Grupo8 PF Sigc

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN LA CONSTRUCCION
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERÚ
TEMA:
“Mejoramiento Del Servicio Educativo De La I.E.I. N° 1795 Del Centro Poblado
El Milagro, Distrito De Huanchaco - Trujillo - La Libertad – III Etapa”
PRESENTADO POR:
 CASTILLEJO PANDURO, RENATO

 ECHEVARRIA QUIROZ, CESAR ALFREDO
 EGOAVIL GUEVARA, JOHANA MARIA
 ROSALES ZAMORA, ALEXANDER
 VELVEDER SALAZAR, KEVIN ALEJANDRO
DOCENTE:
ING. VILLANUEVA MAGUIÑA, ESTEBAN
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN LA CONSTRUCCION OCTUBRE 2022

ÍNDICE
1. INTRODUCCION
2. MISION Y VISION
3. OBJETIVOS Y ALCANZE DE CALIDAD
4. NORMAS
5. ORGANIZACIÓN
6. PROCEDIMIENTO DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD
7.1. CONTROL DE DOCUMENTOS
7.2. CONTROL DE REGISTRO DE CALIDAD
7. ENSAYOS DE LABORATORIO
8. AUDITORIAS DEL PROYECTO
9. INDICADORES DE CALIDAD, CIERRE Y ACEPTACION DEL PROYECTO
10. PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION
11.1. OBJETIVO
11.2. DEFINICIONES
11.3.RESPONSABILIDADES
11.4.RECURSOS
11.5.CONTROL DE CALIDAD
11.6.FLUJO DE PROCESOS
12. PLAN DE PUNTO DE INSPECCION
13.REGISTRO DE INTERESADO
14. ESQUEMA DAFO
15. PLANIFICACION DE RIESGOS
16. PROTOCOLOS DE LIBERACION DE CALIDAD
17. FORMATO PUNCH LIST

18. CONCLUSIONES
19. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. INTRODUCCION
En este informe la empresa Constructora BMMNV conformada por los integrantes del
Grupo 8 del curso de Sistema Integrado De Gestión En La Construcción de la Universidad
Tecnológica del Perú, como parte del logro de nuestro aprendizaje; será la responsable de
generar el plan del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del
“Mejoramiento Del Servicio Educativo De La I.E.I. N° 1795 Del Centro Poblado El Milagro,
Distrito De Huanchaco - Trujillo - La Libertad – III Etapa”; así mismo brindaremos los
aspectos generales en el cual se desempeñara este proyecto a fin que las actividades a
realizar dentro del cronograma de trabajo, presente la adecuada supervisión para manejo
y control de los riesgos en cada operación de las tareas.
El Trabajo es divulgar y sensibilizar las normas en seguridad y salud en eltrabajo, para facilitar
el control de los factores de riesgo y prevenir la apariciónde accidentes y enfermedades de
origen laboral en relación a las actividades del proyecto. Cumpliendo con los estándares
respecto a la preservación del medio con la prevención de riesgos que generan las
actividades, servicios oproductos dentro del proyecto, cumplimiento el marco normativo en
relación con al bienestar de los colaboradores del proyecto “Mejoramiento Del Servicio
Educativo De La I.E.I. N° 1795 Del Centro Poblado El Milagro, Distrito De Huanchaco -
Trujillo - La Libertad – III Etapa” respetando la legislación laboral, técnica y social. Además,
buscar generar bienestar en los trabajadores, oportunidades de desarrollo para los
trabajadores y formaciónde vínculos estratégicos y de concientización contra los riesgos en
obra.
Sin dejar de lado seguir siendo la empresa constructora BMMNV de referencia a nivel
regional, con reconocimiento internacional, manteniéndoselíder en el mercado por medio de
la responsabilidad y eficiencia, cumpliendoa tiempo con todos y cada uno de los trabajos
encomendados.
Dándole la importancia que se merece a la gestión de capital humano y el respeto a las
normas para la protección y salud del personal en obra, consiguiendo que todo nuestro
personal se sienta motivado y orgulloso de pertenecer a nuestra organización, fomentando
el control y la calidad en el servicio y buscando siempre dar más de sí mismos y con esto
lograr la satisfacción ante la demostración de seguridad al cliente.

Duración del Proyecto.
El plazo de ejecución de la totalidad de las obras del proyecto, equipamiento y mobiliario,

serán de 180 días calendario, iniciando el 12 deagosto del 2019 y terminando el 05 de febrero
del 2020.
• FECHA DE INICIO: 12 de agosto del 2019
• Obras preliminares: 13 de agosto
• Estructuras: 17 de agosto
• Concreto Simple 19 de agosto
• Concreto Armado: 23 de agosto
• Muros y Tabiquería: 20 de septiembre
• Cobertura Metálica: 18 de octubre
• Estructuras Metálicas: 08 de noviembre
• FECHA DE TÉRMINO: 05 de febrero del 2020
Presupuesto
El Presupuesto del proyecto asciende a S/. 2’211,910.41 (Son: Dosmillones doscientos once
mil novecientos diez con cuarenta y uno nuevossoles), este presupuesto incluye el costo de
la mano de obra, materiales,equipos, impuestos de Ley y todos gastos necesarios hasta la
culminacióntotal del proyecto.
RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO
AGOSTO 2019
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. N° 1795 DEL CENTRO POBLADO

EL MILAGRO DEL DISTRITO DE HUANCHACO, TRUJILLO, LA LIBERTAD”
001 ESTRUCTURAS 636,128.67

002 ARQUITECTURA 285,993.72
003 INST. SANITARIAS 32,378.34
004 INST. ELECTRICAS 92,884.71
005 COBERTURA METALICA 344,974.57
(CD) S/. 1,392,360.01
COSTO DIRECTO 1,392,360.01

GASTOS GENERALES 12% 167,083.20
UTILIDAD 8% 111,388.80
==============
SUBTOTAL 1,670,832.01
IGV 18% 300,749.76
==============
COSTO REFERENCIAL DE OBRA 1,971,581.77
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 90,328.64
COSTO DE SUPERVISION 150,000.00
MONTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 2,211,910.41

Especialistas encargados del proyecto
TITULO PLAN DE LA CALIDAD – “Mejoramiento del servicio educativo”
CODIGO DE
DOCUMENTO SIGC – 21714 VERSIÓN: 000
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
NOMBRE JOHANA EGOAVIL CESAR ECHEVARRIA RENATO CASTILLEJO
CARGO Ing. Responsable Ingeniero RepresentanteLegal
De Control de Calidad Residente
FECHA 09/09/2022 16/09/2022 02/10/2022
FUNCIONES RESPONSABLES
*Planificar y supervisar las actividades de
la empresa inmobiliaria.
*Evaluación económica y financiera de los
proyectos inmobiliarios
(Factibilidad/Rentabilidad), análisis y
Gerente General
determinación del presupuesto, información
y evaluación del mercado inmobiliario -
oferta y demanda.
*Definir las oportunidades de negocios y

consideraciones de los terrenos de la
empresa, para nuevos desarrollos
inmobiliarios.
* Implementar las áreas técnicas y
administrativas para el desarrollo de los
proyectos.
*Verificar y validar el proyecto de
ejecución de la obra, valorando las
Residente de obra modificaciones que considere oportunas,
de acuerdo con el propietario de la obra.
*Verificar el cronograma de la obra y el
cumplimiento de los plazos de este.

*Controlar que la empresa que ejecuta los

trabajos cumple estrictamente los diseños
yespecificaciones técnicas del proyecto.
*Planificar, implementar y supervisar el
plananual del área para cumplir con los
indicadores establecidos de seguridad.
JEFE SOMMA
*Liderar y ejecutar la investigación y
análisisde causa de los accidentes de
trabajo.
*Supervisar que las diferentes áreas
apliquen las medidas correctivas dadas por
SSOMA.
*Responsable de las funciones de
programación, coordinación y supervisión
JEFE DE de la aplicación integral de las políticas y
SERVICIOS
normativas del Servicio para su adecuado
TECNICOS
funcionamiento y asegurar así una buena
calidad de atención
*Supervisar y dirigir todo el proceso de
producción de una empresa,
asegurándose de realizar una correcta
gestión de los recursos disponibles para la
JEFE DE fabricación de bienes. También, debe
PRODUCCION
asegurarse de la calidad de cada producto
realizado.
*Realizar la gestión y el control

administrativo en la obra, en conformidad
ADMINISTRADOR con los procedimientos establecidos por la
DE OBRA
empresa constructora para la cual trabaja.

2. MISION Y VISION
Misión:
Aumentar el valor de nuestros proyectos a través de alternativas innovadoras de
ingeniería que garantice el costo final del proyecto, lo logramos implementando
el desarrollo integral de nuestros colaboradores e interesados. Maximizando la
rentabilidad de nuestros accionistas.
Visión:
Ser la empresa constructora de edificaciones reconocida como líder en gestión
de colaboración e integración de proyectos en Latinoamérica.
3. OBJETIVOS
El objetivo central del presente proyecto consiste en ofrecer una Adecuada atención de
la Población escolar en la I.E. Nº 88128 Alfonso Ugarte del Centro Poblado de Cálpoc
 Demolición de ambientes y Construcción de Aulas con SS.HH., en el nivel inicial,

Aulas para el nivel primario y Aulas incluido, un laboratorio, para el nivel secundario;
bajo el sistema constructivo “albañilería confinada con cobertura liviana”.
 Construcción de ambientes Administrativos y Complementarios (dirección, sub
dirección, sala de profesores y 01 módulo de SS.HH.), bajo el sistema constructivo
"albañilería confinada con cobertura liviana”.
 Construcción de Obras Exteriores (Graderías, veredas de circulación, patios y áreas
verdes, muro de contención, cerco perimétrico de malla galvanizada y ladrillo
asentado cara vista, tanque elevado y un sistema de tratamiento de aguas
residuales).
 Implementación de mobiliario escolar, para Aulas, biblioteca, laboratorio y uso
administrativo.
 Equipamiento de laboratorio y adquisición materiales para el área de CIA

Política de calidad
La constructora Constructora BMMNV es una empresa dedicada al
desarrollo de construcción de servicios públicos.
se compromete a:
 Realizar una mejora continua del sistema integrado de gestión.
 Cumplir las normas legales y requisitos dentro del ámbito de la seguridad
y salud en el trabajo y en la gestión del medio ambiente.
 Lograr la satisfacción del cliente, por medio del control de procesos,
poniendo prioridad en la calidad de servicios.
 Prevenir daños y velar por la salud de los trabajadores
 Prevenir la contaminación, en el desarrollo de la empresa
 Garantizar el uso apropiado de la información
4. REQUISITOS TECNICOS
Normas
El presente instrumento de SG-SST, está definido dentro del marconormativo y legal de

la ISO 45001
Sistemas de Gestión de la Calidad – Fundamentos y vocabulario Norma ISO 9000
Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos Norma ISO 9001
Directrices para la documentación de los Sistemas de Gestión de la Calidad Norma ISO
10013

Requisitos técnicos
El Distrito de Huanchaco, se encuentra ubicado a 17 Km. al Nor Oeste de la provincia de

Trujillo, Dpto. de La Libertad, en las coordenadas geográficas: 08°01’11.29" latitud sur y a
79°04’05.86" longitud Oeste, conuna altitud de 127 m.s.n.m., teniendo como vía de acceso
la carretera a Huanchaco unos 20 minutos de la ciudad de Trujillo. Sus límites son:
 Norte : con la provincia de Ascope, y el distrito de Chicama.

 Este : con los distritos de La Esperanza de la provincia de Trujillo.
 Sur: con los distritos, Trujillo y Víctor Larco.
 Oeste : con el Océano Pacífico
EL MILAGRO
Imagen N°01: Imagen Satelital de la Zona del Proyecto

Generalidades
Los parámetros de diseño han sido tomados de acuerdo a necesidades y realidad

socioeconómica de la población, Normas técnicas del Ministerio de Educación,
Resultados del Estudio de Reinversión, Reglamento Nacional de Edificaciones y las
Normas Técnicas de control de las Obras Públicas.
Estudio Topográfico
El estudio topográfico se ha realizado con instrumentos de precisión como son Estación

Total, prismas y G.P.S. Los trabajos realizados consistieron en el levantamiento
topográfico del área del terreno de la I.E. Nº 88128 Alfonso Ugarte del Centro Poblado
de Cálpoc, estableciendo una poligonal que en este caso es el perímetro del terreno del
Colegio con ubicación de las aulas a construir.
Estudio de Mecánica de Suelos
Se realizaron 03 calicatas hasta una profundidad de 3.00m, y no se encontró el nivel

freático, en el sector fijado para la construcción de las aulas y los muros de contención.
El estudio de suelos se ha realizado con la finalidad de obtener la capacidad portante
del suelo, mostrando los resultados en el anexo correspondiente del estudio de
mecánica de suelos de lo cual se extrae el valor de 1.783 kg/cm2 para el caso de
zapatas y de 1.721 kg/cm2 para cimientos corridos, con un factor de seguridad de 3. Se
recomienda verificar los resultados durante la etapa de construcción.
Cálculo y Diseño Estructural
Se realizó el análisis y cálculo estructural del módulo de Aulas en los sentidos

longitudinal (X) y Transversal (Y), teniendo en consideración la norma E060 y aplicando
el Programa del SAP 2000

5. ORGANIZACION
El Sistema de Gestión de Calidad es un marco de referencia para la mejora
continua, lo cual se busca en Constructora BMMNV, con el objeto de
incrementar la satisfacción del cliente y de otras partes interesadas en la
empresa. El plan de Calidad se desarrolló con base a los elementos de la
norma ISO 45001 y para el Proyecto: ““Mejoramiento Del Servicio
Educativo De La I.E.I. N° 1795 Del Centro Poblado El Milagro, Distrito De
Huanchaco - Trujillo - La Libertad – III Etapa”, se aplican todas las
referencias normativas. Para la ejecución del proyecto se identifican los
procesos críticos del proyecto y dentro de este se desarrollan los
subprocesos de obra. A los procesos principales se les ha determinado el
seguimiento a travésde los indicadores de gestión.
El Sistema de Gestión de Calidad que utilizará en el Proyecto en mención,
está compuesto de procesos de planificación, ejecución, evaluación,
corrección y procesos de apoyo para el correcto funcionamiento del sistema.
Estos procesos pueden visualizarse en el siguiente diagrama de procesos.
Para la ejecución del proyecto se identifican los procesos críticos del proyecto
y dentro de este se desarrollan los subprocesos de obra. A los procesos
principales se les ha determinado el seguimiento a través de los indicadores
de gestión.
El Sistema de Gestión de Calidad que utilizará en el Proyecto en mención,
está compuesto de procesos de planificación, ejecución, evaluación,
corrección y procesos de apoyo para el correcto funcionamiento del sistema.
Estos procesos pueden visualizarse en el siguiente diagrama de procesos.


Organigrama de obra

Responsabilidades
Perfil del Personal Clave

Jefe de Obra
 Supervisa y realiza el control de los albaranes y las facturas de los proveedores e
industriales.
 Controla las entradas y salidas de materiales del almacén de la obra (existencias y
consumos).
 Gestiona los contratos con suministradores e industriales: materiales que deben
entregar, plazos, precios, calidades, etc.
 Gestiona el equipo técnico y administrativo de la obra (contratos, horarios, bajas, etc.).
 Revisa el trabajo de los industriales contratados para constatar que trabajan y utilizan
los materiales de la calidad adecuada.
 Informa y notifica a la dirección facultativa y a la propiedad.
 Controla y realiza el seguimiento de la planificación técnica y económica de la obra.
 Controla la ejecución y supervisa la seguridad y salud de la obra.
 Gestiona toda la documentación de la obra: actos, licencias y permisos, contratos,
libros de la obra, presupuestos, mediciones, archivos, etc.
Jefe de Servicios Técnicos

 Archivas, planificar y coordinar las actividades de una obra, antes de redactar los
reportes correspondientes.
 Dirigir técnica y administrativa, la ejecución de obra, de conformidad con el Plan de
Atención
 Comprobar si el proyecto cumple con los requisitos de los otros organismos, como
compañías de agua, gas y electricidad.
 Supervisar los trabajos de reparación
 Visitar la obra con frecuencia para verificar si hay fallos y trabaja en estrecha
colaboración con los ingenieros.
Jefe de Producción
 Planificar y ejecutar el plan de producción teniendo en cuenta las necesidades y los
objetivos de la empresa
 Gestionar los materiales disponibles en la empresa
 Supervisar los equipos para comprobar que funcionan
 Supervisar a los trabajadores y las funciones que desempeñan diariamente

 Gestionar los pedidos y los proveedores

 Revisar los proyectos que se van a llevar a cabo, sus costes, mediciones, etc.
 Trabajar junto al jefe de obra
 Llevar a cabo el seguimiento técnico de la obra
 Supervisar que las fechas previstas se cumplan
 Realizar la gestión medioambiental y de calidad
Jefe de Servicios administrativos

 Se encarga de la administración central de las obras.
 Controla y autoriza los pedidos de las obras.
 Controla las pólizas de seguros.
 Prepara el informe financiero de las obras a su cargo y de la coordinación
administrativa de las administraciones en zona de obra.
 Realiza la gestión para la emisión de los cheques y el reembolso por trabajos en obras.
 Supervisa el desempeño del personal a su cargo.
 Cumple con los procedimientos y prácticas operativas requeridas por la norma ISO
9001.
 Aplica las acciones correctivas y preventivas asociadas a la gestión y a los resultados
de las auditorías internas de calidad.
 Ejecuta otras funciones asociadas a su función específica y que sean asignadas por
el Gerente de Administración y Finanzas
Panificación de la realización del producto
El proceso de planificación del producto comprende los siguientes

subprocesos:
ETAPAS RESPONSABLE
Estrategia de ejecución Gerente de Obra
Objetivos del proyecto Gerente de Obra
Planificación de recursos Gerente de Obra, Residente de Obra
Elaboración de la Meta Residente de Obra
Revisión de planos y control de cambios Residente de Obra, Ingeniero

deProducción

Ejecución de la realización del producto
La realización del producto lo componen los subprocesos de:

prevención, medición, inspección, ensayo y los subprocesos de
compras.

Evaluación, corrección y prevención
El proceso de evaluación, corrección y prevención está compuesto por los

subprocesos de evaluación estadística de los datos y la revisión del sistema para
la toma de acciones
6. PROCEDIMIENTO DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD
Nº Término Definición Abreviación

Es un documento que pertenece
Documento al Sistema de Gestión de Calidad
1 DC
controlado que cumple el punto 4.2.3 de la
norma.
Documento Documento digital que ingresa
2
electrónico vía correo electrónico y/o web.
Son aquellos generados fuera del
SGC, pero que son necesarios y/u
Documento
3 obligatorios para la operación de los DE
externo
Sistemas PMG que forman parte del
mismo.
4 Encargado/a Persona responsable del sistema
Sistema PMG PMG, que habitualmente

corresponde a una jefatura de Unidad

o Departamento.
Listado Maestro Es un listado en el que se

de Documentos encuentran los documentos
5 LMI
Internos internos controlados del SGC
(ver anexo 9.3).
Listado Maestro Es un listado en el que se
de encuentran los documentos
6 externos controlados del SGC LME
Documentos
(ver anexo 9.4).
Externos
Documento que especifica el
Manual de Sistema de Gestión de la Calidad
7 MC
Calidad de una organización (3.7.4: ISO
9000).
Documentos utilizados por el SGC
para describir su operación. Los
Procedimientos
8 procedimientos responden a las PR
Documentados
preguntas: qué, quién, con qué,
cuándo y dónde realizar algo.
9 Procedimiento Son aquellos procedimientos PRO
Operativo propios de cada sistema.
Son aquellos procedimientos exigidos
por la Norma ISO 9001 o bien que el
Procedimiento
10 SGC ha definido como aplicables al PRT
Transversal
conjunto del Sistema de Gestión de la
Calidad
Instrucción de Descripción detallada de cómo
11 IT
Trabajo realizar y registrar las tareas (10013)
Documento que específica qué
procedimientos y recursos
asociados deben aplicarse, quién
Plan de la
12 debe aplicarlos y cuándo deben PDA
Calidad
aplicarse a un proyecto, proceso,
producto o contrato específico
(3.7.5: ISO 9000)

Formato de registro de gestión de calidad

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD

Registros de calidad ISO 9001:
Para realizar un seguimiento de cómo se comporta cada una de las etapas del sistema
de diseño de calidad, se requiere establecer un sistema de información que defina la
identificación, archivo de formatos y reportes que se van a generar, cuál será el proceso
de llenado, quien lo hará, como se reportará, etc.
Es una actividad muy importante en la que intervienen diferentes responsables quienes
se encargarán de administrar parcial o totalmente los requisitos de calidad que sean
necesarios.
En el caso de nuestro proyecto tenemos los siguientes formatos para nuestro registro
de calidad:
PERFIL DEL AUDITOR

INTERNO
Auditor Líder y/o Representante de la Dirección para el SGC u Oficial de

Reporta a:
Seguridad de la Información.
Realizar auditorías internas al Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) o al
Misión Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), según
corresponda, de acuerdo con los criterios de auditoría establecidos.
1. Revisar la documentación del SGC o del SGSI, elaborar el Plan de
Auditoría Interna; y coordinar con el RED u OSI, según corresponda, y los
demás miembros del equipo auditor la ejecución de la auditoría interna,
en caso haya sido designado como Auditor Líder.
2. Preparar los documentos de trabajo y realizar las entrevistas a los dueños
y personal involucrado en los procesos asignados por el Auditor Líder, de
Funciones acuerdo con el Plan de Auditoría Interna aprobado.
3. Clasificar los hallazgos obtenidos en la auditoría interna y elaborar el
reporte correspondiente.
4. Elaborar en colaboración con los demás miembros del equipo auditor, el
informe de auditoría interna correspondiente, en caso haya sido
designado como Auditor Líder.
5. Realizar (Auditor Líder) o participar (Auditor Interno) en las reuniones
de apertura,
retroalimentación y cierre de la auditoría interna.
Internas
Coordinacione
s Principales  Representante de la Dirección para el SGC u Oficial de Seguridad de
la Información, según corresponda.
 Dueños y personal de los procesos involucrados en el SGC o el SGSI,
según corresponda.

Educación, Formación y Experiencia

 Título Profesional Universitario o Grado Académico de Bachiller en
Administración, Ingeniería o carreras vinculadas a la actividad o
especialidad.
 Curso de Auditor Interno para Sistemas de Gestión de Calidad - ISO 9001
o Curso de Auditor Interno para Sistemas de Gestión de Seguridad de la
Información - ISO 27001, según corresponda.
 Deseable formación como Auditor Líder ISO 9001 o ISO 27001, según
corresponda.
 Curso de interpretación de la norma ISO 9001 o ISO 27001, en su versión
Requisitos Mínimos vigente (que podría estar contenido en alguno de los cursos antes
del Auditor Interno mencionados).
 Experiencia general mínima de tres (3) años.
 Participación en un mínimo de dos (2) auditorías internas al SGC o SGSI
según corresponda en calidad de auditor líder, auditor interno o auditor
interno en entrenamiento, realizadas en los últimos tres (3) años y con una
duración total mínima de 8 horas.
 En caso de auditor líder, haber liderado al menos una (1) auditoría interna
al SGC o SGSI según corresponda, bajo la supervisión de un auditor líder
calificado.
Competencias Deseables
Especí Institucio
ficas nales
 Orientación a los resultados  Excelencia e innovación
 Atención al detalle  Integridad y comportamiento ético
 Organización y planificación  Respeto y trabajo en equipo
 Comunicación efectiva
 Relaciones interpersonales


7. ENSAYOS DE LABORATORIO
Con la finalidad de determinar el tipo de suelo y sus características del área en estudio
se han efectuado hasta 3 calicatas o pozos a cielo abierto, distribuidos
convenientemente en el área en cuestión, alcanzando las siguientes
profundidades.
Calicata N°. Profundidad (m.) Observaciones

P-1 3.00 Con respecto al Nivel del Terreno
Muestreo:
Se tomaron muestras tanto disturbadas como representativas de la

Calicatas en cantidad suficiente como para realizar los ensayos estándar,
se notó en su mayoríapresencia de suelo arcilloso y semi-rocoso mientras
se profundizaba la excavación.
Registro de Excavaciones:
Paralelamente al muestreo se realizó el registro de cada una de las

calicatas,anotándose las principales características de los tipos de
suelos encontrados.
Ensayos de Laboratorio:
Paralelamente al muestreo Los ensayos se realizaron en el Laboratorio

de Mecánicade Suelos de acuerdo a la siguiente relación:
-Análisis Granulométrico por Tamizado
-Límite Líquido
-Limite Plástico
-Clasificación por SUCS

Ensayo granulométrico:
CURVA
1
GRANULOMÉTRICA
0
0
9
0
8
0
7
0
6
0
1 Diametr 0 0
. oo(mm) . .

8. AUDITORIA DEL PROYECTO
El Plan de auditoría, cumplen con todas las funciones propias de un Programa de

auditoría interna, para auditar un conjunto de una o más auditorías planificadas para un
periodo de tiempo determinado y dirigidashacia un propósito específico de la empresa
constructora BMMNV.A fin dedescribir las actividades y de los detalles acordados en una
sola auditoría contenida en el programa a: auditor, auditado, objetivos, alcance,
actividades, criterios y viabilidad de la auditoría.


9. INDICADORES DE CALIDAD, CIERRE Y ACEPTACION DEL PROYECTO
Se efecturá la entrega de la totalidad de documentos específicos según lo indicado en

el contrato de la obra, en el cual se cumple con las formalidades para la culminación de
esta. Además, el cliente tendrá que realizar la entrega de la documentación en la que
denote que ha recibido la obra culminada sin ninguna observación o en caso que si
hubieran observaciones, que se haya levantado de manera correcta estas últimas.
Por consiguiente, habiéndose culminacion el proyecto de manera satisfactoria,

entonces, se hará entrega del Dossier de Calidad. Este contemplará la documentacion
la cual garantiza el correcto cumplimiento de los requisitos según lo indicado en el
contrato de la obra; así mismo, es importante resaltar que esto incluirá lo siguiente:
 Generalidades
 Especificaciones Técnicas
 Certificados de Calidad
 Equipos y ensayos
 Registro de control
 Registro de ensayos
 Registro de capacitación
 Manuales de mantenimiento y funcionamiento
 Planos As Built

10. PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION DE LAS PARTIDAS
Los procedimientos de trabajo (PTS) también se les conoce como

instrucciones de seguridad, describen de manera concreta y precisa laforma
adecuada de realizar una tarea, tajo u operación dentro de un trabajo u oficio
para trabajos seguros en:
 Trabajos con motosierra.

 Trabajos en altura o verticales.
 Labores en distintos oficios de la construcción.
 Trabajos en oficinas.
 Trabajos en vidrierías.
 Operaciones de desbroce y despeje de terrenos.
 Trabajos con maquinaria de imprenta, etc.
Para ello, la empresa constructora BMMNV hace descripción del PTS,ya que
influye en la PRL (Prevención de Riesgos Laborales). En tal modo, se estudia
y promueve la seguridad y salud de los trabajadores en el ejercicio de sus
labores diarias y los PTS adecuados para ejecutar dichas labores de forma
segura.


11. PLAN DE PUNTO DE INSPECCION

12. REGISTRO DE INTERESADO

13. DIAGRAMA DAFO

14. PLANIFICACION DE RIESGOS
El análisis de riesgo es una de las fases más importantes del procedimiento para
permisos de trabajo.
El Análisis de Riesgo se confeccionará por duplicado y será el Supervisor Solicitante

quien convoque al grupo de análisis para que este proceda con el llenado del
formulario de AR, completando los datos generales y siguiendo los pasos descritos
a continuación:
 Dividir el trabajo en etapas sucesivas siguiendo la secuencia enla que se realizará

el trabajo.
 Describir los peligros/riesgos asociados a cada una de las etapas del trabajo.
 Determinar la probabilidad y severidad de cada uno de los riesgos detectados.
 Determinar las acciones preventivas y controles de riesgo necesarios por cada
riesgo identificado, los mismos que debenobjetivos y detallados.
 El supervisor Solicitante, Autorizante y Ejecutante, en el lugar de trabajo,
procederán a firmar el Análisis de Riesgo.
 El Supervisor Ejecutante se encargará de reunir a los trabajadores involucrados
para darles una charla explicándoles los riesgos identificados y las medidas
preventivas/controles deriesgo que deben ser cumplidos.
 Los trabajadores luego de recibir la charla antes indicada, procederán a colocar
su nombre y firma en el formulario de ARcomo constancia de su conformidad.
 El original del AR irá adjunto al original del Permiso de Trabajo y quedará con el
Supervisor Autorizante y la copia del AR irá con la copia del Permiso de Trabajo,
debiendo estar disponiblesen el lugar de desarrollo del trabajo.

N° PELIGRO NR
1 Trabajos con equipos C4
energizados
Trabajos con debilitamiento de los
2 taludes C4
Trabajo inadecuado de
3 almacenamiento, transporte y C3
manipulación material
Trabajo inadecuado en
4 manipulación de las A2
herramientas
Trabajo inadecuado con
5 C4
máquinas, equipos
Trabajo con andamios
6 B4
inadecuados
Trabajo inadecuado de equipos de
7 izaje C3
Trabajo inadecuado con

8 E5
maquinaria pesado - liviano
Trabajo inadecuado de
9 almacenamiento, transporte y C3
manipulación de material
Ruido: Producto del manejo de
10 taladros, pulidoras, cortadoras A4
circulares, otros
Vibración: Producto del manejo de
11 taladros, pulidoras, A3
cortadoras circulares
12 Iluminación inadecuada B2
13 Exposición a insectos, plagas E2
14 Exposición a Microorganismos E2
15 Estructuras debilitadas D4


PRIORIDAD DEL PROBABILIDAD DE IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE

RIESGOS
RIESGO OCURRENCIA LA OBRA
Riesgos vinculados a accidentes de

Alta Prioridad 0.5 (Moderado) 0.4 (Alto)
construcción y daños a terceros
Riesgos derivados de eventos de fuerza

mayor o caso fortuito, cuyas causas no Prioridad
0.3 (Baja) 0.2 (Moderado)
resultarían imputables a ninguna de las Moderada
partes
Riesgo de construcción que generan

sobrecostos y/o sobre plazos durante el Baja Prioridad 0.3 (Bajo) 0.1 (Bajo)
periodo de construcción.

15. PROTOCOLOS DE LIBERACION
Protocolo de liberación de calidad
_El fabricante, importador o distribuidor establecerá y mantendrá un sistema de

documentación tal que permita cumplir los objetivos de calidad. El mismo deberá estar
organizado de acuerdo a un orden y jerarquía.
_El Sistema de documentación deberá incluir los documentos legales, reglamentarios,

los documentos del Sistema de Calidad y los específicos de las actividades de
fabricación, control, almacenamiento y distribución necesarios para asegurar la eficaz
planificación, operación y control de todos los procesos tales como:
 Versiones vigentes de las leyes, resoluciones, disposiciones emitidas por la

Autoridad Sanitaria, así como otras reglamentaciones aplicables a la actividad
específica que realice el fabricante.
 Versiones actualizadas y aprobadas de las normas de carácter interno de la
empresa, organigrama, relación de firmas autorizadas, descripción y requisitos de
calificación de los puestos de trabajo.
 Planos oficiales, diagramas de flujos de personal y de los procesos en las áreas.
 Certificados y Habilitaciones otorgados por las autoridades pertinentes nacionales,
extranjeras o internacionales, así como los informes de inspecciones y auditorias
efectuados por las mismas.
 Registro Maestro de Planta y Dossiers de Registro de los productos.
 Contratos con terceros.
 Especificaciones, procedimientos, instrucciones de trabajo, registros, formulas patrón
y registros de lote, etiquetas, informes de análisis, certificados y protocolos de
Calidad necesarios para la ejecución y control de los procesos.
 Especificaciones para: materias primas, soluciones, materiales de envase, rótulos y
etiquetas, materiales impresos, componentes, producto terminado y materiales y
paneles de referencia Especificaciones para: productos intermedios y a granel si
estos fueran adquiridos o comercializados o, si los datos obtenidos de los productos
intermedios se utilizaran en la evaluación del producto final.

Formato de no conformidad
_ Se establecerán los procedimientos, instrucciones de trabajo y los registros necesarios

para garantizar la correcta ejecución de todas las operaciones.
_Todos los documentos antes citados serán generados a partir de un formato definido.
Los mismos se escribirán de forma clara, precisa y legible, sin enmiendas ni tachaduras.
Se redactarán en forma ordenada, expresando sin ambigüedades su contenido. Una
vez revisados, los mismos deberán ser debidamente aprobados por las personas
autorizadas para ello para su puesta en vigencia
_ El fabricante garantizará que sólo se usen etiquetas debidamente autorizadas, que

cumplan con el formato establecido. Se considerarán etiquetas las utilizadas para:
a. el rotulado de los envases primario y secundario y de los productos intermedios
b. la identificación de las soluciones preparadas, los materiales de referencia u otras.
_ Los registros deberán ser llevados de forma tal que queden asentados los datos de
fecha, nombre y firma de quien los llene. Los mismos contendrán espacio para
completar los datos requeridos, los cuales serán claros, legibles e indelebles y se
llenarán en forma contemporánea a la realización de la operación correspondiente.
_ Cuando deban ser modificados datos de un registro, dicha modificación deberá estar
firmada y fechada y efectuada de forma tal que pueda ser leída la información original
que se ha modificado.
_ Los sistemas automatizados para el registro y procesamiento de datos, especialmente

aquellos relacionados con procesos productivos debe estar previamente validados por
el fabricante
Formato de certificado de calidad
_Los registros de la calibración se mantendrán fácilmente disponibles para el personal

que los utiliza y para las personas responsables de la calibración de los mismos. Los
certificados de calibración emitidos por las autoridades metrológicas serán conservados
con la información correspondiente actualizada.
Siempre que sea posible, los materiales de referencia han de ser trazables a unidades
de medida del Sistema Internacional o a materiales de referencia nacionales o
internacionales certificados.

Si no fuera posible realizar algún ensayo, se aceptará un Certificado o Informe de

Análisis del proveedor, siempre que dicho proveedor haya sido previamente calificado.
-El Laboratorio utilizará reactivos químicos de calidad analítica certificada o reconocida,

acorde con los requisitos establecidos en los procedimientos para la ejecución de los
ensayos.
Calibración de equipos
_Los equipos utilizados en procesos productivos y de control deben cumplir con los
requerimientos especificados y estar diseñados, construidos, ubicados e instalados para
facilitar la calibración, verificación, mantenimiento, reparación, limpieza y uso.
_Se establecerán y mantendrán procedimientos y registros apropiados para efectuar las

operaciones de calibración, verificación, mantenimiento, reparación, limpieza y
manipulación de los equipos utilizados en la producción y control.
_Los equipos de medición y ensayo serán calibrados utilizando materiales de referencia

trazables con respecto a calibradores nacionales o internacionales. De no existir dichos
materiales, deberá documentarse sobre qué bases fue efectuada la calibración.
Se establecerá con un programa para la calibración periódica de los instrumentos y

medios de medición, así como los procedimientos y registros apropiados para garantizar
la trazabilidad con relación a esta actividad.
Los registros de la calibración se mantendrán fácilmente disponibles para el personal

que los utiliza y para las personas responsables de la calibración de los mismos. Los
certificados de calibración emitidos por las autoridades metrológicas serán conservados
con la información correspondiente actualizada.





17. FORMATO PUNCH LIST

18. CONCLUSION
- Se analizo el análisis de riesgos cumpliendo con todos los protocolos de según

norma
- Se cumplió con todos los estándares de gestión de calidad

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SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN LA CONSTRUCCION

“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERÚ

 CASTILLEJO PANDURO, RENATO

ING. VILLANUEVA MAGUIÑA, ESTEBAN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN LA CONSTRUCCION OCTUBRE 2022

3. OBJETIVOS Y ALCANZE DE CALIDAD

6. PROCEDIMIENTO DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD

7.1. CONTROL DE DOCUMENTOS

7.2. CONTROL DE REGISTRO DE CALIDAD

8. AUDITORIAS DEL PROYECTO

9. INDICADORES DE CALIDAD, CIERRE Y ACEPTACION DEL PROYECTO

10. PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION

12. PLAN DE PUNTO DE INSPECCION

14. ESQUEMA DAFO

15. PLANIFICACION DE RIESGOS

16. PROTOCOLOS DE LIBERACION DE CALIDAD

17. FORMATO PUNCH LIST

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN LA CONSTRUCCION OCTUBRE 2022

19. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN LA CONSTRUCCION OCTUBRE 2022

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN LA CONSTRUCCION OCTUBRE 2022

Duración del Proyecto.

El plazo de ejecución de la totalidad de las obras del proyecto, equipamiento y mobiliario,

• FECHA DE INICIO: 12 de agosto del 2019

• Obras preliminares: 13 de agosto

• Concreto Simple 19 de agosto

• Concreto Armado: 23 de agosto

• Muros y Tabiquería: 20 de septiembre

• Cobertura Metálica: 18 de octubre

• Estructuras Metálicas: 08 de noviembre

• FECHA DE TÉRMINO: 05 de febrero del 2020

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. N° 1795 DEL CENTRO POBLADO

001 ESTRUCTURAS 636,128.67

(CD) S/. 1,392,360.01

COSTO DIRECTO 1,392,360.01

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN LA CONSTRUCCION OCTUBRE 2022

Especialistas encargados del proyecto

TITULO PLAN DE LA CALIDAD – “Mejoramiento del servicio educativo”

*Definir las oportunidades de negocios y

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*Controlar que la empresa que ejecuta los

*Realizar la gestión y el control

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN LA CONSTRUCCION OCTUBRE 2022

 Demolición de ambientes y Construcción de Aulas con SS.HH., en el nivel inicial,

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El presente instrumento de SG-SST, está definido dentro del marconormativo y legal de

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN LA CONSTRUCCION OCTUBRE 2022

El Distrito de Huanchaco, se encuentra ubicado a 17 Km. al Nor Oeste de la provincia de

 Norte : con la provincia de Ascope, y el distrito de Chicama.

Imagen N°01: Imagen Satelital de la Zona del Proyecto

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Los parámetros de diseño han sido tomados de acuerdo a necesidades y realidad

El estudio topográfico se ha realizado con instrumentos de precisión como son Estación

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Se realizaron 03 calicatas hasta una profundidad de 3.00m, y no se encontró el nivel

Cálculo y Diseño Estructural

Se realizó el análisis y cálculo estructural del módulo de Aulas en los sentidos

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SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN LA CONSTRUCCION OCTUBRE 2022

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Perfil del Personal Clave