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CONTRATISTA
CONSORCIO VIVIENDAS PREFABRICADAS
ARAUQUITA. REP/ CARLOS NEYL RODRIGUEZ CONTRERAS
NIT: 901562782-0.
El presente es el informe mensual de Gestión Ambiental y Seguridad, Salud en el
trabajo.
Elaborado por:
__________________________
CARLOS ANDRES VARGAS CASTILLO
INGENIERO AMBIENTAL
T.P: 121021-0617679 NTS
Aprobado por:
__________________________________________________________
CONSORCIO VIVIENDAS PREFABRICADOS ARAUQUITA
R/L CARLOS NEYL RODRIGUEZ CONTRERAS
NIT: 901562782-0
Contenido
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO .............................................................. 3
2. OBJETO .......................................................................................................................... 4
3. ALCANCE ....................................................................................................................... 4
7. CONCLUSIONES ......................................................................................................... 16
8. REFERENCIAS ............................................................................................................. 17
9. ANEXOS........................................................................................................................ 18
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
3. ALCANCE
El proyecto PARA REALIZAR CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES DE
VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL PRIORITARIA EN SITIO PROPIO EN EL
MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA. Específicamente,
la intervención de predios propios de la zona del casco urbano del municipio de
Arauquita departamento de Arauca, así como del centro poblado de la esmeralda,
corregimiento que hace parte de la jurisdicción del municipio de Arauquita. Para
mejorar la calidad de vida de las familias beneficiarias del proyecto.
Esta localización es dentro del municipio o zona del proyecto (Arauquita, Arauca).
La zona se encuentra dentro del casco urbano del municipio de Arauquita, en
los barrios y sus beneficiarios focalizados en la zona de intervención.
Cumpliendo así con lo establecido en el PMA, se deja en los anexos, soporte de planillas en
documento PDF.
CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A.S
INGENIERÍA E & R S.A.S
NIT No 900.017.422-4
Se verifico que todos los proveedores de materiales constructivos cuenten con los
correspondientes permisos ambientales vigentes. Así mismo se cuenta con la licencia y título
minero de la cantera la cual se están extrayendo los materiales pétreos para la obra. (Se anexa
licencia y título minero).
Se llega a un acuerdo con los propietarios de cada lote para prestar el servicio de baño al personal
de trabajo, no se utilizan baños portátiles ya que se trabajan en diferentes frentes de trabajo que
cuenta con mínimo 3 trabajadores o máximo 8 trabajadores y esto se da cuando realizan
actividades de fundida de placa.
En el proyecto se señala algunos requisitos a los propietarios beneficiarios del proyecto que deben
de entregar el lote totalmente replanteado y con cero coberturas vegetales siendo así, no se
realiza ningún tipo de actividad de descapote.
Al igual se capacita el personal para que no utilicen los árboles para disponer elementos como
(alambres, carteles, sogas, cables, ropa, etc.) ni que tampoco arrojen basuras ni escombros en el
perímetro de los árboles.
Este mes se realizó charlas en los diferentes frentes de trabajo con el fin de educar al personal
operativo para el tratamiento de cobertura vegetal que se pueda encontrar en el área de influencia.
Se anexa lista de asistencia a la capacitación.
Proyecto de protección de fauna, Identificación: PBSE-4.2-11
Durante el periodo reporta se sigue dando respuesta a todas las inquietudes, sugerencia y/o
observaciones de la comunidad en cumplimiento del avance de la ejecución de las obras que se
han realizado. Lugar donde son atendidas las inquietudes de la comunidad es en la dirección:
Calle 2#4-19, Barrio Centro.
Se realizó reunión con los diferentes presidentes de juntas de acción comunal para la buena
divulgación e impacto positivo que está generando el proyecto en la comunidad.
También dentro de estas actividades se realizó el comité semanal de obra para entrega de las
viviendas finalizadas.
COMPENSACIÓN AMBIENTAL
REPRESENTANTE LEGAL
Nro. DE 88279085 PRIMER APELLIDO OSORIO SEGUNDO APELLIDO BARBOSA
IDENTIFICACIÓN
PRIMER NOMBRE ANIBAL SEGUNDO NOMBRE
NOVEDADES
I Fecha R Fecha T T T T V Fecha V V S Fecha Fecha I Fecha Fecha L Fecha Fecha V Fecha Fecha A V Fecha Fecha Fecha Fecha
Identificación N Ing E Ret D A D A S Nov T S L Sln Sln G Ige Ige M Lma Lma A Vac Vac V C Vct Vct IRL Irp Irp
G T E E P P P Vsp E T N Inicio Fin E Inicio Fin A Inicio Fin C Inicio Fin P T Inicio Fin Inicio Fin
CC - 1090510421 X 2023-05-01 X 2023-05-15 0
CC - 1007339354 X 2023-05-01 X 2023-05-15 0
CC - 1116503021 0
TOTAL A PAGAR
CONCEPTO TOTAL ENTIDADES VALOR
SALUD 2 $93.100
PENSIONES 1 $372.100
RIESGOS PROFESIONALES 1 $83.100
CAJAS DE COMPENSACIÓN 1 $95.100
SENA 1 $0
ICBF 1 $0
ESAP 1 $0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1 $0
GRAN TOTAL 1 $643.400
REPRESENTANTE LEGAL
Nro. DE 88279085 PRIMER APELLIDO OSORIO SEGUNDO APELLIDO BARBOSA
IDENTIFICACIÓN
PRIMER NOMBRE ANIBAL SEGUNDO NOMBRE
NOVEDADES
I Fecha R Fecha T T T T V Fecha V V S Fecha Fecha I Fecha Fecha L Fecha Fecha V Fecha Fecha A V Fecha Fecha Fecha Fecha
Identificación N Ing E Ret D A D A S Nov T S L Sln Sln G Ige Ige M Lma Lma A Vac Vac V C Vct Vct IRL Irp Irp
G T E E P P P Vsp E T N Inicio Fin E Inicio Fin A Inicio Fin C Inicio Fin P T Inicio Fin Inicio Fin
CC - 88244454 0
CC - 1098705541 0
CC - 27603123 X 2023-05-01 X 2023-05-21 0
CC - 88279085 X 2023-05-01 X 2023-05-09 0
CC - 1116501233 0
APORTES PARAFISCALES
Días Cot Tarifa Aporte Tarifa Aporte Tarifa Aporte Tarifa Aporte Tarifa Aporte
Identificación CCF IBC Cajas
a CCF CCF CCF SENA SENA ICBF ICBF ESAP ESAP Min Edu Min Edu
$1.600.00
CC-88244454 COMFIAR 30 0.0400000 $64.000 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0
0
$3.500.00
CC-1098705541 COMFIAR 30 0.0400000 $140.000 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0
0
$1.166.66
CC-27603123 COMFIAR 21 0.0400000 $46.700 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0
7
$1.343.75
CC-88279085 COMFIAR 9 0.0400000 $53.800 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0
0
$1.600.00
CC-1116501233 COMFIAR 30 0.0400000 $64.000 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0
0
TOTAL A PAGAR
CONCEPTO TOTAL ENTIDADES VALOR
SALUD 3 $365.500
PENSIONES 2 $1.461.000
RIESGOS PROFESIONALES 1 $635.700
CAJAS DE COMPENSACIÓN 1 $369.400
SENA 1 $0
ICBF 1 $0
ESAP 1 $0
Página 4 2023-06-08 08:35:56 ASOPAGOS SA -
TOTAL A PAGAR
CONCEPTO TOTAL ENTIDADES VALOR
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1 $0
GRAN TOTAL 1 $2.831.600
Expediente: DGF-101
CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO
RMN: DGF-101
Vigencia Desde: 09/01/2003 Hasta: 08/01/2033 Fecha y Hora de Registro: 09/01/2003 08:44:54
TITULARES: IDENTIFICACIÓN
COOPERATIVA DE VOLQUETEROS DE TAME COOVOLTA N 8001276767
LTDA
AREA: 1
PUNTO ARCIFINIO: MOJON EN CONCRETO
NORTE: 1205324,2200
ESTE: 921836,8700
PLANCHA IGAC: 138
ALINDERACIÓN
ANOTACIONES
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANOTACIÓN: 1 FECHA ANOTACIÓN: 09/01/2003
TIPO ANOTACIÓN: CONTRATO UNICO DE CONCESION FECHA EJECUTORIA: 15/10/2002
DOCUMENTO CONTRATO NÚMERO: DGF-101
EXPEDIDO POR: REGIONAL BOGOTA FECHA DOCUMENTO: 15/10/2002
LUGAR: BOGOTA, D.C.
ESPECIFICACIÓN CONTRATO DE CONCESION PARA LA EXPLORACION - EXPLOTACION
Expediente: DGF-101
CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO
RMN: DGF-101
Vigencia Desde: 09/01/2003 Hasta: 08/01/2033 Fecha y Hora de Registro: 09/01/2003 08:44:54
Detalles de Productos
IMPUESTOS Precio
Descuento unitario de
Nro. Código Descripción U/M Cantidad Precio unitario Recargo detalle IVA % INC % venta
detalle
1 999 MATERIAL SUB BASE 94 70,00 $ 26.835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 356.905,50 19.00 $ 1.878.450,00
Información Complementaria
Nro Nombre Campo Valor Campo
Anticipos
Nro Valor Fecha recibido
Referencias
Tipo de Documento Referencia Número Referencia Fecha Referencia
Notas Finales
SUMINISTRO 19 AL 25 DE AGOSTO 2022
Datos Totales
MONEDA COP
TASA DE CAMBIO
Subtotal 1.878.450,00
Descuento detalle 0,00
Recargo detalle 0,00
Total Bruto Factura 1.878.450,00
IVA 356.905,50
Documento validado por la DIAN 2022- INC 0,00
08-26 17:02:53 Bolsas 0,00
Documento generado el: 2022-08-26 Otros impuestos 0,00
21:57:51 Total impuesto (=) 356.905,50
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268 Total neto factura (=) 2.235.355,50
Descuento Global (-) 0,00
Recargo Global (+) 0,00
Total factura (=) ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ COP $ $ 2.235.355,50
Valores informativos
ANTICIPOS
Anticipos 0,00
RETENCIONES
Rete fuente 0,00
Rete IVA 0,00
Rete ICA 0,00
Numero de Autorización: 18764013474771 Rango desde: 1111 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2022-11-20
45
Detalles de Productos
IMPUESTOS Precio
Descuento unitario de
Nro. Código Descripción U/M Cantidad Precio unitario Recargo detalle IVA % INC % venta
detalle
1 999 MATERIAL SUB BASE 94 42,00 $ 26.835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.143,30 19.00 $ 1.127.070,00
Información Complementaria
Nro Nombre Campo Valor Campo
Anticipos
Nro Valor Fecha recibido
Referencias
Tipo de Documento Referencia Número Referencia Fecha Referencia
Notas Finales
SUMINISTRO AGOSTO 26 AL 31 SEPTIEMBRE 2022
Datos Totales
MONEDA COP
TASA DE CAMBIO
Subtotal 1.127.070,00
Descuento detalle 0,00
Recargo detalle 0,00
Total Bruto Factura 1.127.070,00
IVA 214.143,30
Documento validado por la DIAN 2022- INC 0,00
09-27 17:38:15 Bolsas 0,00
Documento generado el: 2022-09-27 Otros impuestos 0,00
22:33:13 Total impuesto (=) 214.143,30
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268 Total neto factura (=) 1.341.213,30
Descuento Global (-) 0,00
Recargo Global (+) 0,00
Total factura (=) ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ COP $ $ 1.341.213,30
Valores informativos
ANTICIPOS
Anticipos 0,00
RETENCIONES
Rete fuente 0,00
Rete IVA 0,00
Rete ICA 0,00
Numero de Autorización: 18764013474771 Rango desde: 1111 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2022-11-20
57
Detalles de Productos
IMPUESTOS Precio
Descuento unitario de
Nro. Código Descripción U/M Cantidad Precio unitario Recargo detalle IVA % INC % venta
detalle
1 999 MATERIAL SUB BASE 94 7,00 $ 26.835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.690,55 19.00 $ 187.845,00
Información Complementaria
Nro Nombre Campo Valor Campo
Anticipos
Nro Valor Fecha recibido
Referencias
Tipo de Documento Referencia Número Referencia Fecha Referencia
Notas Finales
PLANILLA DE CARGA: 43147
Datos Totales
MONEDA COP
TASA DE CAMBIO
Subtotal 187.845,00
Descuento detalle 0,00
Recargo detalle 0,00
Total Bruto Factura 187.845,00
IVA 35.690,55
Documento validado por la DIAN 2022- INC 0,00
10-30 21:27:01 Bolsas 0,00
Documento generado el: 2022-10-31 Otros impuestos 0,00
02:22:00 Total impuesto (=) 35.690,55
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268 Total neto factura (=) 223.535,55
Descuento Global (-) 0,00
Recargo Global (+) 0,00
Total factura (=) ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ COP $ $ 223.535,55
Valores informativos
ANTICIPOS
Anticipos 0,00
RETENCIONES
Rete fuente 0,00
Rete IVA 0,00
Rete ICA 0,00
Numero de Autorización: 18764013474771 Rango desde: 1111 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2022-11-20
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. CAN 1340
FECHA: 2022/11/28 H: 14:41:34
VENCE: 2022/12/13
METODO PAGO: CREDITO 15
Resolucion de facturacion No. 18764039880031 de 2022-11-21 del CAN1331 al CAN2000
COOPERATIVA DE VOLQUETEROS DEL SARARE LTDA CLIENTE: CONSORCIO VIVIENDAS PREFABRICADAS ARAUQUITA
NIT: 800139648-2 NIT: 901562782
DIRECCION: DIAGONAL 30 No 10 - 24 BARRIO SAN LUIS DIRECCION: CALL 3 2 70 BRR SAN MARTIN
TEL: 8821711-3208340810 TEL:
CIUDAD: SARAVENA- ARAUCA VENDEDOR: MILENA QUINTERO
EMAIL: covolsa_ltda2133@hotmail.com EMAIL fundesac05@gmail.com
058237967541358de61537a36e5e7df9aa6e2a27e018a98c41d06422706d24887fa07f864fc2f2245099422a1633a8fd
Representacion impresa de la Factura Electrónica de venta, generado por THE FACTORY HKA COLOMBIA SAS - NIT 900390126-6
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Representación Gráfica
Datos del Documento
Código Único de Factura - CUFE : 114daacb6210ea2d2d689c466f5fa63cf589ff1b200097cec282ce083b1bdcf
72245661e5de242c4fed4957dc1745b72
Número de Factura: VCP-5275 Forma de pago: Contado
Fecha de Emisión: 16/02/2023 Medio de Pago: Efectivo
Fecha de Vencimiento: 16/02/2023 Orden de pedido:
Tipo de Operación: 10 - Estándar Fecha de orden de pedido:
Detalles de Productos
IMPUESTOS Precio
Descuento unitario de
Nro. Código Descripción U/M Cantidad Precio unitario Recargo detalle IVA % INC % venta
detalle
1 999 TRITURADO 3/4 94 7,00 $ 60.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.470,32 19.00 $ 423.528,00
Información Complementaria
Nro Nombre Campo Valor Campo
Anticipos
Nro Valor Fecha recibido
Referencias
Tipo de Documento Referencia Número Referencia Fecha Referencia
Notas Finales
PLANILLA DE CARGA # 45607
Datos Totales
MONEDA COP
TASA DE CAMBIO
Subtotal 423.528,00
Descuento detalle 0,00
Recargo detalle 0,00
Total Bruto Factura 423.528,00
IVA 80.470,32
Documento validado por la DIAN 2023- INC 0,00
02-16 13:26:52 Bolsas 0,00
Documento generado el: 2023-02-16 Otros impuestos 0,00
18:21:50
Total impuesto (=) 80.470,32
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268 Total neto factura (=) 503.998,32
Descuento Global (-) 0,00
Recargo Global (+) 0,00
Total factura (=) ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ COP $ $ 503.998,32
Valores informativos
ANTICIPOS
Anticipos 0,00
RETENCIONES
Rete fuente 0,00
Rete IVA 0,00
Rete ICA 0,00
Numero de Autorización: 18764036367060 Rango desde: 5120 Rango hasta: 6000 Vigencia: 2023-09-19
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Representación Gráfica
Datos del Documento
Código Único de Factura - CUFE : 33bb7112703c48e5d02e80d536a235cd4f18070f61ff2794ef94f86bc7af676
5aae575b653cf6a5d1ea03037dcb0ea81
Número de Factura: VCP-5158 Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo
Fecha de Emisión: 22/12/2022
(CTP)
Fecha de Vencimiento: 22/12/2022 Orden de pedido:
Tipo de Operación: 10 - Estándar Fecha de orden de pedido:
Detalles de Productos
IMPUESTOS Precio
Descuento unitario de
Nro. Código Descripción U/M Cantidad Precio unitario Recargo detalle IVA % INC % venta
detalle
MATERIAL TRITURADO
1 999 94 21,00 $ 60.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.395,00 19.00 $ 1.270.500,00
3/4"
Información Complementaria
Nro Nombre Campo Valor Campo
Anticipos
Nro Valor Fecha recibido
Referencias
Tipo de Documento Referencia Número Referencia Fecha Referencia
Notas Finales
PLANILLA DE CARGA: 44487-44488
Datos Totales
MONEDA COP
TASA DE CAMBIO
Subtotal 1.270.500,00
Descuento detalle 0,00
Recargo detalle 0,00
Total Bruto Factura 1.270.500,00
IVA 241.395,00
Documento validado por la DIAN 2022- INC 0,00
12-22 14:28:08 Bolsas 0,00
Documento generado el: 2022-12-22 Otros impuestos 0,00
19:23:07 Total impuesto (=) 241.395,00
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268 Total neto factura (=) 1.511.895,00
Descuento Global (-) 0,00
Recargo Global (+) 0,00
Total factura (=) ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ COP $ $ 1.511.895,00
Valores informativos
ANTICIPOS
Anticipos 0,00
RETENCIONES
Rete fuente 0,00
Rete IVA 0,00
Rete ICA 0,00
Numero de Autorización: 18764036367060 Rango desde: 5120 Rango hasta: 6000 Vigencia: 2023-09-19
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Representación Gráfica
Datos del Documento
Código Único de Factura - CUFE : 7e1a78c4ff05f4cf4c135357ddcc23513d7c60e2d2c60f7b1dd721a5df8fec2e
a77f1c01e3d91d85cc94fe29ba19147d
Número de Factura: VCP-5160 Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo
Fecha de Emisión: 22/12/2022
(CTP)
Fecha de Vencimiento: 22/12/2022 Orden de pedido:
Tipo de Operación: 10 - Estándar Fecha de orden de pedido:
Detalles de Productos
IMPUESTOS Precio
Descuento unitario de
Nro. Código Descripción U/M Cantidad Precio unitario Recargo detalle IVA % INC % venta
detalle
MATERIAL TRITURADO
1 999 94 21,00 $ 60.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.410,96 19.00 $ 1.270.584,00
3/4"
MATERIAL TRITURADO
2 999 94 7,00 $ 60.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.470,32 19.00 $ 423.528,00
3/4
Información Complementaria
Nro Nombre Campo Valor Campo
Anticipos
Nro Valor Fecha recibido
Referencias
Tipo de Documento Referencia Número Referencia Fecha Referencia
Notas Finales
PLANILLA DE CARGA: 44537/44585/44607/44630
Datos Totales
MONEDA COP
TASA DE CAMBIO
Subtotal 1.694.112,00
Descuento detalle 0,00
Recargo detalle 0,00
Total Bruto Factura 1.694.112,00
IVA 321.881,28
Documento validado por la DIAN 2022- INC 0,00
12-22 17:37:58 Bolsas 0,00
Documento generado el: 2022-12-22 Otros impuestos 0,00
22:32:57
Total impuesto (=) 321.881,28
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268 Total neto factura (=) 2.015.993,28
Descuento Global (-) 0,00
Recargo Global (+) 0,00
Total factura (=) ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ COP $ $ 2.015.993,28
Valores informativos
ANTICIPOS
Anticipos 0,00
RETENCIONES
Rete fuente 0,00
Rete IVA 0,00
Rete ICA 0,00
Numero de Autorización: 18764036367060 Rango desde: 5120 Rango hasta: 6000 Vigencia: 2023-09-19
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Representación Gráfica
Datos del Documento
Código Único de Factura - CUFE : ed069a6ed5313e8fead83f654f40a504aa6c4a9c652b903826bb83f56b9f75
e3f757b05270124776c6d1783a4136f790
Número de Factura: VCP-5230 Forma de pago: Crédito
Fecha de Emisión: 23/01/2023 Medio de Pago: Efectivo
Fecha de Vencimiento: 23/01/2023 Orden de pedido:
Tipo de Operación: 10 - Estándar Fecha de orden de pedido:
Detalles de Productos
IMPUESTOS Precio
Descuento unitario de
Nro. Código Descripción U/M Cantidad Precio unitario Recargo detalle IVA % INC % venta
detalle
1 999 TRITURADO 3/4 94 21,00 $ 60.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.410,96 19.00 $ 1.270.584,00
Información Complementaria
Nro Nombre Campo Valor Campo
Anticipos
Nro Valor Fecha recibido
Referencias
Tipo de Documento Referencia Número Referencia Fecha Referencia
Notas Finales
PLANILLAS DE CARGUE #452381#45280 #45261
Datos Totales
MONEDA COP
TASA DE CAMBIO
Subtotal 1.270.584,00
Descuento detalle 0,00
Recargo detalle 0,00
Total Bruto Factura 1.270.584,00
IVA 241.410,96
Documento validado por la DIAN 2023- INC 0,00
01-23 09:33:30 Bolsas 0,00
Documento generado el: 2023-01-23 Otros impuestos 0,00
14:28:29
Total impuesto (=) 241.410,96
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268 Total neto factura (=) 1.511.994,96
Descuento Global (-) 0,00
Recargo Global (+) 0,00
Total factura (=) ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ COP $ $ 1.511.994,96
Valores informativos
ANTICIPOS
Anticipos 0,00
RETENCIONES
Rete fuente 0,00
Rete IVA 0,00
Rete ICA 0,00
Numero de Autorización: 18764036367060 Rango desde: 5120 Rango hasta: 6000 Vigencia: 2023-09-19
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Representación Gráfica
Datos del Documento
Código Único de Factura - CUFE : abd24e5a803fcc9e6970c4efee0df47e14e1ac294d75e11975e778f6ba0425
93103e7c7d6b8f156135a930e1e8922fee
Número de Factura: CAN-1346 Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo
Fecha de Emisión: 26/12/2022
(CTP)
Fecha de Vencimiento: 10/01/2023 Orden de pedido:
Tipo de Operación: 10 - Estándar Fecha de orden de pedido:
Detalles de Productos
IMPUESTOS Precio
Descuento unitario de
Nro. Código Descripción U/M Cantidad Precio unitario Recargo detalle IVA % INC % venta
detalle
1 999 MATERIAL SUB BASE 94 119,00 $ 26.835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 606.739,35 19.00 $ 3.193.365,00
Información Complementaria
Nro Nombre Campo Valor Campo
Anticipos
Nro Valor Fecha recibido
Referencias
Tipo de Documento Referencia Número Referencia Fecha Referencia
Notas Finales
SUMINISTRO NOV 30 A DIC 19
Datos Totales
MONEDA COP
TASA DE CAMBIO
Subtotal 3.193.365,00
Descuento detalle 0,00
Recargo detalle 0,00
Total Bruto Factura 3.193.365,00
IVA 606.739,35
Documento validado por la DIAN 2022- INC 0,00
12-26 15:06:57 Bolsas 0,00
Documento generado el: 2022-12-26 Otros impuestos 0,00
20:01:56 Total impuesto (=) 606.739,35
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268 Total neto factura (=) 3.800.104,35
Descuento Global (-) 0,00
Recargo Global (+) 0,00
Total factura (=) ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ COP $ $ 3.800.104,35
Valores informativos
ANTICIPOS
Anticipos 0,00
RETENCIONES
Rete fuente 0,00
Rete IVA 0,00
Rete ICA 0,00
Numero de Autorización: 18764039880031 Rango desde: 1331 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2024-05-21
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Representación Gráfica
Datos del Documento
Código Único de Factura - CUFE : 102d1ebbcc0ba172780900be4d9f3ad9ab212b087c58038802288e379c09e
92524886d477f08e02c0bda76921f9e191e
Número de Factura: FEAL-68 Forma de pago: Crédito
Fecha de Emisión: 26/12/2022 Medio de Pago: Instrumento no definido
Fecha de Vencimiento: 26/12/2022 Orden de pedido:
Tipo de Operación: 10 - Estándar Fecha de orden de pedido:
Detalles de Productos
IMPUESTOS Precio
Descuento unitario de
Nro. Código Descripción U/M Cantidad Precio unitario Recargo detalle IVA % INC % venta
detalle
1 999 TRITURADO 3/4 94 70,00 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798.000,00 19.00 $ 4.200.000,00
Información Complementaria
Nro Nombre Campo Valor Campo
Anticipos
Nro Valor Fecha recibido
Referencias
Tipo de Documento Referencia Número Referencia Fecha Referencia
Notas Finales
70 M3 DE TRITURADO 3/4
Datos Totales
MONEDA COP
TASA DE CAMBIO
Subtotal 4.200.000,00
Descuento detalle 0,00
Recargo detalle 0,00
Total Bruto Factura 4.200.000,00
IVA 798.000,00
Documento validado por la DIAN 2022- INC 0,00
12-26 10:55:19 Bolsas 0,00
Documento generado el: 2022-12-26 Otros impuestos 0,00
15:50:18 Total impuesto (=) 798.000,00
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268 Total neto factura (=) 4.998.000,00
Descuento Global (-) 0,00
Recargo Global (+) 0,00
Total factura (=) ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ COP $ $ 4.998.000,00
Valores informativos
ANTICIPOS
Anticipos 0,00
RETENCIONES
Rete fuente 0,00
Rete IVA 0,00
Rete ICA 0,00
Numero de Autorización: 18764031105421 Rango desde: 41 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2023-01-12
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Representación Gráfica
Datos del Documento
Código Único de Factura - CUFE : 9f0436c450ace9f737c3cfde05b7509f8b9b249a28c6211a96f85b7d75ce538
910fc55ba9e70051b8f7849114646759b
Número de Factura: VCP-5166 Forma de pago: Contado
Fecha de Emisión: 27/12/2022 Medio de Pago: Efectivo
Fecha de Vencimiento: 27/12/2022 Orden de pedido:
Tipo de Operación: 10 - Estándar Fecha de orden de pedido:
Detalles de Productos
IMPUESTOS Precio
Descuento unitario de
Nro. Código Descripción U/M Cantidad Precio unitario Recargo detalle IVA % INC % venta
detalle
1 999 TRITURADO 3/4 94 42,00 $ 60.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 482.790,00 19.00 $ 2.541.000,00
Información Complementaria
Nro Nombre Campo Valor Campo
Anticipos
Nro Valor Fecha recibido
Referencias
Tipo de Documento Referencia Número Referencia Fecha Referencia
Notas Finales
PLANILLAS DE CARGUE # 44659-44664-44665-44702
Datos Totales
MONEDA COP
TASA DE CAMBIO
Subtotal 2.541.000,00
Descuento detalle 0,00
Recargo detalle 0,00
Total Bruto Factura 2.541.000,00
IVA 482.790,00
Documento validado por la DIAN 2022- INC 0,00
12-27 18:55:18 Bolsas 0,00
Documento generado el: 2022-12-27 Otros impuestos 0,00
23:50:17
Total impuesto (=) 482.790,00
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268 Total neto factura (=) 3.023.790,00
Descuento Global (-) 0,00
Recargo Global (+) 0,00
Total factura (=) ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ COP $ $ 3.023.790,00
Valores informativos
ANTICIPOS
Anticipos 0,00
RETENCIONES
Rete fuente 0,00
Rete IVA 0,00
Rete ICA 0,00
Numero de Autorización: 18764036367060 Rango desde: 5120 Rango hasta: 6000 Vigencia: 2023-09-19
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Representación Gráfica
Datos del Documento
Código Único de Factura - CUFE : ebfd1c681cfd71bd2746269651dc9ad85d57b483cdfb724cbeb4fbd71ea913
7e59fbb44235bf1150ba9a6ce778e1f36a
Número de Factura: VCP-5167 Forma de pago: Contado
Fecha de Emisión: 27/12/2022 Medio de Pago: Efectivo
Fecha de Vencimiento: 27/12/2022 Orden de pedido:
Tipo de Operación: 10 - Estándar Fecha de orden de pedido:
Detalles de Productos
IMPUESTOS Precio
Descuento unitario de
Nro. Código Descripción U/M Cantidad Precio unitario Recargo detalle IVA % INC % venta
detalle
1 999 TRITURADO 3/4 94 35,00 $ 60.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 402.325,00 19.00 $ 2.117.500,00
Información Complementaria
Nro Nombre Campo Valor Campo
Anticipos
Nro Valor Fecha recibido
Referencias
Tipo de Documento Referencia Número Referencia Fecha Referencia
Notas Finales
PLANILLAS DE CARGUE # 44718-44730-44731
Datos Totales
MONEDA COP
TASA DE CAMBIO
Subtotal 2.117.500,00
Descuento detalle 0,00
Recargo detalle 0,00
Total Bruto Factura 2.117.500,00
IVA 402.325,00
Documento validado por la DIAN 2022- INC 0,00
12-27 18:57:00 Bolsas 0,00
Documento generado el: 2022-12-27 Otros impuestos 0,00
23:51:59
Total impuesto (=) 402.325,00
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268 Total neto factura (=) 2.519.825,00
Descuento Global (-) 0,00
Recargo Global (+) 0,00
Total factura (=) ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ COP $ $ 2.519.825,00
Valores informativos
ANTICIPOS
Anticipos 0,00
RETENCIONES
Rete fuente 0,00
Rete IVA 0,00
Rete ICA 0,00
Numero de Autorización: 18764036367060 Rango desde: 5120 Rango hasta: 6000 Vigencia: 2023-09-19
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Representación Gráfica
Datos del Documento
Código Único de Factura - CUFE : 18b1f934a8e260cf465009c91e4de80cec32a125119a9f105309261a2515ba
b2b6e9b4720aedb8624115541b23dda3c6
Número de Factura: VCP-5169 Forma de pago: Contado
Fecha de Emisión: 27/12/2022 Medio de Pago: Efectivo
Fecha de Vencimiento: 27/12/2022 Orden de pedido:
Tipo de Operación: 10 - Estándar Fecha de orden de pedido:
Detalles de Productos
IMPUESTOS Precio
Descuento unitario de
Nro. Código Descripción U/M Cantidad Precio unitario Recargo detalle IVA % INC % venta
detalle
1 999 TRITURADO 3/4 94 42,00 $ 60.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 482.821,92 19.00 $ 2.541.168,00
Información Complementaria
Nro Nombre Campo Valor Campo
Anticipos
Nro Valor Fecha recibido
Referencias
Tipo de Documento Referencia Número Referencia Fecha Referencia
Notas Finales
PLANILLAS DE CARGA # 44717-44686-44687-4470
Datos Totales
MONEDA COP
TASA DE CAMBIO
Subtotal 2.541.168,00
Descuento detalle 0,00
Recargo detalle 0,00
Total Bruto Factura 2.541.168,00
IVA 482.821,92
Documento validado por la DIAN 2022- INC 0,00
12-27 19:19:27 Bolsas 0,00
Documento generado el: 2022-12-28 Otros impuestos 0,00
00:14:26
Total impuesto (=) 482.821,92
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268 Total neto factura (=) 3.023.989,92
Descuento Global (-) 0,00
Recargo Global (+) 0,00
Total factura (=) ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ COP $ $ 3.023.989,92
Valores informativos
ANTICIPOS
Anticipos 0,00
RETENCIONES
Rete fuente 0,00
Rete IVA 0,00
Rete ICA 0,00
Numero de Autorización: 18764036367060 Rango desde: 5120 Rango hasta: 6000 Vigencia: 2023-09-19
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Representación Gráfica
Datos del Documento
Código Único de Factura - CUFE : b59d622a6a8c8de3f9e6a3e031874b11287373a9c0e98d935863375aa8746
b289b207008867594dbad63dc8f671095d4
Número de Factura: VCP-5170 Forma de pago: Contado
Fecha de Emisión: 29/12/2022 Medio de Pago: Efectivo
Fecha de Vencimiento: 29/12/2022 Orden de pedido:
Tipo de Operación: 10 - Estándar Fecha de orden de pedido:
Detalles de Productos
IMPUESTOS Precio
Descuento unitario de
Nro. Código Descripción U/M Cantidad Precio unitario Recargo detalle IVA % INC % venta
detalle
1 999 TRITURADO 3/4 94 7,00 $ 60.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.470,32 19.00 $ 423.528,00
Información Complementaria
Nro Nombre Campo Valor Campo
Anticipos
Nro Valor Fecha recibido
Referencias
Tipo de Documento Referencia Número Referencia Fecha Referencia
Notas Finales
PLANILLA DE CARGA #
Datos Totales
MONEDA COP
TASA DE CAMBIO
Subtotal 423.528,00
Descuento detalle 0,00
Recargo detalle 0,00
Total Bruto Factura 423.528,00
IVA 80.470,32
Documento validado por la DIAN 2022- INC 0,00
12-29 15:39:36 Bolsas 0,00
Documento generado el: 2022-12-29 Otros impuestos 0,00
20:34:36
Total impuesto (=) 80.470,32
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268 Total neto factura (=) 503.998,32
Descuento Global (-) 0,00
Recargo Global (+) 0,00
Total factura (=) ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ COP $ $ 503.998,32
Valores informativos
ANTICIPOS
Anticipos 0,00
RETENCIONES
Rete fuente 0,00
Rete IVA 0,00
Rete ICA 0,00
Numero de Autorización: 18764036367060 Rango desde: 5120 Rango hasta: 6000 Vigencia: 2023-09-19
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Representación Gráfica
Datos del Documento
Código Único de Factura - CUFE : 801fe1bf532ec4b18a32fbed07b26b704c6b2b043ec46c5038523400469c5c
e1c5c0463e896f593627d9b01d71013211
Número de Factura: CAN-1376 Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo
Fecha de Emisión: 17/03/2023
(CTP)
Fecha de Vencimiento: 01/04/2023 Orden de pedido:
Tipo de Operación: 10 - Estándar Fecha de orden de pedido:
Detalles de Productos
IMPUESTOS Precio
Descuento unitario de
Nro. Código Descripción U/M Cantidad Precio unitario Recargo detalle IVA % INC % venta
detalle
1 999 MATERIAL SUB-BASE 94 189,00 $ 28.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.031.119,74 19.00 $ 5.426.946,00
Información Complementaria
Nro Nombre Campo Valor Campo
Anticipos
Nro Valor Fecha recibido
Referencias
Tipo de Documento Referencia Número Referencia Fecha Referencia
Notas Finales
SUMINISTRO DEL 26/01/2023 AL 25/02/2023
Datos Totales
MONEDA COP
TASA DE CAMBIO
Subtotal 5.426.946,00
Descuento detalle 0,00
Recargo detalle 0,00
Total Bruto Factura 5.426.946,00
IVA 1.031.119,74
Documento validado por la DIAN 2023- INC 0,00
03-17 11:24:09 Bolsas 0,00
Documento generado el: 2023-03-17 Otros impuestos 0,00
16:19:08 Total impuesto (=) 1.031.119,74
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268 Total neto factura (=) 6.458.065,74
Descuento Global (-) 0,00
Recargo Global (+) 0,00
Total factura (=) ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ COP $ $ 6.458.065,74
Valores informativos
ANTICIPOS
Anticipos 0,00
RETENCIONES
Rete fuente 0,00
Rete IVA 0,00
Rete ICA 0,00
Numero de Autorización: 18764039880031 Rango desde: 1331 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2024-05-21
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Representación Gráfica
Datos del Documento
Código Único de Factura - CUFE : 4ac85d2cefa607c7853ea5bc413010ecf004d46566c66ea66a5da526d26a01
c28147ef862e5e4be566407a93b649f9e9
Número de Factura: CAN-1382 Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo
Fecha de Emisión: 29/03/2023
(CTP)
Fecha de Vencimiento: 13/04/2023 Orden de pedido:
Tipo de Operación: 10 - Estándar Fecha de orden de pedido:
Detalles de Productos
IMPUESTOS Precio
Descuento unitario de
Nro. Código Descripción U/M Cantidad Precio unitario Recargo detalle IVA % INC % venta
detalle
1 999 MATERIAL SUB BASE 94 7,00 $ 28.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.189,62 19.00 $ 200.998,00
Información Complementaria
Nro Nombre Campo Valor Campo
Anticipos
Nro Valor Fecha recibido
Referencias
Tipo de Documento Referencia Número Referencia Fecha Referencia
Notas Finales
PLANILLA DE CARGA 46863
Datos Totales
MONEDA COP
TASA DE CAMBIO
Subtotal 200.998,00
Descuento detalle 0,00
Recargo detalle 0,00
Total Bruto Factura 200.998,00
IVA 38.189,62
Documento validado por la DIAN 2023- INC 0,00
03-29 08:39:43 Bolsas 0,00
Documento generado el: 2023-03-29 Otros impuestos 0,00
13:34:42 Total impuesto (=) 38.189,62
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268 Total neto factura (=) 239.187,62
Descuento Global (-) 0,00
Recargo Global (+) 0,00
Total factura (=) ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ COP $ $ 239.187,62
Valores informativos
ANTICIPOS
Anticipos 0,00
RETENCIONES
Rete fuente 0,00
Rete IVA 0,00
Rete ICA 0,00
Numero de Autorización: 18764039880031 Rango desde: 1331 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2024-05-21