Nº Población 150,000 SANTA CRUZ DE LA SIERRA

150,000
75% Adquisión del Servicio
Mercado Objetivo 112,500

Frecuencia de servicio EMPRESAS %

Una vez al año 39 14%
Dos veces p/año 54 19%
Tres veces p/año 194 68%
287 100%
75%
PROMEDIO DE DEMANDA ANUAL X EMPRESA
Promedio de
Mercado Meta/Demanda Servicios
Demanda Insatisfecha anual
Insatisfecha Adquiridos
112,500 Adquiridad3 337,500
 337,500

SERVICIOS VECES AL AÑO CANT. ANUAL

15,287 1 15,287
21,167 2 42,334
76,045 3 228,136
112,500 285,758

EMANDA ANUAL X EMPRESA 3

A

C
 DURACIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO O DE
SERVUCCIÓN* (INCLUIDOS TIEMPOS 4 Horas
SUPLEMENTARIOS)

CANTIDAD DE SERVICIOS BRINDADOS

1 SERVICIO
GENERADO POR EL PROCESO

*CANTIDAD DE PROCESOS EN PARALELO 2

DEMANDA INSATISFECHA 337,500

OBJETIVO DE PARTICIPACIÓN DE MERCADO 0.34%
PRESTACION POR DIA(8HRAS) 4
PRESTACIÓN SEMANA(48 HORAS) 24
PRESTACIÓN MES(192HORAS) 96
PRESTACION DE DEMANDA ANUAL 1152
 ESTACIONALIDAD
AÑO 1 %
ENERO 10.00%
FEBRERO 2.00%
MARZO 2.00%
ABRIL 2.00%
MAYO 2.00%
JUNIO 2.00%
JULIO 2.00%
AGOSTO 2.00%
SEPTIEMBRE 2.00%
OCTUBRE 2.00%
NOVIEMBRE 2.00%
DICIEMBRE 70.00%
TOTALES 1152.00

AÑO 1
% INCREMENTO
Servicios a prestar (Q)
------
1152

AÑO 1
Ventas Anuales Brutas
Bs 319,724.69
Debito Fiscal Bs 41,564.21
Ventas Anuales NETAS Bs 278,160.48
 COSTOS FIJOS
DETALLE MENSUAL ANUAL
Energia eléctrica Bs 450.00 Bs 5,400.00
Agua potable Bs 400.00 Bs 4,800.00
Servicios de internet Bs 300.00 Bs 3,600.00
Servicios de telefonía Bs 200.00 Bs 2,400.00
Alquiler de oficina Bs 6,960.00 Bs 83,520.00
Total Bs 8,310.00 Bs 99,720.00

PROYECCIÓN DE COSTOS FIJOS

BRUTO CF NETO
AÑO 1 Bs 99,720.00 Bs 12,963.60 Bs 86,756.40
Inflación 1.79%
IVA 13%
*** INCREMENTO SALARIAL: INVESTIGAR EL PROMEDIO DE INCREMENTO SALARIAL
SMN 2.4%
HB 2.5% ?

AÑO 1
N° CARGO HABER BASICO
MENSUAL
1 GERENTE GENERAL Bs 5,000.00
2 ENCARGADO COMERCIAL Bs 3,500.00
3 SECRETARIA Bs 2,362.00
4 Bs 10,862.00

5 CONTADOR Bs 3,500.00
6 AUXILIAR CONTABLE Bs 2,362.00
7 AUX CONTABLE Bs 2,362.00
Bs 8,224.00
TOTAL Bs 19,086.00

APORTES PATRONALES Y PREVISIONES

AÑO 1
N° CARGO
APORTE PAT. (16,71%)
1 GERENTE GENERAL Bs 10,026.00
2 ENCARGADO COMERCIAL Bs 7,018.20
3 SECRETARIA Bs 4,736.28
TOTAL Bs 21,780.48

5 CONTADOR Bs 7,018.20
6 AUXILIAR CONTABLE Bs 4,736.28
7 AUX CONTABLE Bs 4,736.28
TOTAL Bs 16,490.76
Bs 38,271.25
CREMENTO SALARIAL DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS

AÑO 1
BONO DE ANT. TOTAL GANADO
- ANUAL
Bs - Bs 60,000.00
Bs - Bs 42,000.00
Bs - Bs 28,344.00
Bs - Bs 130,344.00

Bs - Bs 42,000.00
Bs - Bs 28,344.00
Bs - Bs 28,344.00
Bs 98,688.00
Bs 229,032.00

AÑO 1
AGUIN. PREV. INDEM.
Bs 5,000.00 Bs 5,000.00
Bs 3,500.00 Bs 3,500.00
Bs 2,362.00 Bs 2,362.00
Bs 10,862.00 Bs 10,862.00

Bs 3,500.00 Bs 3,500.00
Bs 2,362.00 Bs 2,362.00
Bs 2,362.00 Bs 2,362.00
Bs 8,224.00 Bs 8,224.00
Bs 19,086.00 Bs 19,086.00

TOTALES
PERSONAL DE
PRESTACIÓN
SUEDOS ADM.

AGUINALDOS
APORTES
PATRONALES
PREV. INDEM.
PREV.INDEM.
ACUMULADA
TABLA: COSTO DE ERVUCCION

DETALLE AÑO 1
M.O. - PERSONAL DE PRESTACION Bs98,688.00
COSTOS FIJOS Bs86,756.40

COSTO TOTAL DE PRESTACION Bs185,444.40

CANTIDAD DE SERVICIO 1152
COSTOS TOTAL UNITARIO Bs160.98

AÑO 1
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 200% Bs80.49
PRECIO ANTES DE LA FACTURA Bs241.46
IVA 14,94% Bs36.07
PRECIO FACTURADO Bs277.54