AUDITORÍA DE ENTIDADES PÚBLICAS

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

DESARROLLO DEL PLAN DE MEDIDAS DE CONTROL

1. Instrucciones:

Elabora una presentación sobre el desarrollo del Plan de Medidas de Control y desarrolla tu
exposición.

1. El trabajo es GRUPAL, el cual deberá ser enviado únicamente por un integrante de cada grupo.
2. Herramientas recomendadas: Se recomienda que desarrolles tu trabajo en EXCEL.
3. En base a la selección de un “Producto” y tres (03) “Actividades” de la Entidad asignada,
desarrolle el Plan de Medidas de Control.
Recuerda que el Producto y el objetivo del Producto se extraen del Plan Estratégico Institucional o del Plan Operativo
Institucional de la Entidad.
4. Deberá considerar su trabajo con el siguiente nombre “Plan de Acción_(entidad)#.pdf”
Ejemplo: Plan de acción MPT.pdf
5. En el ítem Rúbrica de evaluación podrán conocer los aspectos que se evaluarán.

2. Rúbrica de evaluación:

A continuación, se presenta la escala de valoración, en base a la cual se evaluará el Trabajo solicitado.

RÚBRICA

DESARROLLO CUADRO
8
“IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS”
DESARROLLO CUADRO
4
“DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL”

EXPOSICIÓN PLAN DE ACCIÓN 8

TOTAL 20
(-02) El formato y la exposición no son ordenados ni uniformes
(-01) El desarrollo y exposición presenta faltas ortográficas
El desarrollo es claro, preciso, COMPLETO, comprensible
100%
y coherente con la actividad establecida y su objetivo
El desarrollo es claro, preciso, COMPLETO y
comprensible, pero no tiene coherencia con la actividad 50%
establecida y su objetivo
El desarrollo no es claro, preciso, COMPLETO,
comprensible ni coherente con la actividad establecida y 0%
su objetivo

GRUPO ENTIDAD
GRUPO 1 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE

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 AUDITORÍA DE ENTIDADES PÚBLICAS

GRUPO 2 UGEL TACNA

GRUPO 3 DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES DE TACNA
GRUPO 4 HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA
GRUPO 5 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO DE LA ALIANZA
GRUPO 6 ELECTROSUR
GRUPO 7 ZOFRA TACNA

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