.
8.5 MEJORA
ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:1999

8.5 4.3.4, 4.5.2 4.3.4, 4.5.2
8.5.1 MEJORA CONTINUA
El Mejoramiento Continuo es promovido por la Gerencia de MLP mediante una

serie de mecanismos. Uno de ellos es el Sistema de Reconocimiento a la
Creatividad e Innovación que se materializa en un Concurso de Ideas para
trabajadores MLP y Empresas Colaboradoras procedimiento “PG-PD-001”.
8.5.2 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
MLP ha definido un riguroso procedimiento para la investigación de los accidentes

y no conformidades ocurridos en sus operaciones tanto a trabajadores MLP como
de empresas colaboradoras con acciones de mitigación, controles y
comunicaciones a los ejecutivos. En el procedimiento se describen los
responsables para el reporte, investigación de las causas raíz, proposición e
implementación de acciones y cierre de las no conformidades La reportabilidad,
investigación y seguimiento están asociados al Procedimiento General de “No
Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas (PG-CA-006).
Para las pérdidas mayores, MLP cuenta con procedimientos para la evaluación
monetaria de las pérdidas y estadísticas de su comportamiento por UG/UE.

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Manual de Sistema de Gestión Integrado

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Este documento es aplicable a las UG/UE y procesos descritos en él.

REVISIÓN DESCRIPCION CAMBIO

0.1 RESEÑA HISTORICA Y PRODUCCION

Minera Los Pelambres es el primer proyecto minero de gran envergadura

Dos años después, en diciembre de 1985, Antofagasta Holding compró Anaconda

MLP se ubica en la comuna de Salamanca, Provincia del Choapa, IV Región de

0.3 DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN

Desde su etapa de diseño, en el Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental,

Desde el comienzo de sus operaciones, MLP implementó el sistema de gestión

determino la necesidad de transitar a los Sistemas de Gestión ISO y OHSAS. Para

1 OBJETIVOS Y CAMPO DE APLICACIÓN

El Sistema de Gestión Integrado, tiene por objetivo demostrar:

El alcance físico del SGI considera la totalidad de las instalaciones industriales y

El SGI tiene como referencias las siguientes Normas:

1 Norma ISO 9001:2000. Sistemas de Gestión de Calidad. Requisitos

MLP: Minera Los Pelambres.

4 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

4.1 ADMINISTRACIÓN DEL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN

El Manual del SGI, es controlado de acuerdo al procedimiento “Elaboración y

4.2 REQUISITOS GENERALES

ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:1999

MLP desde el comienzo de su operación, ha adoptado un modelo de gestión y

En un primer nivel, MLP se organiza en UG y UE. Estas unidades transan

En un segundo nivel, cada UG/UE se encuentra organizada por Superintendencia

De esta forma, se ha dispuesto de las medidas para el control de las actividades

La aplicación de las medidas de control se ha basado en la metodología de

UG PLANIFICACIÓN y DESARROLLO UG SERVICIOS Abastecimiento

Reclutamiento, Entrenamiento Gestión Gestión Medio

4.3 REQUISITOS DE DOCUMENTACIÓN

ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:1999

4.3.1DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

4.3.2 MISIÓN, VISION y POLITICA

MLP ha definido y mantiene una Visión, Misión y Política, para dar

“Queremos ser líder de nivel mundial en la gestión del negocio de la producción de

”Aumentar continuamente el valor de Minera Los Pelambres por sobre su costo de

Con este marco global, la Gerencia de MLP ha formulado su política:

Política de Calidad y Riesgo

• La seguridad de las personas es lo primero, por lo que debemos privilegiar la

de seguridad, salud, medio ambiente y negocios son obligaciones que

La gestión de calidad y riesgo es parte esencial de la cultura de valor, que

Jorge Gómez Díaz Jean Paul Luksic Fontbona

La política se encuentra difundida, es conocida por la organización y ha sido

4.3.3 CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y LOS REGISTROS

El control de la documentación y los registros se realiza por medio del

Los documentos se encuentran codificados, revisados, aprobados, en versiones

Los registros son identificados y controlados mediante “Lista Maestra de

Todos los documentos y registros en medio magnéticos se encuentran

5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN

ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:1999

El compromiso de la dirección queda manifestado mediante la definición de la

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE

ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:1999

MLP es una de las empresas operativas del Grupo Antofagasta Minerals. La

Independiente a esto, se tiene programas de visitas tanto de ejecutivos de MLP a

De igual forma, al interior de las UG/UE Planificación y Desarrollo, Mina y Planta,

Además, periódicamente se realiza encuesta de satisfacción al cliente

ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:1999

La política es comunicada a todo el personal que labora en la organización

ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:99

5.4.1 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y PELIGROS Y

La empresa ha establecido y mantiene el procedimiento “Identificación de

5.4.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS