EVALUACION DE LA EFICACIA DE CONTROLES - RIESGOS HSEC

Gerencia MANTENIMIENTO MINA HHA: Gestion de Neumaticos y Aros IPERC N°: 003 Fecha 12/9/2015
Area TALLER ENLLANTE Hora: 9:45
Tarea Cambio de Neumaticos OTR P/1-2 Nombre del riesgo: Cambio de Neumaticos OTR

Tipo de Riesgo: HPRI HHA Otro % de eficacia: 80.0 % de eficacia: 80.0 % de eficacia: 90.0
HPRI: Incidentes con riesgo de alto potencial Control: Check List de Pistola de Impacto Control: Multiplicador de Torque Control: Torquimetro Manual
HHA: Actividades de alto riesgo
Otro: Actividades con alto potencial diferentes a una HHA Tipo: Critico No Critico Tipo: Critico No Critico Tipo: Critico No Crítico
Verificacion de la eficacia SI NO NA Comentarios SI NO NA Comentarios SI NO NA Comentarios
Existe alguna restriccion donde el control no pueda
C1 aplicarse?
Si es "SI" comentar 1 1 1
C2 El control es capaz de dar la protección esperada?
1 1 1
C3 El control depende de algúna persona? 1 1 1
La persona es competente (capacitado, entrenado)
CONFIABLE

C4 para aplicar dicho control?

Colocar comentario 1 1 1
El control depende de algún dispositivo?
C5 Ej. Control: alarmas, pantallas display, válvulas
electroneumáticas 1 1 1

Si la dependencia del control es de un dispositivo,

este dispositivo es confiable?
C6 Ej. Sensores, accionamientos eléctricos, neumáticos,
etc.
Colocar comentario
1 1 1
El control se puede aplicar fácilmente?
P1 1 1 1
PRACTICO
P2 El control esta presente en el lugar de trabajo? 1 1 1
El control esta considerado dentro de algún PET /
A1 Norma Operativa o Estandar?
Indicar el nombre en comentarios 1 1 1
ACEPTADO

A2
El control esta considerado dentro del Permiso de
trabajo? 1 1 1
El control es conocido por los diferentes turnos de
A3 trabajo?
Colocar comentario 1 1 1
M1
Si el control falla o no funciona, puede ser detectado
por el personal antes de un evento? 1 1 1
Como verifica el cumplimiento del control?
M2 Ej. Registros / Check List / Obs. Tarea / Otros
MONITOREABLE

Observaciones de tarea, Observaciones de

Colocar comentario 1 comportamiento. 1 Obesrvaciones de tarea 1 comportamiento

Se realiza algun monitoreo para evaluar la

funcionalidad del control. Ej. Calibración, vida util de
M3
un componente, ensayos no destructivos, pruebas
de resistencia, mantenimientos preventivos,
inspecciones, etc.
Colocar comentario Observaciones de tarea, Revisión mensual periodica
1 comportamiento. 1 1 de todos sus implementos

Evaluacion de cumplimiento:
Preguntas en plomo: Solo informativas Respuesta Satisfactoria = 1
Realizado por: Juan Carlos Zegarra Guzmán /Supervisor HSEC
Preguntas sin color: Para calificar Respuesta No Satisfactoria = 0
Nombre y puesto Firma

CSS-SS-002-F-008
 Personal auditado: Luis Alvares Huanqui/ Sup. Taller Enllante Personal auditado:
Nombre y puesto Firma Nombre y puesto Firma

CSS-SS-002-F-008
 Pasos para priorizar los controles a auditar:
1 El auditor debera registrar los controles indicados por el auditado en la tabla inferior.
2 El auditor en consenso con el auditado deben seleccionar los controles que sean criticos.
3 Control Critico (C): Si este falla la fatalidad podria ocurrir.
4 Control No Crítico (NC): Puede fallar sin llegar a producir la fatalidad.

CONTROL
N° Controles identificados C NC

1 Uso de Antilatigazo x

2 Uso de trancallantas x

3 Uso del Kit antiderrame x

4
5
6
7
8
9
10

Esta en el PET?
N° Listado de Permisos de Trabajo asociados a la Tarea SI NO

1 x

2
3
4
5
6

FEEDBACK FINAL DEL AUDITADO

Requiere implementar alguna medida adicional para mejorar el control de la tarea?

Retroalimentación al personal de taller en el correcto uso de los web check(Antilatigazo

Comentarios:
Cod.

Se debe coordinar con el área de medio ambiente en una capacitación en el uso correcto de los kit antiderrames y cuando se
deben usar

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