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  • Cruce 338-2023

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    Este documento presenta un acta de conciliación de cartera entre la Subred Integrada de Salud Sur Occidente E.S.E. y Dusakawi EPSi con corte a 30 de septiembre de 2023. Se lista la cartera presentada por cada una de las entidades, incluyendo el número de factura, régimen, fecha de radicación, valor facturado, pagos, saldo y observaciones. Se encontraron algunas diferencias como facturas no radicadas o en proceso de auditoría.

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    Cruce 338-2023 (1)

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    CRUCE DE CARTERA SUBRED INTEGRADA DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. vs DUSAKAWI EPSI CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA 338-2023 DE CONCILIACION DE CARTERA
    CARTERA PRESENTADA POR SUBRED INTEGRADA DE SALUD SUR
    OCCIDENTE E.S.E ANALISIS Y DIFERENCIAS ENCONTRADAS CARTERA PRESENTADA POR DUSAKAWI EPSI
    Trazabilidad Diferencias Facturacion En
    FECHA VALOR Diferencias Facturacion
    FACTURA REGIMEN FECHA RAD VALOR PAGOS Inconsistente Por Glosas Proceso de Facturacion NUM FECHA VALOR VALOR Total Glosa Total Glosa Glosa Por
    FACTUR GLOSA SALDO IPS Cartera Por Por Pagos Sin Sin Aplicar Devuelta Por Auditoria En No Radicada OBSERVACIONES REGIMEN FECHA RAD Total Pagado SALDO EPSI
    IPS IPS IPS FACTURA IPS IPS FACT FACTURA FACTURA GLOSAS Acepta EPSI Acepta IPS Conciliar
    A IPS IPS IPS Aplicar Por IPS Por IPS EPSI EPSI
    6344426 SUBSIDIADO 10/03/202 2/04/2023 4.200,00 0,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6344426 Subsidiado 10/03/2023 12/04/2023 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00
    3
    6233072 SUBSIDIADO 12/04/202 1/06/2022 6.090,00 0,00 0,00 6.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.090,00 Factura no radicada
    2
    6391732 SUBSIDIADO 24/07/202 14/08/2023 10.750,00 0,00 0,00 10.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.750,00 0,00 Factura en proceso de Auditoria
    3
    6346505 SUBSIDIADO 15/03/202 2/04/2023 19.300,00 0,00 0,00 19.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6346505 Subsidiado 15/03/2023 12/04/2023 19.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.300,00
    3
    6346514 SUBSIDIADO 15/03/202 2/04/2023 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6346514 Subsidiado 15/03/2023 12/04/2023 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00
    3
    6359301 SUBSIDIADO 20/04/202 10/05/2023 27.500,00 0,00 0,00 27.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6359301 Subsidiado 20/04/2023 10/05/2023 27.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.500,00
    3
    6372153 SUBSIDIADO 26/05/202 20/06/2023 27.500,00 0,00 0,00 27.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6372153 Subsidiado 26/05/2023 16/06/2023 27.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.500,00
    3
    6395729 SUBSIDIADO 4/08/202 18/09/2023 30.500,00 0,00 0,00 30.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6395729 Subsidiado 4/08/2023 16/09/2023 30.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.500,00
    3
    6397575 SUBSIDIADO 10/08/202 18/09/2023 30.500,00 0,00 0,00 30.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6397575 Subsidiado 10/08/2023 16/09/2023 30.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.500,00
    3
    6341624 SUBSIDIADO 3/03/202 2/04/2023 31.700,00 0,00 0,00 31.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6341624 Subsidiado 3/03/2023 12/04/2023 31.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.700,00
    3
    6344414 SUBSIDIADO 10/03/202 2/04/2023 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6344414 Subsidiado 10/03/2023 12/04/2023 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00
    3
    6399199 SUBSIDIADO 16/08/202 18/09/2023 32.400,00 0,00 0,00 32.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6399199 Subsidiado 16/08/2023 16/09/2023 32.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.400,00
    3
    6341054 SUBSIDIADO 1/03/202 2/04/2023 32.500,00 0,00 0,00 32.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6341054 Subsidiado 1/03/2023 12/04/2023 32.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.500,00
    3
    6338355 SUBSIDIADO 24/02/202 2/04/2023 33.600,00 0,00 0,00 33.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6338355 Subsidiado 24/02/2023 12/04/2023 33.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.600,00
    3
    6346408 SUBSIDIADO 15/03/202 2/04/2023 37.100,00 0,00 0,00 37.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6346408 Subsidiado 15/03/2023 12/04/2023 37.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.100,00
    3
    6387200 SUBSIDIADO 12/07/202 11/08/2023 44.500,00 0,00 0,00 44.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.500,00 0,00 Factura en proceso de Auditoria
    3
    6387964 SUBSIDIADO 14/07/202 11/08/2023 44.500,00 0,00 0,00 44.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.500,00 0,00 Factura en proceso de Auditoria
    3
    6392990 SUBSIDIADO 27/07/202 11/08/2023 44.500,00 0,00 0,00 44.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.500,00 0,00 Factura en proceso de Auditoria
    3
    6396759 SUBSIDIADO 8/08/202 18/09/2023 44.500,00 0,00 0,00 44.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6396759 Subsidiado 8/08/2023 16/09/2023 44.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.500,00
    3
    6396882 SUBSIDIADO 8/08/202 18/09/2023 44.500,00 0,00 0,00 44.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6396882 Subsidiado 8/08/2023 16/09/2023 44.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.500,00
    3
    6403609 SUBSIDIADO 30/08/202 20/09/2023 44.500,00 0,00 0,00 44.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.500,00 0,00 Factura en proceso de Auditoria
    3
    6343089 SUBSIDIADO 7/03/202 2/04/2023 46.400,00 0,00 0,00 46.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6343089 Subsidiado 7/03/2023 12/04/2023 46.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.400,00
    3
    6359310 SUBSIDIADO 20/04/202 10/05/2023 46.400,00 0,00 0,00 46.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6359310 Subsidiado 20/04/2023 10/05/2023 46.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.400,00
    3
    6369715 SUBSIDIADO 19/05/202 20/06/2023 46.400,00 0,00 0,00 46.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6369715 Subsidiado 19/05/2023 16/06/2023 46.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.400,00
    3
    6380830 SUBSIDIADO 22/06/202 11/07/2023 46.400,00 0,00 0,00 46.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6380830 Subsidiado 22/06/2023 11/07/2023 46.400,00 46.400,00 0,00 0,00 46.400,00 0,00 0,00
    3
    6226441 SUBSIDIADO 23/03/202 9/05/2022 2.672.723,00 0,00 0,00 52.300,00 2.620.423,00 2.555.936,00 64.487,00 0,00 0,00 0,00 Acta 168 Conciliacion de Glosa 6226441 Subsidiado 23/03/2022 30/06/2022 2.672.723,00 116.787,00 52.300,00 64.487,00 0,00 2.555.936,00 52.300,00
    2
    6169129 SUBSIDIADO 26/08/202 5/10/2021 52.400,00 0,00 0,00 52.400,00 0,00 52.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6169129 Subsidiado 18/11/2021 18/11/2021 52.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.400,00 0,00
    1
    6169169 SUBSIDIADO 26/08/202 5/10/2021 52.400,00 0,00 0,00 52.400,00 0,00 52.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6169169 Subsidiado 18/11/2021 18/11/2021 52.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.400,00 0,00
    1
    6180006 SUBSIDIADO 7/10/202 1/12/2021 52.400,00 0,00 0,00 52.400,00 0,00 52.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6180006 Subsidiado 22/12/2021 22/12/2021 52.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.400,00 0,00
    1
    6195656 SUBSIDIADO 2/12/202 14/02/2022 52.400,00 0,00 0,00 52.400,00 0,00 52.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6195656 Subsidiado 24/02/2022 24/02/2022 52.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.400,00 0,00
    1
    6346488 SUBSIDIADO 15/03/202 2/04/2023 56.100,00 0,00 0,00 56.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6346488 Subsidiado 15/03/2023 12/04/2023 56.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.100,00
    3
    6233051 SUBSIDIADO 12/04/202 1/06/2022 57.700,00 0,00 0,00 57.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.700,00 Factura no radicada
    2
    6244754 SUBSIDIADO 19/05/202 9/07/2022 57.700,00 0,00 0,00 57.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6244754 Subsidiado 19/05/2022 20/01/2023 57.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.700,00
    2
    6136390 SUBSIDIADO 4/04/202 5/10/2021 59.700,00 0,00 0,00 59.700,00 0,00 59.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6136390 Subsidiado 18/11/2021 18/11/2021 59.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.700,00 0,00
    1
    6165488 SUBSIDIADO 10/08/202 5/10/2021 59.700,00 0,00 0,00 59.700,00 0,00 59.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6165488 Subsidiado 18/11/2021 18/11/2021 59.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.700,00 0,00
    1
    6404128 SUBSIDIADO 31/08/202 20/09/2023 61.100,00 0,00 0,00 61.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.100,00 0,00 Factura en proceso de Auditoria
    3
    6398582 SUBSIDIADO 14/08/202 18/09/2023 64.500,00 0,00 0,00 64.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6398582 Subsidiado 14/08/2023 16/09/2023 64.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.500,00
    3
    6399243 SUBSIDIADO 16/08/202 18/09/2023 64.500,00 0,00 0,00 64.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6399243 Subsidiado 16/08/2023 16/09/2023 64.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.500,00
    3
    6208937 SUBSIDIADO 22/01/202 7/03/2022 65.700,00 0,00 0,00 65.700,00 0,00 65.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6208937 Subsidiado 9/03/2022 9/03/2022 65.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.700,00 0,00
    2
    6234972 SUBSIDIADO 19/04/202 1/06/2022 65.700,00 0,00 0,00 65.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.700,00 Factura no radicada
    2
    6334499 SUBSIDIADO 14/02/202 2/04/2023 66.900,00 0,00 0,00 66.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6334499 Subsidiado 14/02/2023 12/04/2023 66.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.900,00
    3
    6330137 SUBSIDIADO 1/02/202 2/04/2023 72.400,00 0,00 0,00 72.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6330137 Subsidiado 1/02/2023 12/04/2023 72.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.400,00
    3
    6189347 SUBSIDIADO 10/11/202 14/02/2022 72.600,00 0,00 0,00 72.600,00 0,00 72.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6189347 Subsidiado 24/02/2022 24/02/2022 72.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.600,00 0,00
    1
    6393299 SUBSIDIADO 28/07/202 11/08/2023 73.400,00 0,00 0,00 73.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.400,00 0,00 Factura en proceso de Auditoria
    3
    6393391 SUBSIDIADO 28/07/202 11/08/2023 73.400,00 0,00 0,00 73.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.400,00 0,00 Factura en proceso de Auditoria
    3
    6401207 SUBSIDIADO 23/08/202 18/09/2023 73.400,00 0,00 0,00 73.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6401207 Subsidiado 23/08/2023 16/09/2023 73.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.400,00
    3
    6395935 SUBSIDIADO 4/08/202 18/09/2023 73.521,00 0,00 0,00 73.521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6395935 Subsidiado 4/08/2023 16/09/2023 73.521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.521,00
    3
    6391269 SUBSIDIADO 22/07/202 11/08/2023 73.906,00 0,00 0,00 73.906,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.906,00 0,00 Factura en proceso de Auditoria
    3
    6395206 SUBSIDIADO 2/08/202 18/09/2023 73.969,00 0,00 0,00 73.969,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6395206 Subsidiado 2/08/2023 16/09/2023 73.969,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.969,00
    3
    6399497 CONTRIBUTI 17/08/202 18/09/2023 74.534,00 0,00 0,00 74.534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6399497 Contributi 17/08/2023 16/09/2023 74.534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.534,00
    V 3 v
    6349608 SUBSIDIADO 22/03/202 2/04/2023 76.200,00 0,00 0,00 76.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6349608 Subsidiado 22/03/2023 12/04/2023 76.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.200,00
    3
    6378549 SUBSIDIADO 15/06/202 4/08/2023 76.466,00 0,00 0,00 76.466,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.466,00 0,00 Factura en proceso de Auditoria
    3
    6365274 SUBSIDIADO 7/05/202 20/06/2023 76.701,00 0,00 0,00 76.701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6365274 Subsidiado 7/05/2023 16/06/2023 76.701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.701,00
    3
    6371474 SUBSIDIADO 24/05/202 20/06/2023 76.701,00 0,00 0,00 76.701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6371474 Subsidiado 24/05/2023 16/06/2023 76.701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.701,00
    3
    6352554 SUBSIDIADO 30/03/202 14/04/2023 77.620,00 0,00 0,00 77.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6352554 Subsidiado 30/03/2023 13/04/2023 77.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.620,00
    3
    6393086 SUBSIDIADO 27/07/202 11/08/2023 78.543,00 0,00 0,00 78.543,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.543,00 0,00 Factura en proceso de Auditoria
    3
    6403217 SUBSIDIADO 29/08/202 18/09/2023 89.500,00 0,00 0,00 89.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6403217 Subsidiado 29/08/2023 16/09/2023 89.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.500,00
    3
    6386797 SUBSIDIADO 11/07/202 11/08/2023 101.700,00 0,00 0,00 101.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.700,00 0,00 Factura en proceso de Auditoria
    3
    6359307 SUBSIDIADO 20/04/202 10/05/2023 112.200,00 0,00 0,00 112.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6359307 Subsidiado 20/04/2023 10/05/2023 112.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.200,00
    3
    < Página 2 de 2 >
    6383692 SUBSIDIADO 30/06/202 11/08/2023 128.400,00 0,00 0,00 128.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.400,00 0,00 Factura en proceso de Auditoria
    3
    6135924 SUBSIDIADO 1/04/202 5/10/2021 131.144,00 0,00 0,00 131.144,00 0,00 131.144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6135924 Subsidiado 18/11/2021 18/11/2021 131.144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.144,00 0,00
    1
    6341935 SUBSIDIADO 4/03/202 2/04/2023 133.220,00 0,00 0,00 133.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6341935 Subsidiado 4/03/2023 12/04/2023 133.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.220,00
    3
    6336453 SUBSIDIADO 20/02/202 2/04/2023 141.766,00 0,00 0,00 141.766,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6336453 Subsidiado 20/02/2023 12/04/2023 141.766,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.766,00
    3
    6359962 CONTRIBUTI 22/04/202 11/07/2023 141.766,00 0,00 0,00 141.766,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6359962 Contributi 22/04/2023 10/07/2023 141.766,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.766,00
    V 3 v
    6362997 CONTRIBUTI 30/04/202 19/05/2023 150.100,00 0,00 0,00 150.100,00 0,00 0,00 0,00 150.100,00 0,00 0,00 Factura devuelta por EPSI
    V 3
    6403250 SUBSIDIADO 29/08/202 18/09/2023 155.596,00 0,00 0,00 155.596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6403250 Subsidiado 29/08/2023 16/09/2023 155.596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.596,00
    3
    6176518 SUBSIDIADO 24/09/202 1/12/2021 155.900,00 0,00 0,00 155.900,00 0,00 155.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6176518 Subsidiado 22/12/2021 22/12/2021 155.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.900,00 0,00
    1
    6350823 SUBSIDIADO 26/03/202 2/04/2023 161.300,00 0,00 0,00 161.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6350823 Subsidiado 26/03/2023 12/04/2023 161.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.300,00
    3
    6222216 SUBSIDIADO 9/03/202 11/04/2022 165.052,00 0,00 0,00 165.052,00 0,00 165.052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6222216 Subsidiado 5/04/2022 5/04/2022 165.052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.052,00 0,00
    2
    6180931 SUBSIDIADO 9/10/202 1/12/2021 165.300,00 0,00 0,00 165.300,00 0,00 165.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6180931 Subsidiado 22/12/2021 22/12/2021 165.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.300,00 0,00
    1
    6371823 SUBSIDIADO 25/05/202 20/06/2023 168.300,00 0,00 0,00 168.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6371823 Subsidiado 25/05/2023 16/06/2023 168.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.300,00
    3
    6400053 SUBSIDIADO 18/08/202 18/09/2023 171.000,00 0,00 0,00 171.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6400053 Subsidiado 18/08/2023 16/09/2023 171.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.000,00
    3
    6402415 SUBSIDIADO 26/08/202 18/09/2023 174.016,00 0,00 0,00 174.016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6402415 Subsidiado 26/08/2023 16/09/2023 174.016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174.016,00
    3
    6181788 SUBSIDIADO 12/10/202 1/12/2021 180.090,00 0,00 0,00 180.090,00 0,00 180.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6181788 Subsidiado 22/12/2021 22/12/2021 180.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.090,00 0,00
    1
    6170769 SUBSIDIADO 1/09/202 1/12/2021 183.795,00 0,00 0,00 183.795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183.795,00 Factura no radicada
    1
    6195336 SUBSIDIADO 1/12/202 1/01/2022 186.198,00 0,00 0,00 186.198,00 0,00 186.198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6195336 Subsidiado 22/12/2021 22/12/2021 186.198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186.198,00 0,00
    1
    6193596 SUBSIDIADO 24/11/202 1/01/2022 207.000,00 0,00 0,00 207.000,00 0,00 207.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6193596 Subsidiado 22/12/2021 22/12/2021 207.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207.000,00 0,00
    1
    6353202 SUBSIDIADO 31/03/202 14/04/2023 208.000,00 0,00 0,00 208.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6353202 Subsidiado 31/03/2023 13/04/2023 208.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208.000,00
    3
    6164085 SUBSIDIADO 4/08/202 5/10/2021 211.971,00 0,00 0,00 211.971,00 0,00 211.971,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6164085 Subsidiado 18/11/2021 18/11/2021 211.971,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211.971,00 0,00
    1
    6397708 SUBSIDIADO 11/08/202 18/09/2023 214.000,00 0,00 0,00 214.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6397708 Subsidiado 11/08/2023 16/09/2023 214.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214.000,00
    3
    6395045 SUBSIDIADO 1/08/202 18/09/2023 219.700,00 0,00 0,00 219.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6395045 Subsidiado 1/08/2023 16/09/2023 219.700,00 28.600,00 0,00 0,00 28.600,00 0,00 191.100,00
    3
    6299467 CONTRIBUTI 25/10/202 10/11/2022 228.231,00 0,00 0,00 228.231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6299467 Contributi 25/10/2022 8/11/2022 228.231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228.231,00
    V 2 v
    6209477 SUBSIDIADO 25/01/202 7/03/2022 234.044,00 0,00 0,00 234.044,00 0,00 234.044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6209477 Subsidiado 9/03/2022 9/03/2022 234.044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234.044,00 0,00
    2
    6333690 SUBSIDIADO 12/02/202 2/04/2023 239.400,00 0,00 0,00 239.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6333690 Subsidiado 12/02/2023 12/04/2023 239.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239.400,00
    3
    6379064 SUBSIDIADO 16/06/202 11/07/2023 245.068,00 0,00 0,00 245.068,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6379064 Subsidiado 16/06/2023 11/07/2023 245.068,00 245.068,00 0,00 0,00 245.068,00 0,00 0,00
    3
    6396741 SUBSIDIADO 8/08/202 18/09/2023 245.500,00 0,00 0,00 245.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6396741 Subsidiado 8/08/2023 16/09/2023 245.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245.500,00
    3
    6366558 CONTRIBUTI 11/05/202 11/08/2023 250.283,00 0,00 0,00 250.283,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.283,00 0,00 Factura en proceso de Auditoria
    V 3
    6379267 SUBSIDIADO 17/06/202 11/07/2023 254.970,00 0,00 0,00 254.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6379267 Subsidiado 17/06/2023 11/07/2023 254.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254.970,00
    3
    6202595 SUBSIDIADO 27/12/202 1/02/2022 258.700,00 0,00 0,00 258.700,00 0,00 258.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6202595 Subsidiado 17/03/2022 17/03/2022 258.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258.700,00 0,00
    1
    < Página de 2 > 3
    CRUCE DE CARTERA SUBRED INTEGRADA DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. vs DUSAKAWI EPSI CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA 338-2023 DE CONCILIACION DE CARTERA
    CARTERA PRESENTADA POR SUBRED INTEGRADA DE SALUD SUR
    OCCIDENTE E.S.E ANALISIS Y DIFERENCIAS ENCONTRADAS CARTERA PRESENTADA POR DUSAKAWI EPSI
    Trazabilidad Diferencias Facturacion En
    FECHA VALOR Diferencias Facturacion
    FACTURA REGIMEN FECHA RAD VALOR PAGOS Inconsistente Por Glosas Proceso de Facturacion NUM FECHA VALOR VALOR Total Glosa Total Glosa Glosa Por
    FACTUR GLOSA SALDO IPS Cartera Por Por Pagos Sin Sin Aplicar Devuelta Por Auditoria En No Radicada OBSERVACIONES REGIMEN FECHA RAD Total Pagado SALDO EPSI
    IPS IPS IPS FACTURA IPS IPS FACT FACTURA FACTURA GLOSAS Acepta EPSI Acepta IPS Conciliar
    A IPS IPS IPS Aplicar Por IPS Por IPS EPSI EPSI
    6359821 SUBSIDIADO 22/04/202 19/05/2023 266.000,00 0,00 0,00 266.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266.000,00 0,00 Factura en proceso de Auditoria
    3
    6231388 SUBSIDIADO 7/04/202 1/06/2022 279.200,00 0,00 0,00 279.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279.200,00 Factura no radicada
    2
    6397709 SUBSIDIADO 11/08/202 18/09/2023 290.600,00 0,00 0,00 290.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6397709 Subsidiado 11/08/2023 16/09/2023 290.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290.600,00
    3
    Acta 1266 Conciliacion de Glosa
    4349040 SUBSIDIADO 17/10/201 9/12/2019 978.532,00 0,00 0,00 298.470,00 680.062,00 334.532,00 644.000,00 0,00 0,00 0,00 y Levantamiento de Glosa a 4349040 Subsidiado 23/12/2019 23/12/2019 978.532,00 648.700,00 4.700,00 644.000,00 0,00 334.532,00 0,00
    9 favor EPSI
    6141958 SUBSIDIADO 29/04/202 5/10/2021 313.500,00 0,00 0,00 313.500,00 0,00 313.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6141958 Subsidiado 18/11/2021 18/11/2021 313.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313.500,00 0,00
    1
    6218874 SUBSIDIADO 27/02/202 11/04/2022 315.700,00 0,00 0,00 315.700,00 0,00 315.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6218874 Subsidiado 5/04/2022 5/04/2022 315.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315.700,00 0,00
    2
    6147421 SUBSIDIADO 25/05/202 5/10/2021 319.137,00 0,00 0,00 319.137,00 0,00 319.137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6147421 Subsidiado 18/11/2021 18/11/2021 319.137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319.137,00 0,00
    1
    6333600 SUBSIDIADO 12/02/202 2/04/2023 328.100,00 0,00 0,00 328.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6333600 Subsidiado 12/02/2023 12/04/2023 328.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328.100,00
    3
    5847317 CONTRIBUT 14/08/202 2/10/2020 329.148,00 0,00 0,00 329.148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Acta 1843 Conciliacion de Glosa 5847317 NO PBS Su 16/12/2021 16/12/2021 329.148,00 329.148,00 329.148,00 0,00 0,00 0,00 329.148,00
    I 0
    6208326 SUBSIDIADO 20/01/202 4/03/2022 352.161,00 0,00 0,00 352.161,00 0,00 352.161,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6208326 Subsidiado 9/03/2022 9/03/2022 352.161,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352.161,00 0,00
    2
    6360502 SUBSIDIADO 24/04/202 19/05/2023 360.500,00 0,00 0,00 360.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360.500,00 0,00 Factura en proceso de Auditoria
    3
    6342047 SUBSIDIADO 4/03/202 2/04/2023 366.938,00 0,00 0,00 366.938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6342047 Subsidiado 4/03/2023 12/04/2023 366.938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366.938,00
    3
    6359630 SUBSIDIADO 21/04/202 19/05/2023 377.855,00 0,00 0,00 377.855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 377.855,00 0,00 Factura en proceso de Auditoria
    3
    6243468 SUBSIDIADO 16/05/202 9/07/2022 415.702,00 0,00 0,00 415.702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6243468 Subsidiado 16/05/2022 20/01/2023 415.702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415.702,00
    2
    6142543 SUBSIDIADO 1/05/202 5/10/2021 421.600,00 0,00 0,00 421.600,00 0,00 421.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Acta 134 Conciliacion de Glosa 6142543 Subsidiado 1/05/2021 18/11/2021 421.600,00 59.400,00 59.400,00 0,00 0,00 421.600,00 0,00
    1
    6339748 SUBSIDIADO 27/02/202 12/04/2023 436.277,00 0,00 0,00 436.277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6339748 Subsidiado 27/02/2023 12/04/2023 436.277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436.277,00
    3
    6374835 SUBSIDIADO 4/06/202 11/07/2023 450.990,00 0,00 0,00 450.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6374835 Subsidiado 4/06/2023 11/07/2023 450.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.990,00
    3
    6161200 SUBSIDIADO 22/07/202 5/10/2021 451.439,00 0,00 0,00 451.439,00 0,00 451.439,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6161200 Subsidiado 18/11/2021 18/11/2021 451.439,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451.439,00 0,00
    1
    6399203 SUBSIDIADO 16/08/202 18/09/2023 454.500,00 0,00 0,00 454.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6399203 Subsidiado 16/08/2023 16/09/2023 454.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 454.500,00
    3
    6161456 SUBSIDIADO 24/07/202 5/10/2021 461.600,00 0,00 0,00 461.600,00 0,00 461.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6161456 Subsidiado 18/11/2021 18/11/2021 461.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 461.600,00 0,00
    1
    6239168 SUBSIDIADO 3/05/202 9/07/2022 481.300,00 0,00 0,00 481.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6239168 Subsidiado 3/05/2022 20/01/2023 481.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 481.300,00
    2
    6345464 SUBSIDIADO 13/03/202 2/04/2023 515.200,00 0,00 0,00 515.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6345464 Subsidiado 13/03/2023 12/04/2023 515.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 515.200,00
    3
    6379549 SUBSIDIADO 18/06/202 11/07/2023 527.091,00 0,00 0,00 527.091,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6379549 Subsidiado 18/06/2023 11/07/2023 527.091,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 527.091,00
    3
    6242872 SUBSIDIADO 14/05/202 9/07/2022 528.497,00 0,00 0,00 528.497,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6242872 Subsidiado 14/05/2022 20/01/2023 528.497,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 528.497,00
    2
    6239133 SUBSIDIADO 3/05/202 9/07/2022 528.700,00 0,00 0,00 528.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6239133 Subsidiado 3/05/2022 20/01/2023 528.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 528.700,00
    2
    6342171 SUBSIDIADO 4/03/202 2/04/2023 559.492,00 0,00 0,00 559.492,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6342171 Subsidiado 4/03/2023 12/04/2023 559.492,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559.492,00
    3
    6355751 SUBSIDIADO 10/04/202 10/05/2023 566.279,00 0,00 0,00 566.279,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6355751 Subsidiado 10/04/2023 10/05/2023 566.279,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 566.279,00
    3
    6366061 SUBSIDIADO 9/05/202 20/06/2023 668.022,00 0,00 0,00 668.022,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6366061 Subsidiado 9/05/2023 16/06/2023 668.022,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 668.022,00
    3
    6397630 SUBSIDIADO 10/08/202 18/09/2023 698.411,00 0,00 0,00 698.411,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6397630 Subsidiado 10/08/2023 16/09/2023 698.411,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 698.411,00
    3
    6343672 SUBSIDIADO 8/03/202 2/04/2023 831.900,00 0,00 0,00 831.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6343672 Subsidiado 8/03/2023 12/04/2023 831.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831.900,00
    3
    6356720 SUBSIDIADO 12/04/202 10/05/2023 834.032,00 0,00 0,00 834.032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6356720 Subsidiado 12/04/2023 10/05/2023 834.032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 834.032,00
    3
    6334612 SUBSIDIADO 14/02/202 2/04/2023 853.694,00 0,00 0,00 853.694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6334612 Subsidiado 14/02/2023 12/04/2023 853.694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 853.694,00
    3
    6206326 SUBSIDIADO 12/01/202 4/03/2022 923.738,00 0,00 0,00 923.738,00 0,00 923.738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6206326 Subsidiado 9/03/2022 9/03/2022 923.738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 923.738,00 0,00
    2
    6401826 SUBSIDIADO 24/08/202 18/09/2023 1.074.760,00 0,00 0,00 1.074.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6401826 Subsidiado 24/08/2023 16/09/2023 1.074.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.074.760,00
    3
    6142524 SUBSIDIADO 1/05/202 5/10/2021 1.093.567,00 0,00 0,00 1.093.567,00 0,00 1.093.567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6142524 Subsidiado 18/11/2021 18/11/2021 1.093.567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.093.567,00 0,00
    1
    6180115 SUBSIDIADO 7/10/202 1/12/2021 1.123.528,00 0,00 0,00 1.123.528,00 0,00 1.123.528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6180115 Subsidiado 22/12/2021 22/12/2021 1.123.528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.123.528,00 0,00
    1
    6395047 SUBSIDIADO 1/08/202 18/09/2023 1.228.357,00 0,00 0,00 1.228.357,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6395047 Subsidiado 1/08/2023 16/09/2023 1.228.357,00 93.100,00 0,00 0,00 93.100,00 0,00 1.135.257,00
    3
    6334478 SUBSIDIADO 14/02/202 2/04/2023 1.271.881,00 0,00 0,00 1.271.881,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6334478 Subsidiado 14/02/2023 12/04/2023 1.271.881,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.271.881,00
    3
    6225006 SUBSIDIADO 18/03/202 9/05/2022 1.278.438,00 0,00 0,00 1.273.296,00 5.142,00 413.612,00 2.571,00 0,00 0,00 0,00 Acta 168 Conciliacion de Glosa 6225006 Subsidiado 18/03/2022 30/06/2022 1.278.438,00 126.571,00 124.000,00 2.571,00 0,00 413.612,00 862.255,00
    2
    6179609 SUBSIDIADO 7/10/202 1/01/2022 1.728.965,00 0,00 0,00 1.728.965,00 0,00 1.728.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6179609 Subsidiado 22/12/2021 22/12/2021 1.728.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.728.965,00 0,00
    1
    6375546 SUBSIDIADO 6/06/202 11/07/2023 2.080.252,00 0,00 0,00 2.080.252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6375546 Subsidiado 6/06/2023 11/07/2023 2.080.252,00 2.080.252,00 0,00 0,00 2.080.252,00 0,00 0,00
    3
    6225745 SUBSIDIADO 21/03/202 1/06/2022 2.635.392,00 0,00 0,00 2.635.392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6225745 Subsidiado 21/03/2022 20/01/2023 2.635.392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.635.392,00
    2
    6386526 SUBSIDIADO 10/07/202 11/08/2023 2.676.565,00 0,00 0,00 2.676.565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.676.565,00 0,00 Factura en proceso de Auditoria
    3
    6393759 SUBSIDIADO 29/07/202 20/09/2023 2.840.808,00 0,00 0,00 2.840.808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.840.808,00 0,00 Factura en proceso de Auditoria
    3
    6160205 SUBSIDIADO 18/07/202 5/10/2021 2.922.716,00 0,00 0,00 2.922.716,00 0,00 0,00 0,00 2.922.716,00 0,00 0,00 Factura devuelta por EPSI
    1
    6348133 CONTRIBUTI 18/03/202 2/04/2023 3.044.691,00 0,00 0,00 3.044.691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6348133 Contributi 18/03/2023 12/04/2023 3.044.691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.044.691,00
    V 3 v
    6215962 SUBSIDIADO 17/02/202 4/04/2022 3.333.150,00 0,00 0,00 3.151.100,00 182.050,00 3.198.125,00 91.025,00 0,00 0,00 0,00 Acta 168 Conciliacion de Glosa 6215962 Subsidiado 17/02/2022 30/06/2022 3.333.150,00 135.025,00 44.000,00 91.025,00 0,00 3.198.125,00 44.000,00
    2
    6160401 SUBSIDIADO 19/07/202 5/10/2021 3.332.732,00 0,00 0,00 3.332.732,00 0,00 3.332.732,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6160401 Subsidiado 18/11/2021 18/11/2021 3.332.732,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.332.732,00 0,00
    1
    6347209 SUBSIDIADO 16/03/202 14/08/2023 4.242.424,00 0,00 0,00 4.242.424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.242.424,00 0,00 Factura en proceso de Auditoria
    3
    6367711 SUBSIDIADO 14/05/202 20/06/2023 4.735.673,00 0,00 0,00 4.735.673,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6367711 Subsidiado 14/05/2023 16/06/2023 4.735.673,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.735.673,00
    3
    6381114 SUBSIDIADO 23/06/202 4/08/2023 4.950.624,00 0,00 0,00 4.950.624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.950.624,00 0,00 Factura en proceso de Auditoria
    3
    6248398 SUBSIDIADO 29/05/202 9/07/2022 6.357.358,00 0,00 0,00 6.357.358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6248398 Subsidiado 29/05/2022 20/01/2023 6.357.358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.357.358,00
    2
    6168277 SUBSIDIADO 23/08/202 5/10/2021 17.135.270,00 0,00 0,00 17.135.270,00 0,00 17.135.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6168277 Subsidiado 18/11/2021 18/11/2021 17.135.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.135.270,00 0,00
    1
    TOTALES 97.103.420,00 0,00 0,00 93.615.743,00 3.487.677,00 36.837.841,00 802.083,00 3.072.816,00 16.820.724,00 592.485,00 tt TOTALES 76.617.395,00 3.909.051,00 613.548,00 802.083,00 2.493.420,00 36.837.841,00 36.484.051,00
    RESUMEN DE CRUCE DE CARTERA ACTA 338-2023
    CARTERA PRESENTADA POR SUBRED INTEGRADA DE SALUD
    93.615.743,00
    SUR OCCIDENTE E.S.E
    ( - ) DIFERENCIAS POR PAGOS SIN APLICAR POR IPS
    < Página 4 de 2 > 36.837.841,00
    ( - ) DIFERENCIAS POR GLOSAS SIN APLICAR POR IPS 802.083,00
    MARTHA YOLANDA RUÍZ VALDÉZ ( - ) GLOSA POR CONCILIAR 2.493.420,00 JAVIER CLAVIJO FRANCO
    Representante Legal ( - ) FACTURACION DEVUELTA POR EPSI 3.072.816,00 Representante Legal
    SUBRED INTEGRADA DE SALUD SUROCCIDENTE E.S.E ( - ) FACTURACION EN PROCESO DE AUDITORIA EN EPSI 16.820.724,00 DUSAKAWI EPSI
    ( - ) FACTURACION NO RADICADA 592.485,00
    ( + ) TRAZABILIDAD INCONSISTENTE CARTERA POR IPS 3.487.677,00
    SALDO TOTAL A Favor IPS 36.484.051,00
    EVENTO SUBSIDIADO 32.665.681,00
    EVENTO CONTRIBUTIVO 3.489.222,00
    WILLIS WILLIAMS NUÑEZ
    NO PBS SUBSIDIADO 329.148,00
    DEINER JAVIER ROPAIN PEÑA Coordinador de Cartera
    Profesional de Cartera Elaboró: OMAIRA ELENA DAZA HERNANDEZ - Analista de Cartera DUSAKAWI EPSI DUSAKAWI EPSI
    SUBRED INTEGRADA DE SALUD SUROCCIDENTE E.S.E Revisó: WILLIS WILLIAMS NUÑEZ - Coordinador de Cartera DUSAKAWI EPSI

    ARISTIDES LOPERENA MINDIOLA


    Director Administrativo y Financiero
    DUSAKAWI EPSI

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