PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES DE ICAVE Rev. 5

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE
ASPECTOS AMBIENTALES DE ICAVE
Elaborado por: Aprobado por: Pagina :

RMT SBB Página 1 de 13
Fecha de efectividad: Identificación Estado del Documento:
06 de diciembre de 2011 SGA-4.3.1-2-01 / 05 Aprobado
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y

EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES DE ICAVE
REFERENCIAS:
DA
Estándar Cláusula / Elemento
ISO 9001; 2008 N.A.
LA
ISO 14001; 2004 4.3.1
OHSAS 18001; 2007 N.A.
HISTORICO DE REVISIONES RO
NT
Número de revisión Sumario Fecha de Efectividad
Definición de aspectos
CO
03 08 de junio 2011
significativos
Definiciones de actividad
Eliminación de nombre de
04 01 de julio 2011
NO
documentos e
incorporación de uno nuevo
A
Revisión general del

05 Procedimiento 06 de diciembre de 2011
PI
CO
Aprobación: Elaboración:
Soledad Barojas Barbosa (SBB) Roberto Martinez Tovar (RMT)

Subgerente de Calidad, Salud Ocupacional Jefe de Protección Ambiental
y Medio Ambiente
USO INTERNO

1) OBJETIVO.
1.1 Establecer los lineamientos para la identificación y evaluación de los aspectos
ambientales de los procesos y actividades que estén dentro del control y aquellos
sobre los que pueda influir ICAVE dentro del alcance del Sistema Integrado de
Gestión.
DA
2) ALCANCE.
LA
2.1 Este procedimiento es aplicable a los procesos identificados dentro del Manual de
SIG (Anexo 1 y 2 del SIG), los desarrollos nuevos o planificados, las actividades y
procesos nuevos o modificados.
RO
3) DEFINICIONES.
NT
3.1 Equipo de Trabajo del SIG: conformado por el Subgerente de Calidad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente, Jefe de Calidad y mejora Continua, Jefe de
CO
Seguridad y salud Ocupacional y el Jefe de Protección ambiental.

3.2 ICAVE: Internacional de Contenedores Asociados de Veracruz.
3.3 Partes Interesadas: Autoridades Federales, Estatales y Municipales, cesionarios,
Corporativo, usuarios y clientes.
NO
3.4 Sistema Integrado de Gestión (SIG): Sistema de administración que integra los
rubros de Calidad, de Medio ambiente y de Seguridad y Salud Ocupacional, basado
en los estándares ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.
3.5 Aspecto Ambiental. Elemento de las actividades, productos o servicios de los puertos
A
que puede interactuar con el medio ambiente

PI
3.6 Aspectos Ambientales presentes. Son situaciones normales y anormales de los

servicios identificando aquellos aspectos presentes (los que son resultado común o
CO
rutinario de las actividades)

3.7 Aspectos Ambientales Significativos. Son aquellos que pueden generan un impacto
significativo, están regulados por leyes estatales, federales o municipales o se
generan en grandes volúmenes
3.8 Impactos Ambientales. Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o
beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales. Ejemplo:
contaminación del agua, contaminación del aire, contaminación del suelo, afectación
a la flora, afectación a la fauna, afectación al ser humano, escasez de recursos
naturales.
USO INTERNO

4) RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES.
4.1 GERENTE DE OPERACIONES.

a) Revisar y aprobar la identificación y evaluación de los aspectos e impactos
ambientales junto con el Comité de Seguridad.
DA
4.2 JEFE DE PROTECCIÓN AMBIENTAL.
a) Controlar, revisar, elaborar y actualizar este documento.
b) Asegurar la implantación de este procedimiento.
c) Verificar la correcta aplicación de este procedimiento.
LA
d) Asegurar y coordinar la capacitación del Comité de Seguridad sobre este
procedimiento.
e) Coordinar las reuniones con los involucrados en realizar las actividades
RO
descritas en este procedimiento.
f) Asegurar que los aspectos ambientales significativos se tengan en cuenta en el
establecimiento, implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de
Gestión, en base a lo descrito en los puntos 5.3 y 5.5 de este procedimiento.
NT
g) Asegurar la correcta aplicación de este procedimiento.
4.3 SUBGERENTE DE CALIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE.

a) Revisar y Aprobar el presente procedimiento.
CO
b) Registrar y mantener las minutas y la información referente durante las reuniones

establecidas en este procedimiento.
c) Asegurar la actualización de los documentos aplicables involucrados en los
aspectos ambientales significativos nuevos, planificados, modificados o
NO
eliminados.
4.4 EQUIPO DE TRABAJO DEL SIG.

a) Desarrollar la evaluación de los aspectos ambientales para determinar los
aspectos ambientales significativos.
A
b) Participar en las reuniones ordinarias y/o extraordinarias de revisión, actualización

PI
de los aspectos e impactos ambientales nuevos, planificados, modificados o

eliminados.
CO
5) ACTIVIDADES.
5.1 El Jefe de Protección Ambiental convoca a la reunión ordinaria o extraordinaria

cuando se presente lo siguiente:
Cambios en el alcance del SIG,

Cambios en los requisitos legales ambientales y otros que apliquen y
Otros que considere adecuados la Gerencia de Operaciones.
USO INTERNO

El objetivo de la reunión es llevar a cabo de manera preliminar la identificación y/o

modificación de aspectos e impactos ambientales mediante:
Recorridos dentro de la Organización con personal familiarizado en los

procesos y sus actividades.
DA
La participación de las partes interesadas,
Posibles aspectos ambientales identificados en la legislación,
Experiencias en operaciones similares.
LA
Para la identificación de los aspectos e impactos ambientales por proceso en ICAVE,
se debe considerar lo siguiente:
RO
las condiciones normales o anormales de operación, tales como: condiciones
de arranque, de paro por mantenimiento y situaciones de emergencia o
accidentes ambientales.
los desarrollos nuevos o planificados,
NT
las actividades, productos y servicios nuevos o modificados
CO
5.2 El Equipo de Trabajo del SIG registra los aspectos ambientales identificados, su
impacto ambiental asociado, así como si tiene un requerimiento legal aplicable en el
SIG SGF-4.3.2-4-01 Listado de identificación y evaluación de aspectos e impactos
ambientales, requisitos legales y otros aplicables de medio ambiente La
actualización de este listado se realiza en base a lo descrito en el punto 5.1 de este
NO
procedimiento.
5.3 Los alcances de cada servicio y/o actividad se describen de acuerdo a las
características de la Terminal
A
5.4 El Equipo de Trabajo del SIG evalúa los impactos ambientales y con ello determina
PI
los aspectos ambientales significativos de acuerdo a los criterios de Duración, Grado

de Afectación, Riesgo, Frecuencia (en el año) y Legislación, Normatividad, acuerdos
CO
aplicables.
Su forma de evaluación queda descrita en la metodología citada en el anexo 1

Determinación de aspectos ambientales significativos de este procedimiento.
La calificación y la determinación de aspectos ambientales significativos se debe

registrar en el formato SGF-4.3.2-4-01 Listado de identificación y evaluación de
aspectos e impactos ambientales, requisitos legales y otros aplicables de medio
ambiente.
USO INTERNO

En base a los aspectos ambientales significativos, el Equipo de Trabajo del SIG

determina su integración al Sistema Integrado de Gestión, primeramente
documentando el o los procedimientos de “Control Operacional” donde se
establecen los criterios operacionales para controlar dichos aspectos.
Posteriormente, se debe comunicar e implementar para el eficaz control de estos.
La referencia del “Control Operacional” se debe registra en el formato SGF-4.3.2-4-
DA
01 Listado de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales,
requisitos legales y otros aplicables de medio ambiente, en la sección
denominada: Observaciones.
LA
5.5 El Equipo de Trabajo del SIG informa los resultados de la identificación y evaluación
a la Gerencia General y la Gerencia de Operaciones.
RO
5.6 El Jefe de Protección ambiental debe actualizar todos los documentos, si aplica,
involucrados con el Aspecto Ambiental Significativo nuevo o eliminado.
- Política Ambiental,
- Listado de identificación y evaluación de aspectos e impactos
NT
ambientales, requisitos legales y otros aplicables de medio
ambiente.
- Objetivos, planes y metas ambientales,
- Procedimientos e Instructivos de Trabajo,
CO
- Formatos,
- Planes de Contingencia,
- Programas de capacitación, auditoria u otros.
NO
5.7 El Jefe de Protección Ambiental se asegura que los aspectos ambientales

significativos se tengan en cuenta en el establecimiento, implementación y
mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión.
A
PI
6) ANEXOS.
Anexo 1 Determinación de aspectos ambientales significativos.

CO
SGF-4.3.2-4-01 Listado de identificación y evaluación de aspectos e impactos

ambientales, requisitos legales y otros aplicables de medio
ambiente.
USO INTERNO

A N E X O 1
Determinación de Aspectos Ambientales Significativos.
Para determinar la significancia de un Aspecto Ambiental, se debe utilizar la metodología

descrita a continuación. El formato que se debe utilizar para su registro es el SGF-4.3.2-4-01
DA
Listado de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales, requisitos
legales y otros aplicables de medio ambiente
LA
PASO 1
Se debe indicar el PROCESO a ser analizado y en donde se pueden generan
RO
Aspectos Ambientales.
Se esquematiza el siguiente ejemplo:

NT
PROCESO
CO
NO
PLANEACION
(PLA-7.5.1-2-01
Procedimiento para el
procesamiento de la
información para la
A
planeación y ejecución
de la primera maniobra)
PI
CO
PASO 2
Se debe determinar los SERVICIOS Y/O ACTIVIDADES de la cual se generan los

Aspectos Ambientales.
USO INTERNO

SERVICIOS Y /O
PROCESO
ACTIVIDADES
DA
PLANEACION
(PLA-7.5.1-2-01
LA
procesamiento de la Oficinas administrativas
RO
NT
PASO 3
Se debe determinar el ALCANCE del servicio y/o actividad, así como clasificar el generador
del Aspecto Ambiental, para ello se debe considerar la siguiente simbología:
CO
C: Cesionario
PS: Provedor de Servicio
CO: Contratista
P: Proveedor
NO

A
PI
CO
USO INTERNO

GENERADOR
C / PS / CO/ P
SERVICIOS Y /O
PROCESO ALCANCE
ACTIVIDADES
DA
PLANEACION
(PLA-7.5.1-2-01
LA
RO
Actividades administrativas. C
NT
CO
PASO 4
NO
Describir el ASPECTO AMBIENTAL identificado utilizando frases cortas y especificas para ello.
Se deberían utilizar términos como los siguientes:
 Generación de (residuos, ruido, basura, lodos),


A
Emisión de (polvos, olores, calor),

 Descarga de (aguas residuales),
PI
 Consumo de (energía eléctrica, agua, combustibles fósiles, madera, papel),

 Vertido de (combustibles, pinturas, solventes),
 Uso de (pesticidas, solventes, pinturas, productos químicos),
CO
USO INTERNO

GENERADOR
C / PS / CO/ P
SERVICIOS Y /O
PROCESO ALCANCE ASPECTO AMBIENTAL
ACTIVIDADES
DA
PLANEACION
(PLA-7.5.1-2-01
LA
RO
GENERACIÓN DE RESIDUOS NO
Actividades administrativas. C PELIGROSOS
NT
CO
PASO 5
NO
Una vez identificados los aspectos ambientales, se deben identificar y determinar los IMPACTOS
AMBIENTALES, debe considerar los siguientes términos:
 contaminación del aire, agua y/o suelo,

 afectación a la flora, fauna y/o ser humano,
A
 agotamiento de recursos naturales.

PI
Se debe marcar un impacto como mínimo en el formato SGF-4.3.2-4-01.

CO
USO INTERNO

IMPACTOS AMBIENTALES
CONTAMINACIÓN DEL
CONTAMINACIÓN DEL
CONTAMINACIÓN DEL
AFECTACIÓN AL SER
AFECTACIÓN A LA
AFECTACIÓN A LA
AGOTAMIENTO DE
NATURALES
RECURSOS
HUMANO
FAUNA
FLORA
SUELO
AGUA
AIRE
DA
LA
X 0 X 0 0
RO 0 0
NT
CO
PASO 6
Se debe considerar los CRITERIOS para DETERMINAR LA SIGNIFICANCIA de

los aspectos ambientales
NO
DURACION: Periodo o lapso en el que aspecto ambiental se desarrolla desde su

incio hasta su término por evento
DURACION TIEMPO
A
Muy baja Menor o igual de 1 semana

PI
Mayor de 1 semana y menor o igual de 3

Baja
meses
CO
Mayor de 3 meses y menor o igual a 6

Alta
meses
Muy alta Mayor de 6 meses
USO INTERNO

GRADO DE AFECTACION: Grado en el que un aspecto impacta al medio ambiente, tomando en

cuenta los siguientes criterios de calificación
DURACION DEFINICIÓN
Daño a los elementos naturales quie pueda requerir medidas de
restuarción simples(utilizando medios manuale, equipos o
LEVE
DA
herramientas comunes, ejemplo: estopas, toallas absorbentes,
escobas).
Daño a los elementos naturales que pueda requerir medidas de
MODERADO restauración mayores ( utilizando equipos y/o herramientas
LA
especiales. Ejemplos: geomembrana, productos neutralizadores)
Daño a los elementos naturales que requiera medidas de
GRAVE resaturación mayores ( utilizando sistemas de tratamientos y/o
RO
metódos especialilzados por largos periodos de tiempo).
Daño a los elementos naturales irreparables y/o que no es posible
CRITICO
su restauración por medios técnicos.
NT
RIESGO: Tiempo que dura la afectación al medio ambiente de un impacto ambiental.
CO
RIESGO
Grado de Duración
afectación Muy baja Baja Alta Muy Alta
1 2 3 4
NO
Leve 1 1 2 3 4
Moderado 2 2 4 6 8
Grave 3 3 6 9 12
Crítico 4 4 8 12 16
A
FRECUENCIA: Intervalo de tiempo en el cual se repite la actividad durante el año y se

PI
debe cuantificar de la siguiente manera:

CO
CRITERIOS Frecuencia de la
PONDERACION actividad durante el año
1 1 a 2 veces
2 3 – 4 veces
3 5-12 veces
4 Más de 12 veces
USO INTERNO

PASO 7
Para determinar si un aspecto ambiental es significativo, se debe evalúar la
duración del impacto y el grado en que este afecta al medio ambiente (grado de
afectación), del resultado de los dos criterios anteriores se obtiene el riesgo,
posteriormente se evalúa la frecuencia; y de la combinación del riesgo y la
frecuencia se obtiene el resultado.
DA
Posteriormente, y utilizando la Matriz de Resultados, se debe considerar un
aspecto ambiental significativo, cuando el resultado es mayor igual a 12 puntos.
Este resultado se debe plasmar en el el formato SGF-4.3.2-4-01.
LA
Sin embargo también de tomarse en cuenta otra consideración para determinar si
es un Aspecto Ambiental Significativo, esta es; el hecho de estar legislado, es
decir, que exista alguna ley federal, estatal, municipal y otras aplicables que
RO
regule y establezca parámetros de control para él, en este caso se debe
considerar como Aspecto Ambiental Significativo.
MATRIZ DE RESULTADOS
NT
Frecuencia de la actividad durante el año
Riesgo Muy baja Baja Alta Muy Alta
CO
1 2 3 4
Muy baja/ Leve 1 1 2 3 4
Muy baja/moderada/
2 4 6 8
Baja/ Leve 2
NO
Muy baja/ Grave

3 6 9 12
Alta/Leve 3
Muy baja/Critica
Baja/Moderada 4 8 12 16
Muy alta/Leve 4
A
Baja/Grave
6 12 18 24
PI
Alta/ Moderada 6
Baja/Critica
8 16 24 32
Muy alta/Moderada 8
CO
Alta/Grave 9 9 18 27 36
Alta/Critica
12 24 36 48
Muy Alta /Grave 12
Muy alta/Critica 16 16 32 48 64
USO INTERNO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ASPECTO
AFECTACIÓN
RESULTADO
DA
FRECUENCIA
GRADO DE
DURACION
AMBIENTAL
(en el año)
RIESGO SIGNIFICATIVO
LA
RO
2
Baja Leve 2 1-2 veces NO
Alta Crítico 12 1-2 veces 12 SI

NT
Mas de 12
24 SI
CO
Alta Moderado 6
veces
PASO 8
NO
Posteriormente, el Equipo de Trabajo del SIG, determina la integración del Aspecto Ambiental
Significativo al Sistema Integrado de Gestión, es decir, se debe citar el o los procedimientos
para el control operacional aplicables a dicho aspecto.
Ello debe especificarse en:
- La columna “Proceso”, donde debe citar el # y nombre del procedimiento
A
documentado de control operacional del proceso.

PI
- La columna “Comentarios”, donde debe citar el # y nombre del procedimiento

documentado para el control del aspecto ambiental correspondiente.
CO
PASO 9
Finalmente, se debe hacer la correlación de los aspectos ambientales y los requerimientos

legales y otros aplicables, de acuerdo al procedimiento SIG-4.3.2-2-01 / 02
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS
REQUERIMIENTOS LEGALES Y OTROS APLICABLES EN MATERIA AMBIENTAL,
SEGURIDAD Y CALIDAD.
USO INTERNO

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