CONTROLES CRÍTICOS

San Cristóbal - Carahuacra

 Controles Críticos (ICMM)
El control crítico se define como aquel control que, de no estar implementado, ser incumplido/obviado o no esté funcionando
según el diseño preestablecido, es muy probable que se desencadene el MUE. Para ello, pasa por el siguiente flujograma:

Árbol de decisiones

ICMM: International Council on Mining and Metals

MUE: Material Unwanted Event ( Evento Top)
Controles Críticos PPM 01

CONTROL CRITICO

Descripción

FHP 01 - CC 01 - Contar con diagramas unifilares actualizados y disponibles en las

subestaciones eléctricas para identificar las fuentes de energía.

FHP 01 - CC 02 - Tener validadas y disponibles las Matrices de Bloqueo de los

equipos, al adverso de la Matriz debe estar adjunto el diagrama unifilar del equipo

FHP 01 - CC 03 - Contar con las guardas de protección que eviten la exposición de las
personas a partes móviles, tenerlas mapeadas y generar un programa de inspección

FHP 01 - CC 04 - Implementar puntos de bloqueo de energía en los puntos donde no existen.

FHP 01 - CC 05 - Ejecutar el control de desbloqueo excepcional según el Estándar de Aislamiento y Bloqueo de Energías

FHP 01 - CC 06 - Realizar la purga de energía residual según lo indicado en la Matriz de Bloqueo.

FHP 01 - CC 07 - Todo trabajador involucrado en bloqueo de energías debe estar capacitado en lectura e interpretación de planos,
matrices y diagramas unifilares.
Controles Críticos PPM 02
CONTROL CRITICO
Descripción
FHP 02 - CC 01 - El supervisor de la actividad aplica el PARE al detectar la tormenta eléctrico, haciendo uso del detector de
tormentas
FHP 02 - CC 02 - El supervisor de la actividad aplica el PARE al detectar vientos fuertes usando el anemómetro (mayor 30 Km/h).
FHP 02 - CC 03 - Gestión del relleno en espacios vacíos: Identificación, evaluación de riesgos y controles de mitigación para los
espacios vacíos dentro de la operación y áreas pasivas: Verificación de las medidas de control de riesgos por espacios vacíos
(oscultaciones, sondajes, rellenos, estudios geofísicos, etc). Registrar los espacios vacíos y el cumplimiento del relleno en los planos,
incluirlo en el programa mensual de relleno. El área de geomecánica usará esta información para las evaluaciones geomecánicas y
evaluación de riesgos, así mismo auditará el cumplimiento del relleno de los espacios vacíos.
FHP 02 - CC 04 - Inspección del cumplimiento del diseño de excavaciones y rendimiento del sostenimiento (sobre-rotura, LMA,
soporte), generar recomendaciones geomecánicas que contengan el comportamiento del soporte, tiempo máximo de apertura,
condiciones de riesgos geotécnicos, límites máximos de aberturas, diseño de pilares, puentes, geometrías de explotación,
inspecciones periódicas, registros sistemáticos de daños a la fortificación dinámica y no dinámica para la toma de acciones de
refortificación.
FHP 02 - CC 05 - Inspeccionar y realizar la nivelación el suelo donde se posicionará el equipo con los estabilizadores antes del
armado de andamio.
FHP 02 - CC 06 - Asegurar el arriostre del andamio cuando la altura mayor de 3 veces la dimensión más corta de la base.
FHP 02 - CC 07 - Armado de andamio cumpliendo la relación de Altura: Base Interiores, 3:1 Exteriores, 4:0
FHP 02 - CC 08 - Personal de apoyo en base inferior de escalera
FHP 02 - CC 09 - Supervisor debe verificar que el personal cuente con Autorización Vigente para realizar Trabajos en altura al inicio
de la actividad.
FHP 02 - CC 10 - Bloqueo y señalización del área de trabajo
FHP 02 - CCM 01 - Trabajador debe mantenerse asegurado a un punto de anclaje aprobado y usar de manera adecuada el equipo
de protección anticaídas
FHP 02 - CCM 02 - Selección del adecuado sistema de protección anticaída según la evaluación de la distancia de Caída
FHP 02 - CCM 03 - Uso de las cintas antitrauma
Controles Críticos PPM 03

CONTROL CRITICO

Descripción

FHP 03- CC 01: Control - En caso se presuma de presencia de gases, efectuar taladros paralelos y oblicuos al eje de la labor, con por lo menos diez
metros (10 m) de avance.
FHP 03 - CC 02: Control - Identificación unica y registro actualizado de los espacios confinados en interior mina.
FHP 03 - CC 03: Control - Identificación unica y registro actualizado de los espacios confinados en superficie.
FHP 03 - CC 04: Control - Todos los Espacios Confinados deben estar debidamente señalizados y bloqueados por ser de alto riesgo cumpliendo el
estándar de Barricadas para impedir la entrada al espacio confinado de personas no autorizadas.
FHP 03 - CC 05: Control - Ejecución del programa de mantenimiento de ventiladores, sistemas de automatización, lineas de alimentacion electrica y
puesta a tierra
FHP 03 - CC 06: Evacuación o eliminación de los gases o vapores en un espacio confinado que contenga materiales inflamables o combustibles
FHP 03 - CC 07: Control - Ventilación forzada en espacios confinados de superficie (molinos, silos, tanques, celdas, planta betonmac, planta altron -
interior mina) durante toda la jornada de trabajo.
FHP 03 - CC 08: Instalación de ventiladores y mangas de ventilación deben encontrarse a 15 metros al frente de trabajo de acuerdo con el avance de las
labores en interior mina; teniendo en cuenta que de 24°C a 29°C de temperatura ambiente la velocidad de aire deberá ser 30m/min.
FHP 03 - CC 09: Aislamiento de equipos, circuitos y/o sistema de las fuentes de ingreso de (líquidos, materiales, lodos, gases) por medio del dispositivo
de aislamiento
FHP 03 - CC 10: El supervisor (encargado de la tarea) comprobará que las personas finalmente autorizadas a realizar la entrada están habilitadas para
ello, es decir, tienen la formación y los conocimientos necesarios para realizar las labores asignadas dentro de un recinto confinado, y que conocen el
procedimiento correspondiente y las medidas que habrán de tomarse para garantizar su seguridad

FHP 03 - CC 11:Todos los Espacios Confinados deben estar debidamente señalizados y bloqueados por ser de alto riesgo cumpliendo el estándar de
Barricadas para impedir la entrada al espacio confinado de personas no autorizadas.
Controles Críticos PPM 03

CONTROL CRITICO

Descripción

FHP 03 - CC 12: Todo personal que realice el ingreso a espacios confinados debe contar con autorización y capacitación vigente asi mismo para ingreso a
zonas con atmosferas irrespirbales/nociva debe estar capacitado.
FHP 03 - CC 13: Para el ingreso o trabajos a espacios confinados o zonas de alto potencial de atmosferas irrespirables/nociva deben contar con las
herramientas de gestión PETAR, PIECAIN.
FHP 03 - CC 14: Todo personal que realice el ingreso a espacios confinados o zonas de alto potencial de atmosferas irrespirables/nociva deben contar
con un medio de comunicación (radio tetrar y/u otros).
FHP 03 - CC 15: Medición frecuente de los parámetros de ventilación y condiciones ambientales en los lugares o frentes de trabajo; así como el registro
en paneles de monitoreo de la labor.
FHP 03 - CC 16: Antes que cualquier persona ingrese a un espacio confinado, se debe monitorearla con un equipo de detección de gases con
certificación vigente, de igual forma estas mediciones se deberán repetir periódicamente.
FHP 03 - CC 17: Paralización de labores que se encuentren por encima de 31.5°C de TGBH (para trabajo moderado). Con los resultados de monitoreo de
la supervisión
FHP 03 - CC 18: Paralización de labores con velocidades de aire < 30 m/min
FHP 03 - CC 19: Control - Cámaras de Refugio o Refugio móvil esten equipadas con su balón de oxígeno medicinal
FHP 03 - CC 20: Control - Asegurar que se cuenta con camaras de refugios que abarque la capacidad de trabajdores en la zona expuesta
FHP 03 - CC 21: Control . Asegurar la cantidad de refugios para el personal expuesto
FHP 03 - CC 22: Control - Los ventiladores principales cuentan con una segunda línea de alimentación de energía
FHP 03 - CC 23: Control - Trabajador usa de manera obligatoria Auto rescatador estandarizado en caso de emergencias en interior mina
FHP 03 - CC 24: Control - Cumplimiento del Ciclo de Trabajo - Descanso: Cuando existe, riesgo de estrés térmico luego de la evaluación, se puede
establecer un régimen de trabajo – descanso de forma que el organismo pueda restablecer el balance térmico y liberar el calor en exceso.
FHP 03 - CC 25: Control - implementación de las zonas de hidratación a 30 m de los frentes de trabajo; así como la dotación agua bebible en vehículos y
cabinas de descanso bajo su área de influencia.
Controles Críticos PPM 04
CONTROL CRITICO
Descripción
FHP 04 - CC 01 Cumplimiento del Programa de Mantenimiento de vias (interior mina)
FHP 04 - CC 02 Cumplimiento del Programa de Mantenimiento de vias (superficie)
FHP 04 - CC 03 Barreras de seguridad en las vías (bermas, guardavías, etc)
FHP 04 - CC 04 No exceder los límites máximos permitidos mediante el GPS (Superficie)
FHP 04 - CC 05 Cumplimiento del mantenimiento preventivo contemplando la inspección de componentes críticos en la cartilla de mantenimiento
de camionetas
FHP 04 - CC 06 Implementar recubrimiento de las cañerías de frenos en camionetas
FHP 04 - CC 07 Conductores con Autorizaciones Internas de Manejo aprobadas y vigentes emitidas por el centro de formación ARAPA
FHP 04 - CC 08 Control de alcohol al conductor
FHP 04 - CC 09 Realizar el test de Fatiga y Somnolencia (Sistema PRISM), aplicando los controles en caso de alerta.
FHP 04 - CC 10 Implementación de camaras de retroceso, alarmas de preaviso.
FHP 04 - CC 11 No exceder los límites máximos permitidos mediante el GPS (Superficie)
FHP 04 - CC 12 Delimitación Rigida de zonas peatonales y zonas vehiculares (paraderos, comedores, talleres, oficinas, puntos de embarque y
estacionamientos, etc)
FHP 04 - CC 13 Cumplimiento al programa de desate de roca. Verificaciòn en campo. (pasivos)
FHP 04 - CC 14 Cumplimiento de sostenimiento con elementos adecuados (Geomecanica)
FHP 04 - CC 15 Evaluar los comportamientos realizados por los conductores durante su jornada laboral
FHP 04 - CC 16 Motor encendido, celular apagado
FHP 04 - CC 17 Cumplimiento del Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos de transporte de personal
FHP 04 - CC 18 No exceder los límites máximos permitidos mediante el GPS (Superficie)
Controles Críticos PPM 04

FHP 04 - CC 19 Instalación y monitoreo de pararrayos en las instalaciones de las operaciones en superficie

FHP 04 - CC 20 Instalaciones de servicios electricos segun el estandar de DISENOS DE SECCIONES TIPICAS
FHP 04 - CC 21 Instalación de controles remoto con videocámaras y sensores de proximidad en los equipos Scooptram y control remoto
(configuradas con una distancia de 5 metros)
FHP 04 - CC 22 Diseño y ejecución de los nichos de sub niveles cada 25m
FHP 04 - CC 23 Cumplir con la inspección técnica interna del vehículo
FHP 04 - CC 24 Cartilla de mantenimiento preventivo del control remoto del Scooptram según recomendaciones del fabricante y alineado a las
condiciones de la operación
FHP 04 - CC 25 Capacitación en el procedimiento Corporativo de Operación de Scooptram a Control Remoto
FHP 04 - CC 26 Cumplimiento en el procedimiento Corporativo de Operación de Scooptram a Control Remoto y “Procedimiento de limpieza de
mineral con Scooptram a control remoto”
FHP 04 - CC 27 Cumplimiento de mantenimiento preventivo del control remoto del Scooptram
FHP 04 - CC 28 Cumplimiento de programa de reemplazo de los controles remotos que hayan cumplido su vida útil (de 3 a 5 años)
FHP 04 - CC 29 Diseño de base estándar para trasladar el control remoto de los Scooptram
FHP 04 - CC 30 Estación de carga de baterías con las condiciones adecuadas(sin humedad y polvo)
FHP 04 - CC 31 Entrenamiento en Gestión de riesgos a la línea de primer mando.
FHP 04 - CC 32 Actuar del operador ante las fallas, alertas o alarmas identificadas en la inspección de la locomotora.
FHP 04 - CC 33 Cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de locomotoras.
FHP 04 - CC 34 Mantenimiento de rieles, durmientes y accesorios.
FHP 04 - CC 35 Mantenimiento y limpieza de cunetas
FHP 04 - CC 36 Cumplimiento al Programa y/o campaña de Desate de Rocas.
FHP 04 – CCM 01 Uso del cinturón de seguridad, extintor, martillo rompe lunas, salidas de emergencia y bolsa de aire
FHP 04 – CCM 02 Equipos móviles con sistema FOPS y ROPS certificado
FHP 04 – CCM 03 Sistema de supresión contra incendios en vehículos
FHP 04 – CCM 04 Activación del Plan de Respuesta a Emergencia en EM
Controles Críticos PPM 05
CONTROL CRITICO
Descripción
FHP 05 - CC 01 - Elaboración de planos predictivos en un 100% de las labores programadas mensualmente, con un 80% de información mínima según estándar.
FHP 05 - CC 02 - Cumplir los criterios de aceptabilidad con base a las guías coporativas, normas legales y estándares de la industria, tales como: factores de
seguridad y probabilidades de falla para cada tipo de infraestructura minera (temporal y permanente).
Factores de Seguridad para labores temporales >= 1.3.
Factores de Seguridad para labores permanentes >= 1.5.
Factores de Seguridad para los casos de infraestructuras principales FS>=2
FHP 05 - CC 03 - Realizar y actualizar estudios de estabilidad de taludes de Bocaminas según requerimiento y validarlos según los resultados y analisis de los
monitoreos.
FHP 05 - CC 04 - Establecer un sistema de instrumentación y monitoreo que permita entregar alertas tempranas a la operación en tiempo real en la operación
subterránea y superficial (bocaminas y crown pillar).
FHP 05 - CC 05 - Definir, implementar y mantener las barreras de contención (mallas dináminas, pretiles y otros) en los taludes de las Bocaminas para el
monitoreo respectivo.
FHP 05 - CC 06 - Ejecución en tiempo y calidad el sistema de sostenimiento (swellex, pernos, mallas, cable bolting, elementos de sostenimiento dinámico) de
acuerdo al diseño definido y que ha considerado el mecanismo de falla (por sismicidad, influencia del agua, etc) y tipo de excavación (temporal, permanente,
infraestructura, intersecciones y tajos).
FHP 05 - CC 07 - Gestión del riesgo sísmico con la identificación, evaluación de riesgos y controles de mitigación.
FHP 05 - CC 08 - Ejecutar el programa de inspecciones definido para labores e infraestructuras pasivas.
FHP 05 - CC 09 - Ejecutar la rehabilitación de pasivos lineales e intersecciones según los niveles de riesgos definidos, incluyendo la instalación de cable bolting en
intersecciones u otro elemento definido.
FHP 05 - CC 10 - Programar y ejecutar las campañas de desate mecanizado/manual como control del terreno en áreas pasivas.
FHP 05 - CC 11 - Gestión del relleno en espacios vacíos: Identificación, evaluación de riesgos y controles de mitigación para los espacios vacíos dentro de la
operación y áreas pasivas.
FHP 05 - CC 12 - Verificación del cumplimiento de las indicaciones geomecánicas para labores, tajos, bocaminas y crown pillar, según el diseño definido, mediante
inspecciones y monitoreos.
Controles Críticos PPM 05
CONTROL CRITICO
Descripción
FHP 05 - CC 13 -
Control de calidad - Antes de la instalacion del soporte.

Shotcrete
- Pruebas de slump en la planta de shotcrete (cada 20 m3).
- Pruebas de slump en la labor antes del lanzado de shotcrete (Cada 20 m3).
- Extracción de probetas en la planta de shotcrete (cada 250 m3).
- Pruebas de humedad, granulometría y temperatura (Diario).
- Revisión en la calibración de los equipos para el control de aditivos (semanal).

Perno
- Ejecutar pruebas metalográficas de los pernos (Semestralmente)

Cable Bolting
- Ejecución de pruebas metalográficas de los cables bolting (Semestralmente).
- Ejecución de las pruebas de resistencia del grouting con probetas cuadradas de 5 cm x 5 cm (6 probetas por muestreo mensual).

Aplicación del TARP para los distintos controles de calidad.

FHP 05 - CC 14 -
Control de calidad - durante la instalación del soporte.

Shotcrete
- Control de espesor mediante calibradores.
- Control de rebote de shotcrete < 10%.
- Ejecutar pruebas de resistencia a horas tempranas (Shotcrete fresco) en la labor cada 500 m3.
- Presión de aire comprimido constante.

Perno
- Asegurar la instalación según los diseños entregados.
- Revisión del aire comprimido (antes de cada instalación).
- Revisión de diámetros de perforación (antes de cada instalación).

Malla
- Control de traslape en la instalación de malla.

Cable Bolting
- Instalación de las placas y cuñas barriles.
- Correcta dosificación de agua y cemento.

Aplicación de TARP para los distintos controles de calidad.

FHP 05 - CC 16 - Sistema de comunicación radial, teseo, anexo telefónico, celular y sonoras, con sistema de respaldo (UPS, baterías).
FHP 05 - CC 17 - Uso de los refugios móviles mineros en casos de emergencia.
FHP 05 - CC 18 - Activación del Plan de Respuesta a Emergencia para eventos relacionados al PPM Falla de Macizo Rocoso
Controles Críticos PPM 06

CONTROL CRITICO

Descripción

FHP 06 - CC 01 - Verificación del aislamiento de los cables eléctricos antes de su instalación (prueba de megado)

FHP 06 - CC 02 - Operatividad de los dispositivos de protección de falla a tierra (Tableros grounding check, NGR, Relé diferencial)

FHP 06 - CC 03 - Verificar el correcto aterramiento de los equipos antes de realizar la intervención.

FHP 06 - CC 04 - Ejecutar trabajos de soldadura sólo con máquinas con protección VRD (dispositivo de reducción de voltaje)

FHP 06 - CC 05 - Instalación de línea de energía eléctrica en interior mina según el estándar de diseño de secciones típicas (3.5 m) para
evitar la exposición de vehículos con los cables eléctricos

FHP 06 - CC 06 - Verificación de ajuste de borneras con energía cero y medición de parámetros realizados con pinza amperimétrica y
EPPs dieléctricos

FHP 06 - CC 07 - Uso del tablero con protección (grounding check, ground fault, frame voltage) para alimentación de energía a equipos
móviles y movibles.
Controles Críticos PPM 07
CONTROL CRITICO

Descripción

FHP 07 - CC 01 - Implementar las oportunidades de mejora identificadas en los simulacros ejecutados; y verificar la mejora en el
siguiente simulacro.

FHP 07 - CC 02 - Revisión y actualización del plan de preparación y respuesta para emergencias (anual, después de cada
emergencia, simulacros, cada vez que la ley o la organización lo requiera, nuevas emergencias y protocolos).

FHP 07 - CC 03 - Contar con seis brigadistas como mínimo entrenados y certificados por guardia (evaluación médica psicológica
según perfil del brigadista) (Determinar el perfil del brigadista e Implementar proceso de selección del brigadista) (Establecer
programa de capacitación del brigadista)

FHP 07 - CC 04 - Uso, disponibilidad y operatividad de los equipos certificados para atender emergencias (emergencias médicas,
rescate en altura, rescate en espacios confinados, rescate vehicular, incendios)

FHP 07 - CC 05 - Sistema de comunicación/notificación para casos de emergencia (sistema de comunicación radial, gas fétido,
anexo telefónico, SAE, FIRE WATCHER, newtrax, celular y alertas sonoras).

FHP 07 - CC 06 - Delimitación del área de la emergencia

FHP 07 - CC 07 - Refugio minero móvil y estacionario operativo en los frentes de avance y / o en otras ubicaciones.

FHP 07 - CC 08 - Toda persona debe portar y usar su autorescatador para poder ingresar a mina subterranea.

FHP 07 - CC 09 - Contar con 2 vías de escape desde la labor mas profunda hasta superficie

FHP 07 - CC 10 - Activar el comité de crisis - nivel III

Controles Críticos PPM 8

CONTROL CRITICO

Descripción

FHP 08 - CC 01 - Estricto cumplimiento del mantenimiento según fabricante antes del uso de accesorios de izaje de carga del
equipo
FHP 08 - CC 02 - En los ganchos se debe marcar tres (3) puntos equidistantes a fin de medir la deformación producto de su uso,
la cuál jámas deberá exceder el quince por ciento (15%) de las longitudes originales.
FHP 08 - CC 03 - El número de hilos rotos en el tramo de dos (2) metros del cable donde haya roturas que exceda al diez por
ciento (10%) de la cantidad total de hilos, deberán retirarse.
FHP 08 - CC 04 - Verificación de la compactación del terreno al 98% por estudio de suelos, conocimiento del plano de
interferencia del terreno en zona de izaje.
FHP 08 - CC 05 - Realizar maniobra de apoyo con "out rigger" separado del corte del talud según profundidad y realizar la
extensión completa para todo izaje.
FHP 08 - CC 06 - Se prohibe modificaciones de los equipos de izaje para utilizarlo como multiproposito e inhabilitar los sistemas
de seguridad de antibloqueo y by pases electrónicos de longitud, radio e inclinación.
FHP 08 - CC 07 - Brigada entrenada y certificada en rescates técnicos industrial.
FHP 08 - CC 08 - Área médica especializada en la primera atención de primeros auxilios, con equipamiento para atención de
personal con politraumatismos.
Controles Críticos PPM 09

CONTROL CRITICO

Descripción
FHP 09 - CC 01 - Uso de transformadores con fluido aislante con alto punto de ignicion ( aceite Vegetal-FR3 )
FHP 09 - CC 02 - Uso de aparatos de maniobra con dispositivos de protección de actuación automática
FHP 09 - CC 03 - Análisis de aceite de transfromador (cromatográfico y punto de inflamabilidad)
FHP 09 - CC 04 - Medición del aislamiento y resistencia de devanado en la puesta de servicio de los trasformadores
FHP 09 - CC 05 - Realizar el análisis termográfico en los transformadores. (Bushing y Borneras).
FHP 09 - CC 06 - Verificación del accionamiento de las protecciones del transformador y aparatos de maniobra.
FHP 09 - CC 07 - Inspección del estado de saturación y remplazo del SilicaGel
FHP 09 - CC 08 - Inspeccion y verificacion del nivel de aceite aislante del transformador.
FHP 09 - CC 09 - Instalación de cables eléctricos con el calibre adecuado para demanda de la carga
FHP 09 - CC 10 - Contar con tableros TGBT (Tablero General de Baja Tensión) con protecciones eléctricas para falla a tierra,
cortocircuito y sobrecarga
FHP 09 - CC 11 - Verificar que el sistema de ventilación del cuarto o compartimento donde las baterías están ubicadas esten
ventiladas
FHP 09 - CC 12 - Verificar el área libre de chispas, y otras fuentes de ignición en las cercanías de baterías en el proceso de carga.
FHP 09 - CC 13 - Programa de inspección infrarroja de borneras de conexión y cableado de las baterías en el proceso de carga.
FHP 09 - CC 14 – Comprobar densidad, tensión y temperatura, cumpliendo con los ciclos de control.
FHP 09 - CC 15 - Mantener operativo el sistema de protección contra descargas eléctricas por tormentas (medición de resistencia de
PAT)
FHP 09 - CC 16 -Mantenimiento Preventivo de Cisternas
Controles Críticos PPM 09
FHP 09 - CC 17 -Cumplimiento de Prueba de Frenos Antes de Ingresar a Mina
FHP 09 - CC 18 - Realizar el test de fatiga y somnolencia para conductores de cisterna de combustible
FHP 09 - CC 19 -Las Cisternas deben tener mantas Ignifugas en los puntos calientes
FHP 09 - CC 20 - Prueba de Alcohotest antes de inicio de Operaciones
FHP 09 - CC 21 - Abastecer combustible con el sensor de llenado - ORPAK
FHP 09 - CC 22 - Abastecer combustible con pistola de abastecimiento corte automático.
FHP 09 - CC 23 -Todos los equipos deben tener mantas ignifugas en los puntos calientes
FHP 09 - CC 24 -Todo equipo o vehículo móvil tiene que tener pagado el motor durante el abastecimiento de combustible.
FHP 09 - CC 25: Verificar que la tapa de combustible esté bien cerrado antes de iniciar la conducción y después del abastecimiento de
combustible.
FHP 09 - CC 26 - Cumplimiento del PETAR para trabajos en caliente.
FHP 09 – CC 27 Áreas de trabajo en caliente aseguradas antes de comenzar a trabajar (No exista materiales inflamables)
FHP 09 - CC 28 - El área de trabajo debe estar ventilado.
FHP 09 - CC 29 - Usar mantas ignifugas cuando se realiza trabajos de soldadura en niveles superiores y proteger los equipos que no se
puedan retirar de la zona de soldadura.
FHP 09 - CC 30 - Usar válvulas antirretornos certificadas en equipos de oxicorte (Al ingreso y salida de la maguera)
FHP 09 - CC 31 - Usar Biombos para aislar de las chispas y de la luz de la soldadura.
FHP 09 - CC 32 - Monitoreo de gases inflamables
FHP 09 - CC 33 -Prohibir accesorios engrasados ​en cilindros de oxígeno y cualquier sistema de oxígeno
FHP 09 - CC 34 – Almacenar de forma separada los cilindros de Acetileno y Oxígeno.
FHP 09 - CC 35: Las válvulas de todos los cilindros de gas comprimido deben tener su protección
FHP 09 - CC 36 - Todos los cilindros de gas comprimido deben estar asegurados verticalmente.
FHP 09 - CC 37 - El equipo de soldadura tiene que contar con el sistema VRD (Voltage Reduction Device)
FHP 09 - CC 38 - Las manos y Equipos de Protección Personal (EPP´s) tienen que estar libres de grasas.
FHP 09 - CC 39 - Solo se pueden usar componentes y materiales aprobados para oxígeno en equipos de manejo de oxígeno.
FHP 09 - CC 40 - Todo los componentes a soldar deben estar libre de materiales inflamables
FHP 09 - CC 41 - El equipo tiene que pasar la prueba de fugas antes de su uso
FHP 09 - CC 42 - Verificar y cumplir el mantenimiento preventivo del vehículo o equipos móvil.
Controles Críticos PPM 09
FHP 09 - CC 43 - Realizar la prueba de Frenos antes de operar el equipos o móviles Movil
FHP 09 - CC 44 - Realizar el test de fatiga y somnolencia antes de operar algún vehículo o equipo móvil
FHP 09 - CC 45 - Cambio de los filtros de combustible en cada mantenimiento preventivo ( cada 250 horas). ( FALLA DE FILTRO DE COMBUSTIBLE).
FHP 09 - CC 46: Cambio de inyectores según recomendación del fabricante.
FHP 09 - CC 47 - Verificación de cañerias y mangueras del sistema de alimentación al motor.
FHP 09 -CC 48 - Verificar la estandarizacion del sistema eléctrico de los equipos trackles.
FHP 09 CC. 49 Medición de nivel de aislamiento del cable de potencia según norma interna.
FHP 09 -CC 50 - Verificar los dispositivos de sobrecarga en tablero 440V.
FHP 09 - CC 51 - Verificar que los puntos en caliente de los equipos móviles estén cubiertos con mantas ignifugas y estén en buen estado
FHP 09 - CC 52 - Verificar que todo los vehiculos y equipos móviles tengan asegurado la tapa de combustible.
FHP 09 - CC 53 Todo equipo y vehiculo móvil tiene que tener apagado del motor durante el abastecimiento de combustible
FHP 09 - CC 54 - Abastecer combustible con el sensor de llenado (ORPAK)
FHP 09 - CC 55 -Abastecer combustible con la pistola de abastecimiento con corte automático.
FHP 09 - CC – 56: Realizar el mantenimiento preventivo de la faja transportadora.
FHP 09 - CC 57: - La faja transportadora pasa los criterios de Inspección (pasa/no pasa) antes de la puesta en marcha.
FHP 09 - CC - 58 Control de fatiga y somnolencia para los conductores que transportan explosivos.
FHP 09 - CCM-01: Activación de respuesta de emergencias para iniciar las acciones de control del evento
FHP 09 - CCM-02: Sistema de detección y extinción de incendio automatizada en equipos
FHP 09 - CCM-03: Sistema de detección y extinción de incendio automatizada en puntos de abastecimiento
FHP 09 - CCM-04: Cámara de abastecimiento de combustible según estándar
FHP 09 - CCM-05: Generador de oxígeno (auto rescatador)
FHP 09 - CCM-06: Refugio Minero
FHP 09 - CCM-07: Modelamiento de ventilación mediante VentSim
FHP 09 - CCM-08: Sistema de alerta de Emergencia (SAE)
FHP 09 - CCM-09: Sistema de Detector de incendio (Firewatcher)
FHP 09 - CCM-10: Sistema de Medicion de Aire (AirQuality)
FHP 09 - CCM-11: Equipo para extinguir el fuego. (Extintores)
Controles Críticos PPM 10

CONTROL CRITICO

Descripción

FHP 10 - CC 01 - Verificar que se cumplan las condiciones de almacenamiento de explosivos y accesorios.

FHP 10 - CC 02 - Verificar que el personal que almacena transporta y manipula EMR cuente con la autorización vigente de
SUCAMEC.
FHP 10 - CC 03 - Verificar que los vehículos cumplan las condiciones durante el transporte de explosivos y accesorios.
FHP 10 - CC 04 - Verificar que los explosivos y accesorios cumplan con las características de la ficha técnica del proveedor
FHP 10 - CC 05 - Verificar que los equipos y labores, cuenten con las condiciones de trabajo seguras según los ESTÁNDARES y
PROCEDIMIENTOS de perforación y voladura.
FHP 10 - CC 06 - Verificar que las actividades "POST VOLADURA" se realicen bajo condiciones de trabajo seguras.
FHP 10 - CC 07 - Verificar que los POLVORINES cumplan las disposiciones legales para el almacenamiento de EMR.
FHP 10 - CC 08 - Verificar que los EMR deteriorados o vencidos cumplan las disposiciones legales de DESTRUCCIÓN.
FHP 10 - CC 09 - Verificar que los conductores que transportan explosivos y accesrios pasen el "test de fatiga y somnolencia"
y salgan aptos para conducir.
FHP 10 - CC 10 - Verificar que los SISTEMAS DE COMUNICACIÓN se encuentren operativos para la notificación oportuna en
caso de eventos por voladura.
Controles Críticos PPM 11

CONTROL CRITICO
Descripción
FHP 11 - CC 01 - Realizar inspección a los neumáticos por parte del personal de mantenimiento y operador del equipo, verificar
desgaste, presión y cortes
FHP 11 - CC 02 - El supervisor de mantenimiento (encargado de la actividad) verifica que el personal a realizar la actividad cuente
con la autorización vigente para manipulación de neumáticos.
FHP 11 - CC 03 - Utilizar gatas para manipulación de neumáticos en mina manteniendo la distancia de operación. Cumplir con las
recomendaciones de cambio de neumático indicada por el fabricante
FHP 11 - CC 04 - Asegurar el mantenimiento de las vías donde transitan equipos moviles. (interior mina)
FHP 11 - CC 05 - Realizar el inflado utilizando un sistema automático que asegure que no se sobre pase el límite de presión. (Uso
de compresora calibrada y certificada, manometro digital calibrado, mangueras de alta presión certificadas, kit de conectores y
accesorios de alta presión certificados)
FHP 11 - CC 06 - Uso de desenllantadora (certificada) por personal capacitado y autorizado
FHP 11 - CC 07 - Los técnicos de nuemáticos aseguran el buen ensamblaje del aro y sus componentes (pestañas, aros, escudo)
según el procedimiento
FHP 11 - CC 08 - Los técnicos de mecanicos deben asegurar una buena inspeccion de aros y esparragos; verificando que estos
esten en buenas condiciones en cada mantenimiento CORRECTIVO / PREVENTIVO
FHP 11 - CC 09 - Verificar las pruebas de presión de trabajo en el certificado de control de calidad de neumáticos (Equipo pesado
y liviano)
FHP 11 - CC 10 - Uso correcto y adecuado de la jaula inflable
FHP 11 - CC 11 - Uso de equipo y elementos de izaje certificados para el montaje de neumáticos de gran dimensión en equipos
de bajo perfil minero
FHP 11 - CC 12 - Realizar el procedimiento de bloqueo de energías del equipo antes de iniciar la manipulación de los neumáticos
FHP 11 - CC 13 - Utilizar equipo adecuado para enllante y desenllante de neumáticos, debe estar certificado por la empresa
fabricante
FHP 11 - CC 14 - Activar el plan de preparación y respuesta ante una emergencia
Controles Críticos PPM 12

CONTROL CRITICO
Descripción
FHP 12 - CC 01 - Verificar y asegurar que los diseños de Ingeniería estén visados por un persona competente y
habilitado
FHP 12 - CC 02 - Asegurar la calidad(Dossier) visado por el responsable de la construcción

FHP 12 - CC 03 - Analisis de la estabilidad de la mina, cuando se acerca el minado

FHP 12 - CC 04 - Perforación DDH (despresurización con taladros de drenaje o excavación de drenaje)

FHP 12 - CC 05 - Monitoreo de caudales de agua

FHP 12 - CC 06 - Monitoreo de deformaciones de los pilares – SDMR

FHP 12 - CC 07 - Análisis de la estabilidad del Macizo Rocoso

FHP 12 - CC 08 - Implementación de un sistema microsismico (geófonos) con monitoreo en tiempo real.

FHP 12 - CC 09 - Diseño e implementación del sistema de fortificación adecuados (pernos, cable bolting, malla), según lo
establecido en los estándares de fortificación.
FHP 12 - CC 10 - Contar con Equipo de respuesta a emergencias entrenado en el Plan de Respuesta a Emergencias