PRESUPUESTO DE VENTAS

AÑOS 2021 2022 2023

Unidades 200,000 210,000 220,500
Precio por L. 450.00 L. 461.25 L. 472.78
TOTAL L. 90,000,000.00 L. 96,862,500.00 L. 104,248,265.62
 2024 2025
231,525 243,101
L. 484.60 L. 496.72
L. 112,197,195.88 L. 120,752,232.06
PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN

AÑOS 2021 2022 2023 2024 2025

Unidades requeridas 200,000 210,000 220,500 231,525 243,101
(+) Inv. Final 33,333 35,000 36,750 38,588 40,517
Sub total 233,333 245,000 257,250 270,113 283,618
(-) Inv. Inicial - 33,333 35,000 36,750 38,588
TOTAL 233,333 211,667 222,250 233,363 245,031
PRESUPUESTO DE COMPRA DE MATERIA PRIMA

AÑOS 2021 2022 2023 2024 2025

Unidades reque 233,333 211,667 222,250 233,363 245,031
Tubo cuadrado 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
Requerimiento 350,000 317,500 333,375 350,044 367,546
(+) Inv. Final 20,192 18,317 19,233 20,195 21,205
Sub total 370,192 335,817 352,608 370,239 388,751
(-) Inv. Inicial - 20,192 18,317 19,233 20,195
Total requer. 370,192 315,625 334,291 351,006 368,556
(x) Precio Tub L. 75.00 L. 75.00 L. 75.00 L. 75.00 L. 75.00
Total presup. L. 27,764,400.00 L. 23,671,875.00 L. 25,071,825.00 L. 26,325,431.25 L. 27,641,695.31
GASTOS MENSUAL ANUAL ADMINISTRACION
Agua (# Empleados 8/5/15) L. 10,500.00 L. 126,000.00 L. 36,000.00
Teléfono (40%/50%/10%) L. 15,000.00 L. 180,000.00 L. 72,000.00
Luz (90m²/60m²/300m²) L. 55,000.00 L. 660,000.00 L. 132,000.00
Seguro(# Empleados 8/5/15) L. 12,083.33 L. 145,000.00 L. 41,428.57
Aseo y limpieza (90²/60²/300m²) L. 12,500.00 L. 150,000.00 L. 48,260.87
Útiles de oficina (50%/30%/20%) L. 3,000.00 L. 36,000.00 L. 18,000.00
 VENTAS PRODUCCION
L. 22,500.00 L. 67,500.00 L. 126,000.00
L. 90,000.00 L. 18,000.00 L. 180,000.00
L. 88,000.00 L. 440,000.00 L. 660,000.00
L. 25,892.86 L. 77,678.571 L. 145,000.00
L. 30,000.00 L. 71,739.13 L. 150,000.00
L. 10,800.00 L. 7,200.00 L. 36,000.00
DEPRECIACIONES

VALOR VALOR A
ACTIVO VALOR RESIDUAL DEPRECIAR
Edificios L. 14,500,000.00 L. 145,000.00 L. 14,355,000.00
AF Producción L. 3,900,000.00 L. 39,000.00 L. 3,861,000.00
AF Admón L. 1,000,000.00 L. 10,000.00 L. 990,000.00
AF Ventas L. 900,000.00 L. 9,000.00 L. 891,000.00
TOTAL FIJOS L. 20,300,000.00 L. 203,000.00 L. 20,097,000.00

Gastos de Constitución L. 200,000.00 L. 200,000.00

Publicidad pre-operativa L. 300,000.00 L. 300,000.00
TOTAL L. 500,000.00 L. 500,000.00
Mts cuadrados = 1150

VIDA UTIL TOTAL

10 L. 1,435,500.00 L. 119,625.00
10 L. 386,100.00 L. 32,175.00
10 L. 99,000.00 L. 8,250.00
10 L. 89,100.00 L. 7,425.00
L. 2,009,700.00 L. 167,475.00

5 L. 40,000.00 L. 3,333.33
5 L. 60,000.00 L. 5,000.00
L. 100,000.00 L. 8,333.33