PROGRAMA: DISEÑO, INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE RELLENO

SANITARIO EN LA REGIÓN SOCONUSCO, CHIAPAS.

DESCRIPCIÓN:
El objetivo de este programa es recolectar de una manera adecuada, eficiente y eficaz, los
residuos sólidos urbanos y suburbanos en localidades del municipio de Tuzantán,
Chiapas, para su disposición final en un relleno sanitario, con el fin del bienestar humanos
y medioambiental.

COSTOS FIJOS 3,398,000

NÓMINA 3,240,000
GASTOS ADMINISTRATIVOS 108,000
OTROS GASTOS FIJOS 50,000

COSTOS VARIABLES 1,800,000

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 1,500,000
OTROS COSTOS VARIABLES ($25 mil Mensuales) 300,000

COSTOS DE INVERSIÓN 22,500,000

ADQUISICION DE 5 HAS. DE TERRENO 2,500,000
ADQUISICION DE 2 MAQUINARIAS PESADAS 3,000,000
ADQUISICION DE 2 EQUIPOS DE TRANSPORTE 2,000,000
CONSTRUCCION DE 1 RELLENO SANITARIO 15,000,000

GRAN TOTAL DEL

PROGRAMA:
DÓLARES.
$ 1,538,778
$ 27,698,000.00
* Considerando el cambio en
promedio de $18.00 por dólar.
 PROGRAMA: DISEÑO, INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE RELLENO
SANITARIO EN LA REGIÓN SOCONUSCO, CHIAPAS.

COSTOS FIJOS
NÓMINA MENSUAL ANUAL 3,240,000
1 COORDINADOR DEL PROGRAMA 20,000 240,000
5 PERSONAL ADMINISTRATIVO 50,000 600,000
20 PERSONAL DE CAMPO 200,000 2,400,000

GASTOS ADMINISTRATIVOS MENSUAL ANUAL 108,000

1 PAPELERIA 1,500 18,000
1 MAT. DE LIMPIEZA DE OFICINAS 1,000 12,000
1 AGUA, LUZ Y TELEFONIA 1,500 18,000
1 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS 5,000 60,000

COSTOS VARIABLES
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MENSUAL ANUAL 1,500,000
1 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 15,000 180,000
1 MANTTO. DE MAQ. PESADA 10,000 120,000
1 MANTTO. DE MAQ. DE R. S. 100,000 1,200,000

COSTOS DE INVERSIÓN
P. U. TOTAL 22,500,000
5 ADQ. DE 5 HAS. DE TERRENO 500,000 2,500,000
2 ADQ. DE 2 MAQS. PESADAS 1,500,000 3,000,000
2 ADQ. DE EQUIPO DE TRANSP. 1,000,000 2,000,000
1 CONST. DEL RELLENO SANITARIO 15,000,000 15,000,000