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  • Legajo Corriente Aud Op

    Cargado por

    Luna Zurita Ederson
    12 vistas2 páginas
    Este documento presenta los hallazgos de una auditoría operacional realizada el 31 de marzo de 2013. Contiene 3 secciones con evidencia y resúmenes de los hallazgos encontrados. También incluye las firmas de los auditores, supervisor y gerente de auditoría responsables por el trabajo.

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    AUDITORIA OPERACIONALS………………………………………………… LC

    AL 31 DE MARZO DEL 2013

    LEGAJO CORRIENTE

    Nº CONTENIDO REF. P/T.

    1 PAPEL DE HALLAZGOS LC-1

    2 LC-2
    EVIDENCIA DE LOS HALLAZGOS
    3 LC-3
    RESUMEN DE LOS HALLAZGOS
    :

    CARGOS RESPONSABLES INICIALES FECHA

    AUDITORES

    SUPERVISOR

    GERENTE DE AUDITORIA

    LC-1
    AUDITORIA OPERACIONAL………………………………………

    PAPEL DE TRABAJO DE
    HALLAZGOS

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